庫房管理制度與流程

倉庫管理制度與流程一、目的為了保障公司庫存商品的安全與完整、降低倉庫管理成本、以免造成商品積壓與資金浪費，特制定本制度，要求有關部門遵照執(zhí)行。二、規(guī)定1、物品入庫①庫房編號（0129房間）A庫、（0131房間）B庫、（0133房間）C庫、（4029房間）D庫，每個庫房分區(qū)，劃分為A區(qū)、B區(qū)、C區(qū)、D區(qū)，貨品力求做到分區(qū)擺放、整數擺放，過目成數。②采購將貨物“入庫單”給到行政部負責人后，行政部負責人同經辦人同時清點實物數量，進行驗收入庫，要關注商品的價格、規(guī)格、型號、數量是否與清單一致，貨物名稱及編號是否統(tǒng)一，如有異常，由采購人員及時處理改正，否則拒絕入庫，清點確認無誤后，行政部負責人需要將貨物放到庫房內部，不允許放在庫房外，尤其不能隔夜放在庫房外。③所有產品入庫確認必須倉庫人員和采購共同確認，以避免出錯。④行政部負責人與采購共同確認入庫單物品數量時，如發(fā)現(xiàn)與購入清單上的數量不符，應找采購簽字確認，由采購聯(lián)絡處理數量問題。⑤物品擺放需要按照劃分的區(qū)域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物品，特殊情況需要在2小時內進行整理歸位。⑥原則上當天收貨的物品需要當天處理完畢。當天安排點數，進行“入庫單”入庫信息的統(tǒng)計，點數入庫。⑦行政部負責人必須嚴格按照規(guī)定對每一個入庫單入庫物品進行數量確認，即是確認登帳入庫數量和實際入庫數量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。（有外借或借出的需要見到產品借用單據，如有壞的需寫明備注）。⑧入庫物品需要擺放至指定儲位。2、物品出庫①如需設備出庫，銷售部門應在當日16：30之前填寫將銷售合同及其出庫清單報送行政部，銷售清單一式三聯(lián)，一聯(lián)行政部、一聯(lián)經辦人、一聯(lián)財務部。行政部按銷售合同及其出庫清單提前備貨，確保經辦人正常發(fā)貨。②經辦人必須完好保管所有出庫清單，以便與財務和客戶結算、備查，否則后果自負。行政部負責人出庫后及時修改庫存數量，并在出庫清單上加蓋“已錄”。④出庫單上的商品編號、名稱、規(guī)格、型號必須與實物一致，如有異常，應及時通知經辦人員改正，否則拒絕出庫。⑤如因銷售急需放行的商品，可采取緊急放行措施，但事后必須及時補辦各項手續(xù)。⑥行政部負責人必須嚴格按照出庫清單上填寫的商品名稱、編碼、規(guī)格、型號、數量出庫，違規(guī)操作造成的帳實不符等后果，由經辦人承擔全部責任。⑦商品出庫要遵循“先進先出”原則，以免造成呆滯、積壓、過期、貶值等經濟損失。⑧禁止虛開無實物的出庫清單。三、安全1、每天下班后由行政部負責人檢查門窗是否關閉。2、門禁管理：非行政部負責人謝絕私自進入庫房。3、倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火。四、盤點管理1、行政部負責人每月月末要對庫房庫存進行盤庫，盤庫數據并于次月5日之前將最新庫存明細發(fā)于財務核對。2、盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋處理。3、盤點時需要盡量保證盤點數量的準確性和公正性，弄虛作假，虛報數據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等需要根據情況追查相關責任。4、庫存物品發(fā)現(xiàn)帳物不符時需要查明原因，查明原因后根據責任輕重進行處理。五、庫房貨品編碼規(guī)則型號貨品號貨架號庫房號區(qū)號型號貨品號貨架號庫房號區(qū)號A2-2-3110cgq-xxxA庫房2區(qū)2貨架3110傳感器XXX型六、庫房管理流程登記電子表格出庫單歸檔先入先出順序發(fā)放核對貨品及數量填寫出庫單簽字確認每周核對每月盤查隨時登記每日清理裝卸規(guī)范碼放整齊編號規(guī)范代號統(tǒng)一登記電子表格入庫單歸檔填寫入庫單簽字確認核對貨品及數量安排倉位規(guī)范碼放出庫管理庫內管理入庫管理登記電子表格出庫單歸檔先入先出順序發(fā)放核對貨品及數量填寫出庫單簽