各部門年度工作目標清單

各部門年度工作目標清單部門指標類別指標項計量單位指標值指標等級備注市場部定量指標1、產(chǎn)品銷售收入萬元24200一級2、貨款回收率%110二級3、需求預測準確率%80三級4、成品資金占用萬元4100四級5、市場占有率%65三級定性指標1、完成中、長期營銷戰(zhàn)略的研究三級2、完成年度新產(chǎn)品推廣計劃四級3、實施國內(nèi)牙輪鉆頭市場的產(chǎn)品組合四級4、建立4個國際營銷網(wǎng)點四級5、在國內(nèi)大城市建立營銷機構(gòu)四級6、確定與實施牙輪鉆頭新產(chǎn)品價格方案五級調(diào)整費用指標1、銷售費用（其中：國內(nèi)銷售按收入的1%和貨款回收的1%提取475萬元）萬元600制造部定量指標1、供貨及時率%80二級2、銷售成本率%52.5二級3、存貨資金占用萬元10000四級4、其它業(yè)務(wù)收入萬元434四級定性指標1、完成MRPⅡ的各項準備、調(diào)試及試運行工作三級2、建立以自檢、自分、自我控制、自我改善為主，監(jiān)督抽查為輔的質(zhì)量控制體系，加強廢品分析和完善糾正預防措施。四級3、建立作業(yè)成本管理體系三級4、建立各項制度，全面實施比價采購方式四級5、完成“江鉆CMS并行工程”項目四級6、建立設(shè)備檔案系統(tǒng)，初步實現(xiàn)預防性維修管理辦法五級7、進行資產(chǎn)有效經(jīng)營，盤活資產(chǎn)130萬元。四級費用指標1、運輸費萬元122、倉庫經(jīng)費萬元253、文具、雜品費萬元15綜合事務(wù)部定性指標1、社會治安、消防安全滿意度80%四級2、維修、服務(wù)投訴次數(shù)低于5次。五級3、環(huán)境美化滿意度80%五級4、招待服務(wù)滿意度80%五級費用指標1、排污費萬元42、物料消耗費萬元233、綠化費萬元134、郵電、印刷復印費萬元255、警衛(wèi)、消防費萬元126、辦公室、車輛修理費萬元35公司辦定性指標1、公文管理差錯次數(shù)≤5次四級2、公共關(guān)系管理失誤次數(shù)≤5次三級3、經(jīng)濟合同審查率達到100%四級4、完成招投標年計劃70%三級5、審計財務(wù)收支單位4個四級6、完成內(nèi)部控制制度審計四級費用指標1、業(yè)務(wù)招待費萬元372、外賓招待費萬元8各部門年度工作目標清單部門指標類別指標項計量單位指標值指標等級備注投資發(fā)展部定性指標1、完成公司內(nèi)、外部因素評價及公司主業(yè)前景分析及發(fā)展戰(zhàn)略。二級調(diào)整2、初步建立一套科學的定量和定性相結(jié)合的公司戰(zhàn)略管理體系。二級3、提出2個具有應(yīng)用價值的產(chǎn)品概念和完成年度新產(chǎn)品推廣計劃。三級調(diào)整4、確立公司的投資取向，初步建立項目評價標準三級5、完成所有配股項目建議書，及項目可行性論證三級6、建立企業(yè)統(tǒng)一標準化的識別系統(tǒng)，樹立企業(yè)個性四級7、辦好、辦活《江鉆人報》，推進公司文化建設(shè)五級信息資源部定性指標1、建立、完善公司信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)字典庫，規(guī)范全公司（包括子、分公司）現(xiàn)有表單，統(tǒng)一建檔，歸口管理。三級2、建立公司專業(yè)技術(shù)文獻、情報信息全文數(shù)據(jù)庫，并為技術(shù)人員與決策者提供全文查詢、檢索的有效手段四級3、建立辦公自動化系統(tǒng)，實現(xiàn)辦公過程自動流轉(zhuǎn)、跟蹤、實現(xiàn)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理過程中各種文件和資料信息共享，為領(lǐng)導的正確決策提供依據(jù)和支撐。完成上海、江漢之間局域網(wǎng)連接方案。四級調(diào)整4、保證按時完成MRPⅡ的正常運行和CMS二期工程通過“863”專家小組的驗收二級5、建立各種電子文檔、歸檔制度五級費用指標1、計算機中心費用萬元322、計算機修理費萬元153、通訊費萬元30研發(fā)部定性指標1、完成制定的年度科研計劃一級2、研究確定公司產(chǎn)品發(fā)展上的戰(zhàn)略重點及實施計劃二級3、建立和完善科研項目管理體系三級費用指標1、技術(shù)開發(fā)費萬元850財務(wù)部定量指標1、確保公司經(jīng)營目標實現(xiàn)二級2、投資融資收益萬元100三級定性指標1、協(xié)調(diào)處理公司與股東之間的相關(guān)事宜，負責公司經(jīng)理層與董事會、監(jiān)事會之間有效的溝通，使達成共識機率提高四級2、做好2000年配股的各項準備工作三級3、制定公司設(shè)置新機構(gòu)財務(wù)管理規(guī)定四級4、建立募集資金、關(guān)聯(lián)交易臺帳，并半年對資金使用和各項費用支出情況作出分析四級5、編制、控制公司年度預算，對預算執(zhí)行情況波動較大（30%）以上）進行檢查分析，并設(shè)計出一套適合股份公司的預算編制方法，。四級費用指標1、管理費用控制萬元4178 各部門年度工作目標清單部門指標類別指標項計量單位指標值指標等級備注人力資源部定量指標1、合理的科技人員所占比率%10四級定性指標1、完成符合公司現(xiàn)狀及公司長遠發(fā)展的人力資源規(guī)劃的方案及部分單位試點。三級調(diào)整2、建立一套分層次、有效可行的人才培養(yǎng)與選拔制度，使職能部門員工培訓覆蓋面達到50%，基層單位員工培訓覆蓋面達到100%。三級調(diào)整3、建立起一個重業(yè)績、重能力、重貢獻，多元化的工資分配模式，和多種形式的工資分配制度二級4、建立一套較為科學、規(guī)范、客觀、公正的符合不同組織、人員特點的考核制度三級5、提出集團公司組織構(gòu)架和初步設(shè)計方案及分支機構(gòu)管理模式。二級新材料事業(yè)部定量指標1、實現(xiàn)利潤萬元380二級2、貨款回收率%110四級3、存貨資金占用萬元1886五級定性指標1、新產(chǎn)品開發(fā)3項（PCB、頂錘、拉絲模）。三級2、預研項目調(diào)研2項（超磁質(zhì)伸縮材料）。四級費用指標1、銷售費用按收入提取。%42、長期積壓物資降庫萬元10黨群工作部定性指標1、加強精神文明建設(shè)，深入開展“四創(chuàng)一爭”活動，提升公司文明水準二級2、黨支部建設(shè)達標率90%以上，無三類黨支部，黨員綜合先進面達85%以上，黨風廉政責任制執(zhí)行率100%。三級3、落實“大政工”網(wǎng)絡(luò)，加強思想政治工作，促進生產(chǎn)經(jīng)營和全面創(chuàng)新四級4、加強公司文化教育，重點弘揚江鉆精神，