管理評審報告課件

管理評審目的評審2013年度各質量目標達成情況、體系持續(xù)運行效果、糾正預防措施實施情況等，確保公司質量方針、質量目標和質量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審現(xiàn)有體系流程規(guī)定是否適宜管理評審目的評審2013年度各質量目標達成情況、體系持續(xù)運行1

目錄2013年度過程績效和產(chǎn)品符合性32013年度糾正預防措施實施情況42013年電子公司內(nèi)外部審核結果12013年度電子公司顧客反饋情況22012年度管評糾正措施實施情況562013年可能影響質量體系的變更2014年公司管理體系的資源需求782013年度管理評審提請決議事項目錄2013年度過程績效和產(chǎn)品符合性32013年22013年電子公司內(nèi)外部審核結果11、2013年8月及3月質量部組織了2次對電子公司的全要素的內(nèi)審工作，共審查發(fā)現(xiàn)不符合項64項，建議項21項，均對不符合項進行了對策追蹤及確認，并驗證了對策的效果，確保了內(nèi)部審核的有效性，不符合的分布情況如下表：2013年電子公司內(nèi)外部審核結果11、2013年8月及3月質32013年電子公司內(nèi)外部審核結果12、2013年按計劃安排每月對計劃受審部門進行體系運行情況的監(jiān)督審核，審核情況匯總如下：A、不符合項合計52項，1項未結案－開發(fā)部關于設計開發(fā)項目專案及進度管理到2014年1月才開始執(zhí)行，尚未驗證效果，其它部門的不符合項均已糾正并有效結案。2013年電子公司內(nèi)外部審核結果12、2013年按計劃安排每42013年電子公司內(nèi)外部審核結果1文件更新內(nèi)容執(zhí)行力度更快更有效。

加強了公司生產(chǎn)現(xiàn)場7S管理。完善質量記錄追溯方式，滿足可追溯性要求。

不符合的工作及時的發(fā)現(xiàn)并糾正，工作更加有效率。通過日常審核員工認識并更加理解體系的重要性。2013年電子公司內(nèi)外部審核結果1文件更新內(nèi)容執(zhí)行力度更快更53、2013年度電子客戶審核情況2013年電子公司內(nèi)外部審核結果12013年接待2次客戶正式審核，12次客戶調查，審核所提出的問題點均在公司內(nèi)部進行了糾正并持續(xù)監(jiān)督改進中，具體不符合內(nèi)容明細如下：1）、SMA對我司產(chǎn)品追溯體系的改善要求------修改標示和可追溯管理流程，細化標示作業(yè)要求，并對檢驗記錄與制令單號進行串接形成追溯2）、SMA對我司SMT的改善要求---------增加了鋼網(wǎng)張力測試監(jiān)控，對錫膏的使用管理進行了修改，確保回溫錫膏24H內(nèi)用完，開蓋錫膏72H用完。3）、SMA對我司環(huán)境及職業(yè)健康安全體系建立要求-----2013年9月1日開始對體系進行文件建立，預計2014年4月1日定稿4）、Bental就1602V的錯亂顯問題對我司進行稽核，對我司生產(chǎn)流程及使用治具的精準度提出質疑------工程對治具建立點檢制度，并對半自動化進行推進。5）、南京天塑對我司元器件品牌提出質疑-------目前未有明確進展。3、2013年度電子客戶審核情況2013年電子公司內(nèi)外部審核64、第三方認證機構審核情況2013年外審于5月進行,此次審核未提出不符合項,雖然本次審核機構沒有開具正式不符合項，但對審核過程與電子公司相關的共提出5項改善建議，5項均已改進并結案。2013年電子公司內(nèi)外部審核結果14、第三方認證機構審核情況2013年外審于5月進行,此次審核75、2013年度審核帶來的提升2013年電子公司內(nèi)外部審核結果1審核帶來的提升產(chǎn)品狀態(tài)標識清晰員工質量意識的提升測架、治具點檢納入流程供應商資料完善環(huán)境、職業(yè)健康體系納入計劃可追溯性改進5、2013年度審核帶來的提升2013年電子公司內(nèi)外部審核結81、2013年度顧客滿意度2013年10月16日-12月25日，銷售部對電子公司主要客戶下發(fā)了顧客滿意度調查表，就客戶選擇供應商的條件、期望改善項目、及QCDS各項進行調查評估。電子公司共發(fā)出20份，回收10份，滿意度得分為79.8分，較去年85.85明顯下降。2014年目標建議維持87%2013年度電子公司顧客反饋情況21、2013年度顧客滿意度2013年度電子公司顧客反饋情況292、2013年度顧客滿意度分析2013年度電子公司顧客反饋情況22、2013年度顧客滿意度分析2013年度電子公司顧客反饋情103、2013年度客訴及客戶反饋分析2013年度電子公司顧客反饋情況22011年2.1%1、過程生產(chǎn)及品質管理問題占比超半；2、在新品開發(fā)過程對產(chǎn)品可靠性要求方面與客戶的溝通與執(zhí)行有欠缺；3、TFT產(chǎn)品的量產(chǎn)導入時對包裝方案、測試工裝，測試方法上考慮不全面，2014年要求每款產(chǎn)品進行試量產(chǎn)總結分析；4、采購部在2014年對BTN、TFT供應商需尋找更好的供應商資源。

5.COG與TAB產(chǎn)品近三年連續(xù)出工藝性問題：電腐蝕、花屏、顯示錯亂；

6.字符模塊類產(chǎn)品在測架檢出能力方面都存在比較大的改進空間。

7.TFT產(chǎn)品對新的工藝管控，測試工裝，測試方法上考慮不全面。

3、2013年度客訴及客戶反饋分析2013年度電子公司顧客反114、銷售/客戶端對體系流程的相關建議①.保留和加強里程碑式的流程環(huán)節(jié)，簡化不必要節(jié)點和人員因素。例如:上海的同事需要開發(fā)出圖，要“出圖申請書”，要樣品，要“出樣申請書”。但現(xiàn)在是有的時候，要出樣產(chǎn)品的ＳＰＥＣ，也要填申請書，希望能簡化銷售與開發(fā)配合流程。（開發(fā)）②.要求我司改善生產(chǎn)流程和治具精密度。（工程）③.同批次出貨的產(chǎn)品，盡量要做到玻璃顏色一樣，背光顏色一樣。（采購）④.8D報告的專業(yè)性需要加強。（質量）2013年度電子公司顧客反饋情況22011年2.1%4、銷售/客戶端對體系流程的相關建議2013年度電子公司顧客122013年度過程績效和產(chǎn)品符合性32013年度過程績效和產(chǎn)品符合性3131、2013年公司質量目標完成情況從以上的數(shù)據(jù)來看2013年總目標達成情況:2013年度過程績效和產(chǎn)品符合性3總體質量目標7項,僅1項達成，其他全部未達成；對各項不達標會分項做對策。1、2013年公司質量目標完成情況從以上的數(shù)據(jù)來看201142、各部門質量目標達成情況分項指標共32項，達標僅8項，10項指標較2012年有明顯提升，13項較2012年下降。2013年度過程績效和產(chǎn)品符合性32、各部門質量目標達成情況分項指標共32項，達標僅8項，10153、原材料控制情況2013年度過程績效和產(chǎn)品符合性32011年92%2012年95.6%2013年97.3%2013年97.3%3、原材料控制情況2013年度過程績效和產(chǎn)品符合性32011162013年度過程績效和產(chǎn)品符合性33、原材料控制情況（LCM-1)上半年交貨及時情況及品質都不好，下半年有明顯好轉，2014年總結2013年的經(jīng)驗會重點與供應商進行產(chǎn)中溝通，將訂單注意事項從QC的宣導延伸至供應商的生產(chǎn)過程宣導。2013年度過程績效和產(chǎn)品符合性33、原材料控制情況（LCM173、不良材料分析（前十名不良）鐵框、LED、LED芯片、LCD為多批次多不良物料2013年度過程績效和產(chǎn)品符合性33、不良材料分析（前十名不良）鐵框、LED、LED芯片、LC183、不良廠商分析1、惠州賽達（鐵框包裝問題，已停止合作）2、西安海晶（AZ8已停止）3、華星光（EL背光）4、華港威（3224靜電已解決）5、日光（LCD顏色及BTN）6、歐巴斯（UV膠）7、惠州宏大（鐵框）8、浩寧（AZ8鐵殼，已解決）9、東莞富亞（LCD）10、三特興（數(shù)碼管面板）日光、惠州宏大、三特興為2014年重點輔導供應商，納入實地考核2013年度過程績效和產(chǎn)品符合性33、不良廠商分析1、惠州賽達（鐵框包裝問題，日光、惠州宏大、193、供應商管理改善：1、進料一次交驗良率提升1.7%；2、供應商物料標識進行了整改，品名料號標示統(tǒng)一；3、通過專人跟催，供應商對策回復率較2012年有明顯提升；遺留問題：1、小尺寸TFT來料每批次都因品質問題影響交期；2、日光玻璃與我司的匹配還沒有磨合好（TN顏色、BTN）；3、FFSTN玻璃品質問題；2013年度過程績效和產(chǎn)品符合性33、供應商管理改善：遺留問題：2013年度過程績效和產(chǎn)品符合204、COB（直通率）2013年度過程績效和產(chǎn)品符合性3原因分析:(1)半測邦定良率：95.75%，同比2012增長1.64%，實現(xiàn)年度95%目標。（2）成測組裝良率：90.05%，同比2012增長0.95%，未實現(xiàn)年度實現(xiàn)95%目標。

組裝良率:臟點占總不良47.19%,缺筆占34.02%,兩項合計占不良82.21%,主要不良項。4、COB（直通率）2013年度過程績效和產(chǎn)品符合性3原因分21COB的良率與現(xiàn)場的7S狀況有明顯的關聯(lián)，1~4月期間廠房新裝修后有羅偉專職負責推進現(xiàn)場的7S，COB良率呈上升趨勢，因7S推進工作在第三季度出現(xiàn)停滯，第三季度良率出現(xiàn)下降，第四季度質量部在現(xiàn)場5S方面增加專項稽核，良率有所提升。4、COB（FQC）2013年度過程績效和產(chǎn)品符合性3COB的良率與現(xiàn)場的7S狀況有明顯的關聯(lián)，1~4月期間廠房新224、COG(直通率)2013年度過程績效和產(chǎn)品符合性3改善對策:一、臟點改善：（1）車間7S改善

流水線線體改造,將木板桌面，改成不銹鋼網(wǎng)孔桌面。將車間木制貨架，桌面改成不銹鋼網(wǎng)。除塵氣槍增加過濾器，個別工位增加粘塵墊。減少車間污染，所有污染源統(tǒng)一清除。（2）來料臟點除塵：拆包間進行改等待造，增加吸塵系統(tǒng)

(3)關鍵工序粉塵管控裝加單工位凈棚,FFU,W級凈化等級管控。二、邦定良率提升熱壓機攝相頭升級，尋找清晰度更高的攝相頭，提高對比度，提高熱壓良率。確保工程設備保養(yǎng)執(zhí)行到位，確保生產(chǎn)設備參數(shù)點檢執(zhí)行到位。凈房等級加嚴，邦定區(qū)域按千級管控。車間中間增加隔簾。確保玻璃ITO擦試到位，導入自動擦拭設備取代手工。ACF貼附與IC預壓導入機械手，減少手工玻璃放置誤差。4、COG(直通率)2013年度過程績效和產(chǎn)品符合性3改善對23良率下降：1、生產(chǎn)在點墨、夾PIN、貼膠帶、焊接、點硅膠等崗位經(jīng)常性出現(xiàn)作業(yè)異常；1、FQC在點墨、夾PIN、焊接外觀、組裝對位上有較2012年提高要求；2、TFT的導入，檢驗能力磨合；4、FQC(COG)轉型2013年度過程績效和產(chǎn)品符合性3良率下降：4、FQC(COG)轉型2013年度過程績效和產(chǎn)品245、實驗項目統(tǒng)計2013年度過程績效和產(chǎn)品符合性35、實驗項目統(tǒng)計2013年度過程績效和產(chǎn)品符合性325本年度共完成238起例行或委托實驗。共有69項試驗不合格，其中33項LCM不合格，14項TFT試驗不合格，22項采購物料試驗不合格。不合格項目較多的是振動試驗25起，鹽霧試驗11起，靜電試驗10起，恒溫恒濕試驗10起，高低溫沖擊試驗5起。振動試驗與鹽霧試驗是2013年新增項目；靜電試驗不合格主要是新項目導入初期對客戶嚴格于我司的要求沒有在設計時考慮。5、實驗不合格項目統(tǒng)計2013年度過程績效和產(chǎn)品符合性3本年度共完成238起例行或委托實驗。共有69項試驗不合266、2013年各部門質量目標未達標原因及改進措施

2013年度過程績效和產(chǎn)品符合性36、2013年各部門質量目標未達標原因及改進措施

2013年276、2013年各部門質量目標未達標原因及改進措施

2013年度過程績效和產(chǎn)品符合性36、2013年各部門質量目標未達標原因及改進措施

2013年286、2013年各部門質量目標未達標原因及改進措施

2013年度過程績效和產(chǎn)品符合性36、2013年各部門質量目標未達標原因及改進措施

2013年296、2013年各部門質量目標未達標原因及改進措施

2013年度過程績效和產(chǎn)品符合性36、2013年各部門質量目標未達標原因及改進措施

2013年306、2013年各部門質量目標未達標原因及改進措施

2013年度過程績效和產(chǎn)品符合性36、2013年各部門質量目標未達標原因及改進措施

2013年316、2013年各部門質量目標未達標原因及改進措施

2013年度過程績效和產(chǎn)品符合性36、2013年各部門質量目標未達標原因及改進措施

2013年326、2013年各部門質量目標未達標原因及改進措施

2013年度過程績效和產(chǎn)品符合性36、2013年各部門質量目標未達標原因及改進措施

2013年332012年度管理評審共有12項綜合決議項，已于全部按糾正措施實施中,其中有1項仍在持續(xù)中2012年度管評糾正措施實施情況52012年度管理評審共有12項綜合決議項，已于全部按糾正措施342013年度，公司對各項流程及程序進行了全面梳理，對可能影響體系的方方面面進行了修訂完善，主要變更如下：62013年可能影響質量體系的變更2013年度，公司對各項流程及程序進行了全面梳理，對可能影響352013年文件更新發(fā)行管理62013年可能影響質量體系的變更2013年文件更新發(fā)行管理62013年可能影響質