施工管理手冊

施工管理手冊(2014年第一次修訂)I 1 2職責(zé)分工 2.1管理職責(zé) 2.2審批權(quán)限 3管理要求 3.1項目管理策劃 3.2項目部實施計劃 63.3施工準(zhǔn)備及開工管理 93.4工期管理 3.5施工影像管理 3.6收尾管理 3.7工程回訪及保修管理 3.8環(huán)境管理與綠色施工 3.9重點工程管理 3.10區(qū)域生產(chǎn)管理 4檢查、評價與改進 4.1業(yè)務(wù)檢查 4.2績效評價 4.3管理改進 5.1解釋與修訂 5.2表單 5.3模板 1.1目的1.2范圍1.3依據(jù)2職責(zé)分工2.1管理職責(zé)1項目管理策劃√√2項目部實施計劃√√3√√√4√√√√5√√√6√√√7√√√√√8√√√√√1項目管理策劃總經(jīng)理2項目部實施計劃 生產(chǎn)副總(重點工程)生產(chǎn)副總3警及調(diào)整—生產(chǎn)副總4項目收尾工作計劃二生產(chǎn)副總5項目部撤銷一總經(jīng)理6各級單位環(huán)境目標(biāo)及方案生產(chǎn)副總生產(chǎn)副總生產(chǎn)副總7生產(chǎn)副總生產(chǎn)副總8重點工程立項生產(chǎn)副總(局重點項目)生產(chǎn)副總(二級單位重點項目)(1)編制流程(一般項目)二級單位二級單位二級單位相關(guān)部門編制部門項目編制部門項目管理策劃是策劃書審批是局重點工程審核報局審批分發(fā)至各部門組織現(xiàn)場交底結(jié)束時間主責(zé)部門相關(guān)部門1中標(biāo)信息見《市場與客戶管理手冊》中標(biāo)工程管理部二級單位市場部工程概況、管理目標(biāo)及營銷策劃書、中標(biāo)通知書等2編制根據(jù)項目概況和目相關(guān)部門1天工程管理部劃任務(wù)書3組織編制項目管理策劃書和要求編制7天工程管理部二級單位辦公室、人力資源部、工程管理部、安全生產(chǎn)管理部、科技部、合約法務(wù)部、商務(wù)管理部、財務(wù)資金部、采購管理部劃書4二級單位各分管領(lǐng)導(dǎo)5理策劃書總、審核1天工程管理部劃書6審批(一般工程、二級單位重點工程)召開總經(jīng)理辦公會，對策劃書的完整性、適宜性進行研討、審批、定案。1天總經(jīng)理二級單位各體系負(fù)責(zé)人7(局重點工對《項目管理策劃宜性進行審核3天局工程管理部局辦公室、工程管理部、安全生產(chǎn)管理部、科技部、合約法務(wù)部、商務(wù)管理部、財務(wù)資金部、采購管理部8將審批通過的策劃書分發(fā)至各部門，局工程管理部9按照策劃書要求組力資源管理手冊》相關(guān)內(nèi)容。3天人力資源部組織交底統(tǒng)一組織現(xiàn)場交3天工程管理部序號策劃要點1項目策劃確定策劃相關(guān)內(nèi)容及編制責(zé)任部門工程管理部2目標(biāo)確定項目部的管理目標(biāo)相關(guān)部門市場營銷部CSCEC8B-3項目管理授權(quán)書確定企業(yè)對項目部的授權(quán)工程管理部CSCEC8B-4崗位人員配確定項目機構(gòu)設(shè)置及人員數(shù)量配備人力資源部5制策劃制定主要控制點和主要工序穿插時間，節(jié)點細(xì)化到月工程管理部、工管理部CSCEC8B-6策劃確定分包數(shù)量、模式及招投標(biāo)方式工程管理部7策劃深化設(shè)計策劃CSCEC8B-PW-8劃對物資采購種類、數(shù)量、采購方式、時間及風(fēng)險進行策劃CSCEC8B-9擇策劃確定機械設(shè)備選擇方案CSCEC8B-策劃對模板的型號、數(shù)量、提供方式進行策劃CSCEC8B-置策劃對檢測設(shè)備的型號、數(shù)量、提供方式進行策劃辦公設(shè)備配置策劃對辦公設(shè)備的型號、數(shù)量、提供方式進行策劃辦公室/商務(wù)管理部CSCEC8B-對施工平面規(guī)劃中的方案進行策劃CSCEC8B-管理方案確定現(xiàn)金流管理方案資金管理部/商務(wù)管理部財務(wù)資金部/商務(wù)管理部CSCEC8B-確定項目稅收管理方案資金管理部CSCEC8B-保密策劃對成本數(shù)據(jù)、甲方涉密工程管理和技術(shù)秘密等內(nèi)容進行策劃相關(guān)部門商務(wù)管理部建設(shè)策劃確定文化建設(shè)實施目標(biāo)，了解當(dāng)?shù)匚幕L(fēng)俗市場部/市場營銷部CSCEC8B-合同風(fēng)險識收集重大法律、法規(guī)、總經(jīng)濟師/商務(wù)CSCE8B-序號策劃要點條款，對風(fēng)險點及防控措施進行策劃市場部管理部/市場營(CSCEC-CM-策劃對項目盈利點、虧損點、開源點和節(jié)流點進行策劃商務(wù)管理部總經(jīng)濟師/商務(wù)管理部劃確定成本控制目標(biāo)，并對措施、方案進行策劃商務(wù)管理部總經(jīng)濟師/商務(wù)管理部CSCEC8B-結(jié)算策劃對結(jié)算目標(biāo)和措施進行策劃商務(wù)管理部總經(jīng)濟師/商務(wù)管理部CSCEC8B-劃對課題、新技術(shù)的開發(fā)、應(yīng)用進行策劃CSCEC8B-風(fēng)險識別、點確定技術(shù)和質(zhì)量風(fēng)險，對關(guān)鍵及特殊過程技術(shù)的管理措施進行策劃工程管理部職業(yè)健康安控制策劃對職業(yè)健康、安全和環(huán)境的風(fēng)險識別、控制進行策劃部安全總監(jiān)/施工管理部CSCEC8B-項目部實施計劃管理流程(一般工程)相關(guān)部門相關(guān)部門務(wù)表單項目部實施計劃否審核是序號時間主責(zé)部門相關(guān)部門1依據(jù)項目管理策劃書組織編制，并發(fā)至建后2天，項目部各相項目部實施計劃編寫任務(wù)表210天理、生產(chǎn)經(jīng)理、安全總監(jiān)、質(zhì)量總相關(guān)部門項目部實施計劃相3審核計劃的完整性、適宜的進行修改、完善部、施工管理部、辦公室、市場營銷4實施計劃施計劃項目部各相《項目部實施計5審批對匯總的實施計劃面協(xié)調(diào)各方編制的矛盾，局重點工程需案三級單位生產(chǎn)副《項目部實施計6組織現(xiàn)場交底統(tǒng)一組織現(xiàn)場交底，形成交底記錄1天項目部各相《項目管錄表》7按照實施計劃組織實施項目部各相1《項目部實施計工程管理部2概況及要點工程管理部3人力資源部4商務(wù)管理部5項目技術(shù)管理實施計劃項目總工6項目設(shè)計管理實施計劃項目總工7項目生產(chǎn)與進度管理計劃工程管理部8項目部綜合事務(wù)管理計劃工程管理部9項目分包管理實施計劃工程管理部項目物資(設(shè)備)需求計劃師項目料具及設(shè)備管理實施計劃項目總工質(zhì)量管理計劃環(huán)境管理計劃項目總工工程管理部管理計劃安全總監(jiān)安全生產(chǎn)管理部安全總監(jiān)計劃計劃工程管理部項目成本控制及措施計劃商務(wù)管理部商務(wù)管理部常用履約時效時限一覽表商務(wù)管理部項目資金管理及稅務(wù)實施計劃其他需要制定的計劃工程管理部目錄及匯總辦公室備注：項目部如不配置生產(chǎn)經(jīng)理，表中生產(chǎn)經(jīng)理只能由總工程師負(fù)責(zé)。3.3施工準(zhǔn)備及開工管理管理要求時間主責(zé)部門相關(guān)部門1項目按照組織機構(gòu)要求進行配備，主要管理人員進場中標(biāo)后7天二級單位主管2管理類項目管理策劃中標(biāo)后15天二級單位、3項目部實施計劃后16天他相關(guān)人員4場地移交(水電接駁點、控制點、水準(zhǔn)點等)中標(biāo)后3天項目經(jīng)理、5主要勞務(wù)、物資設(shè)備選擇及進場計劃中標(biāo)后30天術(shù)部、物資部、商務(wù)部6施工組織設(shè)計編制及方案編制中標(biāo)后30天項目經(jīng)理、項目總工二級單位工程管理部協(xié)助7施工部署與總平面布置方案(總平面、施工場地規(guī)劃、垂直運輸)中標(biāo)后15天項目經(jīng)理、8搭設(shè)生活、生產(chǎn)臨時設(shè)施(現(xiàn)場或外租)中標(biāo)后30天項目經(jīng)理、9現(xiàn)場臨時給水、排水、臨電及道路布置中標(biāo)后30天項目工程部、現(xiàn)場綜合考察與工程有關(guān)資料收集(地理、交通、人文環(huán)境及地方要求)中標(biāo)后7天項目工程部、主要管理人員進行同類項目考察學(xué)習(xí)(了解發(fā)包人的企業(yè)文化及理念)中標(biāo)后7天辦公室序號時間主責(zé)部門相關(guān)部門1具備開工條件時工管理部、生2向發(fā)包人、監(jiān)理申請開工后當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)部門《開工總(年)進度計劃總(年)進度計劃序號時間主責(zé)部門相關(guān)部門3向二級單位工取得開工令后2天管理部二級單位工當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)部門《開工42個月內(nèi)三級單位生產(chǎn)部門工程開(竣)工推進會記錄5停工、復(fù)工項目發(fā)生工事件時項目停工(復(fù)工)報告施工進度計劃編制流程劃(年)進度計劃劃適是香是審批否審批查是時間主責(zé)部門相關(guān)部門1編制(年)總進度計劃工圖編制場后7天項目總工商務(wù)經(jīng)理、總(年)進度計劃2審核對總(年)進度計劃的完整性、適宜性進行審核2天3審批對總(年)進度計劃的完2天4編制月進度計劃根據(jù)總(年)進度計劃編制月進度計劃每月25日前項目總工月進度計劃5審批對月進度計劃的完整性、適宜性進行審批1天6編制周進度計劃度計劃周進度計劃7審核對周進度計劃的完整性、適宜性進行審核項目總工8審批對周進度計劃的完整性、適宜性進行審批9按照進度計劃的要求組織實施，形成會議記錄(1)進度計劃調(diào)整流程開始表單/模板否破總計劃否是否突破是否突破否是是是否時間主責(zé)部門部門1召開日例會將周進度計劃分解到每天并傳達給各專業(yè)工程師，明確控制要求及措施、以及相關(guān)部門及人員的協(xié)作工程部、安全部、質(zhì)量部、技術(shù)部、物資部2向分包單位交底接收施工進度計劃后，將本作業(yè)面的生產(chǎn)計劃向分包單位交底，同時進行安全、質(zhì)量及技術(shù)交底師3面生產(chǎn)活動師序號管理要求時間主責(zé)部門部門4填作業(yè)面《每日情況報告》將每日的施工、例會、檢查等工作進行填寫前師作業(yè)面《每日情況報告表》5面生產(chǎn)活動按照交底內(nèi)容和工作計劃對現(xiàn)場各作業(yè)面進行監(jiān)督檢查6填項目部《每日情況報告》將每人填寫的內(nèi)容進行匯總，填寫項目部《每日情況次日中午12點項目部《每日情況報告表》7審核對項目部《每日情況報告》的完整性、適宜性進行審核項目部《每日情況報告表》8備案流程編號項目部項目部表單/模板開始周情況報告》結(jié)束召開周例會，評審周計劃否審核是時間主責(zé)部門相關(guān)部門12召開周例會，對上周計劃進行評審，對周進度序號時間主責(zé)部門相關(guān)部門評審周計劃失控計劃進行糾偏部、安全部、質(zhì)量部、技術(shù)部、物資部計劃3填寫項目部《每周情況前各專業(yè)工程師4審核對《每周情況報告》填報的準(zhǔn)確性進行審核5備案每周日前管理部6監(jiān)理例主責(zé)部門相關(guān)部門1《監(jiān)理例會了解業(yè)主、監(jiān)理單位要》進行評審到監(jiān)理例會紀(jì)要后24小時內(nèi)管理部，重點工工程管理部項目監(jiān)理例表序號時間主責(zé)部門相關(guān)部門1《項目經(jīng)理月度報告》的編制根據(jù)項目部本月實施計劃的完成情況進行編寫當(dāng)月的日歷天月度報告2《項目經(jīng)理月度報告》的考核評審根據(jù)項目經(jīng)理的編寫內(nèi)容組織評審并參照考核辦法進行考核不遲于次月門，重點項目由二級單位各職能部門(1)項目部施工進度延誤程度按以下標(biāo)準(zhǔn)分類定性：1總進度計劃10天11-29天且≤20萬元30天或50萬元2季度/階段進度計劃7天15天或30萬元3月度進度計劃3天4重要節(jié)點計劃1天2-4天工程管理部現(xiàn)場制定整改措施并跟蹤落實，將跟蹤落實情況報分管領(lǐng)(2)由于業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計、外部環(huán)境等原因造成的工期延誤，項目計劃完成情況匯總表》計劃預(yù)警表》況匯總表否審核是是序號時間主責(zé)部門相關(guān)部門1各項目月進度計劃考核根據(jù)項目的進度計劃與實際完成情況進行對比并進行考核每月25日前2行匯總每月27日前工計劃完成序號管理要求時間主責(zé)部門相關(guān)部門情況匯總表》3審核對匯總內(nèi)容的完整性和準(zhǔn)確性進行審核1天4審批對匯總內(nèi)容的完整性和準(zhǔn)確性進行審批1天5填《月度施工計劃預(yù)警表》將各三級單位的考核情況進行匯總次月3日前二級單位工月度施工計6以項目為單位對月度計劃完成情況進行預(yù)警、次月5日前二級單位工序號成(月)措施11次黃色警告項目部自行采取整改、調(diào)整措施，報三級單位工程管理部核查工程管理部《月度施工計劃預(yù)2連續(xù)2次橙色警告三級單位施工管理部3日內(nèi)召開現(xiàn)場會并制定整改措施，三級單位生產(chǎn)副經(jīng)理組織相關(guān)部門核查整改效果，并形成核查記錄。3連續(xù)3次紅色警告措施并跟蹤落實，將跟蹤落實情況報公司分管領(lǐng)導(dǎo)?？刂泣c計劃》審核是《在建工程控制點通報》審批是序號管理要求時間主責(zé)部門相關(guān)部門1控制點計劃》根據(jù)合同、策劃書、實施計劃、施工圖編制填寫開工后10天制點計劃2審核對完整性和準(zhǔn)確性進行審核3天3審批對完整性和準(zhǔn)確性進行審批4備案隨時工程管理部5制點通報》每月月底下發(fā)《在建工程控制點通報》,對下月三大控制點計劃到期的項目進行預(yù)警次月5日前工程管理部(3)"三大控制點"的界定控制點1基礎(chǔ)(包括坡道、出入口、出地面豎井等)四方驗收單2主體(包括外檐板、屋面構(gòu)筑物、設(shè)備基礎(chǔ)、女兒墻等)四方驗收單3竣工四方驗收單、竣工確認(rèn)單專業(yè)項目控制審核是審批是《在建工程控制點通報》計劃在建工程控制點通報管理要求時間主責(zé)部門部門1劃的編制施工圖編制填寫正式開工《專業(yè)項目主要控制點計劃》2審核對完整性和準(zhǔn)確性進行審核3天總承包3審批對完整性和準(zhǔn)確性進行審批4備案備案，建立臺賬隨時工程管理部=5填《在建工每月月底下發(fā)《在建工程控制點通報》,對下月主要控制點計劃到期的項目進行預(yù)警次月5日前工程管理部《在建工程控制點通報》管理要求主責(zé)部門1周工期對各項目的周進度計劃進行確認(rèn)、考核，并計算各項目的周工期履約率、本三級單位的周工期履約率。2月工期對各項目的月進度計劃進行確認(rèn)、考核，并計算各主責(zé)部門考核項目的月工期履約率、本三級單位的月工期履約率。當(dāng)項目月工期履約率≤80%,三級單位應(yīng)評定該項目月度計劃未完成，并將月度計劃完成情況匯總至《三級單位施工計劃完成情況匯總表》報二級單位工程管理部。施工計劃完成情況匯總表3三大控制點考核對當(dāng)月到期的各項目三大控制點計劃進行確認(rèn)，并收集業(yè)主、監(jiān)理確認(rèn)文件，報二級單位工程管理部。二級單位工程管理部每月月底進行實地考核或通過項目管理信息系統(tǒng)考核，填報《月度工期控制點考核獎罰情況通報》,并按照"三大控制點考核獎罰標(biāo)準(zhǔn)"進行獎罰。月度工期核獎罰情4主要控制點考核對當(dāng)月到期的各專業(yè)項目主要控制點計劃進行確認(rèn)，并收集業(yè)主、監(jiān)理、總承包項目部確認(rèn)文件，報二級單位工程管理部。二級單位工程管理部每月月底進行實地考核或通過項目管理信息系統(tǒng)考核，填報《月度工期控制點考核獎罰情況通報》,并按照"專業(yè)項目主要控制點考核獎罰標(biāo)準(zhǔn)"進行獎罰。月度工期核獎罰情(2)"三大控制點"考核獎罰標(biāo)準(zhǔn)如下表(單位：元)(3)“專業(yè)公司主要控制點”考核獎罰標(biāo)準(zhǔn)如下表(單位：元)3.5施工影像管理對施工進度影像、項目公共關(guān)系影像、工程定點整體照片(或慢照片)部公共關(guān)系要求拍攝。工程定點整體照片(或慢照片)在項目開工前選定拍攝點，每天按預(yù)定時間間隔(按若干小時)等距離拍攝。項目部施工影像負(fù)責(zé)人員編寫《施工影像日志》,記錄每天拍攝情況照片(或慢照片)進行合成，生成工程建設(shè)影像記錄片，填寫影像日志臺賬(見附表)。項目部施工照片拍攝地點與要點參照表如下：拍攝要點拍攝要點工程現(xiàn)場全區(qū)域主要運輸路線狀況等障礙物臨時設(shè)施圍墻位置、高度臨時倉庫與施工現(xiàn)場的關(guān)聯(lián)性全體照相并依棟分別拍攝全部1每棟1施工狀況、整體擋土設(shè)施腳手架、工作臺全部腳手架、工作臺、防護設(shè)備程地基與程天然基樁打到基層深度、地基承載狀況實施試驗的狀況(含試驗機械)預(yù)制樁樁長、接頭處焊接、打入深度各處一張預(yù)制樁制品制品名稱、直徑、長度及制作時間、根數(shù)打樁時打樁時全景(含機械)處理情況、樁心情況灌注側(cè)壁、持力層、鉆孔深度各處一張挖掘狀況(含機械)配筋主筋根數(shù)、保護層、間距、接頭坍落度、含氣量試驗等狀況及結(jié)果各處一張樁頭砼處理狀況、樁芯檢查情況澆筑作業(yè)、施工縫處理、養(yǎng)護狀況等施工狀況、焊接面養(yǎng)護狀況基礎(chǔ)、地梁的形狀尺寸各次澆筑砼的坍落度、含氣量試驗?zāi)０鍣z查狀況配筋鋼筋根數(shù)、間隔、構(gòu)件整體配筋安裝狀況澆筑砼作業(yè)及粉刷作業(yè)狀況養(yǎng)護養(yǎng)護狀況檢查狀況試驗實施狀況及試驗結(jié)果構(gòu)件進場與現(xiàn)場檢查卸貨狀況、構(gòu)件檢查狀況定位、接合部位施工狀況各2～3各層水平調(diào)整定位、接合部位施工狀況各2～3各層水泥砂漿填充接合用預(yù)埋五金、勾縫等施工狀況各2～3防水工程防水橫勾縫與豎勾縫帶狀填縫材施工狀況、搭接及角落部位施工狀況，背襯材填縫作業(yè)施工狀況液狀填縫材、塑膠防水紙的施工狀況，通氣管、立板等處的施工狀況走廊、陽臺液狀填縫材、塑膠防水紙的施工狀況，平頂部分的勾縫背襯材料，填縫作業(yè)的施工狀況防水基層施工狀況，各種粉刷施工狀況，排水溝渠處、立板處周圍防水施工狀況、材料各施工步驟1～2拍攝要點等屋頂面防水隔熱同上。隔熱板厚度及施工狀況，壓縫磚或壓縫砼施工狀況各施工步驟1～2大梁、格柵等形狀尺寸、間隔、防腐劑涂布情形內(nèi)部裝修板材安裝情況預(yù)埋吊件、吊子、角材間隔隔熱板厚度、施工狀況、膠粘劑等陽臺、走廊、窗戶、平臺等處扶手的安裝及焊接情況晾衣架、落水管等五金預(yù)埋狀況及安裝或焊接情況各處粉刷基層、各層粉刷的施工狀況，水泥砂漿拌和劑門窗框周圍填縫作業(yè)各門窗框周圍的填塞狀況處理狀況浴室防水試驗、浴室防水施工完成后的放水浸泡試驗各1～2注：鋼結(jié)構(gòu)、裝飾、幕墻、機電安裝等工程參照本表確定拍攝要求。否審批是項目資料歸檔項目部撤銷項目部收尾工作計劃表項目部管理總結(jié)計劃表項目部管理資料歸檔表收尾工程銷項歸檔與備案(城建部門)審核否是項目部收尾工作計劃編制項目部在工程正式移交前一個月或者正式停工前(預(yù)計停工期不少于一個月)一周，制訂《工程收尾工作計劃》,妥善安排項目收尾工作。項目部收尾工作計劃表項目收尾工作確定工程收尾及移交管理、人員撤離、辦公及生活設(shè)施拆除，項目設(shè)備、器械、用具清理、歸還或入庫，以及相應(yīng)的安全、質(zhì)量、環(huán)保、成本控制、保安控制措施等內(nèi)容。項目收尾工作步驟由項目部工程管理部門牽頭組織、指揮與協(xié)調(diào)，首先進行工地清理，然后將工程移交業(yè)主，再逐步進行工程結(jié)算、檔案資料歸檔移交、工程保修、項目部撤離及考核等工作。項目部管理資料歸檔表編制《竣工收尾工程銷項工作計劃表》,根據(jù)銷項計劃表逐項消除。收尾工作內(nèi)容具體應(yīng)包括：剩余工作內(nèi)容、責(zé)任人、銷項措施、實施人員安排、檢查人、時間安排、獎罰措施等。竣工收尾工程銷項工作計劃表銷項計劃制定應(yīng)按層次和階段來組織，確保順利銷項收尾。第一層次為主要未完工程量(含分包);第二層次為按部位或房間整修項目、遺漏項目等逐項盤點銷項，即關(guān)門計劃；第三層次為按照驗收移交區(qū)段劃分進行最后掃尾銷項，即交鑰匙管理。3.6.3竣工驗收管理竣工驗收管理流程流程編號項目部項目部三級單位施工管理部二級單位表單/模板尾項工程銷項完成項目部自檢申請預(yù)驗收否組織核查是否組織核查是配合當(dāng)?shù)刂鞴懿块T預(yù)驗收配合業(yè)主及相關(guān)單位竣工驗收序號時間主責(zé)部門相關(guān)部門1項目部竣工驗收前自檢對工程技術(shù)資料、工程質(zhì)量和施工進度進行自檢。自檢合格后報三級單位施工管理部。尾項工程銷項完成后項目部項目經(jīng)理項目部相關(guān)人員驗收單(按當(dāng)?shù)馗袷教顚?2核查對項目現(xiàn)場施工進度、工程質(zhì)量和工程技術(shù)資料等進行核查，判定項目是否具備竣工驗收條件，提出整改意見收到項目部部直管項目由二級單位組織項目部物資、安全、商務(wù)、綜合辦公室等部門3申請預(yù)填報后報監(jiān)理單位(建設(shè)單查通過后項目總工單位工程竣式填寫)4按照當(dāng)?shù)亟ㄖI(yè)相關(guān)要求進項目總工當(dāng)?shù)亟ㄖI(yè)主管部門5向建設(shè)單位提出竣工驗收申行竣工驗收。后項目總工業(yè)主組織相6項目部積極配合建設(shè)單位按要求及時進行竣工備案(項目部、業(yè)主、主管部門),后向三級單位備案?？⒐を炇蘸?5日內(nèi)項目總工項目竣工確序號主責(zé)部門相關(guān)部門1項目部根據(jù)施工現(xiàn)場情況研究確定工地清理方案，有序開展工程清理工作，包括臨時設(shè)施清理、設(shè)施設(shè)備及剩余材料清理、場地清理、道路清理、廢物垃圾清理、現(xiàn)場周邊設(shè)施清理恢復(fù)等。工作內(nèi)容完成后項目部工項目部安全、質(zhì)量、環(huán)保部門2項目部移交前自檢項目部在工地清理完成后，由項目經(jīng)理牽頭組織有關(guān)人員對工程收尾情況進行全面檢查驗收，確認(rèn)工程具備移交條件。具備移交條件后項目部各部門3向三級單位申請項目部確認(rèn)工程具備移交條件項目部序號主責(zé)部門相關(guān)部門4項目完成情三級單位組織有關(guān)人員對工程進行移交前檢查驗收。完成后管理部項目部5同項目部向三級單位確認(rèn)工程已全面滿足合同要求，具備移交條件后，會同項目部向業(yè)主正式移交工程，辦理工程移交手續(xù)。成情況審查合格后項目部管理部《工程使用程使用培訓(xùn)記錄》6參見3.7相關(guān)內(nèi)容 局總結(jié)匯總審核是否審核是表主責(zé)部門部門1總結(jié)計劃表》工作類別進行分工，明確職責(zé)，分別編制計劃表?？⒐で?個月項目部各部門《項目部管理總結(jié)計劃表》2項目責(zé)任人員按照分工編寫總結(jié)求分別進行總結(jié)工程竣工10日內(nèi)項目各部門負(fù)責(zé)人3工總結(jié)報告》總工程竣工1個月內(nèi)項目部各部門《項目完4審核告的準(zhǔn)確性、適宜性編制完成后2日內(nèi)三級單位、二級單位相關(guān)部門5備案收到報告后1周內(nèi)三級單位、二級單位相關(guān)部門二級單位相關(guān)部門審核是《項目部撤銷令》主責(zé)部門相關(guān)部門1項目部完成相關(guān)任務(wù)完成合同責(zé)任及《項目部責(zé)任書》規(guī)定的內(nèi)容。時間項目部《項目部責(zé)任書》2提交項目成本分析資料、項目檔案移交證明、項目總結(jié)報告等資料。項目部完成相關(guān)任務(wù)后1個月內(nèi)項目部二級單位成本管理及資料管理部門3項目經(jīng)理提出三級單位施工管理部予以敦促務(wù)并提交資料后1日內(nèi)項目部4成本部考核項目盈虧公司在收到項目最終考核申請后，由成本部門通過成本還原核定項目實際利潤，必要時可安排效益審計。收到項目最終考核申請后2周內(nèi)商務(wù)管理部5詳見《項目目標(biāo)管理考核兌現(xiàn)辦法》,形成報告。商務(wù)管理部相關(guān)部門6織編寫《項目部撤銷令》核實完成所有工作后編形成報告后2日內(nèi)工程管理部三級單位商務(wù)管理部、項目部《項目部撤銷令》7總經(jīng)理審批收到《項目部撤銷令》1總經(jīng)理項目部工程回訪及保修管理流程三級單位施工管理部二級單位工程管理部表單/模板工程竣工后提交跟蹤服務(wù)資料成立回訪保修領(lǐng)導(dǎo)小組建立客戶服務(wù)檔案制定三級單位年度工程備案、匯總備案、匯總工程維修進行回訪提交維修方案和滿意度調(diào)查向建設(shè)方發(fā)出通知備案、匯總備案、匯總備案、匯總備案、匯總年度質(zhì)量跟蹤總結(jié)序號時間部門部門1負(fù)責(zé)組織人員處理回訪保修有關(guān)事宜。管理部序號時間部門部門2及時提交《建設(shè)工程竣工驗收報告》、《房屋建筑工程質(zhì)量保修書》、《房屋使用說明書》等竣工驗收資料，三級單位形成《客戶服務(wù)臺工程竣工后項目部及時向業(yè)主發(fā)放跟蹤服務(wù)聯(lián)系單。付后3日內(nèi)項目部管理部回訪保修委收報告、產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤3建立、更新項目長期客戶檔案，并逐級向上匯總、備案。付后3日內(nèi)管理部管理部客戶服務(wù)臺帳4程回訪計劃根據(jù)竣工項目屬性、回訪頻次要求建立年度工程回訪計劃，并逐級向上匯總、備每年1月15日前管理部管理部劃5回訪每次回訪要有記錄，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時保修。按照回訪計劃管理部門6保修期內(nèi)的工程維修服務(wù)由三級單位施工管理部組目部和有關(guān)專業(yè)分包單位負(fù)責(zé)。原項目部解體或撤離時，由工程部門確定維修人員和單位。維修結(jié)束后應(yīng)向三級單位施工管理部提交維修方案和記錄，維修合格后應(yīng)提請顧客驗收、進行滿意度調(diào)查并簽署意見(滿意度調(diào)查參加客戶與市場管理手冊相關(guān)內(nèi)容)。維修資料應(yīng)逐級向上匯總、修通知后管理部門7應(yīng)向建設(shè)方發(fā)出通知，并向二級單位備案。通知書應(yīng)符合地區(qū)或企業(yè)禮儀規(guī)范。修期滿后2日內(nèi)管理部門管理部工程保修期滿通知書保修范圍(1)建筑工程保修的范圍，按總包合同和建設(shè)部《建筑工程保修辦法(試行)》及《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》(建設(shè)部第80號令),一般-屋面漏雨；室內(nèi)地平空鼓、開裂、起的地面漏水；漿活起堿脫皮；規(guī)范規(guī)定；泛水、倒坡、積水；-外墻板漏水、陽臺積水；的地下室漏水；室內(nèi)上下水、供熱系統(tǒng)管道漏水、漏氣，暖氣不熱，電器電線漏電，照明燈具墜塞，小區(qū)道路沉陷；縫超過國家規(guī)范和設(shè)計要求。(2)下列情況不屬保修范圍成的質(zhì)量缺陷；主體結(jié)構(gòu)工程，為設(shè)計文件規(guī)定的該工程的合理使用年限；的衛(wèi)生間，房間和外墻面的防滲漏，為5年；系統(tǒng)，為2個采暖期，供冷期；安裝為2年；保修期由建設(shè)單位和施工單位約定。每半年回訪一次，第二年及其以后應(yīng)每年回訪一次，每次回訪修。當(dāng)工程所在地發(fā)生十級以上臺風(fēng)、特大洪水、6級(含)以上地件后，各分公司的回訪保修中心應(yīng)及時進行追加1)保修費用的計?。悍止矩攧?wù)部建立竣工工程保修費用應(yīng)收應(yīng)付款明細(xì)帳目對保修費用分單位工程進行結(jié)算，項目部將其預(yù)留保修金及時交財務(wù)科，專款專用。保修金的數(shù)額按工程總造價預(yù)定為2000萬4‰,合格工程5‰,2000萬元以下的優(yōu)質(zhì)6‰。但一個單位工程最低不得少于50000元(不包含業(yè)主合同保修金)。2)保修費用的使用：竣工工程在保修時限內(nèi)需要保修時，由分公司工程技術(shù)部回訪保修崗分清保修責(zé)任主體，是分包商原因造成的維修，通知分包商進行維修，其費用由分包商承擔(dān)；非分包商原因造成的維修，工程技術(shù)部回訪保修崗?fù)扑]維修隊算，報分公司商務(wù)部保修范圍不可抗力造成的質(zhì)量缺3.8環(huán)境管理與綠色施工否分管領(lǐng)導(dǎo)審批是局管理要求時間主責(zé)部門相關(guān)部門1編制項目環(huán)境因根據(jù)環(huán)境因素識別與評價表編制并制定措施工15日總工程師項目部環(huán)境管理人員2填寫二級辦公區(qū)域環(huán)境因素識別與評價表抄送二級單位工程管理部一季度辦公室工程管理部3收集項目環(huán)境因素清單及公司辦公區(qū)域環(huán)境因一季度工程管理部辦公室管理要求時間主責(zé)部門相關(guān)部門素清單進行編制4組織進行補充識別與評價一季度境因素識別工程管理部5審批二級單位重審批一季度分管領(lǐng)導(dǎo)6環(huán)境因素識別與抄送局工程管理部一季度局工程管理部7收集各單位環(huán)境因素清單及局辦公區(qū)域環(huán)境因素清單進行編制一季度局工程管理部8因素組織進行補充識別與評價一季度局工程管理部9審批局重要環(huán)境因素審批一季度局分管領(lǐng)導(dǎo)發(fā)布通過網(wǎng)絡(luò)平臺進行發(fā)布一季度局工程管理部環(huán)境法律法規(guī)的識別、傳遞、培訓(xùn)及合規(guī)性評價流程項目部項目部要求清單(必要時)組織實施發(fā)布受控文件清單(必要時)局局(必要時)管理要求主責(zé)部門相關(guān)部門1國家及行業(yè)類，及時、齊全、有效。日常獲取局工程管理部技術(shù)部門地方類法律法規(guī)，及時、齊全、有效。日常獲取工程管理部技術(shù)部門項目其他要求，及時、齊全、有效。項目總工、2的法律法規(guī)，齊全、有工程管理部技術(shù)部門匯總局、二級單位獲取的法律法規(guī)，齊全、有局工程管理部技術(shù)部門3附相應(yīng)文本或鏈接。1月份局工程管理部—《環(huán)境受管理要求主責(zé)部門相關(guān)部門對局發(fā)布的受控文件清單結(jié)合本單位項目布二級單位受控文件1月份工程管理部《環(huán)境受控文件清對二級單位發(fā)布的受控文件清單結(jié)合本單位項目覆蓋范圍進行篩選，發(fā)布三級單位受控文件清單。1月份《環(huán)境受控文件清4組織培訓(xùn)按人力資源實施手冊人力資源部工程管理部5發(fā)布項目受控文件對三級單位發(fā)布的受控文件清單結(jié)合項目其他要求進行匯總篩項目開工前1個月內(nèi)項目總工、生《環(huán)境受控文件清6明確實施責(zé)任和具體要求，嚴(yán)格執(zhí)行。項目工程、設(shè)計技術(shù)部7價詳見3.8.7內(nèi)容一次，項目部每季度一次工程管理部《環(huán)境管合規(guī)性評環(huán)境因素識別后再填寫環(huán)境因素清單時應(yīng)按照因素影響程度及類別編標(biāo)制定、分解階段評價、分析階段標(biāo)制定、分解階段評價、分析階段方案編制、實施階段綠色施工管理流程CSCEC8B-PM-P10803施工項目能源，資源消耗統(tǒng)計表施工項目環(huán)境管理表施工企業(yè)環(huán)境管理否項目綠色施工評價情況分析表綠色施工開展情況匯總表結(jié)束開始是序號管理要求主責(zé)部門相關(guān)部門1詳見目標(biāo)的確定和分解每年1月31日前局工程管理部發(fā)布局當(dāng)年環(huán)件2目標(biāo)分解、下達詳見目標(biāo)的確定和分解日前工程管理部三級單位、項當(dāng)年環(huán)境工作3整合節(jié)能減排方案、環(huán)境管理方案，重點考慮節(jié)能、節(jié)水、節(jié)材、節(jié)地的管理、技術(shù)措施按照方案編(見)總工程師工管理部4按照《建筑工程綠色施工評價標(biāo)準(zhǔn)》實施次，每階段不少于一次項目部外單位(建《建筑工程綠5節(jié)能減排報表按照季度、年度及時上報三級單位、項目部綠色施工開展情況匯總表、施工企業(yè)能源、資源消耗統(tǒng)計表環(huán)境目標(biāo)制定流程項目部主管部門審核導(dǎo)審批二級單位否否否否局否局領(lǐng)導(dǎo)審批否是否分管領(lǐng)導(dǎo)審批是時間部門相關(guān)部門1(局管理目標(biāo))每五年制定一次管理部局企劃部形成環(huán)境體系2目標(biāo)管理部發(fā)布局當(dāng)年環(huán)件3管理部三級單位施工管理當(dāng)年環(huán)境工作時間部門相關(guān)部門4案根據(jù)二級單位年度管理目標(biāo)并結(jié)合項目實際情況，可與綠色施工方案合并。按照方案編制、審批時限項目總工部《環(huán)境管理方局、二級單位工程管理部、項目部分別組織建立、實施和保持實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)的方案，項目部的環(huán)境方案可和綠色施工方案合并編制。行政命總否是是是是是是局香否序號時間主責(zé)部門相關(guān)部門1管理方案根據(jù)國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及項目現(xiàn)狀編制15天內(nèi)項目總工2審批項目環(huán)境管理方案對環(huán)境管理方案的準(zhǔn)確3日總工程師公司工程主管部門審核序號管理要求時間主責(zé)部門相關(guān)部門3管理方案管理員項目總工4根據(jù)國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)現(xiàn)狀編制，二級單位工程管理部協(xié)助一季度辦公室工程管理部5審批二級單位對環(huán)境管理方案的準(zhǔn)確性、適宜性進行審批一季度行政副總6根據(jù)國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)現(xiàn)狀編制一季度局工程管理部7審批局辦公區(qū)域?qū)Νh(huán)境管理方案的準(zhǔn)確性、適宜性進行審批一季度局分管領(lǐng)導(dǎo)項目環(huán)境方案的編制原則、依據(jù)、內(nèi)容規(guī)定原則1、與管理方針、目標(biāo)和合同承諾相一致；2、針對特定區(qū)域(如項目、辦公區(qū)域)內(nèi)的重要環(huán)境因素；3、對資源配置進行合理安排，實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法合理得當(dāng)；4、使環(huán)境管理工作始終處于受控狀態(tài)。依據(jù)1、GB/T24001標(biāo)準(zhǔn)；2、本管理手冊；3、國家、行業(yè)和地方有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；4、管理方針、目標(biāo)；5、環(huán)境因素識別與評價的結(jié)果；6、企業(yè)實際情況與財務(wù)狀況；7、相關(guān)方的觀點。內(nèi)容1、需要制定管理方案的環(huán)境目標(biāo)；2、實現(xiàn)目標(biāo)的控制措施和方法，包括管理措施和技術(shù)措施；3、針對目標(biāo)和控制措施規(guī)定相關(guān)職能和層次的職責(zé)和權(quán)限；4、實現(xiàn)目標(biāo)所需的資源及其提供方式；5、實現(xiàn)目標(biāo)的時間表和實施措施的進度安排。(1)環(huán)境因素識別與評價工作完成后，局、公司、項目部需制定環(huán)境管理措1管理措施級主管部門要求項目總工2根據(jù)環(huán)境因素評價結(jié)果及局后15日內(nèi)環(huán)境主管部門公司分管領(lǐng)導(dǎo)3制定全局范圍局工程管理部局分管領(lǐng)導(dǎo)(2)環(huán)境因素運行控制基本規(guī)定見下表：局1、負(fù)責(zé)組織環(huán)境管理技術(shù)研究，編制并適時修訂環(huán)境管理、節(jié)能減排、綠色施工方面的作業(yè)指導(dǎo)書，對施工現(xiàn)場的應(yīng)用提供指導(dǎo)。2、每季度初，局工程管理部對上季度環(huán)境運行相關(guān)數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析。主管部門1、負(fù)責(zé)組織環(huán)境管理技術(shù)研究，編制并適時修訂環(huán)境管理、節(jié)能減排、綠色施工方面的作業(yè)指導(dǎo)書，對施工現(xiàn)場的應(yīng)用提供指導(dǎo)。2、每月初，公司環(huán)境主管部門對上月環(huán)境運行相關(guān)數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，并于每季度10號前報局工程管理部3、二級單位環(huán)境主管部門負(fù)責(zé)審核項目環(huán)境管理計劃、專項方案，需要時技術(shù)主管部門協(xié)助，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后監(jiān)督實施。項目部有計劃地及時配置必要的人力資源、專項技能和技術(shù)、設(shè)施用品、財力等資源，1、稱職的技術(shù)、管理人員和操作人員。2、適用于工程施工特點的專項技能和技術(shù)，專項技能和技術(shù)包括先進、可靠的施工作業(yè)技能和節(jié)能減排技術(shù)。3、應(yīng)當(dāng)具備的環(huán)保設(shè)施、檢驗設(shè)備。4、環(huán)境管理所需的資金和支出要納入項目部的資金成本計劃。5、對專業(yè)、勞務(wù)分包和物資供應(yīng)、設(shè)備提供等過程中的環(huán)境因素及其控制要求，項目部應(yīng)通過告知書、環(huán)保協(xié)議、交底、教育等方式傳遞到作業(yè)人員。是施工現(xiàn)場環(huán)境管理的第一責(zé)任人，在項目環(huán)境管理活動中起領(lǐng)導(dǎo)作用。其領(lǐng)導(dǎo)作用體現(xiàn)在：1、確定項目環(huán)境目標(biāo)和管理職責(zé)；2、組織貫徹落實上級環(huán)境規(guī)章制度和操作規(guī)程；3、組織施工現(xiàn)場環(huán)境管理體系的策劃和實施；4、確保施工現(xiàn)場環(huán)境管理體系所需資源的提供；5、組織制定并實施本項目的環(huán)境污染事故應(yīng)急救援預(yù)案；6、督促、檢查本項目的環(huán)境管理工作；7、及時、如實報告重大環(huán)境污染事故。(3)施工現(xiàn)場總體規(guī)劃要求見下表：1施工現(xiàn)場總體規(guī)劃必須滿足施工生產(chǎn)需要，考慮對周圍相關(guān)方的影響及環(huán)保要求，并應(yīng)滿足地方政府主管部門的規(guī)定。項目部可根據(jù)施工進度及現(xiàn)場情況，分階段進行現(xiàn)場平面布置。2項目部應(yīng)將施工現(xiàn)場的辦公、生活和作業(yè)區(qū)域分開設(shè)置，并保持安全距離；辦公、生活區(qū)的選址應(yīng)符合環(huán)保要求。各功能區(qū)之間及功能區(qū)內(nèi)部道路要暢通。3按業(yè)主提供的資料，對施工及其受影響的區(qū)域內(nèi)的地下障礙物進行清除或采取相應(yīng)的措施，對周圍道路管線采取相應(yīng)的保護措施。4按安全、文明、衛(wèi)生、健康的要求設(shè)置宿舍、食堂、飲用水及衛(wèi)生設(shè)施。1工作內(nèi)容和范圍2交叉施工的安排及協(xié)調(diào)34567存在的環(huán)境因素及防護措施；8可能發(fā)生的緊急情況及處置措施；9其它注意事項。序號1導(dǎo)小組總經(jīng)理生產(chǎn)副總、總工程師工程、技術(shù)、安全、物資、勞務(wù)等部門經(jīng)理人員變動2急領(lǐng)導(dǎo)小組生產(chǎn)經(jīng)理、總工程師施工、技術(shù)、安全、材料、綜合、分包等負(fù)責(zé)人3急救援隊環(huán)境管理員素質(zhì)好的勞務(wù)人員項目應(yīng)急管理流程項目應(yīng)急管理流程主責(zé)部門相關(guān)部門1先電話報告、然后項目部應(yīng)于1小時內(nèi)向公司報告項目經(jīng)理，《事故快報表》公司應(yīng)于2小時內(nèi)向局報告總經(jīng)理生產(chǎn)副總《事故快報表》2啟動應(yīng)急預(yù)案發(fā)生環(huán)境事故就啟動項目預(yù)案1小時內(nèi)發(fā)生較大環(huán)境事故，啟動局預(yù)案接到報告后1小時內(nèi)生產(chǎn)副總3緊急組織搶險，實即時項目經(jīng)理，公司生產(chǎn)經(jīng)理職能部門4過程中項目經(jīng)理，公司經(jīng)理5二級單位牽頭成立二級單位接到報告1小時內(nèi)工程管理部職能部門6隱患排查針對事故排查，定時限、定措施、定責(zé)任人整改，針對事故發(fā)生后30日內(nèi)部、技術(shù)部序號主責(zé)部門相關(guān)部門7確保和諧穩(wěn)定搶險救援后30日內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)理、工會主席8復(fù)工經(jīng)二級單位復(fù)查同意整改完成后1天內(nèi)工程管理部工管理部9依法依規(guī)，分級調(diào)查救援結(jié)束后各級工程管理部技術(shù)、法務(wù)、工會、監(jiān)察部門告出具調(diào)查報告事故調(diào)查結(jié)束后15日內(nèi)各級工程管理部告對事故單位及責(zé)事故調(diào)查報告審批后15日內(nèi)各級工程管理部同級財務(wù)、資金部門歸檔資料事故調(diào)查報告公布后15日內(nèi)各級工程管理部序號管理要求時間主責(zé)部門相關(guān)部門1的主動測量和監(jiān)測1、環(huán)境管理方案、運行標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)體系文件的實施情況；2、管理目標(biāo)的實現(xiàn)情況；3、管理職責(zé)的落實情況；4、具有重要環(huán)境因素活動的關(guān)鍵特性、設(shè)施和設(shè)備的狀態(tài)、人員的意識和行為；5、現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的達標(biāo)情況；6、法律、法規(guī)及其他要求的符合情況月項目總工工管理部《HSE監(jiān)測記錄》2二級單位辦公區(qū)域的環(huán)境環(huán)查辦公室工程管理部《HSE監(jiān)測記錄》3局辦公區(qū)域的部《HSE監(jiān)測記錄》4噪聲監(jiān)測的活動時級單位環(huán)境管理部門《噪聲監(jiān)測記錄表》注：(1)項目部定期對污水排放，砼消耗、木材消耗、紙張消耗、水電、燃料消耗進行統(tǒng)計(2)工程管理部定期對項目環(huán)境管理體系達標(biāo)情況進行抽查考評。(1)環(huán)境管理部門組織實施事故、事件和其它不良績效的測量、確認(rèn)、管理要求時間部門相關(guān)部門11、按照適用的法律法規(guī)和其他要求進行評價。2、合規(guī)性評價活動必須單獨進行。3、對有法律法規(guī)依據(jù)的應(yīng)進行總?cè)〖m正措施，并保存相關(guān)記錄。5、保存合規(guī)性評價表及相關(guān)證據(jù)。6、二級單位評價結(jié)果應(yīng)及時反饋至局工程管理部項目總工境管理部門212月管理部(1)地方環(huán)保局開具的守法證明。(2)污染物排放監(jiān)測報告：廢水排放、廢氣(鍋爐煙塵、SO2,工業(yè)粉塵，涂裝及粘接的苯系物等)排放、施工現(xiàn)場場界噪聲。(3)廢棄物依法處置記錄：生活垃圾處置記錄、建筑垃圾處置記錄、(4)節(jié)能降耗統(tǒng)計記錄(可行時):萬元產(chǎn)值能耗、節(jié)電、節(jié)水、節(jié)材統(tǒng)計數(shù)據(jù)。(5)裝飾裝修工程室內(nèi)建材及工程產(chǎn)品環(huán)境指標(biāo)的檢測記錄。(6)危險化學(xué)品及消防管理的記錄：危險化學(xué)品清單及控制記錄、應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急演練的記錄。(7)其他要求的實施情況。3.9重點工程管理條款1、高度在300m以上的超高層建筑；2、建筑面積30萬m2或合同額30億元以上的公共建筑(機場、會3、建筑面積50萬m2以上的群體工程；4、建筑面積20萬m2以上的站房工程；5、合同額10億元以上的鐵路、市政、路橋工程；6、合同額在5億元以上的地鐵工程；7、在營銷過程中確立為重點工程的項目。1、同時滿足條目直接列為局重點項目。二級單位提出申請并經(jīng)局重點項目管理小組審批后可如局重點項目。3、只滿足條件重點項目，局風(fēng)險項目重點為一般項目。1、自行完成合同額在10億元以上，潛在虧損在1000萬元以上的2、合同中承諾爭創(chuàng)“魯班獎”且有處罰條款的項目；3、按照"建質(zhì)【2009】87號文"要求施工方案需專家論證的項4、無預(yù)付款或有預(yù)付款但分次抵扣的情況下，月進度付款75%以下、節(jié)點付款80%以下(且節(jié)點的支付間隔在2個月以上);至結(jié)構(gòu)封頂時，付款比例低于已完工程量的85%的項目以及竣工驗收時付款在90%以下的項目；5、進度款支付方式包含商業(yè)承兌匯票或保理形式；6、履約擔(dān)保形式為現(xiàn)金保證，金額在1000萬元及以上。擔(dān)保形式為保函，額度在20%及以上；7、任何情況下我方均無停建、緩建權(quán)利；或在停建、緩建情況下我方無工期順延或給予費用補償?shù)臋?quán)利的項目；8、保修金比例在10%及以上，最長保修期在10年及以上的項目；9、工期違約按日計算且無上限約定的項目。局區(qū)域(辦事處)二級單位項目部備案執(zhí)行管理否市核(7天)是n否是門(1)局、二級單位重點工程項目管理策劃流程圖詳見一般工程項目管(2)局、二級單位重點工程的《項目策劃書》由二級單位組織編制，(1)局、二級單位重點工程項目實施計劃流程圖詳見一般工程項目實施(2)局、二級單位重點工程的《項目實施計劃》由項目部組織編制，局序號管理要求時間主責(zé)部門相關(guān)部門1區(qū)域在建工及時將所管轄區(qū)域新開工程進行填報(局名義承接項目)。工程開丁5天日區(qū)域生產(chǎn)負(fù)責(zé)人或工程管理人員程管理人員區(qū)域在建工2(區(qū)域)《項目管理策劃書》收集、備案負(fù)責(zé)將所轄區(qū)域局重點工程《項目管理策劃書》收集、備案，作為對區(qū)域局重點工程管理監(jiān)督的參考依據(jù)?！俄椖抗芾聿邉潟肪幹?周內(nèi)區(qū)域生產(chǎn)負(fù)責(zé)人所轄區(qū)域局部(區(qū)域)《項目管理策劃書》備案統(tǒng)3(區(qū)域)《項目實施計劃書》收集、備案負(fù)責(zé)將所轄區(qū)域局重點工程《項目實施計劃書》收集、備案，作為對區(qū)域局重點工程管理監(jiān)督的參考依據(jù)。《項目實施計劃書》編制3周內(nèi)區(qū)域生產(chǎn)負(fù)責(zé)人所轄區(qū)域局部(項目部)(區(qū)域)《項目實施計劃書》備案統(tǒng)4月度生產(chǎn)情負(fù)責(zé)將所轄區(qū)域月度生產(chǎn)情況匯總后填報，報局工程部。每月25日前區(qū)域生產(chǎn)負(fù)責(zé)人局工程部及部門區(qū)域生產(chǎn)管5整理、匯總月內(nèi)容負(fù)責(zé)將區(qū)域月度生產(chǎn)例會內(nèi)容整理后填報，報局工程部。每月25日前區(qū)域生產(chǎn)負(fù)責(zé)人局工程部及部門區(qū)域生產(chǎn)月度例會表6組織區(qū)域月負(fù)責(zé)組織所轄區(qū)域局重點工程的月度檢查，并填寫《局重點工程現(xiàn)場檢查表》。每月25日前區(qū)域生產(chǎn)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人7意見調(diào)查匯總上報局工程部。每年3、6、9、12月區(qū)域生產(chǎn)負(fù)責(zé)人局工程部及業(yè)主意見調(diào)序號時間主責(zé)部門相關(guān)部門25日前部門組織部門相關(guān)部門項目管理策劃1項目管理策劃的組織、編制、審核情況半年局工程管理部區(qū)域協(xié)調(diào)機構(gòu)2半年局工程管理部區(qū)域協(xié)調(diào)機構(gòu)項目部實施計劃1項目部實施計劃的監(jiān)督、考核情況半年管理部區(qū)域協(xié)調(diào)機構(gòu)1況半年管理部區(qū)域協(xié)調(diào)機構(gòu)2“三個報告”的審核、監(jiān)督情況半年管理部區(qū)域協(xié)調(diào)機構(gòu)3半年管理部區(qū)域協(xié)調(diào)機構(gòu)施工影像管理1半年管理部區(qū)域協(xié)調(diào)機構(gòu)收尾管理1半年管理部區(qū)域協(xié)調(diào)機構(gòu)2半年管理部區(qū)域協(xié)調(diào)機構(gòu)工程回訪1半年管理部區(qū)域協(xié)調(diào)機構(gòu)2半年管理部區(qū)域協(xié)調(diào)機構(gòu)3情況半年管理部區(qū)域協(xié)調(diào)機構(gòu)色施工1環(huán)境組織機構(gòu)的設(shè)置情況半年管理部區(qū)域協(xié)調(diào)機構(gòu)2半年管理部區(qū)域協(xié)調(diào)機構(gòu)3項目部受控文件清單的編制情況半年管理部區(qū)域協(xié)調(diào)機構(gòu)4半年管理部區(qū)域協(xié)調(diào)機構(gòu)5項目環(huán)境管理目標(biāo)和實施方案半年管理部區(qū)域協(xié)調(diào)機構(gòu)6半年區(qū)域協(xié)調(diào)組織部門相關(guān)部門管理部機構(gòu)7半年管理部區(qū)域協(xié)調(diào)機構(gòu)組織部門相關(guān)部門劃1項目管理策劃的組織、編制、審核情況季度理部2組織項目管理策劃現(xiàn)場交底情況季度理部項目部實施計劃1項目部實施計劃的審批、檢查季度管理部1進度控制及預(yù)警機制的建立、實施情況季度管理部2“三個報告”的審核、監(jiān)督情況季度管理部3季度管理部管理1季度管理