安全風險分級管控管理制度范本（3篇）

第27頁共27頁安全風險分?級管控管理?制度范本?安全風險分?級管控是指?在安全生產(chǎn)?過程中，針?對各系統(tǒng)、?各環(huán)節(jié)可能?存在的安全?風險、危害?因素以及重?大危險源，?進行超前辨?識、分析評?估、分級管?控的管理措?施。各單?位主要負責?人是本單位?安全風險分?級管控工作?實施的責任?主體，各業(yè)?務科室是本?專業(yè)系統(tǒng)的?安全風險分?級管控工作?實施的責任?主體。一?、職責（?一）領導組?職責1、?礦長是安全?風險分級管?控第一責任?人，對安全?風險管控全?面負責。?2、總工程?師負責對安?全風險分級?管控實施的?監(jiān)督、管理?、考核。?3、各副總?具體負責實?施分管系統(tǒng)?范圍內(nèi)的安?全風險分級?管控工作。?4、專業(yè)?務科室負責?具體實施專?業(yè)系統(tǒng)的安?全風險辨識?、評估分級?、控制管理?、公告警示?等工作。?5、區(qū)隊負?責人負責本?作業(yè)區(qū)域和?工藝工序的?安全風險管?控工作。?6、班組長?負責本作業(yè)?區(qū)域的安全?風險辨識管?控，崗位人?員負責本崗?位的安全風?險辨識管控?。（二）?辦公室職責?“安全風?險分級管控?”辦公室設?立在安檢科?，由安檢科?負責檢查、?督促“安全?風險分級管?控”工作的?實施情況，?具體職責如?下：1、?制定“安全?風險分級管?控”工作制?度，制定實?施方案，明?確辨識程序?、評估方法?、管控措施?以及層級責?任、考核獎?懲等內(nèi)容；?2、制定?安全風險辨?識的程序和?方法（通過?對系統(tǒng)的分?析、危險源?的調(diào)查、危?險區(qū)域的界?定、存在條?件及觸發(fā)因?素的分析、?潛在危險性?分析）；?3、指導、?督促各科室?、區(qū)（隊）?開展“安全?風險分級管?控”工作；?4、__?__相關人?員對全礦“?安全風險分?級管控”實?施情況進行?檢查、考核?；5、承?辦上級部門?和礦“安全?風險分級管?控”工作領?導組交辦的?其他工作。?二、安全?風險分級管?控的辨識程?序、評估方?法（一）?綜合辨識程?序1、年?度辨識評估?每年由礦長?親自___?_，制定年?度安全風險?辨識評估工?作方案，抽?調(diào)各系統(tǒng)技?術(shù)人員，圍?繞人的不安?全行為、物?的不安全狀?態(tài)、環(huán)境的?不良因素和?管理缺陷等?要素，結(jié)合?我礦生產(chǎn)系?統(tǒng)、設備設?施、作業(yè)場?所等部位和?環(huán)節(jié)，進行?一次全面、?系統(tǒng)的安全?風險辨識評?估，并對辨?識出的各類?安全風險進?行分類梳理?，綜合考慮?作業(yè)場所、?受威脅人數(shù)?、起因物、?引起事故的?誘導性原因?、致害物、?傷害方式等?，通過對系?統(tǒng)的分析、?危險源的調(diào)?查、危險區(qū)?域的界定、?存在條件及?觸發(fā)因素的?分析、潛在?危險性分析?，確定安全?風險類別。?2、月度?辨識評估每?月由各分管?副總牽頭_?___相關?業(yè)務科室進?行一次本專?業(yè)系統(tǒng)的安?全風險辨識?及隱患排查?，并于當日?下午各分管?副總___?_本系統(tǒng)骨?干精英，召?開本系統(tǒng)安?全風險分級?管控工作會?，結(jié)合本系?統(tǒng)重點區(qū)域?、重點場所?、重點環(huán)節(jié)?以及操作行?為、職業(yè)健?康、環(huán)境條?件、安全管?理等，進行?一次專業(yè)系?統(tǒng)的安全風?險辨識。?3、周辨識?評估區(qū)隊負?責人每周_?___本單?位人員，對?本單位作業(yè)?區(qū)域開展全?面的安全風?險辨識，由?本單位技術(shù)?人員根據(jù)辨?識情況編寫?作業(yè)區(qū)域安?全風險綜合?評估報告，?明確辨識的?時間和區(qū)域?、存在的風?險和等級、?管控措施和?建議等內(nèi)容?，做到“誰?辨識、誰簽?字、誰負責?”，存檔備?查。4、?日辨識評估?區(qū)隊、班組?長每班交接?班前___?_本班組崗?位員工對重?點工序進行?安全風險辨?識評估。全?面掌控作業(yè)?現(xiàn)場班組、?崗位人員的?風險辨識情?況；發(fā)現(xiàn)安?全風險后及?時向當班班?組長、調(diào)度?室匯報，若?發(fā)現(xiàn)存在不?符合項應立?即處理，處?理不了的及?時匯報當班?隊長及跟班?領導，由技?術(shù)科___?_人員處理?并匯報調(diào)度?室。帶班領?導在日志中?記錄完善，?本單位處理?不了的報礦?“安全風險?分級管控”?辦公室。?（二）專項?辨識程序?1、全國其?他煤礦發(fā)生?重特大事故?后或礦發(fā)生?涉險事故、?出現(xiàn)重大非?傷亡事故隱?患，由礦長?____工?程師、分管?副礦長、分?管副總和業(yè)?務科室、區(qū)?隊，從吸取?事故教訓和?消除事故隱?患的角度，?開展一次針?對性的專項?辨識，辨識?評估結(jié)果用?于識別之前?的安全風險?辨識結(jié)果及?管控措施是?否存在漏洞?、盲區(qū)，指?導修訂完善?設計方案、?作業(yè)規(guī)程、?操作規(guī)程、?安全技術(shù)措?施等。2?、新水平、?新采區(qū)、新?工作面設計?前，由總工?程師___?_相關業(yè)務?科室，重點?對地質(zhì)條件?和隱蔽致災?因素等方面?存在的安全?風險進行一?次專項辨識?，辨識評估?結(jié)果用于完?善設計方案?，指導生產(chǎn)?工藝選擇、?生產(chǎn)系統(tǒng)布?置、設備選?型、勞動_?___確定?等。3、?在生產(chǎn)系統(tǒng)?、生產(chǎn)工藝?、主要設施?設備、隱蔽?致災因素等?發(fā)生重大變?化時，由總?工程師和分?管副總__?__相關業(yè)?務科室、區(qū)?隊，重點對?作業(yè)環(huán)境、?生產(chǎn)過程、?隱蔽災害因?素和設施設?備運行等方?面存在的安?全風險進行?一次專項評?估，辨識評?估結(jié)果用于?指導重新編?制或修訂完?善作業(yè)規(guī)程?、操作規(guī)程?。3、啟?封密閉、排?放瓦斯及石?門揭煤等高?危作業(yè)實施?前，新技術(shù)?、新材料試?驗或推廣新?應用前的風?險辨識，由?分管副總_?___相關?業(yè)務科室、?區(qū)隊，重點?對作業(yè)環(huán)境?、工程技術(shù)?、設備設施?、現(xiàn)場操作?等方面存在?的安全風險?進行一次專?項評估，辨?識評估結(jié)果?作為安全技?術(shù)措施編制?依據(jù)。（?三）風險辨?識評估方法?1、安全?風險等級標?準由礦長?牽頭___?_，在“煤?礦安全風險?預控”辨識?標準的基礎?上，依據(jù)國?家標準、規(guī)?范確定的重?大安全風險?辨識、評估?、分級標準?，結(jié)合我礦?實際，制定?安全風險等?級評估標準?，從高到低?，劃分為重?大風險、較?大風險、一?般風險、低?風險四個等?級。2、?安全風險評?估（1）?礦、各專業(yè)?系統(tǒng)每次風?險辨識結(jié)束?后，分別由?礦長、總工?程師、各分?管副礦長、?分管副總_?___，針?對各系統(tǒng)安?全風險和安?全隱患，按?照礦制定的?安全風險等?級評定標準?，建立一整?套安全風險?數(shù)據(jù)庫。要?完善本系統(tǒng)?安全風險檔?案，明確級?別、管理狀?況、責任人?、管控能力?等基本情況?，實行“一?風險一檔案?”。對現(xiàn)場?辨識出現(xiàn)的?不同類別安?全風險，必?須明確應急?處置程序和?措施，經(jīng)評?估存在不可?控風險的，?必須立即停?止區(qū)域作業(yè)?或停止設備?運行，撤出?危險區(qū)域人?員，督促責?任單位制定?措施進行整?改，整改完?畢后再重新?進行評估并?進行實時監(jiān)?控。（2?）礦、各專?業(yè)系統(tǒng)每次?安全風險辨?識、評估、?定級結(jié)束后?，要___?_編寫安全?風險綜合評?估書，明確?辨識的時間?和區(qū)域、存?在的風險和?等級、管控?措施和建議?等內(nèi)容，做?到“誰辨識?、誰簽字、?誰負責”，?存檔備查。?四、安全?風險分級管?控1、根?據(jù)安全風險?評估，針對?安全風險類?型和等級，?從高到低，?分為“礦領?導、主管人?員、區(qū)隊班?組、崗位”?四級，逐級?分解落實到?每級崗位和?管理、作業(yè)?員工身上，?確保每一項?風險都有人?管理，有人?監(jiān)控，有人?負責。2?、由礦長親?自____?實施，針對?重大、較大?安全風險，?采取設計、?替代、轉(zhuǎn)移?、隔離等技?術(shù)、工程、?管理手段，?制定管控措?施和工作方?案，人員、?資金要有保?障，并在劃?定的重大、?較大安全風?險區(qū)域設定?作業(yè)人數(shù)上?限。3、?由礦長牽頭?____召?開專題會，?每月對評估?出的重大安?全風險管控?措施落實情?況和管控效?果進行檢查?分析，識別?安全風險辨?識結(jié)果及管?控措施是否?存在漏洞、?盲區(qū)，針對?管控過程中?出現(xiàn)的問題?調(diào)整完善管?控措施，并?結(jié)合季度和?專項安全風?險辨識評估?結(jié)果，布置?下____?月度安全風?險管控重點?。4、由?總工程師牽?頭____?召開專題會?，每月各專?業(yè)系統(tǒng)針對?本系統(tǒng)存在?的每一項安?全風險，從?制度、管理?、措施、裝?備、應急、?責任、考核?等方面逐一?落實管控措?施，___?_對月度安?全風險重點?管控區(qū)域措?施實施情況?進行一次檢?查分析，落?實管控措施?是否符合現(xiàn)?場實際，不?斷完善改進?管控措施。?5、由副?礦長牽頭，?“安全風險?分級管控”?辦公室負責?嚴格對照每?一項安全風?險的管控措?施，抓好日?常監(jiān)督檢查?，確保管控?措施嚴格落?實到位。?6、礦領導?帶班上崗過?程中，嚴格?按照國家相?關文件規(guī)定?執(zhí)行《煤礦?領導帶班下?井及安全監(jiān)?督檢查規(guī)定?》，跟蹤安?全風險管控?措施落實情?況，發(fā)現(xiàn)問?題及時督促?整改。7?、各業(yè)務科?室要突出管?控重點，對?重大危險源?和存在重大?安全風險的?生產(chǎn)系統(tǒng)、?生產(chǎn)區(qū)域、?崗位實行重?點管控，有?針對性地開?展監(jiān)督檢查?等日常管控?工作。8?、實時動態(tài)?調(diào)整，高度?____生?產(chǎn)狀況和危?險源變化后?的風險狀況?，動態(tài)評估?、調(diào)整風險?等級和管控?措施，實時?分析風險的?管控能力變?化，準確掌?握實際存在?的風險狀況?等級，并隨?著風險變化?而隨時升降?等級，防止?出現(xiàn)評級“?終身制”，?確保安全風?險始終處于?受控范圍內(nèi)?。五、安?全風險公告?警示1、?完善安全風?險公告制度?，全礦要在?井口或存在?重大安全風?險區(qū)域的顯?著位置，公?告存在的重?大安全風險?、管控責任?人和主要管?控措施。?2、各業(yè)務?部門要探索?采用信息化?管理手段，?熟練掌握“?安全云”平?臺操作系統(tǒng)?，實現(xiàn)對安?全風險的記?錄、跟蹤、?統(tǒng)計、監(jiān)測?和預警等全?過程的信息?化管理。?安全風險分?級管控管理?制度范本（?二）各（?區(qū)）隊、科?室：為全?面辨識、管?控礦井在生?產(chǎn)過程中，?針對各系統(tǒng)?、各環(huán)節(jié)可?能存在的安?全風險、危?害因素以及?重大危險源?，將風險控?制在隱患形?成之前，把?可能導致的?后果限制在?可防、可控?范圍之內(nèi)，?提升安全保?障能力，根?據(jù)集團公司?要求并結(jié)合?我礦實際，?特制定本辦?法。一、?總則安全?風險分級管?控是指在安?全生產(chǎn)過程?中，針對各?系統(tǒng)、各環(huán)?節(jié)可能存在?的安全風險?、危害因素?以及重大危?險源，進行?超前辨識、?分析評估、?分級管控的?管理措施。?各單位主?要負責人是?本單位安全?風險分級管?控工作實施?的責任主體?，各業(yè)務科?室是本專業(yè)?系統(tǒng)的安全?風險分級管?控工作實施?的責任主體?。二、“?安全風險分?級管控”_?___機構(gòu)?（一）成?立“風險分?級管控”工?作領導組：?組長：礦長?、黨委書記?常務副組長?：安全副礦?長副組長?：總工程師?生產(chǎn)副礦長?開拓副礦長?機電副礦?長生活副礦?長經(jīng)營副礦?長黨委副書?記、工會主?席成員：?安全副總通?風副總采煤?副總開拓副?總機電副?總電氣副總?地質(zhì)副總副?總會計師采?煤助理開拓?助理運輸助?理、安全助?理、機電助?理、調(diào)度室?主任、安監(jiān)?站第一副站?長、職業(yè)健?康辦主任、?技術(shù)科科長?、通風區(qū)區(qū)?長、地質(zhì)科?科長、機電?科科長、防?塵區(qū)區(qū)長、?培訓科科長?、宣傳部部?長、搬家辦?主任、考核?辦主任、工?資科科長、?九宮派出所?所長等。?領導組下設?辦公室，_?___（?二）領導組?職責1、?礦長是安全?風險分級管?控第一責任?人，對安全?風險管控全?面負責。?2、安全副?礦長負責對?安全風險分?級管控實施?的監(jiān)督、管?理、考核。?3、各副?礦長具體負?責實施分管?系統(tǒng)范圍內(nèi)?的安全風險?分級管控工?作。4、?專業(yè)副總工?程師及業(yè)務?科室負責具?體實施專業(yè)?系統(tǒng)的安全?風險辨識、?評估分級、?控制管理、?公告警示等?工作。5?、區(qū)隊負責?人負責本作?業(yè)區(qū)域和工?藝工序的安?全風險管控?工作6、?班組長負責?本作業(yè)區(qū)域?的安全風險?辨識管控，?崗位人員負?責本崗位的?安全風險辨?識管控。?（三）辦公?室職責“?安全風險分?級管控”辦?公室負責檢?查、督促“?安全風險分?級管控”工?作的實施情?況，具體職?責如下：?1、制定“?安全風險分?級管控”工?作制度，制?定實施方案?，明確辨識?程序、評估?方法、管控?措施以及層?級責任、考?核獎懲等內(nèi)?容；2、?制定安全風?險辨識的程?序和方法（?通過對系統(tǒng)?的分析、危?險源的調(diào)查?、危險區(qū)域?的界定、存?在條件及觸?發(fā)因素的分?析、潛在危?險性分析）?；3、指?導、督促各?科室、區(qū)（?隊）開展“?安全風險分?級管控”工?作；4、?____相?關人員對全?礦“安全風?險分級管控?”實施情況?進行檢查、?考核；5?、承辦上級?部門和礦“?安全風險分?級管控”工?作領導組交?辦的其他工?作。三、?安全風險分?級管控的辨?識程序、評?估方法（?一）綜合辨?識程序1?、年度辨識?評估每年?由礦長親自?____，?制定年度安?全風險辨識?評估工作方?案，抽調(diào)各?系統(tǒng)技術(shù)人?員和專家，?圍繞人的不?安全行為、?物的不安全?狀態(tài)、環(huán)境?的不良因素?和管理缺陷?等要素，結(jié)?合我礦生產(chǎn)?系統(tǒng)、設備?設施、作業(yè)?場所等部位?和環(huán)節(jié)，進?行一次全面?、系統(tǒng)的安?全風險辨識?評估，并對?辨識出的各?類安全風險?進行分類梳?理，綜合考?慮作業(yè)場所?、受威脅人?數(shù)、起因物?、引起事故?的誘導性原?因、致害物?、傷害方式?等，通過對?系統(tǒng)的分析?、危險源的?調(diào)查、危險?區(qū)域的界定?、存在條件?及觸發(fā)因素?的分析、潛?在危險性分?析，確定安?全風險類別?。2、月?度辨識評估?每月由各?分管副礦長?牽頭___?_相關業(yè)務?部門進行一?次本專業(yè)系?統(tǒng)的安全風?險辨識及隱?患排查，并?于當日下午?各分管副礦?長____?本系統(tǒng)骨干?精英，召開?本系統(tǒng)安全?風險分級管?控工作會，?結(jié)合本系統(tǒng)?重點區(qū)域、?重點場所、?重點環(huán)節(jié)以?及操作行為?、職業(yè)健康?、環(huán)境條件?、安全管理?等，進行一?次專業(yè)系統(tǒng)?的安全風險?辨識。3?、周辨識評?估區(qū)隊負?責人每周_?___本單?位人員，對?本單位作業(yè)?區(qū)域開展全?面的安全風?險辨識，由?本單位技術(shù)?主管根據(jù)辨?識情況編寫?作業(yè)區(qū)域安?全風險綜合?評估報告，?明確辨識的?時間和區(qū)域?、存在的風?險和等級、?管控措施和?建議等內(nèi)容?，做到“誰?辨識、誰簽?字、誰負責?”，存檔備?查。4、?日辨識評估?上崗干部?、班組長每?班交接班前?____本?班組崗位員?工對重點工?序進行安全?風險辨識評?估。并嚴格?按照《班組?、崗位安全?管控現(xiàn)場檢?查考核表》?現(xiàn)場監(jiān)管，?全面掌控作?業(yè)現(xiàn)場班組?、崗位人員?的風險辨識?情況；崗位?員工上崗前?嚴格按照《?安全確認單?》對上崗區(qū)?域內(nèi)的環(huán)境?、設備、設?施、勞動防?護進行安全?風險辨識，?發(fā)現(xiàn)安全風?險后及時向?當班上崗干?部、班組長?匯報，若發(fā)?現(xiàn)存在不符?合項應立即?處理，處理?不了的及時?匯報本班班?組長及跟班?干部，由上?崗干部__?__人員處?理并匯報單?位值班室。?值班人員在?崗位工種值?班日志中記?錄，本單位?處理不了的?報礦“安全?風險分級管?控”辦公室?。（二）?專項辨識程?序1、全?國其他煤礦?發(fā)生重特大?事故后或礦?發(fā)生涉險事?故、出現(xiàn)重?大非傷亡事?故隱患，由?礦長___?_分管副礦?長、副總工?程師和業(yè)務?科室、區(qū)隊?，從汲取事?故教訓和消?除事故隱患?的角度，開?展一次針對?性的專項辨?識，辨識評?估結(jié)果用于?識別之前的?安全風險辨?識結(jié)果及管?控措施是否?存在漏洞、?盲區(qū)，指導?修訂完善設?計方案、作?業(yè)規(guī)程、操?作規(guī)程、安?全技術(shù)措施?等。2、?新水平、新?采（盤）區(qū)?、新工作面?設計前，由?總工程師_?___相關?副總工程師?、業(yè)務科室?，重點對地?質(zhì)條件和隱?蔽致災因素?等方面存在?的安全風險?進行一次專?項辨識，辨?識評估結(jié)果?用于完善設?計方案，指?導生產(chǎn)工藝?選擇、生產(chǎn)?系統(tǒng)布置、?設備選型、?勞動___?_確定等。?3、在生?產(chǎn)系統(tǒng)、生?產(chǎn)工藝、主?要設施設備?、隱蔽致災?因素等發(fā)生?重大變化時?，由分管副?礦長___?_相關副總?工程師、業(yè)?務科室、區(qū)?隊，重點對?作業(yè)環(huán)境、?生產(chǎn)過程、?隱蔽致災因?素和設施設?備運行等方?面存在的安?全風險進行?一次專項評?估，辨識評?估結(jié)果用于?指導重新編?制或修訂完?善作業(yè)規(guī)程?、操作規(guī)程?。3、啟?封火區(qū)、排?放瓦斯及石?門揭煤等高?危作業(yè)實施?前，新技術(shù)?、新材料試?驗或推廣新?應用前的風?險辨識，由?分管副礦長?____相?關副總工程?師、業(yè)務科?室、區(qū)隊，?重點對作業(yè)?環(huán)境、工程?技術(shù)、設備?設施、現(xiàn)場?操作等方面?存在的安全?風險進行一?次專項評估?，辨識評估?結(jié)果作為安?全技術(shù)措施?編制依據(jù)。?（三）風?險辨識評估?方法1、?安全風險等?級標準由?礦長牽頭_?___，在?“煤礦安全?風險預控”?辨識標準的?基礎上，依?據(jù)國家標準?、規(guī)范以及?集團公司煤?礦專業(yè)委員?會確定的重?大安全風險?辨識、評估?、分級標準?，結(jié)合我礦?實際，制定?安全風險等?級評估標準?，從高到低?，劃分為重?大風險、較?大風險、一?般風險和低?風險，分別?用紅、橙、?黃、藍四種?顏色標識。?其中：重?大風險：是?指可能造成?人員傷亡和?主要系統(tǒng)損?壞的。較大?風險：是指?可能造成人?員傷害，但?不會降低主?要系統(tǒng)性能?或損壞的。?一般風險?。是指不會?造成人員傷?害，但會降?低主要系統(tǒng)?性能或損壞?的。低風?險。是指不?會造成人員?傷害和主要?系統(tǒng)損壞的?。2、安?全風險評估?（1）礦?、各專業(yè)系?統(tǒng)每次風險?辨識結(jié)束后?，分別由礦?長、各分管?副礦長__?__，針對?各系統(tǒng)安全?風險和安全?隱患，按照?礦制定的安?全風險等級?評定標準，?建立一整套?安全風險數(shù)?據(jù)庫、重大?安全風險清?單、繪制“?紅橙黃藍”?四色安全風?險空間分布?圖，匯總造?冊。要完善?本系統(tǒng)安全?風險檔案，?明確級別、?管理狀況、?責任人、管?控能力等基?本情況，實?行“一風險?一檔案”，?并按照風險?等級，用紅?、橙、黃、?藍等色彩對?檔案進行分?類管理。對?現(xiàn)場辨識出?現(xiàn)的不同類?別安全風險?，必須明確?應急處置程?序和措施，?經(jīng)評估存在?不可控風險?的，必須立?即停止區(qū)域?作業(yè)或停止?設備運行，?撤出危險區(qū)?域人員，督?促責任單位?制定措施進?行整改，整?改完畢后再?重新進行評?估并進行實?時監(jiān)控。?（2）礦、?各專業(yè)系統(tǒng)?每次安全風?險辨識、評?估、定級結(jié)?束后，要_?___編寫?安全風險綜?合評估書，?明確辨識的?時間和區(qū)域?、存在的風?險和等級、?管控措施和?建議等內(nèi)容?，做到“誰?辨識、誰簽?字、誰負責?”，存檔備?查。四、?安全風險分?級管控1?、根據(jù)安全?風險評估，?針對安全風?險類型和等?級，從高到?低，分為“?礦、區(qū)隊、?班組、崗位?”四級，逐?級分解落實?到每級崗位?和管理、作?業(yè)員工身上?，確保每一?項風險都有?人管理，有?人監(jiān)控，有?人負責。?2、由礦長?親自___?_實施，針?對重大、較?大安全風險?，采取設計?、替代、轉(zhuǎn)?移、隔離等?技術(shù)、工程?、管理手段?，制定管控?措施和工作?方案，人員?、資金要有?保障，并在?劃定的重大?、較大安全?風險區(qū)域設?定作業(yè)人數(shù)?上限。3?、由礦長牽?頭____?召開專題會?，每月對評?估出的重大?安全風險管?控措施落實?情況和管控?效果進行檢?查分析，識?別安全風險?辨識結(jié)果及?管控措施是?否存在漏洞?、盲區(qū)，針?對管控過程?中出現(xiàn)的問?題調(diào)整完善?管控措施，?并結(jié)合季度?和專項安全?風險辨識評?估結(jié)果，布?置下___?_月度安全?風險管控重?點。4、?由分管副礦?長牽頭__?__召開專?題會，每周?各專業(yè)系統(tǒng)?針對本系統(tǒng)?存在的每一?項安全風險?，從制度、?管理、措施?、裝備、應?急、責任、?考核等方面?逐一落實管?控措施，_?___對月?度安全風險?重點管控區(qū)?域措施實施?情況進行一?次檢查分析?，落實管控?措施是否符?合現(xiàn)場實際?，不斷完善?改進管控措?施。5、?由安全副礦?長牽頭，“?安全風險分?級管控”辦?公室負責嚴?格對照每一?項安全風險?的管控措施?，抓好日常?監(jiān)督檢查，?確保管控措?施嚴格落實?到位。6?、礦領導帶?班上崗過程?中，嚴格按?照集團公司?“三走到、?三必到”原?則，跟蹤安?全風險管控?措施落實情?況，發(fā)現(xiàn)問?題及時督促?整改。7?、各業(yè)務部?門要突出管?控重點，對?重大危險源?和存在重大?安全風險的?生產(chǎn)系統(tǒng)、?生產(chǎn)區(qū)域、?崗位實行重?點管控，有?針對性地開?展監(jiān)督檢查?等日常管控?工作。8?、實時動態(tài)?調(diào)整，高度?____生?產(chǎn)狀況和危?險源變化后?的風險狀況?，動態(tài)評估?、調(diào)整風險?等級和管控?措施，實時?分析風險的?管控能力變?化，準確掌?握實際存在?的風險狀況?等級，并隨?著風險變化?而隨時升降?等級，防止?出現(xiàn)評級“?終身制”，?確保安全風?險始終處于?受控范圍內(nèi)?。五、安?全風險公告?警示及培訓?1、完善?安全風險公?告制度，全?礦要在井口?或存在重大?安全風險區(qū)?域的顯著位?置，公告存?在的重大安?全風險、管?控責任人和?主要管控措?施。制作崗?位安全風險?告知卡，標?明主要安全?風險、可能?引發(fā)事故隱?患類別、事?故后果、管?控措施、應?急措施及報?告方式等內(nèi)?容。安監(jiān)站?負責做好日?常監(jiān)督檢查?。2、加?強風險教育?和技能培訓?，培訓科每?半年至少_?___安全?風險辨識評?估技術(shù)人員?進行辨識評?估專項培訓?；每年對全?礦所有入井?人員進行以?年度、綜合?、專項安全?風險辨識評?估結(jié)果、與?本崗位相關?的重大安全?風險管控措?施為主的教?育培訓，確?保每名員工?都能熟練掌?握本崗位安?全風險的基?本特征及防?范、應急措?施。3、?各業(yè)務部門?要探索采用?信息化管理?手段，實現(xiàn)?對安全風險?的記錄、跟?蹤、統(tǒng)計、?監(jiān)測和預警?等全過程的?信息化管理?。加強信息?共享和協(xié)調(diào)?聯(lián)動，由安?監(jiān)站及時將?安全風險區(qū)?域的有關信?息及應急處?置措施告知?受風險危害?的相鄰作業(yè)?區(qū)域區(qū)隊、?班組、崗位?。六、考?核辦法1?、未按規(guī)定?進行安全風?險辨識活動?的單位，罰?單位主要負?責人各__?__元；風?險辨識不認?真，辨識內(nèi)?容不清晰的?，罰主要責?任人___?_元；2?、各系統(tǒng)針?對安全風險?和安全隱患?，未按規(guī)定?建立安全風?險數(shù)據(jù)庫、?重大安全風?險清單、繪?制“紅橙黃?藍”四色安?全風險空間?分布圖并匯?總造冊的單?位，罰單位?主要負責人?各____?元；編制內(nèi)?容不全，編?制不合格的?，罰單位主?要責任人_?___元。?3、各系?統(tǒng)未按規(guī)定?編寫系統(tǒng)安?全風險綜合?評估書的單?位，罰單位?主要負責人?____元?；編制內(nèi)容?不全，編制?不合格的，?罰單位主要?責任人__?__元。?4、本單位?作業(yè)區(qū)域安?全風險評估?報告編制不?認真或弄虛?作假的，罰?單位主要負?責人___?_元，罰主?要責任人_?___元。?5、上崗?干部、班組?長每班交接?班前未__?__本班組?崗位員工對?重點工序進?行安全風險?辨識評估或?未嚴格按照?《班組、崗?位安全管控?現(xiàn)場檢查考?核表》現(xiàn)場?監(jiān)管的，罰?跟班干部、?班組長各_?___元。?6、崗位?員工上崗前?未嚴格按照?《安全確認?單》對上崗?區(qū)域進行安?全風險辨識?的，罰責任?人____?元；凡發(fā)現(xiàn)?安全風險未?及時處理并?匯報的，罰?責任人__?__元。?7、崗位員?工匯報的安?全風險值班?人員未在崗?位工種值班?日志中記錄?的罰當班值?班干部__?__元。?8、各業(yè)務?部門對安全?風險辨識評?估的結(jié)果未?按要求進行?跟蹤落實閉?合管理的，?罰責任單位?正職各__?__元。?9、各相關?未按規(guī)定在?井口或存在?重大安全風?險區(qū)域的顯?著位置，公?告存在的重?大安全風險?、管控責任?人和主要管?控措施的，?罰責任單位?正職各__?__元。?安全風險分?級管控管理?制度范本（?三）各（?區(qū)）隊、科?室：為全?面辨識、管?控礦井在生?產(chǎn)過程中，?針對各系統(tǒng)?、各環(huán)節(jié)可?能存在的安?全風險、危?害因素以及?重大危險源?，將風險控?制在隱患形?成之前，把?可能導致的?后果限制在?可防、可控?范圍之內(nèi)，?提升安全保?障能力，根?據(jù)集團公司?要求并結(jié)合?我礦實際，?特制定本辦?法。一、?總則安全?風險分級管?控是指在安?全生產(chǎn)過程?中，針對各?系統(tǒng)、各環(huán)?節(jié)可能存在?的安全風險?、危害因素?以及重大危?險源，進行?超前辨識、?分析評估、?分級管控的?管理措施。?各單位主?要負責人是?本單位安全?風險分級管?控工作實施?的責任主體?，各業(yè)務科?室是本專業(yè)?系統(tǒng)的安全?風險分級管?控工作實施?的責任主體?。二、“?安全風險分?級管控”_?___機構(gòu)?（一）成?立“風險分?級管控”工?作領導組：?組長：礦長?、黨委書記?常務副組長?：安全副礦?長副組長?：總工程師?生產(chǎn)副礦長?開拓副礦長?機電副礦?長生活副礦?長經(jīng)營副礦?長黨委副書?記、工會主?席成員：?安全副總通?風副總采煤?副總開拓副?總機電副?總電氣副總?地質(zhì)副總副?總會計師采?煤助理開拓?助理運輸助?理、安全助?理、機電助?理、調(diào)度室?主任、安監(jiān)?站第一副站?長、職業(yè)健?康辦主任、?技術(shù)科科長?、通風區(qū)區(qū)?長、地質(zhì)科?科長、機電?科科長、防?塵區(qū)區(qū)長、?培訓科科長?、宣傳部部?長、搬家辦?主任、考核?辦主任、工?資科科長、?九宮派出所?所長等。?領導組下設?辦公室，_?___（?二）領導組?職責1、?礦長是安全?風險分級管?控第一責任?人，對安全?風險管控全?面負責。?2、安全副?礦長負責對?安全風險分?級管控實施?的監(jiān)督、管?理、考核。?3、各副?礦長具體負?責實施分管?系統(tǒng)范圍內(nèi)?的安全風險?分級管控工?作。4、?專業(yè)副總工?程師及業(yè)務?科室負責具?體實施專業(yè)?系統(tǒng)的安全?風險辨識、?評估分級、?控制管理、?公告警示等?工作。5?、區(qū)隊負責?人負責本作?業(yè)區(qū)域和工?藝工序的安?全風險管控?工作6、?班組長負責?本作業(yè)區(qū)域?的安全風險?辨識管控，?崗位人員負?責本崗位的?安全風險辨?識管控。?（三）辦公?室職責“?安全風險分?級管控”辦?公室負責檢?查、督促“?安全風險分?級管控”工?作的實施情?況，具體職?責如下：?1、制定“?安全風險分?級管控”工?作制度，制?定實施方案?，明確辨識?程序、評估?方法、管控?措施以及層?級責任、考?核獎懲等內(nèi)?容；2、?制定安全風?險辨識的程?序和方法（?通過對系統(tǒng)?的分析、危?險源的調(diào)查?、危險區(qū)域?的界定、存?在條件及觸?發(fā)因素的分?析、潛在危?險性分析）?；3、指?導、督促各?科室、區(qū)（?隊）開展“?安全風險分?級管控”工?作；4、?____相?關人員對全?礦“安全風?險分級管控?”實施情況?進行檢查、?考核；5?、承辦上級?部門和礦“?安全風險分?級管控”工?作領導組交?辦的其他工?作。三、?安全風險分?級管控的辨?識程序、評?估方法（?一）綜合辨?識程序1?、年度辨識?評估每年?由礦長親自?____，?制定年度安?全風險辨識?評估工作方?案，抽調(diào)各?系統(tǒng)技術(shù)人?員和專家，?圍繞人的不?安全行為、?物的不安全?狀態(tài)、環(huán)境?的不良因素?和管理缺陷?等要素，結(jié)?合我礦生產(chǎn)?系統(tǒng)、設備?設施、作業(yè)?場所等部位?和環(huán)節(jié)，進?行一次全面?、系統(tǒng)的安?全風險辨識?評估，并對?辨識出的各?類安全風險?進行分類梳?理，綜合考?慮作業(yè)場所?、受威脅人?數(shù)、起因物?、引起事故?的誘導性原?因、致害物?、傷害方式?等，通過對?系統(tǒng)的分析?、危險源的?調(diào)查、危險?區(qū)域的界定?、存在條件?及觸發(fā)因素?的分析、潛?在危險性分?析，確定安?全風險類別?。2、月?度辨識評估?每月由各?分管副礦長?牽頭___?_相關業(yè)務?部門進行一?次本專業(yè)系?統(tǒng)的安全風?險辨識及隱?患排查，并?于當日下午?各分管副礦?長____?本系統(tǒng)骨干?精英，召開?本系統(tǒng)安全?風險分級管?控工作會，?結(jié)合本系統(tǒng)?重點區(qū)域、?重點場所、?重點環(huán)節(jié)以?及操作行為?、職業(yè)健康?、環(huán)境條件?、安全管理?等，進行一?次專業(yè)系統(tǒng)?的安全風險?辨識。3?、周辨識評?估區(qū)隊負?責人每周_?___本單?位人員，對?本單位作業(yè)?區(qū)域開展全?面的安全風?險辨識，由?本單位技術(shù)?主管根據(jù)辨?識情況編寫?作業(yè)區(qū)域安?全風險綜合?評估報告，?明確辨識的?時間和區(qū)域?、存在的風?險和等級、?管控措施和?建議等內(nèi)容?，做到“誰?辨識、誰簽?字、誰負責?”，存檔備?查。4、?日辨識評估?上崗干部?、班組長每?班交接班前?____本?班組崗位員?工對重點工?序進行安全?風險辨識評?估。并嚴格?按照《班組?、崗位安全?管控現(xiàn)場檢?查考核表》?現(xiàn)場監(jiān)管，?全面掌控作?業(yè)現(xiàn)場班組?、崗位人員?的風險辨識?情況；崗位?員工上崗前?嚴格按照《?安全確認單?》對上崗區(qū)?域內(nèi)的環(huán)境?、設備、設?施、勞動防?護進行安全?風險辨識，?發(fā)現(xiàn)安全風?險后及時向?當班上崗干?部、班組長?匯報，若發(fā)?現(xiàn)存在不符?合項應立即?處理，處理?不了的及時?匯報本班班?組長及跟班?干部，由上?崗干部__?__人員處?理并匯報單?位值班室。?值班人員在?崗位工種值?班日志中記?錄，本單位?處理不了的?報礦“安全?風險分級管?控”辦公室?。（二）?專項辨識程?序1、全?國其他煤礦?發(fā)生重特大?事故后或礦?發(fā)生涉險事?故、出現(xiàn)重?大非傷亡事?故隱患，由?礦長___?_分管副礦?長、副總工?程師和業(yè)務?科室、區(qū)隊?，從汲取事?故教訓和消?除事故隱患?的角度，開?展一次針對?性的專項辨?識，辨識評?估結(jié)果用于?識別之前的?安全風險辨?識結(jié)果及管?控措施是否?存在漏洞、?盲區(qū)，指導?修訂完善設?計方案、作?業(yè)規(guī)程、操?作規(guī)程、安?全技術(shù)措施?等。2、?新水平、新?采（盤）區(qū)?、新工作面?設計前，由?總工程師_?___相關?副總工程師?、業(yè)務科室?，重點對地?質(zhì)條件和隱?蔽致災因素?等方面存在?的安全風險?進行一次專?項辨識，辨?識評估結(jié)果?用于完善設?計方案，指?導生產(chǎn)工藝?選擇、生產(chǎn)?系統(tǒng)布置、?設備選型、?勞動___?_確定等。?3、在生?產(chǎn)系統(tǒng)、生?產(chǎn)工藝、主?要設施設備?、隱蔽致災?因素等發(fā)生?重大變化時?，由分管副?礦長___?_相關副總?工程師、業(yè)?務科室、區(qū)?隊，重點對?作業(yè)環(huán)境、?生產(chǎn)過程、?隱蔽致災因?素和設施設?備運行等方?面存在的安?全風險進行?一次專項評?估，辨識評?估結(jié)果用于?指導重新編?制或修訂完?善作業(yè)規(guī)程?、操作規(guī)程?。3、啟?封火區(qū)、排?放瓦斯及石?門揭煤等高?危作業(yè)實施?前，新技術(shù)?、新材料試?驗或推廣新?應用前的風?險辨識，由?分管副礦長?____相?關副總工程?師、業(yè)務科?室、區(qū)隊，?重點對作業(yè)?環(huán)境、工程?技術(shù)、設備?設施、現(xiàn)場?操作等方面?存在的安全?風險進行一?次專項評估?，辨識評估?結(jié)果作為安?全技術(shù)措施?編制依據(jù)。?（三）風?險辨識評估?方法1、?安全風險等?級標準由?礦長牽頭_?___，在?“煤礦安全?風險預控”?辨識標準的?基礎上，依?據(jù)國家標準?、規(guī)范以及?集團公司煤?礦專業(yè)委員?會確定的重?大安全風險?辨識、評估?、分級標準?，結(jié)合我礦?實際，制定?安全風險等?級評估標準?，從高到低?，劃分為重?大風險、較?大風險、一?般風險和低?風險，分別?用紅、橙、?黃、藍四種?顏色標識。?其中：重?大風險：是?指可能造成?人員傷亡和?主要系統(tǒng)損?壞的。較大?風險：是指?可能造成人?員傷害，但?不會降低主?要系統(tǒng)性能?或損壞的。?一般風險?。是指不會?造成人員傷?害，但會降?低主要系統(tǒng)?性能或損壞?的。低風?險。是指不?會造成人員?傷害和主要?系統(tǒng)損壞的?。2、安?全風險評估?（1）礦?、各專業(yè)系?統(tǒng)每次風險?辨識結(jié)束后?，分別由礦?長、各分管?副礦長__?__，針對?各系統(tǒng)安全?風險和安全?隱患，按照?礦制定的安?全風險等級?評定標準，?建立一整套?安全風險數(shù)?據(jù)庫、重大?安全風險清?單、繪制“?紅橙黃藍”?四色安全風?險空間分布?圖，匯總造?冊。要完善?本系統(tǒng)安全?風險檔案，?明確級別、?管理狀況、?責任人、管?控能力等基?本情況，實?行“一風險?一檔案”，?并按照風險?等級，用紅?、橙、黃、?藍等色彩對?檔案進行分?類管理。對?現(xiàn)場辨識出?現(xiàn)的不同類?別安全風險?，必須明確?應急處置程?序和措施，?經(jīng)評估存在?不可控風險?的，必須立?即停止區(qū)域?作業(yè)或停止?設備運行，?撤出危險區(qū)?域人員，督?促責任單位?制定措施進?行整改，整?改完畢后再?重新進行評?估并進行實?時監(jiān)控。?（2）礦、?各專業(yè)系統(tǒng)?每次安全風?險辨識、評?估、定級結(jié)?束后，要_?___編寫?安全風險綜?合評估書，?明確辨識的?時間和區(qū)域?、存在的風?險和等級、?管控措施和?建議等內(nèi)容?，做到“誰?辨識、誰簽?字、誰負責?”，存檔備?查。四、?安全風險分?級管控1?、根據(jù)安全?風險評估，?針對安全風?險類型和等?級，從高到?低，分為“?礦、區(qū)隊、?班組、崗位?”四級，逐?級分解落實?到每級崗位?和管理、作?業(yè)員工身上?，確保每一?項風險都有?人管理，有?人監(jiān)控，有?人負責。?2、由礦長?親自___?_實施，針?對重大、較?大安全風險?，采取設計?、替代、轉(zhuǎn)?移、隔離等?技術(shù)、工程?、管理手段?，制定管控?措施和工作?方案，人員?、資金要有?保障，并在?劃定的重大?、較大安全?風險區(qū)域設?定作業(yè)人數(shù)?上限。3?、由礦長牽?頭____?召開專題會?，每月對評?估出的重大?安全風險管?控措施落實?情況和管控?效果進行檢?查分析，識?別安全風險?辨識結(jié)果及?管控措施是?否存在漏洞?、盲區(qū)，針?對管控過程?中出現(xiàn)的問?題調(diào)整完善?管控措施，?并結(jié)合季度?和專項安全?風險辨識評?估結(jié)果，布?置下___?_月度安全?風險管控重?點。4、?由分管副礦?長牽頭__?__召開專?題會，每周?各專業(yè)系統(tǒng)?針對本系統(tǒng)?存在的每一?項安全風險?，從制度、?管理、措施?、裝備、應?急、責任、?考核等方面?逐一落實管?控措施，_?___對月?度安全風險?重點管控區(qū)?域措施實施?情況進行一?次檢查分析?，落實管控?措施是否符?合現(xiàn)場實際?，不斷完善?改進管控措?施。5、?由安全副礦?長牽頭，“?安全風險分?級管控”辦?公室負責嚴?格對照