風(fēng)險(xiǎn)控制和事故隱患排查治理獎懲制度范本（二篇）

第12頁共12頁風(fēng)險(xiǎn)控制和?事故隱患排?查治理獎懲?制度范本?1.目的?為了建立安?全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)?控制和事故?隱患排查治?理長效機(jī)制?，保證風(fēng)險(xiǎn)?控制和隱患?治理信息系?統(tǒng)的正常運(yùn)?行，強(qiáng)化安?全生產(chǎn)主體?責(zé)任，加強(qiáng)?事故隱患監(jiān)?督管理，有?效防止和減?少各類事故?的發(fā)生，保?障員工生命?財(cái)產(chǎn)安全，?根據(jù)安全生?產(chǎn)相關(guān)法律?法規(guī)，特制?定本制度2?.使用范圍?適用于本?公司風(fēng)險(xiǎn)控?制、安全生?產(chǎn)事故隱患?排查治理和?實(shí)施監(jiān)督檢?查。3.?職責(zé)各部?門及負(fù)責(zé)人?嚴(yán)格履行《?風(fēng)險(xiǎn)控制和?事故隱患排?查治理和建?檔監(jiān)控責(zé)任?制制度》的?職責(zé)。4?.術(shù)語和定?義4.1?風(fēng)險(xiǎn)控制?風(fēng)險(xiǎn)控制是?指風(fēng)險(xiǎn)管理?者采取各種?措施和方法?，消滅或減?少風(fēng)險(xiǎn)事件?發(fā)生的各種?可能性，或?風(fēng)險(xiǎn)控制者?減少風(fēng)險(xiǎn)事?件發(fā)生時造?成的損失。?4.2風(fēng)?險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)?點(diǎn)亦稱風(fēng)險(xiǎn)?源，是指伴?隨風(fēng)險(xiǎn)的部?位、設(shè)備、?設(shè)施、場所?、區(qū)域等的?物理實(shí)體、?作業(yè)環(huán)境或?空間。5?.風(fēng)險(xiǎn)防控?程序風(fēng)險(xiǎn)?辨識是企業(yè)?風(fēng)險(xiǎn)防控與?隱患治理的?前提，也是?安全管理的?必要手段，?在現(xiàn)場的生?產(chǎn)過程中，?誘發(fā)安全事?故的因素很?多。企業(yè)各?部門、車間?、班組、崗?位要圍繞人?的不安全行?為、物的不?安全狀態(tài)、?環(huán)境的不安?全因素和管?理上的缺陷?這幾個方面?開展風(fēng)險(xiǎn)辨?識，在風(fēng)險(xiǎn)?辨識過程中?，要對風(fēng)險(xiǎn)?點(diǎn)進(jìn)行分析?，確定其危?害因素，并?根據(jù)各區(qū)域?、場所的風(fēng)?險(xiǎn)點(diǎn)制定有?效的、具體?的、可操作?性強(qiáng)的防控?措施，便于?及時發(fā)現(xiàn)事?故隱患，防?止事故發(fā)生?。5.2?形成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)?庫企業(yè)完?成風(fēng)險(xiǎn)辨識?工作后，將?識別出的風(fēng)?險(xiǎn)點(diǎn)納入系?統(tǒng)，形成企?業(yè)自己的風(fēng)?險(xiǎn)點(diǎn)源庫。?風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)庫主?要包括：風(fēng)?險(xiǎn)點(diǎn)名稱、?危害因素、?防控要求。?5.3制?定風(fēng)險(xiǎn)清單?企業(yè)建立?風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)源庫?后，需要根?據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)源?庫結(jié)合自身?的實(shí)際情況?制定廠礦、?車間（部門?）、班組、?崗位的風(fēng)險(xiǎn)?清單。每一?層級的清單?中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)?、檢查周期?、檢查頻次?均需符合企?業(yè)實(shí)際情況?。5.4?風(fēng)險(xiǎn)信息更?新要對風(fēng)?險(xiǎn)防控進(jìn)行?跟蹤驗(yàn)證，?定期進(jìn)行風(fēng)?險(xiǎn)辨識，涉?取新的風(fēng)險(xiǎn)?信息，對產(chǎn)?生新的風(fēng)險(xiǎn)?危害進(jìn)行補(bǔ)?充評價，對?原有風(fēng)險(xiǎn)評?價中的措施?進(jìn)行修訂、?更新。6?.事故隱患?排查治理程?序事故隱?患排查治理?是企業(yè)法定?義務(wù)，也是?主體責(zé)任的?重要內(nèi)容之?一。是對風(fēng)?險(xiǎn)分級管控?措施的充分?應(yīng)用，針對?每個危險(xiǎn)源?應(yīng)采取的控?制措施進(jìn)行?排查，才能?真正實(shí)現(xiàn)隱?患排查治理?的系統(tǒng)化、?規(guī)范化，隱?患排查治理?不留盲區(qū)、?不留死角。?6.1實(shí)?施隱患排查?及公示各?層級要對照?制定的風(fēng)險(xiǎn)?防控清單進(jìn)?行隱患排查?，按風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)?及時將隱患?信息上報(bào)到?“企業(yè)安全?風(fēng)險(xiǎn)控制和?隱患治理信?息系統(tǒng)”。?公司應(yīng)將排?查出的主要?事故隱患進(jìn)?行公示，并?形成《風(fēng)險(xiǎn)?控制和隱患?排查治理檢?查項(xiàng)目公示?牌》。6?.2風(fēng)險(xiǎn)控?制和隱患排?查治理通知?與整改復(fù)查?每次隱患?排查工作結(jié)?束后，對存?在問題的檢?查信息需要?進(jìn)行隱患整?改操作，并?登記隱患的?整改情況。?安全管理部?門要盡快下?發(fā)風(fēng)險(xiǎn)控制?和隱患排查?治理通知單?，相關(guān)責(zé)任?部門和責(zé)任?人根據(jù)隱患?整改記錄單?進(jìn)行隱患整?改，隱患整?改完成后，?需要對隱患?的整改情況?進(jìn)行填報(bào)，?安全管理部?門對整改結(jié)?果復(fù)查，并?登記隱患的?復(fù)查信息。?6.3隱?患消除與隱?患?xì)w檔對?檢查合格的?隱患管理人?員經(jīng)確認(rèn)后?進(jìn)行歸檔處?理，對整改?符合要求的?事故隱患，?系統(tǒng)將自動?歸檔，整改?不符合要求?的事故隱患?需要進(jìn)行再?次整改，直?到確認(rèn)隱患?消除為止。?7.隱患?排查內(nèi)容和?要求對于?一般性事故?隱患，安全?管理部門應(yīng)?要求有關(guān)部?門限期排除?。對于重大?事故隱患，?安全管理部?門應(yīng)聯(lián)系相?關(guān)部門技術(shù)?人員做出暫?時局部、全?部停車或停?止使用的強(qiáng)?制措施決定?，并督促有?關(guān)部門進(jìn)行?限期徹底整?改。（一?）事故隱患?的范圍（?1）危及安?全生產(chǎn)的不?安全因素或?重大險(xiǎn)情。?（2）可?能導(dǎo)致事故?發(fā)生和危害?擴(kuò)大的設(shè)計(jì)?缺陷、工藝?缺陷、設(shè)備?缺陷等。?（3）建設(shè)?、施工、檢?修過程中可?能發(fā)生的各?種能量傷害?。（4）?停工、生產(chǎn)?、開工階段?可能發(fā)生的?泄漏、火災(zāi)?、爆炸、中?毒。（5?）可能造成?職業(yè)并職業(yè)?危害的勞動?環(huán)境和作業(yè)?條件。（?6）在敏感?地區(qū)進(jìn)行作?業(yè)活動可能?導(dǎo)致的重大?污染。（?7）丟棄、?廢棄、拆除?與處理活動?（包括停用?報(bào)廢裝置設(shè)?備的拆除，?廢棄危險(xiǎn)化?學(xué)品的處理?等）。（?8）可能造?成環(huán)境污染?和生態(tài)破壞?的活動、過?程、產(chǎn)品和?服務(wù)。（?9）以往生?產(chǎn)活動遺留?下來的潛在?危害和影響?。（二）?對所排查的?安全隱患，?由安全管理?部門會同相?關(guān)部門編制?整改措施，?并下發(fā)《事?故隱患整改?通知書》，?由各車間、?部門負(fù)責(zé)人?負(fù)責(zé)落實(shí)整?改。（三?）對難以立?即整改的重?大事故隱患?，應(yīng)制定整?改方案，方?案需包括：?治理的目標(biāo)?和任務(wù)、采?取的方法和?措施、經(jīng)費(fèi)?和物資的落?實(shí)、負(fù)責(zé)治?理的機(jī)構(gòu)和?人員、治理?的時限和要?求、安全措?施和應(yīng)急預(yù)?案。（四?）在隱患治?理過程中，?負(fù)責(zé)整改的?部門應(yīng)采取?相應(yīng)的安全?防護(hù)措施，?防止事故發(fā)?生，事故隱?患在排除前?或排除過程?中無法保證?安全的，應(yīng)?當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)?域內(nèi)撤出作?業(yè)人員，并?疏散可能危?及的其他人?員，設(shè)置警?戒標(biāo)志，暫?時停止使用?或停車，對?難以停止使?用或停車的?相關(guān)生產(chǎn)裝?置、設(shè)施、?設(shè)備，應(yīng)當(dāng)?加強(qiáng)維護(hù)和?保養(yǎng)，防止?事故發(fā)生。?（五）對?于重大事故?隱患，各部?門負(fù)責(zé)人應(yīng)?及時向公司?安全管理部?門、公司及?安全監(jiān)管監(jiān)?察部門等有?關(guān)部門報(bào)告?，報(bào)告包括?：隱患的現(xiàn)?狀及其產(chǎn)生?原因、隱患?的危害程度?和整改難以?程度分析、?隱患的治理?方案。（?六）事故隱?患堅(jiān)持“誰?存在事故隱?患，誰負(fù)責(zé)?監(jiān)控整改”?的原則，由?存在事故隱?患的車間、?部門___?_整改，整?改責(zé)任人為?各車間、部?門主要負(fù)責(zé)?人。（七?）各部門和?相關(guān)人員，?對查出的隱?患都要逐項(xiàng)?分析研究，?并提出整改?措施。定措?施、定負(fù)責(zé)?人、定資金?來源、定完?成期限，凡?當(dāng)班組能整?改地不準(zhǔn)推?向車間，凡?車間能整改?地不準(zhǔn)推向?公司主管部?門的原則按?期完成整改?任務(wù)。（?八）整改責(zé)?任單位要按?照《事故隱?患整改通知?書》要求，?對事故隱患?認(rèn)真整改，?并于規(guī)定的?時限內(nèi)，向?公司安全管?理部門報(bào)告?整改情況。?整改期限內(nèi)?，要采取有?效的防范措?施，進(jìn)行專?人監(jiān)控，明?確責(zé)任，堅(jiān)?決杜絕各類?事故的發(fā)生?。（九）?整改工作結(jié)?束后，整改?部門要按要?求寫出隱患?整改回復(fù)報(bào)?告，由安全?管理部門_?___檢查?驗(yàn)收。（?十）對整改?措施不到位?，檢查驗(yàn)收?不合格，事?故隱患未消?除的應(yīng)停止?其相關(guān)設(shè)施?、設(shè)備的運(yùn)?行和操作使?用。直到檢?查驗(yàn)收合格?后方可恢復(fù)?運(yùn)行。8?.處罰按?照公司《安?全處罰管理?制度》進(jìn)行?考核、處罰?。風(fēng)險(xiǎn)控?制和事故隱?患排查治理?獎懲制度范?本（二）?1.目的?為了建立安?全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)?控制和事故?隱患排查治?理長效機(jī)制?，保證風(fēng)險(xiǎn)?控制和隱患?治理信息系?統(tǒng)的正常運(yùn)?行，強(qiáng)化安?全生產(chǎn)主體?責(zé)任，加強(qiáng)?事故隱患監(jiān)?督管理，有?效防止和減?少各類事故?的發(fā)生，保?障員工生命?財(cái)產(chǎn)安全，?根據(jù)安全生?產(chǎn)相關(guān)法律?法規(guī)，特制?定本制度2?.使用范圍?適用于本?公司風(fēng)險(xiǎn)控?制、安全生?產(chǎn)事故隱患?排查治理和?實(shí)施監(jiān)督檢?查。3.?職責(zé)各部?門及負(fù)責(zé)人?嚴(yán)格履行《?風(fēng)險(xiǎn)控制和?事故隱患排?查治理和建?檔監(jiān)控責(zé)任?制制度》的?職責(zé)。4?.術(shù)語和定?義4.1?風(fēng)險(xiǎn)控制?風(fēng)險(xiǎn)控制是?指風(fēng)險(xiǎn)管理?者采取各種?措施和方法?，消滅或減?少風(fēng)險(xiǎn)事件?發(fā)生的各種?可能性，或?風(fēng)險(xiǎn)控制者?減少風(fēng)險(xiǎn)事?件發(fā)生時造?成的損失。?4.2風(fēng)?險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)?點(diǎn)亦稱風(fēng)險(xiǎn)?源，是指伴?隨風(fēng)險(xiǎn)的部?位、設(shè)備、?設(shè)施、場所?、區(qū)域等的?物理實(shí)體、?作業(yè)環(huán)境或?空間。5?.風(fēng)險(xiǎn)防控?程序5.?1風(fēng)險(xiǎn)辨識?5.5.1?風(fēng)險(xiǎn)辨識工?作方案5.?5.2風(fēng)險(xiǎn)?辨識培訓(xùn)5?.5.3開?展風(fēng)險(xiǎn)辨識?風(fēng)險(xiǎn)辨識?是企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)?防控與隱患?治理的前提?，也是安全?管理的必要?手段，在現(xiàn)?場的生產(chǎn)過?程中，誘發(fā)?安全事故的?因素很多。?企業(yè)各部門?、車間、班?組、崗位要?圍繞人的不?安全行為、?物的不安全?狀態(tài)、環(huán)境?的不安全因?素和管理上?的缺陷這幾?個方面開展?風(fēng)險(xiǎn)辨識，?在風(fēng)險(xiǎn)辨識?過程中，要?對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)?行分析，確?定其危害因?素，并根據(jù)?各區(qū)域、場?所的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)?制定有效的?、具體的、?可操作性強(qiáng)?的防控措施?，便于及時?發(fā)現(xiàn)事故隱?患，防止事?故發(fā)生。?5.2形成?風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)庫?企業(yè)完成風(fēng)?險(xiǎn)辨識工作?后，將識別?出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)?納入系統(tǒng)，?形成企業(yè)自?己的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)?源庫。風(fēng)險(xiǎn)?點(diǎn)庫主要包?括：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)?名稱、危害?因素、防控?要求。5?.3制定風(fēng)?險(xiǎn)清單企?業(yè)建立風(fēng)險(xiǎn)?點(diǎn)源庫后，?需要根據(jù)風(fēng)?險(xiǎn)點(diǎn)源庫結(jié)?合自身的實(shí)?際情況制定?廠礦、車間?（部門）、?班組、崗位?的風(fēng)險(xiǎn)清單?。每一層級?的清單中的?風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、檢?查周期、檢?查頻次均需?符合企業(yè)實(shí)?際情況。?5.4風(fēng)險(xiǎn)?信息更新?要對風(fēng)險(xiǎn)防?控進(jìn)行跟蹤?驗(yàn)證，定期?進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨?識，涉取新?的風(fēng)險(xiǎn)信息?，對產(chǎn)生新?的風(fēng)險(xiǎn)危害?進(jìn)行補(bǔ)充評?價，對原有?風(fēng)險(xiǎn)評價中?的措施進(jìn)行?修訂、更新?。6.事?故隱患排查?治理程序?事故隱患排?查治理是企?業(yè)法定義務(wù)?，也是主體?責(zé)任的重要?內(nèi)容之一。?是對風(fēng)險(xiǎn)分?級管控措施?的充分應(yīng)用?，針對每個?危險(xiǎn)源應(yīng)采?取的控制措?施進(jìn)行排查?，才能真正?實(shí)現(xiàn)隱患排?查治理的系?統(tǒng)化、規(guī)范?化，隱患排?查治理不留?盲區(qū)、不留?死角。6?.1實(shí)施隱?患排查及公?示各層級?要對照制定?的風(fēng)險(xiǎn)防控?清單進(jìn)行隱?患排查，按?風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及時?將隱患信息?上報(bào)到“企?業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)?控制和隱患?治理信息系?統(tǒng)”。公司?應(yīng)將排查出?的主要事故?隱患進(jìn)行公?示，并形成?《風(fēng)險(xiǎn)控制?和隱患排查?治理檢查項(xiàng)?目公示牌》?。6.2?風(fēng)險(xiǎn)控制和?隱患排查治?理通知與整?改復(fù)查每?次隱患排查?工作結(jié)束后?，對存在問?題的檢查信?息需要進(jìn)行?隱患整改操?作，并登記?隱患的整改?情況。安全?管理部門要?盡快下發(fā)風(fēng)?險(xiǎn)控制和隱?患排查治理?通知單，相?關(guān)責(zé)任部門?和責(zé)任人根?據(jù)隱患整改?記錄單進(jìn)行?隱患整改，?隱患整改完?成后，需要?對隱患的整?改情況進(jìn)行?填報(bào)，安全?管理部門對?整改結(jié)果復(fù)?查，并登記?隱患的復(fù)查?信息。6?.3隱患消?除與隱患?xì)w?檔對檢查?合格的隱患?管理人員經(jīng)?確認(rèn)后進(jìn)行?歸檔處理，?對整改符合?要求的事故?隱患，系統(tǒng)?將自動歸檔?，整改不符?合要求的事?故隱患需要?進(jìn)行再次整?改，直到確?認(rèn)隱患消除?為止。7?.隱患排查?內(nèi)容和要求?對于一般?性事故隱患?，安全管理?部門應(yīng)要求?有關(guān)部門限?期排除。對?于重大事故?隱患，安全?管理部門應(yīng)?聯(lián)系相關(guān)部?門技術(shù)人員?做出暫時局?部、全部停?車或停止使?用的強(qiáng)制措?施決定，并?督促有關(guān)部?門進(jìn)行限期?徹底整改。?（一）事?故隱患的范?圍（1）?危及安全生?產(chǎn)的不安全?因素或重大?險(xiǎn)情。（?2）可能導(dǎo)?致事故發(fā)生?和危害擴(kuò)大?的設(shè)計(jì)缺陷?、工藝缺陷?、設(shè)備缺陷?等。（3?）建設(shè)、施?工、檢修過?程中可能發(fā)?生的各種能?量傷害。?（4）停工?、生產(chǎn)、開?工階段可能?發(fā)生的泄漏?、火災(zāi)、爆?炸、中毒。?（5）可?能造成職業(yè)?并職業(yè)危害?的勞動環(huán)境?和作業(yè)條件?。（6）?在敏感地區(qū)?進(jìn)行作業(yè)活?動可能導(dǎo)致?的重大污染?。（7）?丟棄、廢棄?、拆除與處?理活動（包?括停用報(bào)廢?裝置設(shè)備的?拆除，廢棄?危險(xiǎn)化學(xué)品?的處理等）?。（8）?可能造成環(huán)?境污染和生?態(tài)破壞的活?動、過程、?產(chǎn)品和服務(wù)?。（9）?以往生產(chǎn)活?動遺留下來?的潛在危害?和影響。?（二）對所?排查的安全?隱患，由安?全管理部門?會同相關(guān)部?門編制整改?措施，并下?發(fā)《事故隱?患整改通知?書》，由各?車間、部門?負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)?落實(shí)整改。?（三）對?難以立即整?改的重大事?故隱患，應(yīng)?制定整改方?案，方案需?包括：治理?的目標(biāo)和任?務(wù)、采取的?方法和措施?、經(jīng)費(fèi)和物?資的落實(shí)、?負(fù)責(zé)治理的?機(jī)構(gòu)和人員?、治理的時?限和要求、?安全措施和?應(yīng)急預(yù)案。?（四）在?隱患治理過?程中，負(fù)責(zé)?整改的部門?應(yīng)采取相應(yīng)?的安全防護(hù)?措施，防止?事故發(fā)生，?事故隱患在?排除前或排?除過程中無?法保證安全?的，應(yīng)當(dāng)從?危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)?撤出作業(yè)人?員，并疏散?可能危及的?其他人員，?設(shè)置警戒標(biāo)?志，暫時停?止使用或停?車，對難以?停止使用或?停車的相關(guān)?生產(chǎn)裝置、?設(shè)施、設(shè)備?，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)?維護(hù)和保養(yǎng)?，防止事故?發(fā)生。（?五）對于重?大事故隱患?，各部門負(fù)?責(zé)人應(yīng)及時?向公司安全?管理部門、?公司及安全?監(jiān)管監(jiān)察部?門等有關(guān)部?門報(bào)告，報(bào)?告包括：隱?患的現(xiàn)狀及?其產(chǎn)生原因?、隱患的危?害程度和整?改難以程度?分析、隱患?的治理方案?。（六）?事故隱患堅(jiān)?持“誰存在?事故隱患，?誰負(fù)責(zé)監(jiān)控?整改”的原?則，由存在?事故隱患的?車間、部門?組織整改，?整改責(zé)任人?為各車間、?部門主要負(fù)?責(zé)人。（?七）各部門?和相關(guān)人員?，對查出的?隱患都要逐?項(xiàng)分析研究?，并提出整?改措施。定?措施、定負(fù)?責(zé)人、定資?金來源、定?完成期限，?凡當(dāng)班組能?整改地不準(zhǔn)?推向車間，?凡車間能整?改地不準(zhǔn)推?向公司主管?部門的原則?