危險源辨識、風險評價和風險控制管理程序

危險源辨識、風險評價和風險控制管理程序.目的和適用范圍目的建立并保持危險源辨識和風險評估確定、分析、評價、更新管理程序，以確保生產(chǎn)經(jīng)營及活動場所的危害因素和風險因素得到有效的識別和判斷，并加以實施控制和改進。適用范圍本管理程序適用于公司各部門和分公司（以下簡稱各單位），子公司參照執(zhí)行。.職責公司分管領導負責危險源辨識、風險評價和風險控制計劃的領導工作，并負責重大危險源辨識、風險評價和控制措施的審定工作。運行與安全管理部負責危險源辨識、風險評價和危害控制計劃的日常管理，匯總各單位的《危險源辯識與風險評價表》（xxl801）,以及定期組織評審和更新危險源辨識、風險評價和控制措施信息。運行與安全管理部負責危險源三級辨識和二級評價工作。各單位負責危險源二級辨識和一級評價工作。各單位下屬的作業(yè)區(qū)（部室）負責危險源一級辨識。.工作程序危險源辨識1.1本公司危險源辨識分公司、各單位、各單位下屬作業(yè)區(qū)（部室）三級辨識。分作業(yè)活動1危險源辨識是針對作業(yè)活動進行的，進行危險源辨識首先要劃分作業(yè)活動。劃分作業(yè)活動方法（工作）流程的階段劃分發(fā)布日期： 實施日期：xxl8 共14頁第1頁xxl803保密級別：內(nèi)部事項xxl803風險評價方法：MES法、MS法一、MES法的分級數(shù)值1、控制措施的狀態(tài)M：分數(shù)值控制措施（包括體系文件、防護措施、警示裝置等）5無控制措施3有減輕后果的應急措施，包括報警系統(tǒng)、個體防護用品等1有預防措施、控制文件，如機電防護裝置等，但須保證有效2、人體暴露在危險環(huán)境中的頻率E：分數(shù)值暴露于危險環(huán)境中的頻率（時間）10連續(xù)暴露（一直在危險環(huán)境中工作）6每天工作時間暴露3每周一次，或偶爾暴露2每月一次暴露1每年幾次0.5更少的暴露注：8小時不離崗為“連續(xù)暴露”；8小時內(nèi)暴露1—N次為“每天工作時間暴露”。3、事故發(fā)生的可能后果S：分數(shù)值可能的后果傷害職業(yè)性相關(guān)病癥設備、財產(chǎn)損失環(huán)境影響10有多人死匚>1億元有重大環(huán)境影響的不可控排放8有1人死、匚職業(yè)?。ǘ嗳耍?千萬1億有中等環(huán)境影響的不可控排放4永久失能職業(yè)病（1人）100萬~1000萬有較輕環(huán)境影響的不可控排放2需醫(yī)院治療、缺工職業(yè)性多發(fā)病10萬~100萬有局部環(huán)境影響的可控排放1輕微，僅需急救身體不適<10萬無環(huán)境影響說明：a職業(yè)?。喊础堵殬I(yè)病分類和目錄》規(guī)定，包括10類、132項。b職業(yè)病多發(fā)?。悍彩锹殬I(yè)性有害因素直接或間接地構(gòu)成該病之一的非特異性疾病均屬于職性多發(fā)病（也稱工作有關(guān)疾病、職業(yè)性相關(guān)疾?。Ｈ缙?、礦工中的消化性潰瘍、建筑工中的肌肉骨骼疾?。ㄈ缪惩矗⒏鞣N職業(yè)性綜合癥、某些婦女病以及已發(fā)現(xiàn)與職業(yè)有關(guān)的一些常見病、多發(fā)病。發(fā)布日期：xxl8二、風險程度（R）1、對人身傷害事故R=M-E-SR值風險分級2180一級90^150二級50~80三級20~48四級<18五級2、對單純財產(chǎn)損失的事故R二M-SR值風險程度（等級）30?50一級20~24二級8~12三級4飛四級W3五級XX1804保密級別：內(nèi)部事項危險源辨識與風險評價表序號作業(yè)活動危險源可能導致的事故有無事故案例風險評價現(xiàn)有控制措施編號危險源MESR級別部門/單位:審核人:制表人:日期:實施日期:發(fā)布日期：實施日期:XX18共14頁第13頁XX18xxl805保密級別：內(nèi)部事項xxl805保密級別：內(nèi)部事項重大風險控制計劃表序號作業(yè)活動危險源名稱可能導致的事故險級風等控制措施單位負責人姒采取的措選包括A、制定或脩訂目標和方案：B.制定或修訂運行控制程序；C.實施或再教營與培訓；D、新建或改進K測；E,制定或修訂應急例案制表人:審核人:日期：實施日期:發(fā)布日期：實施日期:XX18共14頁第14頁XX182）按工作區(qū)域劃分3）按裝置劃分4）按作業(yè)任務劃分5）上述幾種方法的組合危險源辨識范圍1）所有常規(guī)和非常規(guī)的活動2）所有進入作業(yè)現(xiàn)場人員的活動3）所有作業(yè)場所的設施危險源辨識內(nèi)容1）物的不安全狀態(tài)2）人的不安全行為3）作業(yè)環(huán)境的缺陷4）安全健康管理的缺陷（危險源的分類見附錄1）在危險源辨識過程中，要考慮三種狀態(tài)（正常、異常和緊急）和三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在和將來））危險源辨識方法基本分析法和工作安全分析法（具體內(nèi)容見報告與記錄表式）危險源辨識充分性的確認1）覆蓋已發(fā)生事故的原因2）覆蓋法律法規(guī)的要求風險評價2.1本公司風險評價采取公司、各單位二級風險評價。2.2風險評價采用直接評價法、MES法和MS法（MES法、MS法和風險程度的具體內(nèi)容見附錄3）。2.2.1凡有下列情況之一的，用直接評價法判定為重大風險（或不可承受風險）：1）所有違反職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其它要求的情況或?qū)儆诮M織性行為且涉及的范圍較大、后果較為嚴重的其他違規(guī)（輕微的違章行為除外）；2）近三年發(fā)生過重傷、死亡、重大財產(chǎn)損失（30萬元以上）一次；或輕傷非重大財產(chǎn)損失（30萬元以下）三次以上，至今未采取有有效防范控制措施，仍有可能發(fā)生事故。2.2.2除上述情況外，人身傷害事故采用MES法，單純財產(chǎn)損失事故采用MS法。2.2.3風險分級。風險共分五級，一、二級危險源屬上級公司危險源監(jiān)控管理，三級以下（含三級）屬本公司危險源管理，三級危險源由運行與安全管理部監(jiān)控管理，四、五級危險源為各單位、各單位下屬作業(yè)區(qū)（部室）監(jiān)控管理。對以上作業(yè)活動、辨識出的危險源和危險源風險評價等級分別填寫《危險源辨識和風險評價表》。匯總和調(diào)整3.1各單位負責對下屬作業(yè)區(qū)（部室）上報的危險源辨識評價進行匯總。匯總過程中對所列出的危險源可合并同類項，但要指出危險源所涉及的各種作業(yè)活動。3.2運行與安全管理部對各單位上報的危險源辨識評價表進行匯總，確定危險源等級，提交公司安委會討論，經(jīng)分管領導批準后報上級安全管理部門。3.3運行與安全管理部將經(jīng)公司安委會討論，分管領導批準后的《危險源辨識和風險評價表》報上級安全管理部門批準后，下發(fā)各單位。各單位要將此表按作業(yè)活動或工種等分別下發(fā)到下屬作業(yè)區(qū)（部室）。風險控制策劃4.1風險控制措施選擇的優(yōu)先順序：1）首先考慮消除風險（如技術(shù)、工藝改造）2）其次考慮降低風險（如增設安全監(jiān)控、報警、連鎖裝置或隔離措施）3）再考慮采取個體防護裝置（如安全帶，安全帽等）4.2風險控制措施：1）可采取的措施包括A、制定或修訂目標和方案；B、制定或修訂運行控制程序；C、實施或再教育與培訓；D、新建或改進監(jiān)測；E、制定或修訂應急預案相關(guān)文件2）二級以上的要填寫《重大風險控制計劃表》（XX1802）,由運行與安全管理部報上級安全管理部門。3）三級以上風險，運行與安全管理部組織制定風險控制措施，經(jīng)公司安委會充分討論確認后實施。運行與安全管理部在季度安全檢查時進行跟蹤監(jiān)督、檢查。4）四、五級風險由各單位、作業(yè)區(qū)（部室）制定風險控制措施。5）特殊設備、特殊工種、特殊作業(yè)等制定專門的管理制度加以管理、規(guī)范操作。6）落實各級人員安全生產(chǎn)崗位責任制和嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程，降低風險等級。運行與安全管理部每年制定一次危險源辨識、風險評價和風險控制工作計劃。各單位針對公司印發(fā)的危險源辨識、風險評價和風險控制工作計劃組織開展工作。危險源的辨識是一個動態(tài)的過程，在發(fā)生下述情況時，要及時進行危險源辨識、風險評價工作：1）新的法律、法規(guī)要求；2）企業(yè)自身業(yè)務發(fā)展、設備改造、新建、改建、擴建項目設計、施工等；3）設備、工藝、作業(yè)環(huán)境、設施、技術(shù)等改變；4）相關(guān)方的要求；5）外審、內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)未被識別的危險源；6）事故、事件的發(fā)生。3.8運行與安全管理部每年在8月15日前完成對公司的危險源、風險評價上報工作。.報告和記錄表式1xxl801《危險源類別》XX1802《危險源辨識的方法》XX1803《風險評價方法：MES法、MS法》4xxl804《危險源辨識與風險評價表》xxl805《重大風險控制計劃表》.文件修改變更記錄發(fā)布日期：xxl8XX（管理）文件修改變更記錄文件編號：XX18 修訂部門：運行與安全管理部序號更改原因修改后版本號修改人修改日期主要更改內(nèi)容12修訂345換版日期:日期:日期:日期:審核:xxl801保密級別：內(nèi)部事項xxl801危險源類別一、物的不安全狀態(tài)1、裝置、設備、工具、廠房等1）設計不良-強度不夠；-穩(wěn)定性不好；-密封不良；-缺乏必要的連接裝置；-應力集中；-外型缺陷、外露運動件；-構(gòu)成的材料不合適；-其他。2）保護不良-沒有安全防護或不完善；-沒有接地、絕緣不充分；-缺乏個體防護裝置或個體防護裝置不良；-沒有指定使用或禁止使用某用品、用具；-其他。3）維修不良-廢舊、疲勞、過期而不更新；-出故障未處理；-平時維護不善；-其他。2、物料1）物理性-高溫物（固體、氣體、液體）；-低溫物（固體、氣體、液體）；-粉塵與氣溶膠；-運動物。2）化學性-易燃易爆性物質(zhì)（易燃易爆性氣體、易燃易爆性液體、易燃易爆性固體、易燃易爆性粉塵與氣溶膠、其他易燃易爆性物質(zhì)）；-自然性物質(zhì)；-有毒物質(zhì)（有毒氣體有毒、液體、有毒固體、有毒粉塵與氣溶膠、其他有毒物質(zhì)）腐蝕性物質(zhì)（腐蝕性氣體、腐蝕性液體、腐蝕性固體、其他腐蝕性物質(zhì)）；-其他化學性危險源因素。3）生物性-致病微生物（細菌、病毒、其他致病微生物）；-傳染病媒介物；-致害動物；-其他生物性危險源因素。3、有害噪聲的產(chǎn)生（機械性、液體流動性、電磁性）4、有害振動的產(chǎn)生（機械性、液體流動性、電磁性）5、有害電磁輻射的產(chǎn)生-電離輻射（X射線、Y離子、B離子、高能電子束等）；-非電離輻射（超高壓電場、紫外線等）。二、人的不安全行為1、不按規(guī)定的方法發(fā)布日期： 實施日期：-沒有按規(guī)定的方法使用機械、裝置等；-使用有毛病的機械、工具、用具等；-選擇機械、裝置、工具、用具等有誤；-沒有按規(guī)定的方法離開運轉(zhuǎn)著機械、裝置等；-機械運轉(zhuǎn)超速；-送料或加料過快；-機動車超速；-機動車違章駕駛；-其他。2、不采取安全措施-不防止意外風險；-不防止機械裝置突然開動；-沒有信號就開車；-沒有信號就移動或放開物體；-其他。3、對運轉(zhuǎn)著的設備、裝置等清擦、加油、修理、調(diào)節(jié)-對運轉(zhuǎn)中的機械裝置；-對帶電設備；對加壓容器；-對加熱物；-對裝有危險物；-其他。4、安全防護裝置失效-拆掉、移走安全裝置；-使用安全裝置不起作用；-安全裝置調(diào)整錯誤；-去掉其他防護物。5、制造危險狀態(tài)-用不安全設施；-其他。6、用保護用具的缺陷-不使用保護用具；-不穿安全服裝；-保護用具、服裝的選擇、使用方法有誤。7、不安全放置-使機械裝置在不安全狀態(tài)下放置；-車輛、物體運輸設備的不安全放置；-物料、工具、垃圾等的不安全放置；-其他。8、接近危險場所-接近或接觸運轉(zhuǎn)中的機械、裝置；-接觸吊物，接近或進入吊物下面；-進入危險有害場所；-接近或接觸易倒塌的物體；-攀、坐在不安全場所；-其他。9、某些不安全行為-用手代替工具；-沒有確定安全就進行下一個動作；-從中間、底下抽取貨物；-扔代替手遞；-飛降、飛乘；-不必要的奔跑；-作弄人、惡作??；-其他。10、誤動作11、其他不安全行動三、作業(yè)環(huán)境的缺陷1、作業(yè)場所-沒有確保通路；-工作場所間隔不足；-機械、裝置、用具、日常用品配置的缺陷；-物體放置的位置不當；-物體堆積方式不當；-對意外的擺動防范不夠；-信號缺陷（沒有或不當）；-標志缺陷（沒有或不當）。2、環(huán)境因素-采光不良或有害光照；-通風不良或缺氧；-溫度過高或-壓力過高或過低；-濕度不當；-給排水不良；-外部噪聲；過低；-自然危險源（風、雨、雷、電、野獸、地形等）。四、安全健康管理的缺陷1、對物（含作業(yè)環(huán)境）性能控制的缺陷，如設計、監(jiān)測和不符合處置方面的缺陷；2、人失誤控制的缺陷，如教育、培訓、指示、雇用選擇、行為監(jiān)測方面的缺陷；3、工藝過程、作業(yè)程序的缺陷，如工藝、技術(shù)錯誤或不當，無作業(yè)程序或作業(yè)程序有錯誤；4、作業(yè)組織的缺陷，如人事安排不合理、負荷超限、無必要的監(jiān)督和聯(lián)絡、禁忌作業(yè)等；5、對來自相關(guān)方（供應商、承包商等）的風險管理方面的缺陷，如合同簽訂、采購等活動中忽略了安全健康方面的要求；6、違反功效學原理，如使用機器不適合人的生理或心理特點。xxl802 保密級別：內(nèi)部事項危險源辨識的方法危險源辨識的方法很多，但最常用的是基本分析法和工作安全分析法。1、基本分析法對于某項作業(yè)活動，依據(jù)“作業(yè)活動信息”（作業(yè)經(jīng)過的描述），對照危險源分類，確定本項作業(yè)活動中具體的危險源。2、工作安全分析法如果某個作業(yè)活動可