液晶顯示設(shè)備有限公司環(huán)境手冊(cè)

PAGE環(huán)境手冊(cè)ES文件版本：A/0第PAGE1/21頁深圳市雅迅達(dá)液晶顯示設(shè)備有限公司環(huán)境手冊(cè)擬制：文件編寫組審核：批準(zhǔn)：2014年06月18日發(fā)布2014年06月18日實(shí)施深圳市雅迅達(dá)液晶顯示設(shè)備有限公司發(fā)布0.0目錄章節(jié)號(hào)標(biāo)題頁碼0.1環(huán)境手冊(cè)發(fā)布令………………010.2環(huán)境方針批準(zhǔn)令………………010.3管理者代表任命書………………020.4公司簡(jiǎn)介………………………021范圍……………032規(guī)范性引用文件…………………033術(shù)語和定義………………………034環(huán)境管理體系要求………………034.1總要求……………034.2環(huán)境方針…………034.3策劃……………044.3.1環(huán)境因素…………044.3.2法律法規(guī)和其他要求……………054.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案…………………054.4實(shí)施與運(yùn)行………………………064.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限………064.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)…………………064.4.3信息交流…………074.4.4文件……………084.4.5文件控制…………084.4.6運(yùn)行控制…………094.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)…………………104.5檢查……………104.5.1監(jiān)視和測(cè)量………………………104.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)………………………114.5.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施……………………114.5.4記錄控制…………114.5.5內(nèi)部審核…………124.6管理評(píng)審…………13附件01過程流程圖……………………14附件02環(huán)境方針………………………15附件03環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和方案…………16附件04組織機(jī)構(gòu)圖……………………17附件05職能分配表………………………18附件06部門職責(zé)匯編……………………19附件07修改概要記錄……………………210.1環(huán)境手冊(cè)發(fā)布令本手冊(cè)是依據(jù)GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》為主線，融合社會(huì)、客戶及相關(guān)方對(duì)環(huán)境管理方面的要求，結(jié)合本公司環(huán)境管理實(shí)際制定的。它對(duì)環(huán)境管理體系的基本要素及其相互作用進(jìn)行了描述，闡述了公司的環(huán)境方針以及目標(biāo)，并對(duì)公司的環(huán)境管理體系提出了具體要求。本手冊(cè)通過對(duì)公司全過程的管理，注重污染預(yù)防、防止環(huán)境污染，實(shí)現(xiàn)環(huán)境行為的持續(xù)改進(jìn)。本手冊(cè)是環(huán)境管理體系的核心，它適用于本公司環(huán)境管理體系的實(shí)施、內(nèi)部審核和評(píng)審及第二方或第三方的審核。本手冊(cè)自2014年6月18日起正式實(shí)施。本手冊(cè)是公司環(huán)境管理體系的基本綱領(lǐng)，是環(huán)境管理體系運(yùn)行的準(zhǔn)則，也是公司對(duì)供方、顧客、員工及其他相關(guān)方的承諾，公司內(nèi)所有員工自本手冊(cè)實(shí)施之日起，必須遵照?qǐng)?zhí)行。總經(jīng)理：__________________2014年06月18日0.2環(huán)境方針批準(zhǔn)令本公司的環(huán)境方針是：合法經(jīng)營(yíng)，關(guān)注環(huán)保，樹行業(yè)品牌行象；清潔生產(chǎn)，污染預(yù)防，走持續(xù)發(fā)展道路。公司依據(jù)GB/T24001—2004標(biāo)準(zhǔn)建立符合工作實(shí)際的環(huán)境管理體系，對(duì)各項(xiàng)工作進(jìn)行科學(xué)管理，我們將遵循“優(yōu)質(zhì)、環(huán)保、守約、重譽(yù)”的經(jīng)營(yíng)宗旨和“以人為本，和協(xié)發(fā)展，務(wù)實(shí)創(chuàng)新、爭(zhēng)創(chuàng)一流”的企業(yè)精神，調(diào)動(dòng)一切企業(yè)資源，向“質(zhì)量環(huán)保型企業(yè)”的更高層次邁進(jìn)！公司的各級(jí)人員必須認(rèn)真理解環(huán)境方針的內(nèi)涵，并以實(shí)際行動(dòng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行?？偨?jīng)理：__________________2014年06月18日0.3管理代表任命書茲任命楊松池?fù)?dān)任管理者代表一職﹐從2014年6月18日起履行其職責(zé)與權(quán)限：1.確保按照GB/T24001idtISO14001標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定為依據(jù)，建立、實(shí)施并保持環(huán)境管理體系。2.組織內(nèi)部審核，參與管理評(píng)審，向總經(jīng)理匯報(bào)環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況，并為環(huán)境管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)。3.負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系有關(guān)事宜與外部相關(guān)方進(jìn)行協(xié)調(diào)溝通。4.不斷滿足相關(guān)方環(huán)保意識(shí)的提高。總經(jīng)理：__________________2014年06月18日0.4公司簡(jiǎn)介深圳市雅迅達(dá)液晶顯示設(shè)備有限公司是一家專業(yè)生產(chǎn)電腦一體機(jī)及液晶監(jiān)視器產(chǎn)品的民營(yíng)企業(yè).建廠以來,我們本著振興中華與民族工業(yè)的宗旨,以"優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,優(yōu)質(zhì)服務(wù),持續(xù)改進(jìn),共同發(fā)展,全員參與,科學(xué)管理,完美追求,精益求精",堅(jiān)持走科學(xué)的管理之路,以品質(zhì)取勝,經(jīng)過全體員工的不懈努力和奮斗,企業(yè)將獲得了迅速的發(fā)展，以其卓越的品質(zhì),合理的價(jià)格,全方位的售后服務(wù),深受國(guó)人的喜愛,尤其是在東北、華北、西北﹑云南等地區(qū),享有很好聲譽(yù)的口碑！ 地址：深圳市寶安區(qū)新安辦創(chuàng)業(yè)路西側(cè)揚(yáng)田大廈一棟二樓、三樓電話（TEL）真（FAX）編：518109Http：//1范圍1.1概述本環(huán)境管理手冊(cè)是在本公司的環(huán)境管理方針的基礎(chǔ)上，為在產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)中謀求保護(hù)環(huán)境、節(jié)省能源，持續(xù)改進(jìn)本公司的環(huán)境行為而建立的環(huán)境管理體系文件。1.2適用范圍本環(huán)境管理手冊(cè)適用于位于深圳市雅迅達(dá)液晶顯示設(shè)備有限公司公共安全設(shè)備（液晶監(jiān)視設(shè)備、液晶顯示器、廣播液晶顯示器）設(shè)計(jì)開發(fā)和生產(chǎn)涉及的環(huán)境管理活動(dòng)生產(chǎn)、服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，對(duì)本公司范圍內(nèi)的常駐人員及為本公司配套的分承包方，亦應(yīng)將手冊(cè)中要求的相關(guān)事項(xiàng)向他們傳達(dá)?！裣嚓P(guān)文件（1）附件01《流程圖》；1.3制定、批準(zhǔn)本環(huán)境管理手冊(cè)由行政部草擬，經(jīng)環(huán)境管理者代表審核后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。2.規(guī)范性引用文件2.1依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)●中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB／T24001－ISO14001：2004環(huán)境管理體系——要求及使用指南。2.2參考標(biāo)準(zhǔn)●中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB／T24004－ISO14004：2004環(huán)境管理體系——原則、體系和支持技術(shù)通用指南?！裰腥A人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB／T19011－ISO19011：2011質(zhì)量和（或）環(huán)境管理體系審核指南。3術(shù)語與定義采用GB/T24001-ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的術(shù)語和定義。4.環(huán)境管理體系要求4.1總要求本環(huán)境管理體系編寫依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)為ISO14001：2004，覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)中的所有條款要素，力求通過結(jié)構(gòu)化、系統(tǒng)化的環(huán)境運(yùn)行機(jī)制，使本公司的環(huán)境活動(dòng)符合法律、法規(guī)及其他要求，預(yù)防污染、節(jié)能降耗，以期持續(xù)改進(jìn)環(huán)境績(jī)效。4.2環(huán)境方針●總則環(huán)境方針是環(huán)境管理的聲明書，它是本公司環(huán)境管理體系的宗旨和工作方向；是公司環(huán)境管理的戰(zhàn)略性目標(biāo)，為環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的制定提供框架。體現(xiàn)最高管理者承諾，是環(huán)境管理體系運(yùn)行的推動(dòng)力；以保證環(huán)境活動(dòng)得到控制和管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行。同時(shí)環(huán)境方針又是評(píng)價(jià)環(huán)境管理行為的依據(jù)?！衤氊?zé)最高管理者負(fù)責(zé)環(huán)境方針的制定?！窨刂埔?1)制定環(huán)境方針的依據(jù)①重要環(huán)境因素；②組織應(yīng)遵循的法律、法規(guī)及其他要求；③國(guó)家的環(huán)境方針、政策及其他要求。(2)制定環(huán)境方針應(yīng)考慮①適合于組織活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響；②承諾遵守法律、法規(guī)及其他要求；③承諾污染預(yù)防，消減對(duì)環(huán)境的影響；④承諾對(duì)環(huán)境績(jī)效的持續(xù)改進(jìn)；⑤與其他方針要協(xié)調(diào)一致，并同時(shí)考慮相關(guān)方的合理要求；⑥組織所處的地區(qū)特點(diǎn)條件、主客觀條件和經(jīng)營(yíng)管理思想、競(jìng)爭(zhēng)需要等。(3)方針的實(shí)施控制要求①保持文件化的環(huán)境方針，要求傳達(dá)到全體員工并付諸實(shí)施；②通過體系運(yùn)行，保證環(huán)境方針的承諾得以實(shí)現(xiàn)；③依據(jù)環(huán)境方針確定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)；④環(huán)境方針要形成文件，它是本公司環(huán)境管理體系的宗旨和努力方向。(4)環(huán)境方針的評(píng)審與修訂①當(dāng)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或環(huán)境因素發(fā)生較大變化時(shí)，須及時(shí)對(duì)環(huán)境方針進(jìn)行評(píng)審、修訂并通報(bào)相關(guān)信息。②環(huán)境管理體系評(píng)審后認(rèn)為需要修訂時(shí)。(5)環(huán)境方針的頒布環(huán)境方針的制訂或修訂須經(jīng)最高管理者審批、簽署后發(fā)布。●相關(guān)文件（1）附件02《環(huán)境方針》4.3策劃4.3.1環(huán)境因素●總則建立并保持《環(huán)境因素控制程序》，對(duì)本公司的產(chǎn)品、活動(dòng)或服務(wù)中能夠控制和可能對(duì)其施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，為目標(biāo)指標(biāo)的制定提供依據(jù)并加以有效控制。●職責(zé)環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)工作。行政部負(fù)責(zé)組織實(shí)施工作，其他部門要密切配合?！窨刂埔?1)環(huán)境因素的識(shí)別范圍應(yīng)覆蓋本公司產(chǎn)品、活動(dòng)或服務(wù)中能夠控制的環(huán)境因素，應(yīng)考慮到已納入計(jì)劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)等因素，通過書面調(diào)查和分析，對(duì)公司所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中可能施加影響的相關(guān)方的環(huán)境因素進(jìn)行標(biāo)識(shí)并施加影響。(2)識(shí)別環(huán)境因素需要的數(shù)據(jù)，必須真實(shí)可靠。(3)結(jié)合本公司的實(shí)際情況，覆蓋過去、現(xiàn)在和將來三種時(shí)態(tài)，考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及大氣、水、廢物、土地、噪聲、能源資源消耗及其他7種類型，對(duì)環(huán)境因素的影響進(jìn)行全面評(píng)價(jià)。(4)確定重要環(huán)境因素時(shí)需考慮環(huán)境因素發(fā)生的頻率、環(huán)境因素與法律/法規(guī)的符合性、環(huán)境因素影響破壞的程度及環(huán)境因素的控制狀態(tài)(水平)四個(gè)方面。(5)當(dāng)公司的產(chǎn)品、活動(dòng)或服務(wù)發(fā)生較大變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，重新確定重要環(huán)境因素。(6)行政部設(shè)計(jì)環(huán)境因素調(diào)查表，并分發(fā)到公司的相關(guān)部門，要求及時(shí)填寫，交到行政部統(tǒng)一匯總。(7)行政部召集有關(guān)人員參加會(huì)議，確定環(huán)境因素評(píng)價(jià)依據(jù)，并對(duì)收集到的環(huán)境因素按程序規(guī)定實(shí)施評(píng)價(jià)。(8)根據(jù)管理評(píng)審或公司情況及法律法規(guī)變化及時(shí)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行重新評(píng)價(jià)?！裣嚓P(guān)文件(1)《環(huán)境因素控制程序》4.3.2法律法規(guī)和其他要求●總則建立并保持《法律法規(guī)和其他要求控制程序》以便獲取和確定公司產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)中適用的法律、法規(guī)及其他要求，為體系的建立和運(yùn)行提供依據(jù)，使本公司的環(huán)境行為符合法律、法規(guī)及其他要求?！衤氊?zé)(1)行政部負(fù)責(zé)依據(jù)公司環(huán)境因素，識(shí)別、獲取適用的環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求，進(jìn)行適用性確認(rèn)并負(fù)責(zé)傳達(dá)至相關(guān)部門。(2)各相關(guān)部門必須遵守已確認(rèn)的環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求?！窨刂埔?1)每半年向環(huán)保部門獲取一次國(guó)家、省、市相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求。(2)從出版社、新聞、報(bào)刊及電子、能源、消防等行業(yè)及時(shí)獲取相關(guān)的信息。(3)對(duì)收集到的法律、法規(guī)及其他要求進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)、確認(rèn)其適用性并進(jìn)行登記。(4)對(duì)適用的環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求建立臺(tái)賬。(5)對(duì)法律、法規(guī)及其他要求的變化、更新情況進(jìn)行跟蹤，獲取最新信息，并及時(shí)向全體員工傳達(dá)。(6)要求員工遵守適用于本公司的環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求?！裣嚓P(guān)文件(1)《法律法規(guī)和其他要求控制程序》4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案●總則公司編制《目標(biāo)、指標(biāo)和方案控制程序》實(shí)現(xiàn)對(duì)污染的預(yù)防、治理和持續(xù)改進(jìn)，依據(jù)環(huán)境法律法規(guī)和其他要求、環(huán)境方針、重要環(huán)境因素，制定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，為保證環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，制定并執(zhí)行環(huán)境方案?！衤氊?zé)(1)行政部負(fù)責(zé)制定、修改環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案。(2)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案由環(huán)境管理者代表及各部門負(fù)責(zé)人審議。(3)最高管理者負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案。(4)本公司各部門是環(huán)境方案的實(shí)施或配合部門，環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)組織環(huán)境方案實(shí)施情況的監(jiān)督、檢查和考核?！窨刂埔?1)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的制定應(yīng)考慮下列問題：①本公司的環(huán)境方針，產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)相關(guān)的重要環(huán)境因素；②污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)的承諾；③遵守法律、法規(guī)及其他要求和相關(guān)方觀點(diǎn)的承諾；④聽取對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)負(fù)有責(zé)任的員工的意見；⑤目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)在相關(guān)職能和層次得到建立和實(shí)施；⑥目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)具體量化，并設(shè)置可測(cè)量參數(shù)；⑦目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)考慮技術(shù)的可行性和可選方案；⑧公司的經(jīng)濟(jì)條件、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求。(2)環(huán)境方案的制定應(yīng)考慮下列問題：①環(huán)境方案應(yīng)明確公司所要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和指標(biāo)，指標(biāo)是目標(biāo)的具體量化；②環(huán)境方案要有具體的技術(shù)措施，并具有可行性；③環(huán)境方案要詳細(xì)規(guī)定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的方法和時(shí)間表；④環(huán)境方案實(shí)施要有規(guī)定的責(zé)任部門、責(zé)任人及落實(shí)的資金數(shù)；⑤除運(yùn)行程序能控制的重要環(huán)境因素外，一定要制定環(huán)境方案。(3)目標(biāo)、指標(biāo)和方案的審批①公司的目標(biāo)、指標(biāo)和方案由行政部制定，環(huán)境管理者代表及各部門負(fù)責(zé)人審議后，最高管理者批準(zhǔn)；②為保證環(huán)境方案的實(shí)施，公司的最高管理者必須保證所需資金的落實(shí)；③與公司的目標(biāo)、指標(biāo)和方案相關(guān)的部門根據(jù)需要制定細(xì)化的實(shí)施方案。(4)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案的檢查與修訂①行政部每季度對(duì)公司的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案的完成情況實(shí)施檢查，并將檢查結(jié)果報(bào)環(huán)境管理者代表；②環(huán)境管理者代表對(duì)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)監(jiān)督。③所制定的目標(biāo)、指標(biāo)每年須經(jīng)管理評(píng)審會(huì)議評(píng)審和修訂，以期持續(xù)改進(jìn)自身的環(huán)境績(jī)效；④環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)每年要在管理評(píng)審會(huì)議上進(jìn)行評(píng)審，但當(dāng)下列情況發(fā)生時(shí)，要隨時(shí)對(duì)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行重新評(píng)價(jià)：a.當(dāng)確定目標(biāo)、指標(biāo)的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)生顯著變化時(shí)；b.在內(nèi)審中指出缺陷時(shí)；c.產(chǎn)品變更、工藝變化、引進(jìn)新技術(shù)或新設(shè)備時(shí)。⑤環(huán)境方案應(yīng)隨公司產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)情況的變化及時(shí)調(diào)整和修正：a.環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生重大變化；b.由于管理評(píng)審或?qū)徍艘髮?duì)環(huán)境方案進(jìn)行修改。⑥修訂后的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案要經(jīng)環(huán)境管理者代表及各部門負(fù)責(zé)人審議，由總經(jīng)理批準(zhǔn)；⑦環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案的制定、檢查、評(píng)審、修改要有記錄，由文管負(fù)責(zé)統(tǒng)一保管?！裣嚓P(guān)文件（1）《目標(biāo)、指標(biāo)和方案控制程序》（2）附件03《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案》4.4實(shí)施與運(yùn)行4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限●總則為了使環(huán)境管理體系有效的實(shí)施和運(yùn)行，保證公司的環(huán)境因素得到持續(xù)的改善，最高管理者應(yīng)確保資源的獲得，作用、職責(zé)和權(quán)限得到規(guī)定?！窨刂埔螅?）財(cái)務(wù)部進(jìn)行資金預(yù)算，最高管理者確保資源的獲得，資源包括：人力資源和專項(xiàng)技能、基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)和財(cái)力資源。（2）為便于環(huán)境管理工作的開展，公司編制《組織機(jī)構(gòu)圖》、《職能分配表》及《部門職責(zé)匯編》對(duì)各部門及人員在體系中的職責(zé)權(quán)限作出明確規(guī)定。（3）最高管理者發(fā)布《管理代表任命書》明確規(guī)定環(huán)境管理者代表的作用、職責(zé)和權(quán)限?！衤氊?zé)（1）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)資源預(yù)算；（2）最高管理者負(fù)責(zé)資源的批準(zhǔn)、管理者代表的任命；●相關(guān)文件（1）附件04《組織機(jī)構(gòu)圖》（2）附件05《職能分配表》（3）附件06《部門職責(zé)匯編》4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)●總則為確保環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行，公司編制《能力、培訓(xùn)和意識(shí)控制程序》對(duì)與環(huán)境管理體系有關(guān)的人員和可能對(duì)環(huán)境產(chǎn)生的重大影響的人員進(jìn)行教育培訓(xùn)，以提高員工的環(huán)境意識(shí)和工作能力，為實(shí)現(xiàn)既定的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)創(chuàng)造條件，能力應(yīng)基于必要的教育、培訓(xùn)或經(jīng)歷。●職責(zé)(1)行政部負(fù)責(zé)確定總體培訓(xùn)需求，并協(xié)助行政部實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃。(2)行政部負(fù)責(zé)制定和實(shí)施公司總體培訓(xùn)計(jì)劃。(3)各部門負(fù)責(zé)申報(bào)本部門培訓(xùn)計(jì)劃，并協(xié)助行政部實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃?！窨刂埔?1)行政部根據(jù)環(huán)境法律、法規(guī)、重要環(huán)境因素及確定的環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)等來確定培訓(xùn)需求，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)崗位和人員。(2)培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)對(duì)各類人員的培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式及應(yīng)具備的能力給予明確規(guī)定。(3)對(duì)全體職工進(jìn)行環(huán)境意識(shí)的教育培訓(xùn)，使其理解公司的環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，明確自身工作的改進(jìn)所帶來的環(huán)境效益，提高保護(hù)和持續(xù)改進(jìn)的自覺性。(4)確?？赡軐?duì)環(huán)境產(chǎn)生重大影響的人員都進(jìn)行專門培訓(xùn)，使其達(dá)到應(yīng)具備的能力，并對(duì)培訓(xùn)進(jìn)行記錄。(5)對(duì)最高管理者、環(huán)境管理者代表和中層領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行培訓(xùn)，加深對(duì)ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的理解，提高對(duì)環(huán)境保護(hù)的重視程度，帶領(lǐng)全體員工共同參與環(huán)境保護(hù)，保證環(huán)境管理體系的實(shí)施運(yùn)行。(6)充分利用公司板報(bào)、早會(huì)等多種形式，對(duì)實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系要求符合性方面的作用與職責(zé)、環(huán)保知識(shí)進(jìn)行宣傳教育。(7)當(dāng)相關(guān)方的工作直接涉及影響環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)或公司形象時(shí)，應(yīng)在相關(guān)文件中規(guī)定其人員須經(jīng)過培訓(xùn)的內(nèi)容。(8)當(dāng)偏離規(guī)定的運(yùn)行程序時(shí)應(yīng)對(duì)潛在后果進(jìn)行責(zé)任心教育?！裣嚓P(guān)文件《能力、培訓(xùn)和意識(shí)控制程序》4.4.3信息交流●總則為確保信息交流的充分性，保證環(huán)境管理體系的有效進(jìn)行，公司應(yīng)建立并保持《信息交流控制程序》?！衤氊?zé)(1)行政部負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部環(huán)境信息的交流與管理。(2)各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的外部信息和本部門的信息交流，并配合行政部做好環(huán)境信息交流、傳遞和處置工作?！窨刂埔?1)內(nèi)部信息①本公司的環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)、環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況由行政部負(fù)責(zé)及時(shí)地傳達(dá)到公司員工及各相關(guān)部門；②環(huán)境管理體系運(yùn)行過程中產(chǎn)生的信息，及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)部門，提出改進(jìn)意見，采取改進(jìn)措施；③監(jiān)測(cè)與測(cè)量結(jié)果、內(nèi)審和管理評(píng)審的結(jié)果、環(huán)境績(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)及時(shí)傳遞至相關(guān)部門；④行政部將獲取的最新法律信息，及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)部門。(2)外部信息①本公司其他部門若收到有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)傳遞到行政部；②相關(guān)方的信息(包括：政府部門、環(huán)保部門、社區(qū)居民、顧客的抱怨等)，接到信息的部門要填寫記錄并傳遞到行政部，行政部應(yīng)按規(guī)定的要求予以答復(fù)。(3)建立信息交流網(wǎng)絡(luò)①公司環(huán)境方針應(yīng)公布于眾，當(dāng)相關(guān)方需要或索取時(shí)，由文管及時(shí)提供；②公司編制《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》建立緊急狀態(tài)下的信息交流渠道。③公司重要環(huán)境因素不對(duì)外進(jìn)行信息交流。●相關(guān)文件(1)《信息交流控制程序》(2)《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》4.4.4文件●總則確保公司建立、實(shí)施的環(huán)境管理體系文件符合作業(yè)要求并對(duì)其起指導(dǎo)作用?！衤氊?zé)（1）行政部負(fù)責(zé)環(huán)境體系文件結(jié)構(gòu)的規(guī)劃；（2）各單位負(fù)責(zé)建立與執(zhí)行環(huán)境管理體系文件。●控制要求（1）環(huán)境管理體系文件包括環(huán)境手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(含各類標(biāo)準(zhǔn)書)及相關(guān)記錄。（2）公司應(yīng)依據(jù)環(huán)境要求以及相關(guān)方對(duì)公司的要求，建立環(huán)境方針、手冊(cè)并對(duì)環(huán)境管理體系要素及其相互作用進(jìn)行描述，手冊(cè)章節(jié)與標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照的形式規(guī)定環(huán)境管理體系的文件結(jié)構(gòu)，編制《程序文件清單》對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行查詢；（3）各相關(guān)單位根據(jù)實(shí)際作業(yè)，建立、實(shí)施并保持環(huán)境管理體系所要求的程序文件；（4）為確保體系的有效運(yùn)行，編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書及操作標(biāo)準(zhǔn)；（5）對(duì)環(huán)境管理體系的運(yùn)行結(jié)果，各相關(guān)單位應(yīng)建立并保持適當(dāng)運(yùn)行記錄；（6）所有文件的建立應(yīng)充分考慮公司的生產(chǎn)規(guī)模和類型、產(chǎn)品的特性及對(duì)環(huán)境的影響狀況，清楚識(shí)別該過程的復(fù)雜性和相互作用及員工的素質(zhì)能力，確保文件的適用性；（7）環(huán)境管理體系文件應(yīng)考慮與其它體系文件的兼容性，確保體系文件的一體化；（8）環(huán)境管理體系文件執(zhí)行：依照標(biāo)準(zhǔn)要求、手冊(cè)、程序書、指導(dǎo)書(含標(biāo)準(zhǔn)書)的規(guī)定執(zhí)行各類環(huán)境活動(dòng)，并籍體系審核和管理評(píng)審，對(duì)體系的持續(xù)有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)?！裣嚓P(guān)文件（1）《程序文件清單》。4.4.5文件控制●總則建立并保持《文件控制程序》，對(duì)文件的編制、發(fā)放、修改、保存等管理環(huán)節(jié)做出明確規(guī)定，使文件得到有效的控制，確保環(huán)境文件的適宜性，凡對(duì)環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都必須得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本?！衤氊?zé)(1)環(huán)境手冊(cè)、環(huán)境管理體系的程序文件由文管統(tǒng)一管理。(2)作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)環(huán)境記錄由相關(guān)部門負(fù)責(zé)管理。(3)文件資料的評(píng)審由行政部每年評(píng)審一次，由環(huán)境管理者代表組織進(jìn)行?！窨刂埔?1)受控文件和資料的范圍①環(huán)保法律、法規(guī)及其適用標(biāo)準(zhǔn)；②環(huán)境手冊(cè)、環(huán)境管理體系程序文件和支持程序文件的三級(jí)文件(主要指作業(yè)指導(dǎo)書)。(2)文件和資料的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布①《環(huán)境手冊(cè)》由環(huán)境管理者代表組織編制，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后發(fā)布；②程序文件由該程序的相關(guān)部門制定，經(jīng)環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布；③支持程序文件的三級(jí)文件(作業(yè)指導(dǎo)書)由相關(guān)部門制定，由部門負(fù)責(zé)人審批執(zhí)行，并報(bào)文管備案。(3)文件資料的管理①文管負(fù)責(zé)管理環(huán)境管理體系文件，文件發(fā)放必須統(tǒng)一編號(hào)，標(biāo)識(shí)受控狀態(tài)，發(fā)放時(shí)要簽發(fā)登記。文件要有固定的保管場(chǎng)所；②凡對(duì)環(huán)境管理體系有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都應(yīng)得到相關(guān)文件的現(xiàn)行版本；③人員調(diào)動(dòng)或機(jī)構(gòu)調(diào)整時(shí)，應(yīng)妥善解決文件的交接工作；④對(duì)出于法律或保留知識(shí)的需要而保存的失效(作廢)文件應(yīng)予以標(biāo)識(shí)、確認(rèn)。(4)文件和資料的更改①文件和資料的更改和審批按照《文件控制程序》進(jìn)行，嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)和批準(zhǔn)任意更改，更改應(yīng)有記錄，復(fù)印文件須經(jīng)文管的同意，并加蓋紅色受控章，否則即成為非受控版本。②文件修訂后，應(yīng)迅速將失效文件從所有發(fā)放和使用的場(chǎng)所撤回或標(biāo)識(shí)作廢后方能發(fā)放有效的現(xiàn)行版本，以防誤用造成文件混淆；③當(dāng)文件經(jīng)多次更改時(shí)，要重新?lián)Q版發(fā)放。(5)文件的評(píng)審對(duì)環(huán)境管理體系的三個(gè)層次文件都要定期組織評(píng)審，以確保文件的適用性、有效性，文件的評(píng)審由環(huán)境管理者代表和行政部組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行，每年一次，特殊情況單獨(dú)組織評(píng)審。評(píng)審的方法既可以采用會(huì)議的形式，也可以以表格的形式傳遞?！裣嚓P(guān)文件《文件控制程序》4.4.6運(yùn)行控制●總則分類建立并保持控制重要環(huán)境因素的控制程序，便于重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)得到有效控制，使體系的運(yùn)行符合本公司的環(huán)境方針，并確保環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)以及環(huán)境績(jī)效的持續(xù)改進(jìn)?！衤氊?zé)(1)環(huán)境管理者代表根據(jù)環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)確定本公司重要環(huán)境因素的有關(guān)運(yùn)行與活動(dòng)。(2)各部門根據(jù)文件編制管理規(guī)定、編制運(yùn)行控制程序和作業(yè)指導(dǎo)書。(3)與運(yùn)行控制有關(guān)的職責(zé)在相應(yīng)的程序或作業(yè)性文件中規(guī)定?！窨刂埔?1)環(huán)境管理者代表在組織環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)時(shí)確定體系運(yùn)行過程中與重要環(huán)境因素對(duì)應(yīng)的關(guān)鍵活動(dòng)并負(fù)責(zé)組織相關(guān)運(yùn)行控制文件編制。(2)運(yùn)行控制文件編制的原則：①對(duì)于沒有書面指導(dǎo)，就可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)的運(yùn)行和活動(dòng)應(yīng)建立文件化的程序；②程序文件中應(yīng)對(duì)運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)和方法予以規(guī)定；③對(duì)使用的產(chǎn)品和服務(wù)中含有的可標(biāo)識(shí)的重要環(huán)境因素，要將有關(guān)的程序或要求通報(bào)給相關(guān)方。(3)運(yùn)行控制文件編制時(shí)應(yīng)明確以下幾個(gè)方面：①職責(zé)必須明確；②運(yùn)行控制標(biāo)準(zhǔn)；③具體的操作規(guī)程及控制參數(shù)；④出現(xiàn)異常、緊急狀況怎樣處理；⑤運(yùn)行控制的結(jié)果應(yīng)有記錄。(4)各相關(guān)部門和崗位嚴(yán)格按照文件執(zhí)行并記錄?！裣嚓P(guān)文件(1)《廢水控制程序》；(2)《廢氣控制程序》；(3)《噪聲控制程序》；(4)《固體廢棄物控制程序》；(5)《節(jié)能降耗控制程序》；(6)《新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目控制程序》；(7)《相關(guān)方控制程序》。4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)●總則建立并保持環(huán)境潛在事故和緊急情況的控制程序，預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響。●職責(zé)(1)行政部負(fù)責(zé)本公司潛在事故緊急情況處理的監(jiān)督和管理。(2)行政部負(fù)責(zé)本公司環(huán)境污染事故應(yīng)急響應(yīng)的統(tǒng)一指揮調(diào)度。(3)各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門潛在環(huán)境事故或緊急情況的確定并進(jìn)行控制，負(fù)責(zé)組織本部門的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)以及事故的消除工作。(4)最高管理者負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備和必要的資源配置。●控制要求(1)根據(jù)環(huán)境因素確定潛在事故和緊急情況可能發(fā)生的源點(diǎn)。(2)對(duì)潛在事故，其所在部門應(yīng)制定預(yù)防措施。(3)責(zé)任部門在潛在事故和緊急情況發(fā)生時(shí)，首先要確保生命安全并要快速做出響應(yīng)并采取有效措施，減少環(huán)境影響。(4)可行時(shí)應(yīng)定期對(duì)應(yīng)急程序和措施進(jìn)行試驗(yàn)或模擬演習(xí)。(5)對(duì)應(yīng)急處理過程中的信息傳遞渠道及內(nèi)外部聯(lián)系方式必須作出明確規(guī)定。(6)緊急事故發(fā)生后要分析原因，如果文件需修改，按本手冊(cè)4.4.5的控制要求及《文件控制程序》中的規(guī)定對(duì)應(yīng)急程序和措施進(jìn)行評(píng)審和修訂。●相關(guān)文件《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》4.5檢查4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量●總則建立并保持《監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序》，對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的活動(dòng)及其關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量，并對(duì)有關(guān)法律、法規(guī)的符合性及目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)監(jiān)測(cè)、測(cè)量?jī)x器設(shè)備定期維護(hù)、校準(zhǔn)?！衤氊?zé)為實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，行政部部要負(fù)責(zé)制定其環(huán)境績(jī)效的控制參數(shù)，并定期評(píng)價(jià)環(huán)境行為與法律、法規(guī)的符合情況。(2)與目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的各職能部門要密切配合。(3)各部門要對(duì)其監(jiān)測(cè)儀器、設(shè)備建立臺(tái)賬。(4)行政部負(fù)責(zé)委外監(jiān)測(cè)和測(cè)量的聯(lián)系。(5)行政部及相關(guān)部門負(fù)責(zé)內(nèi)部監(jiān)測(cè)和測(cè)量。(6)行政部負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)和測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)、試驗(yàn)工作的監(jiān)督管理。(7)對(duì)于行政部尚無能力進(jìn)行校準(zhǔn)的監(jiān)測(cè)和測(cè)量設(shè)備，由行政部按規(guī)定期限送至有資格檢定的單位進(jìn)行檢定。●控制要求(1)環(huán)境行為參數(shù)依據(jù)環(huán)保法律、法規(guī)以及本公司的實(shí)際情況由行政部制定。(2)行政部根據(jù)重要環(huán)境因素確定監(jiān)測(cè)點(diǎn)、監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、監(jiān)測(cè)方法和監(jiān)測(cè)頻次。行政部對(duì)環(huán)境績(jī)效關(guān)鍵特性參數(shù)委托監(jiān)測(cè)部門進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量，并將監(jiān)測(cè)和測(cè)量結(jié)果交文管存檔。(3)監(jiān)測(cè)和測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)、試驗(yàn)及維護(hù)按計(jì)量器具分類規(guī)定，定期檢查和維護(hù)。(4)行政部對(duì)監(jiān)測(cè)和測(cè)量結(jié)果進(jìn)行定期評(píng)價(jià)，驗(yàn)證與公司環(huán)保法律法規(guī)的符合性。(5)監(jiān)測(cè)和測(cè)量結(jié)果超過預(yù)定參數(shù)要求時(shí)，應(yīng)填寫不符合情況記錄表，報(bào)送行政部及相關(guān)部門，以便及時(shí)研究，采取必要的措施?！裣嚓P(guān)文件《監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序》4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)●總則建立并保持《合規(guī)性評(píng)價(jià)程序》，定期評(píng)價(jià)公司對(duì)適應(yīng)法律法規(guī)和其他要求的遵守情況?！衤氊?zé)管理者代表組織合規(guī)性評(píng)價(jià)；行政部及各部門參予合規(guī)性評(píng)價(jià)；最高管理者批準(zhǔn)合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果?！窨刂埔螅?）管理者代表每半年組織一次合規(guī)性評(píng)價(jià)。（2）評(píng)價(jià)的內(nèi)容應(yīng)包括：①識(shí)別、確認(rèn)環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求的適用性；②對(duì)法律、法規(guī)及其他要求的變化、更新情況進(jìn)行跟蹤，獲取最新信息，并及時(shí)向全體員工傳達(dá)；③對(duì)適用的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況進(jìn)行評(píng)價(jià)；（3）對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行記錄。●相關(guān)文件《合規(guī)性評(píng)價(jià)程序》4.5.3不符合、糾正與預(yù)防措施●總則建立并保持《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》，對(duì)不符合進(jìn)行調(diào)查和處理，采取必要的預(yù)防措施，減少由此而產(chǎn)生的環(huán)境影響，避免產(chǎn)生新的不符合?！衤氊?zé)(1)發(fā)生不符合的責(zé)任部門負(fù)責(zé)對(duì)不符合情況進(jìn)行調(diào)查，分析原因，提出糾正和預(yù)防措施并實(shí)施。(2)行政部負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境管理體系中不符合項(xiàng)及糾正實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。(3)管理者代表負(fù)責(zé)糾正與預(yù)防措施實(shí)施中的組織協(xié)調(diào)工作?！窨刂埔?1)對(duì)產(chǎn)生的不符合，發(fā)生部門要分析確定產(chǎn)生不符合的主要原因，并對(duì)不符合項(xiàng)采取必要措施以減少其影響。(2)行政部對(duì)糾正和預(yù)防措施的效果實(shí)施跟蹤，進(jìn)行驗(yàn)證。(3)管理者代表負(fù)責(zé)實(shí)施情況的協(xié)調(diào)監(jiān)督。(4)糾正和預(yù)防措施涉及到的文件更改，按文件管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。(5)糾正與預(yù)防措施資料由責(zé)任部門保存。●相關(guān)文件《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》4.5.4記錄控制●總則建立并保持《記錄控制程序》，確保各種記錄符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，為環(huán)境管理體系的運(yùn)行提供證據(jù)?！衤氊?zé)文管負(fù)責(zé)制定《記錄控制程序》和體系各種記錄的管理辦法并負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理，各部門按規(guī)定保存相應(yīng)記錄?！窨刂埔?1)與運(yùn)行有關(guān)的記錄主要有①環(huán)境管理體系審核報(bào)告；②培訓(xùn)記錄；③信息交流記錄；④文件控制記錄；⑤管理評(píng)審記錄。(2)與具體的環(huán)境因素及相關(guān)活動(dòng)有關(guān)的記錄主要有①環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)記錄；②糾正和預(yù)防措施的記錄；③環(huán)境事故、緊急狀態(tài)反應(yīng)記錄；④外部投訴、抱怨記錄；⑤污染治理、設(shè)施運(yùn)行控制記錄；⑥環(huán)境方案的運(yùn)行情況的記錄。(3)環(huán)境記錄應(yīng)明確編碼、標(biāo)識(shí)，具備對(duì)相關(guān)生產(chǎn)、銷售或服務(wù)的可追溯性。(4)環(huán)境記錄應(yīng)字跡清晰，填寫及時(shí)，內(nèi)容完整、準(zhǔn)確，文管負(fù)責(zé)環(huán)境記錄的收集、裝訂、歸檔和標(biāo)識(shí)。(5)環(huán)境記錄應(yīng)妥善保存和管理，使之便于查閱。(6)各部門自身產(chǎn)生的環(huán)境記錄由各部門自己保存，并根據(jù)需要規(guī)定保存期限。●相關(guān)文件(1)《記錄控制程序》。4.5.5內(nèi)部審核●總則制定并保持《內(nèi)部審核控制程序》，確保環(huán)境管理體系的符合性、充分性、有效性，并把審核結(jié)果報(bào)送最高管理者?！衤氊?zé)(1)環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)組織環(huán)境管理體系的審核工作。(2)行政部具體負(fù)責(zé)籌劃環(huán)境管理體系審核。(3)內(nèi)審組具體實(shí)施環(huán)境管理體系審核計(jì)劃。●控制要求(1)行政部年底制定年度審核計(jì)劃確定審核時(shí)機(jī)和頻次報(bào)管理者代表審批。(2)由管理者代表指定審核組長(zhǎng)，由審核組長(zhǎng)組織審核組。(3)由審核組長(zhǎng)編制審核實(shí)施計(jì)劃，報(bào)管理者代表審批后，組織審核組成員編制審核檢查單。(4)內(nèi)審組下發(fā)審核通知，通知受審核單位。(5)審核組長(zhǎng)按審核計(jì)劃組織實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核。(6)內(nèi)審組根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)審核發(fā)現(xiàn)確定不符合項(xiàng)，下發(fā)不符合報(bào)告單，編寫審核報(bào)告，經(jīng)管理者代表簽發(fā)后，下發(fā)至有關(guān)受審核部門。(7)受審核部門針對(duì)確定的不符合，制定詳細(xì)的糾正預(yù)防措施進(jìn)行整改。(8)審核員負(fù)責(zé)驗(yàn)證、糾正預(yù)防措施的完成情況及其有效性。(9)相關(guān)部門要將實(shí)施情況進(jìn)行記錄。(10)環(huán)境管理體系審核結(jié)果由管理者代表負(fù)責(zé)審核并向最高管理者匯報(bào)，其材料作為管理評(píng)審和下一次體系審核的材料之一?！裣嚓P(guān)文件《內(nèi)部審核控制程序》4.6管理評(píng)審●總則建立《管理評(píng)審控制程序》，最高管理者負(fù)責(zé)對(duì)公司的環(huán)境管理體系進(jìn)行定期評(píng)審，確保環(huán)境管理體系符合性、適應(yīng)性、充分性和有效性。●職責(zé)(1)最高管理者主持管理評(píng)審并簽署管理評(píng)審報(bào)告。(2)環(huán)境管理者代表組織管理評(píng)審活動(dòng)。(3)環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)評(píng)審資料的收集整理，并根據(jù)評(píng)審結(jié)果寫出評(píng)審報(bào)告。(4)相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)與本部門相關(guān)的評(píng)審文件、資料及提出的問題實(shí)施糾正與落實(shí)。●控制要求(1)最高管理者組織管理評(píng)審，至少每年一次，特殊情況需要增加管理評(píng)審由最高管理者決定。(2)管理評(píng)審包括以下內(nèi)容①對(duì)環(huán)境管理體系的審核結(jié)果進(jìn)行評(píng)審；②對(duì)方針的貫徹、目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況、管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)審；③對(duì)環(huán)境活動(dòng)與法律、法規(guī)的符合性進(jìn)行評(píng)審；④對(duì)不斷變化的客觀環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)的承諾進(jìn)行評(píng)審；⑤對(duì)環(huán)境管理體系的有效性進(jìn)行評(píng)審；⑥評(píng)審相關(guān)方的抱怨和投訴。(3)管理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)形成文件。(4)評(píng)審報(bào)告提出的決定和措施，各相關(guān)部門要認(rèn)真貫徹執(zhí)行。(5)根據(jù)管理評(píng)審結(jié)果，導(dǎo)致對(duì)環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案等修改時(shí)，環(huán)境管理者代表要負(fù)責(zé)組織實(shí)施。(6)文管負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審中的所有記錄按《記錄控制程序》妥善保管。●相關(guān)文件《管理評(píng)審控制程序》

附件01流程圖液晶監(jiān)視器電腦一體機(jī)

附件02環(huán)境方針環(huán)境方針：合法經(jīng)營(yíng)，關(guān)注環(huán)保，樹行業(yè)品牌行象；清潔生產(chǎn)，污染預(yù)防，走持續(xù)發(fā)展道路。公司承諾：我們將永續(xù)遵守國(guó)際、國(guó)家及行業(yè)的相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，不斷地培訓(xùn)我們的員工，致力于提高全員的環(huán)保意識(shí)。我們將扮演環(huán)境保護(hù)者的角色，不斷推廣新設(shè)備、新技術(shù)和新工藝，對(duì)固體廢棄物分類,合理處理有毒有害物質(zhì)，持續(xù)減少廢水、廢氣的排放，盡可能使用環(huán)保及可回收的材料，不斷提高能源的使用效率，嚴(yán)格控制生產(chǎn)過程中的環(huán)境因素，積極開展污染預(yù)防活動(dòng)，杜絕浪費(fèi)，節(jié)約自然資源，持續(xù)工業(yè)減廢，創(chuàng)綠色品牌形象。我們將創(chuàng)造一個(gè)整潔、安全的生產(chǎn)及辦公環(huán)境，樹立“清潔生產(chǎn)，污染預(yù)防”理念，持續(xù)加強(qiáng)環(huán)境管理、污染控制，降低直至杜絕環(huán)境事故的發(fā)生。我們將讓我們的方針“全員了解”，以利用全體人員的力量，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，不斷改進(jìn)我們的體系、生產(chǎn)工藝以及我們的工作作風(fēng)，規(guī)范我們的行為，提高環(huán)境管理的績(jī)效，使我們的相關(guān)方滿意。我們的方針將會(huì)為相關(guān)方所獲取，并對(duì)其施加影響，以減少環(huán)境污染?？偨?jīng)理：________________2014年06月18日

附件03環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和方案序號(hào)目標(biāo)指標(biāo)管理方案責(zé)任部門起止日期1噪聲達(dá)標(biāo)排放廠界噪聲：白天≤65dB(A),夜晚≤55dB(A)噪聲控制方案制造系統(tǒng)2014.6起2015.6止2廢棄物分類處理廢棄物100%分類管理工業(yè)廢棄物100%無露天存放廢棄物控制方案行政部2014.6起2015.12止3節(jié)能降耗人均生活用水量每年降低5%人均生活用電量每年降低5%單位產(chǎn)量工業(yè)用電量每年降低5%單位產(chǎn)量用紙量每年降低5%用水控制方案用電控制方案用紙控制方案行政部2014.6起2015.12止4杜絕發(fā)生火災(zāi)火災(zāi)發(fā)生次數(shù)為0消防演習(xí)行政部2014.6起2015.12止

附件04組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理管理代表管理代表ISO管理委員會(huì)ISO管理委員會(huì)制造系統(tǒng)行政部制造系統(tǒng)行政部品質(zhì)部采購部銷售系統(tǒng)品質(zhì)部采購部銷售系統(tǒng)財(cái)務(wù)部

附件05職能分配表章節(jié)號(hào)標(biāo)題版本/狀態(tài)ISO14001總經(jīng)理管理者代表行政部采購部品質(zhì)部制造系統(tǒng)銷售系統(tǒng)財(cái)務(wù)部4.1總要求B/04.1●●○○○○○○4.2環(huán)境方針B/04.2●●○○○○○○4.3.1環(huán)境因素B/04.3.1○●●●●●●●4.3.2法律法規(guī)和其他要求B/04.3.2○●●○○○○○4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案B/04.3.3○○●○○○○○4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限B/04.4.1●●●○○○○○4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)B/04.4.2○●○○○○○4.4.3信息交流B/04.4.3○○●●●○●4.4.4文件B/04.4.4○●○○○○○4.4.5文件控制B/04.4.5○●○○○○○4.4.6運(yùn)行控制B/04.4.6○●●●●●●4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)B/04.4.7○○●●○●○○4.5.1監(jiān)視和測(cè)量B/04.5.1○●○○●○○4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)B/04.5.2●○●○○○○4.5.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施B/04.5.3○●○●●○○4.5.4記錄控制B/04.5.4○●○○○○○4.5.5內(nèi)部審核B/04.5.5○●○○○○○○4.6管理評(píng)審B/04.6○●○○○○○○“●”代表主要職能，“○”代表相關(guān)職能。

附件06部門職責(zé)匯編部門主要功能、職責(zé)、權(quán)限最高管理者a.制定環(huán)境方針；b.任命環(huán)境管理者代表；c.批準(zhǔn)環(huán)境手冊(cè)、目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案；d.提供必要的人、財(cái)、物；e.主持環(huán)境管理評(píng)審。環(huán)境管理代表a.按照ISO14001標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施和運(yùn)行；b.審核環(huán)境管理體系手冊(cè)、程序文件、目標(biāo)指標(biāo)和環(huán)境管理方案，組