商品部工作流程與管理制度

商品部工作流程與管理制度一、經(jīng)銷商1:總則：為做好公司產(chǎn)品宣傳、推廣、銷售以及公司品牌形象宣傳，提高銷謝謝閱讀售業(yè)績(jī),制定本制度。所有商品部成員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開(kāi)展工作。謝謝閱讀商品部經(jīng)理對(duì)所屬商品部成員進(jìn)行考核和管理。2：商品部工作流程：1） 訂貨會(huì)流程：A：根據(jù)前期銷售數(shù)據(jù)、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存狀況,同季度貨品銷售狀況,制定訂精品文檔放心下載貨結(jié)構(gòu)（包括:品類、顏色、配碼、數(shù)量比例）；B:根據(jù)總部下達(dá)的任務(wù)，客戶同季度的銷售情況做好預(yù)期任務(wù)分期；謝謝閱讀C:根據(jù)各區(qū)域銷售情況，總部的訂貨政策制定相應(yīng)的經(jīng)銷商期貨政謝謝閱讀策；D：政策交由副總經(jīng)理審核；E：給經(jīng)銷商下達(dá)訂貨任務(wù);F：訂貨會(huì)現(xiàn)場(chǎng)選貨、訂貨、輸單、與客戶核對(duì)訂單，無(wú)誤簽字確認(rèn)，感謝閱讀收取訂金；G：總部評(píng)審后刪除款告知客戶，要求補(bǔ)貨；H：總部下達(dá)合同后做訂貨評(píng)審；I:按政策未評(píng)審到的款式及時(shí)跟經(jīng)銷商溝通，更換其他貨品;J：安排上貨精品文檔放心下載2） 客戶回款發(fā)貨流程：A：客房補(bǔ)單；B：排單員查貨并報(bào)給客戶總金額；C:客戶打款;D：排單員見(jiàn)款后安排發(fā)貨；3） 客房回訪流程：A：排單員按照客戶銷售業(yè)績(jī)自行設(shè)計(jì)和計(jì)劃個(gè)人月、周和每天的客戶精品文檔放心下載電訪計(jì)劃；B:排單員在每周五的部門例會(huì)上向商品部經(jīng)理匯報(bào)下周的客戶溝通重精品文檔放心下載點(diǎn)計(jì)劃情況，并接受指導(dǎo)，最終確定下周溝通重點(diǎn)；C：排單員按照客戶電訪計(jì)劃對(duì)客戶進(jìn)行電訪;D：在電訪結(jié)束后，應(yīng)將相關(guān)信息如實(shí)記錄；E：及時(shí)將電訪信息向商品部主管匯報(bào)；F：商品主管對(duì)排單員的工作予以指導(dǎo)和安排；G:每周六排單員及商品主管向商品部經(jīng)理匯報(bào)一周的電訪情況及未（難)感謝閱讀解決的問(wèn)題，經(jīng)理組織大家一起討論,最后由經(jīng)理給出相應(yīng)的解決方案；感謝閱讀4） 倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)流程:A：在貨運(yùn)站到貨后，由倉(cāng)庫(kù)根據(jù)到貨單核對(duì)到貨數(shù)量,確認(rèn)無(wú)誤后交由精品文檔放心下載倉(cāng)庫(kù)主管進(jìn)行復(fù)查并簽具單據(jù)；B：統(tǒng)計(jì)在系統(tǒng)中導(dǎo)出入庫(kù)單，入庫(kù)單交由倉(cāng)管；C：倉(cāng)管安排入庫(kù)人員先進(jìn)行庫(kù)位整理，整理時(shí)按出庫(kù)整理要求進(jìn)行整謝謝閱讀理，然后在進(jìn)行入庫(kù)；D：入庫(kù)時(shí)，根據(jù)系統(tǒng)建議和庫(kù)位實(shí)際情況進(jìn)行入庫(kù)；E：入庫(kù)人員入庫(kù)時(shí)應(yīng)和庫(kù)存的貨號(hào)、顏色疊放在一起，不能隨意亂疊，感謝閱讀疊放時(shí)應(yīng)注意貨品的整齊度及人員貨品安全；F：入庫(kù)人員在入完庫(kù)時(shí)及時(shí)把樣品根據(jù)所開(kāi)樣品單拿出，并交由理貨謝謝閱讀人員進(jìn)行核對(duì)；H：入庫(kù)人員在入庫(kù)單上表明所入貨品所在的庫(kù)位，交由統(tǒng)計(jì)進(jìn)行入庫(kù)；精品文檔放心下載I：統(tǒng)計(jì)入庫(kù)后并打印入庫(kù)單上交財(cái)務(wù)簽字；5） 他庫(kù)出貨流程：A：所有人員平時(shí)多記倉(cāng)庫(kù)的貨品擺放位置,備貨時(shí)才能提高出庫(kù)效率；謝謝閱讀B：在有發(fā)貨單時(shí)，由統(tǒng)計(jì)打印出來(lái)后,交由倉(cāng)管；C:倉(cāng)管在了解后,根據(jù)發(fā)貨單實(shí)際情況安排分配發(fā)貨通知單，配貨人員精品文檔放心下載接單后按配貨單備貨；D：在確定有貨后，備貨員應(yīng)對(duì)客戶的訂單配碼配貨,配完貨時(shí)要在外箱感謝閱讀注明是那個(gè)客戶的貨品,在揀貨單注明多少件，并簽上名字,上交倉(cāng)管;精品文檔放心下載E：倉(cāng)管在接到已備好的揀貨單后,安排全檢人員全檢，全檢人要仔細(xì)認(rèn)精品文檔放心下載真的去對(duì)帳，對(duì)完帳后清點(diǎn)總數(shù)是否帳物相符，最后在把貨品封箱放在謝謝閱讀理貨區(qū)，在揀貨單上簽名，上交倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì);F：備貨組備好的貨靠理貨區(qū)域放,分客戶域區(qū)放好，以免影響出庫(kù)裝車精品文檔放心下載時(shí)裝錯(cuò).統(tǒng)計(jì)人員在接到單后核對(duì)出庫(kù)量并對(duì)沒(méi)備出的貨品提出疑問(wèn)，精品文檔放心下載核查系統(tǒng)庫(kù)存和實(shí)物,并要求備貨人員復(fù)查沒(méi)有備出貨品；謝謝閱讀G:在所有問(wèn)題確認(rèn)后，打印出庫(kù)單據(jù)，交由倉(cāng)庫(kù)主管確認(rèn)簽字，后由理謝謝閱讀貨人員把出庫(kù)單放在出庫(kù)貨品一號(hào)箱中，并進(jìn)行裝車；H：在裝車時(shí)由倉(cāng)管安排車輛，注明客戶，貨品箱數(shù)，貨運(yùn)站，交由司謝謝閱讀機(jī)和發(fā)貨人員簽字確認(rèn),并在裝車時(shí)核查清點(diǎn)數(shù)量上車；I：簽字確認(rèn)交由倉(cāng)庫(kù)主管進(jìn)行統(tǒng)一登記以備后查;J：在司機(jī)發(fā)完貨后，由發(fā)貨人員把貨運(yùn)單交由倉(cāng)管進(jìn)行核對(duì)，無(wú)誤后謝謝閱讀交由倉(cāng)庫(kù)主管;K：倉(cāng)庫(kù)主管由第二天早上交公司辦公室負(fù)責(zé)人員和財(cái)務(wù)簽字；精品文檔放心下載6） 退貨退殘流程：A：客戶(門店）填寫退貨申請(qǐng)，注明退貨（退殘）原因；謝謝閱讀B：商品部按照退貨退殘標(biāo)準(zhǔn)給以處理；C：庫(kù)房按照清單接收并清點(diǎn)貨品,確保準(zhǔn)確并整理貨品;感謝閱讀D:殘次品整理，商品部主管安排退回總部；E：排單員跟蹤總部退殘進(jìn)度;F：總部檢驗(yàn)后，回傳鑒定報(bào)告，根據(jù)報(bào)告及時(shí)反饋給客戶;精品文檔放心下載7）與客戶對(duì)帳流程：(每月15號(hào)、30號(hào)與客戶對(duì)帳）A：提前準(zhǔn)備好需要對(duì)帳的數(shù)據(jù)，14號(hào)、29號(hào)預(yù)約客戶，并要求準(zhǔn)備;B:與客戶對(duì)帳（半個(gè)月、一個(gè)月）來(lái)的其貨執(zhí)行情況,未發(fā)狀況，客戶回款狀況;精品文檔放心下載C：客戶對(duì)帳無(wú)異議后確認(rèn)回傳，并做匯總；D：提出公司下一步的計(jì)劃發(fā)貨量，要求客戶配合回款；8）倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)流程：精品文檔放心下載A：每月月末三天盤點(diǎn)，由商品部負(fù)責(zé)提前一周通知客戶，盤點(diǎn)期間不感謝閱讀進(jìn)行出入貨品；B：財(cái)務(wù)部經(jīng)理出盤點(diǎn)指令單，并轉(zhuǎn)于商品部經(jīng)理進(jìn)行盤點(diǎn)；精品文檔放心下載C：商品部經(jīng)理全面安排倉(cāng)庫(kù)對(duì)指定的庫(kù)位進(jìn)行盤點(diǎn)；D：倉(cāng)管對(duì)所盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)進(jìn)行核查，對(duì)可能盤錯(cuò)的進(jìn)行復(fù)盤;感謝閱讀E：庫(kù)房統(tǒng)計(jì)員對(duì)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)據(jù)錄入,倉(cāng)管核查錄入數(shù)據(jù)有效期確謝謝閱讀認(rèn)盤點(diǎn)錄入單；F:財(cái)務(wù)審核盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，并確認(rèn)盤點(diǎn)單據(jù)，如有差異由總經(jīng)理簽字確認(rèn)后謝謝閱讀進(jìn)行調(diào)整;3：商品部工作流程圖（概況)：期貨執(zhí)行數(shù)據(jù)分析 訂貨會(huì)訂貨 合同下單 回款現(xiàn)貨補(bǔ)貨銷售數(shù)據(jù) 促進(jìn)銷售 收集信息 銷售 庫(kù)房發(fā)貨4:商品部管理規(guī)章制度:1）嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)，不得違反公司規(guī)章管理制度；2）對(duì)區(qū)域內(nèi)所有客戶的銷售、貨品情況了如指掌；3）不能出現(xiàn)漏單、價(jià)格輸錯(cuò)等現(xiàn)象，否則屬于嚴(yán)懲的工作失誤；4）不能在客戶未打款就發(fā)貨,特殊情況需要有副總經(jīng)理簽字；5）對(duì)于客戶提出的特殊要求必須在征得商品部經(jīng)理同意的情況下可承諾；6）個(gè)人文件資料及電腦都必須設(shè)置密碼;7）任何不得在未經(jīng)當(dāng)事人允許的情況下,隨意翻看他人文件等物品;8）所有的開(kāi)票單據(jù)，文件資料必須分類妥善保管，防止遺失;9）任何人不得隨意向外界透露公司客戶資料,否則屬于嚴(yán)重的犯罪行為；10）每月必須與客戶核對(duì)往來(lái)帳目,并與財(cái)務(wù)核對(duì)帳目，并將結(jié)果報(bào)告副總經(jīng)理或商品部經(jīng)理；11）對(duì)于工作中不能解決的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)向商品經(jīng)理匯報(bào)，由商品部經(jīng)理向副總經(jīng)理申請(qǐng)直轄市解決；12） 違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款50-500元;感謝閱讀二：直營(yíng)店1） 門店上貨流程A：總部新款到貨后第一時(shí)間由排單員通知直營(yíng)部；B：直營(yíng)部人員根據(jù)各門店具體銷售情況，給出相應(yīng)的補(bǔ)單；謝謝閱讀C：排單人員根據(jù)補(bǔ)單,進(jìn)行審核,并安排合適的貨品,在ERP系統(tǒng)上排單精品文檔放心下載并