危化企業(yè)隱患專項排查通用清單落實企業(yè)主體責(zé)任檢查要點表

?；髽I(yè)隱患專項排查通用清單落實企業(yè)主體責(zé)任檢查要點表檢查要點檢查方式檢查情況備注(一)健全完善企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任鏈條，全面落實企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任體系1.查看企業(yè)是否有未取得安全生產(chǎn)許可證生產(chǎn)危險化學(xué)品的行為；2.查看企業(yè)工商營業(yè)執(zhí)12企業(yè)未取得安全生產(chǎn)許可證不得從事危險化學(xué)品的生產(chǎn)企業(yè)變更主要負(fù)責(zé)人、企業(yè)名稱或注冊地址應(yīng)提出變更申企業(yè)新增產(chǎn)品或改變工藝應(yīng)提出變更企業(yè)未取得危險化學(xué)品經(jīng)營許可證不得經(jīng)營危險化學(xué)品；企業(yè)變更主要負(fù)責(zé)或危險化學(xué)品儲存照信息、主要負(fù)責(zé)人信息、注冊地址信息自變更之日10個工作日內(nèi)是否申請安全生產(chǎn)許可證變3.檢查企業(yè)在原生產(chǎn)裝置新增產(chǎn)品或者改變工藝技術(shù)對企業(yè)的安全生生產(chǎn)裝置或者工藝技術(shù)安全評價報告中提出的問題進行整改后是否提出變更申請。1.查看企業(yè)是否有未取得危險化學(xué)品經(jīng)營許可證經(jīng)營危險化學(xué)品的行2.查閱企業(yè)工商營業(yè)執(zhí)照信息、主要負(fù)責(zé)人信34企業(yè)取得危險化學(xué)品安全使用許可情況。。設(shè)施及其監(jiān)控措施應(yīng)提出變更申請。企業(yè)使用危險化學(xué)品從事生產(chǎn)并且達(dá)到危險化學(xué)品使用量的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)的化工企業(yè)應(yīng)取得危險化學(xué)品安全使用許企業(yè)變更主要負(fù)責(zé)改變工藝技術(shù)或增加達(dá)到使用量的?；菲贩N應(yīng)提出變更申請。檢查企業(yè)選用的承包商是否符合資質(zhì)條件；是否與承包商或承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議并統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理。息、注冊地址信息和危險化學(xué)品儲存設(shè)施及監(jiān)控措施自變更之日20個工作日內(nèi)是否申請危險化學(xué)品經(jīng)營許可證變更。1.查看企業(yè)是否有未取得危險化學(xué)品安全使用許可證使用危險化學(xué)品超過規(guī)定使用量的行為；2.查看企業(yè)工商營業(yè)執(zhí)照信息、主要負(fù)責(zé)人信息、改變工藝技術(shù)或增加使用?；菲贩N的自變更之日10個工作日內(nèi)是否申請變更危險化學(xué)品安全使用許可證。1.檢查項目承接單位是備安全生產(chǎn)條件；2.檢查企業(yè)是否與承包約定各自安全生產(chǎn)管理3.檢查企業(yè)是否對承包檢查情況備注序號主要任務(wù)檢查要點檢查方式檢查情況備注督促企業(yè)建立健全從主要負(fù)責(zé)人到一線崗位員工覆蓋所有管理和操作崗位的安全生度安全生產(chǎn)考核。建立全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確考核標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)督考核機制，按照制度規(guī)定開展安全生產(chǎn)責(zé)任制監(jiān)督考核。1.查閱企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制是否覆蓋所有負(fù)責(zé)確考核標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)督考核2.查閱按照考核標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)督考核機制，開展責(zé)任制考核的記錄?！禭X市安全生產(chǎn)條例》第十四負(fù)責(zé)人和班子成員輪流現(xiàn)場帶班和應(yīng)急值企業(yè)主要負(fù)責(zé)人法定責(zé)任落實，做到安全責(zé)任、安全管理、安全投入、安全培訓(xùn)、應(yīng)急救援“五到1.與企業(yè)主要負(fù)責(zé)人座談交流其法定責(zé)任掌握和落實情況。2.查閱履職佐證資料?！栋踩a(chǎn)法》第十八條(第九序號主要任務(wù)檢查要點檢查方式檢查情況備注各部門安全生產(chǎn)職責(zé)明確。從業(yè)人員熟1.重點抽查企業(yè)負(fù)責(zé)人、及關(guān)鍵崗位人員責(zé)任制督促企業(yè)健全完善內(nèi)部各部門安全生產(chǎn)職知崗位安全生產(chǎn)職責(zé)，嚴(yán)格遵守崗位安全操作規(guī)程。檢維修作業(yè)制定并項目簽訂安全協(xié)議，對承包單位統(tǒng)一管理、定期檢查。重點行業(yè)領(lǐng)域企業(yè)建立并落實以師帶徒制度。符合崗位特點、具體明操作規(guī)程等情況。3.查閱檢維修作業(yè)安全方案、外委承包項目管理、檢查等資料。罰辦法》第四十五條第(一)項(二)健全完善企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度和管理辦法，落實制度成果檢查企業(yè)是否制定操作規(guī)程和工藝控制指標(biāo)。查閱企業(yè)操作規(guī)程和工藝控制指標(biāo)。9重大危險源安全監(jiān)測監(jiān)控體系健全完善。重大危險源中的設(shè)備、設(shè)施定期檢1.查看重大危險源監(jiān)控視頻、安防網(wǎng)平臺報警臺賬以及自動化控制系統(tǒng)運轉(zhuǎn)情況。督促各企業(yè)依法建立健全安全生產(chǎn)管理機持工作的行為、做法嚴(yán)肅懲戒。安全生產(chǎn)管理機構(gòu)健全，安全生產(chǎn)管理人員配備齊全。2.查看重大危險源中的1.查閱企業(yè)人員情況登人員數(shù)量。3.查閱安全管理人員專業(yè)背景和從業(yè)經(jīng)歷。第十五條(第三十二條第(三)《XX市安全生(第六十二條)推動重點行業(yè)領(lǐng)域企業(yè)通過自身培養(yǎng)和市重點行業(yè)領(lǐng)域企業(yè)核查重點行業(yè)領(lǐng)域企業(yè)11場化機制全部建立安全生產(chǎn)管理和技術(shù)團建立安全生產(chǎn)技術(shù)安全生產(chǎn)技術(shù)和管理團檢查項。序號主要任務(wù)檢查要點檢查方式檢查情況備注費用提取和使用管求，規(guī)范提取和使用安全生產(chǎn)費用。查閱企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用制度和安全生產(chǎn)費用使用臺賬。企業(yè)不使用國家明令禁止的淘汰工藝和設(shè)備。現(xiàn)場抽查工藝和設(shè)備符合國家或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)情督促企業(yè)為從業(yè)人員配備符合國家或行業(yè)按照規(guī)定佩戴使用。從業(yè)人員安全防護用品齊全有效。安全教育培訓(xùn)制度健全，從業(yè)人員教育培訓(xùn)合格和特種作業(yè)人員持證上崗。1.查閱企業(yè)勞動防護用品登記和發(fā)放記錄。2.詢問1-2名從業(yè)人員掌握正確佩戴和使用勞動《安全生產(chǎn)法》第四十二條(第九十六條第 《安全生產(chǎn)法》第二十五條、第二十七條(第九業(yè)大專及以上學(xué)歷或化工類中級及以上職"兩重點一重大”企"兩重點一重大”企業(yè)新入職主要負(fù)責(zé)關(guān)操作人員學(xué)歷情全工程師從事安全生產(chǎn)管理工作。十四條第(三)、序號主要任務(wù)檢查要點檢查方式檢查情況備注市屬以上重點行業(yè)領(lǐng)域企業(yè)重點崗位人員實現(xiàn)“變招工為與企業(yè)主要負(fù)責(zé)人座談交流重點崗位“變招工為招生”實施情況。企業(yè)推進安全生產(chǎn)業(yè)及規(guī)模以上企業(yè)完成年度安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系自評工作。查閱企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)否按規(guī)定開展，是否符合企業(yè)實際情況。序號主要任務(wù)檢查要點檢查方式檢查情況備注類型和特點，制定安全風(fēng)險辨識程序和方法。定期組織專業(yè)力量和全體員工全方位、全過程辨識生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施等方面存在21的固態(tài)風(fēng)險,并根據(jù)作業(yè)環(huán)境、人員行為和的變化形成有效動態(tài)風(fēng)險管理,實。企業(yè)安全風(fēng)險辨識風(fēng)險類別和等級明1.查閱企業(yè)安全風(fēng)險辨識評估制度和風(fēng)險分級及管控措施清單。2.檢查主要風(fēng)險辨識是否遺漏、評估分級是否合理、管控措施是否到位。22督促企業(yè)建立安全風(fēng)險管控制度。建立安全風(fēng)險管控制度，企業(yè)、車間、班組和崗位管控責(zé)任明確。動態(tài)評估運營狀況等級、類別和管控措現(xiàn)場抽查有關(guān)負(fù)責(zé)人、員工對安全風(fēng)險辨識管控掌握和落實情況。查閱運營狀況和安全風(fēng)險評估結(jié)果和相應(yīng)措施。立風(fēng)險管控清單并及時序號主要任務(wù)檢查要點檢查方式檢查情況備注安全警示標(biāo)志齊全有效?，F(xiàn)場抽查1個車間的安全風(fēng)險公告欄，2個崗位安設(shè)施的安全警示標(biāo)志?！栋踩a(chǎn)法》第三十二條(第九十六條第(一)項)《工貿(mào)企業(yè)有限空間作業(yè)安全管理與監(jiān)督暫行規(guī)定》第十九條第(二)項 (第二十八條第 (一)項)安全生產(chǎn)風(fēng)險報告關(guān)監(jiān)管部門報送風(fēng)險清單。查閱企業(yè)風(fēng)險清單報告。1.查閱企業(yè)隱患排查治理制度，是否明確責(zé)任、企業(yè)隱患排查治理制度完善，及時向負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門和企2.查閱企業(yè)隱患排查治理