銀海區(qū)落實(shí)審計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改工作方案

銀海區(qū)落實(shí)審計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改工作方案北海市銀海區(qū)審計(jì)局派出審計(jì)組，于2018年2月8日至7月31日，對(duì)2017年度我區(qū)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金進(jìn)行了審計(jì)調(diào)查，并指出了存在問(wèn)題，根據(jù)《北海市銀海區(qū)審計(jì)局專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告》（北銀審調(diào)報(bào)〔2018〕2號(hào)）要求，對(duì)照審計(jì)組提出的問(wèn)題，為切實(shí)做好我區(qū)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改落實(shí)工作，確保整改落到實(shí)處，收到實(shí)效，扎實(shí)推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)工作，結(jié)合我區(qū)實(shí)際，制定我區(qū)整改工作方案如下。整改內(nèi)容銀海區(qū)審計(jì)局發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題就是要整改的主要內(nèi)容，結(jié)合我區(qū)的實(shí)際情況，具體的整改工作內(nèi)容主要包括：（一）貫徹落實(shí)脫貧攻堅(jiān)政策方面1.加大本級(jí)財(cái)政預(yù)算投入力度不足。2017年我區(qū)本級(jí)財(cái)政增列專(zhuān)項(xiàng)扶貧預(yù)算252.96萬(wàn)元，比當(dāng)年我區(qū)一般公共預(yù)算收入增量7,343萬(wàn)元的10%少481.34萬(wàn)元。責(zé)任單位：區(qū)財(cái)政局完成時(shí)限：11月20日前2.個(gè)別建檔立卡貧困戶(hù)學(xué)生未能享受相關(guān)教育扶貧政策。（1）2017年我區(qū)有9名在接受中、高等職業(yè)學(xué)歷教育、普通高校本科學(xué)歷教育的建檔立卡貧困戶(hù)學(xué)生未能享受雨露計(jì)劃補(bǔ)助；責(zé)任單位：區(qū)扶貧辦、相關(guān)各鎮(zhèn)、相關(guān)幫扶聯(lián)系人完成時(shí)限：11月20日前（2）有10名就讀高中的建檔立卡貧困戶(hù)學(xué)生未能享受?chē)?guó)家助學(xué)金資助和免除普通高中學(xué)雜費(fèi)。責(zé)任單位：區(qū)教育局、相關(guān)各鎮(zhèn)、相關(guān)幫扶聯(lián)系人完成時(shí)限：11月20日前3.一些建檔立卡貧困人員未能享受相關(guān)社保兜底扶貧政（1）截止2017年底我區(qū)建檔立卡貧困戶(hù)，共有58名低保戶(hù)殘疾人至2018年7月11日未能享受困難殘疾人生活補(bǔ)貼（其中7人未取得殘疾證，但扶貧辦提供的建檔立卡貧困戶(hù)信息反映其為殘疾人）。責(zé)任單位：區(qū)民政局、區(qū)殘聯(lián)、相關(guān)幫扶聯(lián)系人完成時(shí)限：11月20日前共有20人至2018年6月未能享受高齡老人津貼。責(zé)任單位：區(qū)民政局、區(qū)人社局、相關(guān)幫扶聯(lián)系人完成時(shí)限：11月20日前（二）扶貧資金分配管理使用方面4.共將財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金13,108,711.40元撥付到預(yù)算單位實(shí)有資金賬戶(hù)。2017年我區(qū)5預(yù)算單位未嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)庫(kù)集中支付制度，以撥作支，共將13,108,711.40元財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金從國(guó)庫(kù)支付到本單位或其他預(yù)算單位實(shí)有資金賬戶(hù)。責(zé)任單位：區(qū)財(cái)政局、區(qū)扶貧辦、區(qū)衛(wèi)計(jì)局、區(qū)住建局、福成鎮(zhèn)、銀灘鎮(zhèn)、平陽(yáng)鎮(zhèn)完成時(shí)限：11月20日前5.2017年財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率過(guò)大。我區(qū)預(yù)算安排2017年財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金共計(jì)21,606,509.74元，2017年共計(jì)支出17,272,540.52元，2017年末我區(qū)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余額(含列支結(jié)轉(zhuǎn)部分，下同)為4,231,712.62元(扣除按規(guī)定預(yù)留的工程質(zhì)量保證金102,256.6元)，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率(含列支結(jié)轉(zhuǎn)部分，下同)為19.59%。責(zé)任單位：區(qū)財(cái)政局、區(qū)扶貧辦、區(qū)衛(wèi)計(jì)局、區(qū)住建局、福成鎮(zhèn)、平陽(yáng)鎮(zhèn)完成時(shí)限：11月20日前6.財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧結(jié)轉(zhuǎn)資金在2018年6月底前未使用完畢。我區(qū)2017年財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧結(jié)轉(zhuǎn)資金共計(jì)275.80萬(wàn)元在2018年6月底前未使用完畢。其中：福成鎮(zhèn)170.47萬(wàn)元，平陽(yáng)鎮(zhèn)17.47萬(wàn)元，區(qū)扶貧辦75.74萬(wàn)元，區(qū)衛(wèi)計(jì)局9.07萬(wàn)元，區(qū)住建局3.05萬(wàn)元。責(zé)任單位：區(qū)扶貧辦、區(qū)衛(wèi)計(jì)局、區(qū)住建局、福成鎮(zhèn)、平陽(yáng)鎮(zhèn)完成時(shí)限：11月20日前7.多撥付小額信貸貼息資金927.55元。責(zé)任單位：區(qū)財(cái)政局、區(qū)扶貧辦、市農(nóng)村信用聯(lián)社完成時(shí)限：11月20日前8.個(gè)別扶貧小額信貸委托經(jīng)營(yíng)企業(yè)不按時(shí)分紅。責(zé)任單位：區(qū)財(cái)政局、區(qū)扶貧辦、市農(nóng)村信用聯(lián)社完成時(shí)限：11月20日前9.調(diào)整扶貧小額信貸風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金管理模式尚未完全到位。2017年5月31日末，我區(qū)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)結(jié)存有扶貧小額信貸風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金16172.38元。責(zé)任單位：區(qū)財(cái)政局、區(qū)扶貧辦完成時(shí)限：11月20日前（三）脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目建設(shè)管理方面10.新增扶貧項(xiàng)目未及時(shí)入庫(kù)。責(zé)任單位：區(qū)扶貧辦完成時(shí)限：11月20日前11.平陽(yáng)鎮(zhèn)貧困村產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目資金入股到無(wú)村“兩委”干部入股的農(nóng)民合作社責(zé)任單位：平陽(yáng)鎮(zhèn)完成時(shí)限：11月20日前（四）其他需要關(guān)注的問(wèn)題12.我區(qū)共11戶(hù)建檔立卡貧困戶(hù)在北海市區(qū)擁有住房。責(zé)任單位：區(qū)扶貧辦、福成鎮(zhèn)、平陽(yáng)鎮(zhèn)、相關(guān)幫扶單位、幫扶聯(lián)系人完成時(shí)限：11月20日前我區(qū)有30戶(hù)建檔立卡貧困戶(hù)在南寧、防城港、合浦縣、福成鎮(zhèn)等地?fù)碛凶》俊?0戶(hù)在南寧市區(qū)、防城港市區(qū)、北海市區(qū)、合浦縣和福成鎮(zhèn)上擁有房產(chǎn)的，6戶(hù)情況屬實(shí)，2戶(hù)稱(chēng)是家人借身份證購(gòu)買(mǎi)，2戶(hù)尚未核實(shí)；3戶(hù)在村有兩層住房的，有2戶(hù)是精裝修。責(zé)任單位：區(qū)扶貧辦、福成鎮(zhèn)、平陽(yáng)鎮(zhèn)、相關(guān)幫扶單位、幫扶聯(lián)系人完成時(shí)限：11月20日前我區(qū)有25戶(hù)建檔立卡貧困戶(hù)擁有小型汽車(chē)。責(zé)任單位：區(qū)扶貧辦、福成鎮(zhèn)、平陽(yáng)鎮(zhèn)、相關(guān)幫扶單位、幫扶聯(lián)系人完成時(shí)限：11月20日前我區(qū)有90戶(hù)建檔立卡貧困戶(hù)家庭成員有經(jīng)營(yíng)公司或其他經(jīng)濟(jì)實(shí)體。責(zé)任單位：區(qū)扶貧辦、福成鎮(zhèn)、平陽(yáng)鎮(zhèn)、相關(guān)幫扶單位、幫扶聯(lián)系人完成時(shí)限：11月20日前16.我區(qū)2017年有116名建檔立卡貧困人口參加城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)，其中參加工作3年以上的63名；其中98名在我區(qū)2017年建檔立卡貧困戶(hù)信息系統(tǒng)沒(méi)有反映其外出務(wù)工狀況。責(zé)任單位：區(qū)扶貧辦、區(qū)人社局、福成鎮(zhèn)、平陽(yáng)鎮(zhèn)、相關(guān)幫扶單位、幫扶聯(lián)系人完成時(shí)限：11月20日前17.扶貧資金入股企業(yè)和合作社風(fēng)險(xiǎn)隱患不容忽視。責(zé)任單位：區(qū)財(cái)政局、區(qū)扶貧辦、市農(nóng)村信用聯(lián)社、福成鎮(zhèn)、平陽(yáng)鎮(zhèn)完成時(shí)限：11月20日前18.2017年我區(qū)7名非建檔立卡貧困人口獲得小額信貸資金35萬(wàn)元。責(zé)任單位：區(qū)扶貧辦、市農(nóng)村信用聯(lián)社完成時(shí)限：11月20日前建檔立卡貧困戶(hù)信息系統(tǒng)反映的一些貧困戶(hù)耕地情況與區(qū)經(jīng)管站提供的土地確權(quán)調(diào)查登記初步成果數(shù)相差較大。責(zé)任單位：區(qū)農(nóng)業(yè)水利局、相關(guān)各鎮(zhèn)完成時(shí)限：11月20日前二、整改要求（一）明確責(zé)任，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各有關(guān)部門(mén)要提高認(rèn)識(shí)，把抓好審計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)反饋有關(guān)問(wèn)題的整改落實(shí)作為當(dāng)前一項(xiàng)十分重要的工作，提高認(rèn)識(shí)。加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)明確責(zé)任，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。形成合力，堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求。做到善始善終，防止前緊后松，確保整改工作落到實(shí)處。對(duì)推卸責(zé)任、拒不整改、敷衍整改、整改不力的，將結(jié)合扶貧領(lǐng)域監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)工作的開(kāi)展，進(jìn)行責(zé)任追究。（二）開(kāi)列清單，立行立改。各有關(guān)單位，要切實(shí)從嚴(yán)從實(shí)抓好整改工作，要對(duì)照問(wèn)題，開(kāi)列清單，主動(dòng)對(duì)號(hào)入座，把問(wèn)題找全，把根源找準(zhǔn)，真正做到舉一反三，細(xì)化整改要求，精準(zhǔn)整改，重點(diǎn)突破。同時(shí)要注意把握時(shí)間節(jié)點(diǎn)，做到真整實(shí)改，于11