嶺南萬畝高山有機(jī)茶種植基地建設(shè)項(xiàng)目可行性論證報(bào)告

第四章市場(chǎng)分析與銷售方案PAGE38廣東省南雄市嶺南萬畝高山有機(jī)茶種植基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

目錄第一章總論一、概論…………1二、可行性研究報(bào)告的依據(jù)……2三、可行性研究范圍……………2四、結(jié)論和建議…………………2第二章項(xiàng)目背景及必要性一、項(xiàng)目單位基本情況…………4二、項(xiàng)目建設(shè)背景………………4三、項(xiàng)目建設(shè)的必要性…………5第三章建設(shè)條件一、項(xiàng)目區(qū)概況…………………7二、項(xiàng)目建設(shè)條件分析…………7第四章市場(chǎng)分析與銷售方案一、市場(chǎng)預(yù)測(cè)……………………10二、營銷策略、方案、模式……12三、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析………………13第五章建設(shè)方案一、產(chǎn)品方案和建設(shè)內(nèi)容………15二、建設(shè)規(guī)劃及布局……………15三、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)………15四、生產(chǎn)工藝技術(shù)方案…………16五、建筑方案……………………16六、實(shí)施進(jìn)度安排………………18第六章環(huán)境影響評(píng)價(jià)一、環(huán)境現(xiàn)狀……………………19二、項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的影響分析……19三、環(huán)境影響評(píng)價(jià)………………19

第一章總論一、概論1、項(xiàng)目概況(1)項(xiàng)目名稱：廣東省南雄市嶺南萬畝高山有機(jī)茶種植基地建設(shè)項(xiàng)目(2)項(xiàng)目建設(shè)單位：嶺南高山茶開發(fā)有限公司(3)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：劉發(fā)富(4)項(xiàng)目建設(shè)地址：廣東省南雄市帽子峰鎮(zhèn)新躍林場(chǎng)2、項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模(1)建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：項(xiàng)目分二期進(jìn)行建設(shè)。第一期，按照國家農(nóng)業(yè)部有機(jī)茶園建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，新建高山有機(jī)茶園8500畝。興建一個(gè)現(xiàn)代化茶葉加工廠、一座冷庫貯藏室和三條包裝生產(chǎn)線。第二期，種植1000畝名貴中藥材和500畝銀杏觀賞林。(2)產(chǎn)品方案：500g裝精制茶：68000斤\年；100g裝精制茶：170000斤\年；50g裝精制茶：85000斤\年。3、項(xiàng)目總投資和資金籌措：項(xiàng)目總投資1.2億元。其中：土建費(fèi)用510萬元，設(shè)備及安裝工程費(fèi)用464.5萬元，田間工程及種植管理8282.5萬元，流動(dòng)資金2743萬元。資金來源：自籌。4、項(xiàng)目實(shí)施期限：三年半。二、可行性研究報(bào)告的依據(jù)1、農(nóng)業(yè)部《全國主要農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》；2、《中共中央國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)農(nóng)民增加收入若干政策、意見》；3、國家質(zhì)檢總局、國家標(biāo)準(zhǔn)局《有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)》；5、農(nóng)業(yè)部行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：NY5196-2002《有機(jī)茶》、NY/T5197-2002《有機(jī)茶生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》、NY/T5198-2002《有機(jī)茶加工技術(shù)規(guī)程》、NY5199-2002《有機(jī)茶產(chǎn)地環(huán)境》等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；5、《國家有機(jī)食品生產(chǎn)基地考核管理規(guī)定(試行)》；6、國家發(fā)改委《當(dāng)前國家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》；7、國家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》；8、業(yè)主提供的其它資料三、可行性研究范圍本報(bào)告以嶺南萬畝高山有機(jī)茶種植基地建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容為研究對(duì)象，以項(xiàng)目建設(shè)的必要性、建設(shè)規(guī)模、項(xiàng)目總體規(guī)劃、運(yùn)作方式、投資估算、效益分析為內(nèi)容，具體包括：項(xiàng)目建設(shè)必要性分析、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容的確定、地址選擇與建設(shè)條件、運(yùn)作方式、項(xiàng)目工藝方案、項(xiàng)目管理、環(huán)境保護(hù)與節(jié)能投資估算與資金籌措、風(fēng)險(xiǎn)分析和效益分析。四、結(jié)論和建議1、結(jié)論按照《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展第十二個(gè)五年計(jì)劃的建議》有關(guān)農(nóng)業(yè)部分的精神。面向市場(chǎng)、依靠科技進(jìn)步不斷向生產(chǎn)的廣度和深度進(jìn)軍，提高茶葉加工的技術(shù)水平和效益，發(fā)揮各地比較優(yōu)勢(shì)，調(diào)整農(nóng)業(yè)和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)。本項(xiàng)目符合國家農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)條件，符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，輻射帶動(dòng)能力強(qiáng)，資源優(yōu)勢(shì)突出，開發(fā)產(chǎn)品科技含量較高，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，市場(chǎng)潛力大，項(xiàng)目技術(shù)方案先進(jìn)可行，預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益好，有較強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)具有重要的作用，符合我國可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的要求。因此，本項(xiàng)目的實(shí)施具有的必要性、科學(xué)意義和社會(huì)意義。2、建議(1)本項(xiàng)目在可行性研究報(bào)告批復(fù)后，應(yīng)盡快委托有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行工程設(shè)計(jì)，制訂出詳細(xì)的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，盡早開展本項(xiàng)目建設(shè)的招標(biāo)和商務(wù)談判工作。(2)嶺南高山茶開發(fā)有限應(yīng)開拓多種融資渠道，確保資金落實(shí)到位，保證項(xiàng)目的建設(shè)順利進(jìn)行。(3)嶺南高山茶開發(fā)有限必須設(shè)立專項(xiàng)資金帳戶管理，實(shí)行?？顚Ｓ?，建立嚴(yán)格的審批制度。(4)項(xiàng)目必須有規(guī)劃，按規(guī)劃組織較強(qiáng)的班子負(fù)責(zé)實(shí)施，技術(shù)上一定要依托高水平的科研單位和技術(shù)人員指導(dǎo)，在實(shí)施本項(xiàng)目過程中應(yīng)注重生態(tài)，保護(hù)環(huán)境。

第二章項(xiàng)目背景及必要性一、項(xiàng)目單位基本情況嶺南高山茶開發(fā)有限公司是一家正式工商注冊(cè)的民營股份有限公司，是一個(gè)集房地產(chǎn)開發(fā)和農(nóng)業(yè)科研開發(fā)的企業(yè)，公司注冊(cè)資本1000萬元，公司的基本經(jīng)營理念是：大力發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)，著力建設(shè)高山有機(jī)茶農(nóng)業(yè)基地，促進(jìn)人類健康和引導(dǎo)農(nóng)業(yè)走向可持續(xù)發(fā)展之路。公司立足南雄生態(tài)、氣候、社會(huì)資源，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，立足綠色環(huán)保，倡導(dǎo)有機(jī)農(nóng)業(yè)，保護(hù)生態(tài)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展，是一個(gè)公司+基地+農(nóng)戶帶領(lǐng)山區(qū)農(nóng)民致富，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)有機(jī)生產(chǎn)的生態(tài)型企業(yè)，既能促進(jìn)農(nóng)民收入增加，又能促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)增長，是一個(gè)極具前景的成長型企業(yè)。二、項(xiàng)目建設(shè)背景國家確立了新時(shí)期農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)要以農(nóng)業(yè)主產(chǎn)區(qū)，以提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和鞏固農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移為主線，通過扶持具有明顯競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和輻射帶動(dòng)作用的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目，促進(jìn)優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)，發(fā)展區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織化程度和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，推動(dòng)新農(nóng)村建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)民增收。嶺南高山茶開發(fā)有限公司在市場(chǎng)調(diào)研的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步核實(shí)，收集資料，對(duì)技術(shù)市場(chǎng)深入研究，結(jié)合我國和當(dāng)?shù)氐暮暧^經(jīng)濟(jì)要求、長遠(yuǎn)規(guī)劃、行業(yè)規(guī)劃和國土規(guī)劃的要求及農(nóng)業(yè)、交通和市場(chǎng)等方面的發(fā)展情況并與專業(yè)可研設(shè)計(jì)單位進(jìn)行共同的研究討論，制訂本項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告。三、項(xiàng)目建設(shè)的必要性隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人民生活水平的提高，人們膳食結(jié)構(gòu)的改善，對(duì)茶的要求越來越高，且無公害綠色食品成為消費(fèi)的主流，目前各大中城市真空無菌包裝精制茶銷售旺盛，供不應(yīng)求，銷售價(jià)格看好。提高產(chǎn)品質(zhì)量檔次，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，不僅滿足同類產(chǎn)品的市場(chǎng)需求，而且彌補(bǔ)了周邊同類產(chǎn)品的不足，生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，產(chǎn)品市場(chǎng)占有額的增加，有利于提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。同時(shí)有利促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增強(qiáng)企業(yè)的發(fā)展后勁，因此項(xiàng)目建設(shè)十分必要，且意義深遠(yuǎn)。1、項(xiàng)目建設(shè)是當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的迫切需要多年來，南雄市帽子峰鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)一直比較單一，依托特殊的地形條件和氣候因素，因地制宜，通過調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，高質(zhì)量建設(shè)生態(tài)茶葉基地，對(duì)最大限度滿足國內(nèi)外市場(chǎng)需要，引導(dǎo)帶動(dòng)農(nóng)民增收等，都具有十分重要的意義。2、項(xiàng)目建設(shè)是農(nóng)民收入持續(xù)增長和建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的迫切需要南雄市帽子峰鎮(zhèn)其他經(jīng)濟(jì)資源相對(duì)匱乏，如何確保本地農(nóng)民持續(xù)穩(wěn)定增收，已是擺在政府面前的一大嚴(yán)峻課題。充分利用當(dāng)?shù)厍鹆昃徠露嗟馁Y源優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展茶葉產(chǎn)業(yè)，正好可以有效促進(jìn)農(nóng)民收入的持續(xù)增長，實(shí)現(xiàn)本地農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展，因而，推動(dòng)茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)成為農(nóng)民收入穩(wěn)定增長的必然選擇。3、項(xiàng)目建設(shè)是農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境建設(shè)的迫切需要建設(shè)生態(tài)茶葉基地不僅為當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展增添了活力，更重要的是，茶葉是綠化樹種，四季常綠，既增加收入，又保護(hù)和美化環(huán)境。

第三章建設(shè)條件一、項(xiàng)目區(qū)概況1、建設(shè)地點(diǎn)選擇項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇在南雄市帽子峰鎮(zhèn)新躍林場(chǎng)，一是該地氣候條件極適宜茶葉生長，建設(shè)茶葉基地符合當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方向，發(fā)展有基礎(chǔ)；二是廣東茶葉生產(chǎn)企業(yè)相對(duì)較少，產(chǎn)品需求旺盛，市場(chǎng)前景看好；三是交通便利，同時(shí)有著良好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。2、氣候條件狀況項(xiàng)目選址南雄市帽子峰新躍林場(chǎng)，主要以海拔600-800米山林為主，氣溫適宜，日照時(shí)間長，無霜期長，年降雨量在800-1100mm之間，土壤有機(jī)質(zhì)含量3.5%左右，土質(zhì)多呈酸性，PH值在4.5-6.5之間。區(qū)域內(nèi)云霧繚繞，土壤肥沃，茶葉生產(chǎn)自然環(huán)境得天獨(dú)厚。二、項(xiàng)目建設(shè)條件分析(1)政策環(huán)境寬松黨的十七大提出了要大力進(jìn)行農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，大力發(fā)展民營經(jīng)濟(jì)，努力增加農(nóng)民收入的目標(biāo)和任務(wù)。國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室提出了堅(jiān)持把增加農(nóng)民收入作為根本出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。通過扶持具有明顯競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和輻射帶動(dòng)作用的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目，促進(jìn)優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)，發(fā)展區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織化程度和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，推動(dòng)新農(nóng)村建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)民增收。2011年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目扶持的重點(diǎn)項(xiàng)目是與項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民主要農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)、購銷密切相關(guān)的農(nóng)副產(chǎn)品加工。南雄市人民政府就出臺(tái)了一系列招商引資優(yōu)惠政策，，為項(xiàng)目建設(shè)營造了良好的政策環(huán)境。(2)區(qū)位優(yōu)勢(shì)強(qiáng)勁南雄市地處廣東北部，交通便利，直接面向珠江三角洲市場(chǎng)，大力開發(fā)有機(jī)茶，市場(chǎng)前景將十發(fā)廣闊。(3)市場(chǎng)前景廣闊茶有“三增三抗”的功能，茶能增力、增智、增美，茶能抗衰老、抗輻射、抗癌癥。隨著茶葉有利健康生活理念的進(jìn)一步傳播，我國茶葉消費(fèi)市場(chǎng)還將擴(kuò)大。當(dāng)前我國茶葉年消費(fèi)人均僅0.33公斤，當(dāng)內(nèi)銷年人均達(dá)到0.7公斤，外銷增長50%，我國茶葉的總需求量為130多萬噸，相當(dāng)于我國2001年產(chǎn)量的1(4)技術(shù)保障系數(shù)高嶺南高山茶開發(fā)有限公司母公司現(xiàn)已在江西省上猶縣建設(shè)有一個(gè)高山茶生產(chǎn)基地，即江西省上猶縣猶石嶂萬畝茶場(chǎng)基地，公司技術(shù)力量雄厚，有高、中級(jí)技術(shù)人員12人，制茶能手10人。同時(shí)聘請(qǐng)江西省農(nóng)科院以及江西省內(nèi)茶葉專家、教授作為技術(shù)顧問，項(xiàng)目生產(chǎn)加工技術(shù)條件成熟，技術(shù)保障系數(shù)高。(5)交通運(yùn)輸條件S342省道貫穿南雄市帽子峰鎮(zhèn)，優(yōu)越便利的交通條件，為該項(xiàng)目的實(shí)施奠定了基礎(chǔ)。(6)公用設(shè)施的社會(huì)依托項(xiàng)目選址南雄市帽子峰新躍林場(chǎng)，原有水、電、通訊等公共設(shè)施齊全，可降低項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施投入。(7)擬建項(xiàng)目所在地政府和法律支持條件項(xiàng)目所在地對(duì)該項(xiàng)目非常重視，安排專職協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)進(jìn)行項(xiàng)目協(xié)調(diào)，為項(xiàng)目建設(shè)提供了良好的人文環(huán)境。

第四章市場(chǎng)分析與銷售方案一、市場(chǎng)預(yù)測(cè)1、主要趨勢(shì)一是茶葉消費(fèi)穩(wěn)步增長。2008年我國茶園面積160萬公頃，產(chǎn)量124萬噸。茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景好，市場(chǎng)空間大。全球有160多個(gè)國家有茶葉消費(fèi)習(xí)慣，有20多億人鐘情于茶飲，世界綠茶貿(mào)易量以年均25%的速度增長，可見，茶葉潛在的國際國內(nèi)市場(chǎng)巨大。這些情況表明茶葉走產(chǎn)業(yè)化之路，形成專業(yè)化、規(guī)模化的高效益產(chǎn)業(yè)的前景和發(fā)展空間都是良巨大的。二是茶葉生產(chǎn)向規(guī)模化方向發(fā)展。茶葉生產(chǎn)的組織形式正在從千家萬戶的分散種植向規(guī)模化種植轉(zhuǎn)變；茶葉加工從作坊式生產(chǎn)向清潔化流水加工轉(zhuǎn)變，組織程度不斷提高。三是茶葉需求向多元化發(fā)展。對(duì)高氨基酸、富硒、低咖啡因等品類茶葉的需求將會(huì)不斷增加。在品種培育方面，將從細(xì)胞水平、分子水平和亞分子水平開展茶樹遺傳和育種研究，并通過電子計(jì)算機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)，科學(xué)地將茶樹的各種優(yōu)良性狀加以最優(yōu)組合。四是茶樹栽培技術(shù)向高效生態(tài)型發(fā)展。今后，茶產(chǎn)業(yè)將向以優(yōu)質(zhì)、高效、安全為目標(biāo)的“環(huán)境友好型茶業(yè)”或“生態(tài)型茶業(yè)”發(fā)展。五是茶葉產(chǎn)品綠色化。綠色消費(fèi)意識(shí)日益增強(qiáng)，“有機(jī)茶”應(yīng)運(yùn)而生。它是一種生產(chǎn)過程中不使用任何人工合成的化肥、農(nóng)藥、生產(chǎn)調(diào)節(jié)劑的茶葉，它既可以保證農(nóng)業(yè)環(huán)境的可持續(xù)，又可以提高人們的健康飲茶水平。茶以其健康、養(yǎng)生及藥用價(jià)值得到了世界的認(rèn)可，而有機(jī)茶則以純天然、無污染的極致姿態(tài)贏得了世人的尊崇。六是茶保健產(chǎn)品開發(fā)將成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新生長點(diǎn)。茶的許多保健作用已被闡明和證實(shí)。茶葉的“三降”（降血壓、降血糖、降血脂）、“三抗”（抗癌癥、抗衰老、抗輻射）功能已被科學(xué)所證明。七是茶葉質(zhì)量安全越來越受關(guān)注。為適應(yīng)全球茶葉市場(chǎng)的要求，國內(nèi)外不少茶廠開始在茶葉生產(chǎn)中開展ISO9001國際質(zhì)量管理體系和HACCP（HazardAnalysisandCriticalControlPoint危害分析和關(guān)鍵點(diǎn)控制）以及良好農(nóng)業(yè)規(guī)范(GoodAgriculturalPractices,簡(jiǎn)稱GAP)認(rèn)證。2、市場(chǎng)分析有機(jī)茶是一種絕對(duì)不受任何污染的純天然食品。由于有機(jī)茶在生產(chǎn)、加工銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)都受到嚴(yán)格控制，其品質(zhì)是有保障的，是最營養(yǎng)、最安全的天然食品之一，滿足了當(dāng)今廣大消費(fèi)者追求健康安全的消費(fèi)需求，越來越受到消費(fèi)者的歡迎，市場(chǎng)潛力巨大。目前，國際市場(chǎng)對(duì)有機(jī)茶需求量穩(wěn)步增長，而國內(nèi)市場(chǎng)對(duì)有機(jī)茶的需求正在啟動(dòng)并呈迅猛發(fā)展之勢(shì)。有機(jī)茶主要銷往西歐、美國和日本等國；有機(jī)茶的銷量?jī)H占上述國家和地區(qū)茶葉銷售量的1%，而有機(jī)食品在上述國家和地區(qū)已占到5%以上。目前，世界茶葉總產(chǎn)量約為296萬噸，而有機(jī)茶銷售量約為6000噸，且主要是紅茶。有機(jī)茶在國際市場(chǎng)以20%的增長率增長。因此，有機(jī)茶市場(chǎng)還有相當(dāng)大的發(fā)展空間，呈供不應(yīng)求之勢(shì)。有機(jī)茶的銷售價(jià)格較一般常規(guī)茶葉銷售價(jià)要高30--50%，利潤相當(dāng)豐厚，市場(chǎng)空間相當(dāng)巨大。從我國的情況來看，我國有機(jī)茶發(fā)展經(jīng)過近十年發(fā)展，已取得了一定的可喜成績(jī)。然而，到目前為止，我國有機(jī)茶園經(jīng)有機(jī)茶認(rèn)證的茶園面積僅12萬畝，占全國茶園面積的0.7%，年產(chǎn)有機(jī)茶僅4000噸，占全國茶葉產(chǎn)量的0.5%。我國的有機(jī)茶主要分外銷和內(nèi)銷兩條渠道，外銷為主。從目前情況來看，我國有機(jī)茶出口數(shù)量占全年產(chǎn)量的60%，而內(nèi)銷為40%，但從產(chǎn)值情況來看，目前有機(jī)茶產(chǎn)值約為1億元，占全國茶葉產(chǎn)值的1%，利潤豐厚。出口有機(jī)茶產(chǎn)值占有機(jī)茶產(chǎn)值25%，而內(nèi)銷有機(jī)茶產(chǎn)值占有機(jī)茶產(chǎn)值75%。由此可見，內(nèi)銷有機(jī)茶的產(chǎn)值高于出口有機(jī)茶產(chǎn)值，內(nèi)銷市場(chǎng)較外銷市場(chǎng)更好，說明我國有機(jī)茶市場(chǎng)處于起步期并迅猛發(fā)展，消費(fèi)者對(duì)最營養(yǎng)、最安全的有機(jī)茶更加青睞。二、營銷策略、方案、模式根據(jù)茶葉市場(chǎng)前景分析，項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)定位是全國大中城市，公司已爭(zhēng)取了自營出口權(quán)，可躋身國際紅綠茶市場(chǎng)，向發(fā)達(dá)國家和東南亞地區(qū)擴(kuò)展，產(chǎn)品生產(chǎn)方案以中高檔名優(yōu)茶和大宗茶并舉，打造特色鮮明的名優(yōu)品牌，堅(jiān)持以銷定產(chǎn)，適銷對(duì)路，產(chǎn)銷平衡。企業(yè)生產(chǎn)及產(chǎn)品銷售按“品種優(yōu)質(zhì)原種化、訂單種植標(biāo)準(zhǔn)化、生產(chǎn)加工自動(dòng)化、質(zhì)量檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)化、品牌銷售集團(tuán)化”的思路進(jìn)行生產(chǎn)和經(jīng)營銷售，以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品占領(lǐng)市場(chǎng)，以誠信服務(wù)開拓市場(chǎng)，以企業(yè)自主銷售為主，兼顧代銷及借助現(xiàn)代物流方式，如進(jìn)軍超市、“大額定單方式”、展銷會(huì)等方式。具體采取以下銷售措施：（1）由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，組織骨干力量，強(qiáng)化公司營銷部工作力度，完善現(xiàn)有銷售激勵(lì)機(jī)制。（2）本項(xiàng)目生產(chǎn)的產(chǎn)品以縣級(jí)城市為起點(diǎn)，分別建立省級(jí)、地市級(jí)、縣級(jí)營銷網(wǎng)絡(luò)，省級(jí)統(tǒng)領(lǐng)地市和縣級(jí)，以銷售量定獎(jiǎng)勵(lì)，價(jià)格全國統(tǒng)一制訂（出廠價(jià)加運(yùn)費(fèi)），零銷價(jià)格經(jīng)銷商和公司協(xié)商制定。（3）通過專業(yè)或行業(yè)博覽會(huì)、研討會(huì)和新聞發(fā)布會(huì)及有關(guān)媒體，加強(qiáng)企業(yè)和商標(biāo)品牌宣傳，積累知名度。同時(shí)計(jì)劃建立企業(yè)網(wǎng)站，利用網(wǎng)絡(luò)信息時(shí)代的傳播優(yōu)勢(shì)來設(shè)立一個(gè)平臺(tái)，開辟積極、主動(dòng)的宣傳模式。三、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析1、項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析茶葉價(jià)格波動(dòng)頻繁、范圍較大，同時(shí)產(chǎn)品經(jīng)營前景與公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)密切相關(guān)，因此存在相應(yīng)的生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。而周邊地區(qū)茶葉加工行業(yè)正處于發(fā)展變革期，也存在一定市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。2、防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策首先，本公司確立了面向國內(nèi)大中城市最受歡迎的高檔名優(yōu)茶、國際市場(chǎng)上銷售較好的大宗綠茶的產(chǎn)品定位，徹底回避國內(nèi)低層次的惡性競(jìng)爭(zhēng)；其次在產(chǎn)品定價(jià)上，以絕對(duì)的成本優(yōu)勢(shì)為前提，確定“高端產(chǎn)品、中端價(jià)位”的營銷策略，并且通過以較低價(jià)位讓利于專業(yè)經(jīng)銷商的方式借助社會(huì)成熟的營銷網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行銷售，同時(shí)積極拓展網(wǎng)上銷售，使公司產(chǎn)品在委托經(jīng)銷和終端市場(chǎng)上均具有了突出的性價(jià)比；第三，利用地域優(yōu)勢(shì)，搶早上市，搶占早茶市場(chǎng)；第四，利用各級(jí)政府對(duì)綠色農(nóng)產(chǎn)品的支持，以爭(zhēng)取到當(dāng)?shù)罔F路、公路、航空等各運(yùn)輸部門對(duì)本公司大宗茶葉產(chǎn)品開辟“綠色通道”的承諾，在運(yùn)輸成本上能確保做到最低價(jià)位；第五，已與多家大型專業(yè)經(jīng)銷單位達(dá)成合作意賂，并有條件在一段時(shí)間之后實(shí)現(xiàn)完全的“訂單農(nóng)業(yè)”。因此，本項(xiàng)目的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)集中在前期生產(chǎn)的不確定性上，而這種不確定性在項(xiàng)目完成后即可基本消除。第五章建設(shè)方案第五章建設(shè)方案一、產(chǎn)品方案和建設(shè)內(nèi)容1、產(chǎn)品方案(穩(wěn)產(chǎn)期)500g裝精制茶：68000斤\年；100g裝精制茶：170000斤\年；50g裝精制茶：85000斤\年。2、建設(shè)內(nèi)容項(xiàng)目分二期進(jìn)行建設(shè)。第一期，按照國家農(nóng)業(yè)部高山有機(jī)茶園建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，新建高山有機(jī)茶園8500畝。興建一個(gè)現(xiàn)代化茶葉加工廠、一座冷庫貯藏室和三條包裝生產(chǎn)線。第二期，種植1000畝名貴中藥材和500畝銀杏觀賞林。二、建設(shè)規(guī)劃及布局按照國家農(nóng)業(yè)部有機(jī)茶園建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，全面規(guī)劃，強(qiáng)化措施，快速推進(jìn)新茶園建設(shè)。引進(jìn)茶葉新品種，推廣茶園培育、茶葉采摘新技術(shù)，提高產(chǎn)量和品質(zhì)多項(xiàng)舉措，提升茶葉品質(zhì)，提高茶葉產(chǎn)量，全面提高茶葉生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)效益。三、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)本項(xiàng)目執(zhí)行NY/T5197-2002《有機(jī)茶生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》、NY/T5198-2002《有機(jī)茶加工技術(shù)規(guī)程》。(1)有關(guān)工業(yè)“三廢”方面的標(biāo)準(zhǔn)，如《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB12348《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲測(cè)量方法》GB12349《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》(2)有關(guān)衛(wèi)生規(guī)范，如《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》GB14881(3)有關(guān)工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，如《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ87《工業(yè)企業(yè)采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)（條文說明）》GB50033《工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》GB50034《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50187《工業(yè)企業(yè)通信設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ79《電氣設(shè)備安全設(shè)計(jì)導(dǎo)則》GB4064《生產(chǎn)設(shè)備衛(wèi)生設(shè)計(jì)導(dǎo)則》GB5083四、生產(chǎn)工藝技術(shù)方案1、高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)新茶園在茶園建設(shè)區(qū)配套建設(shè)路網(wǎng)、溝渠、防旱水池等，達(dá)到“山、水、園、林、路”相統(tǒng)一，生態(tài)環(huán)境與經(jīng)濟(jì)效益相統(tǒng)一的高效生態(tài)茶園建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。2、科技投入(1)茶葉基地高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)高效生產(chǎn)技術(shù)示范1項(xiàng)；(2)引進(jìn)、應(yīng)用茶葉精制加工技術(shù)1項(xiàng)；(3)生產(chǎn)基地技術(shù)培訓(xùn)40場(chǎng)次、4000人次；(4)推廣使用平剪機(jī)、修剪機(jī)、茶葉采摘機(jī)械。五、建筑方案1、建筑物(1)建筑設(shè)計(jì)指導(dǎo)思想①本項(xiàng)目所有建筑建茶園內(nèi)，所有建筑設(shè)計(jì)在滿足生產(chǎn)工藝基礎(chǔ)上盡量體現(xiàn)高效率并充分展示現(xiàn)代企業(yè)形象、人性化、田園化的新型園區(qū)。使之不僅在茶葉加工技術(shù)、資源合理利用，提高農(nóng)產(chǎn)品整體經(jīng)濟(jì)效益等方面具備示范作用，在生產(chǎn)、生活環(huán)境、廠區(qū)建筑格局也力爭(zhēng)同時(shí)具備示范作用。②根據(jù)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略考慮廠區(qū)的長遠(yuǎn)規(guī)則，通過設(shè)計(jì)使廠區(qū)真正做到可持續(xù)發(fā)展。③廠區(qū)道路應(yīng)通暢，便于機(jī)動(dòng)車通行，有條件的應(yīng)修環(huán)行路且便于消防車到達(dá)各車間。廠區(qū)道路應(yīng)采用便于清洗的混凝土、瀝青及其他硬質(zhì)材料鋪設(shè)，防止積水及塵土飛揚(yáng)。廠房之間，廠房與外緣公路或道路應(yīng)保持一定距離，中間設(shè)綠化帶。廠區(qū)內(nèi)各車間的裸露地面應(yīng)進(jìn)行綠化。(2)主要建、構(gòu)筑物工程一覽表項(xiàng)目建構(gòu)、筑物無特殊結(jié)構(gòu)形式，各主要建筑物工程的結(jié)構(gòu)和面積方案，詳見下表。序號(hào)建筑物名稱建筑面積層數(shù)結(jié)構(gòu)形式1茶葉加工車間1200m21磚混2冷庫貯藏室1200m21磚混3包裝車間600m21框架4園區(qū)管理用房1000m1磚混5綜合樓700m3框架6大門及道路1000m2、輔助工程及其它工程廠內(nèi)道路主干道寬9米，次干道寬6米本工程所有道路均采用混凝土路面，其縱坡、橫坡、各路口的轉(zhuǎn)彎半徑及回車場(chǎng)等均按國家規(guī)定現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范設(shè)計(jì)。有機(jī)茶基地建設(shè)的內(nèi)容主要包括茶園產(chǎn)地的選擇和規(guī)劃，土壤開墾和整理，茶樹品種的選擇與種植，茶園生態(tài)效果營建建設(shè)等；對(duì)于新建茶園主要有種茶區(qū)塊、道路、排蓄灌水利系統(tǒng)，以及防護(hù)林帶、綠化區(qū)和多種經(jīng)營用地等。六、實(shí)施進(jìn)度安排項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間安排：第一期：2012年8月開始，按照國家農(nóng)業(yè)部有機(jī)茶園建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，定植茶苗8500畝，興建500立方水池50個(gè)，500立方發(fā)酵糞池50個(gè)，完成滴灌工程、排水溝渠以及隔離林帶建設(shè)任務(wù)，力爭(zhēng)2013年10月竣工驗(yàn)收。2014年1月開始組織茶葉技術(shù)培訓(xùn)并進(jìn)行項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)；2014年6月到9月，完成茶葉生產(chǎn)包裝車間以及冷藏庫的建設(shè)。第二期：2015年4月開始，種植1000畝名貴中藥材和500畝銀杏觀賞林。第七章項(xiàng)目組織與管理

第六章環(huán)境影響評(píng)價(jià)一、環(huán)境現(xiàn)狀本項(xiàng)目建設(shè)地遠(yuǎn)離城區(qū)，周圍大部分為農(nóng)田和山林，無大型建筑物和污染源。該區(qū)域土壤、空氣、水等環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀優(yōu)。二、項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的影響分析本項(xiàng)目是有機(jī)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)項(xiàng)目，有機(jī)生產(chǎn)技術(shù)的應(yīng)用和推廣，將減少無機(jī)化學(xué)肥料的施用量、增加有機(jī)肥料的施用量，采用科學(xué)的病蟲害防治技術(shù)和生物防治技術(shù)等，實(shí)現(xiàn)茶葉有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，減輕或避免了農(nóng)藥對(duì)環(huán)境及產(chǎn)品的污染；在田間路邊種植樹木，通過建立林網(wǎng)，改善茶園小氣候，有利于茶葉生長和人們居住環(huán)境的改善，不僅不會(huì)對(duì)環(huán)境造成惡化，反而有利于環(huán)境向有利的方面發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展。項(xiàng)目建設(shè)中的農(nóng)田水利工程規(guī)模較小，對(duì)生態(tài)不會(huì)產(chǎn)生影響。因此，該項(xiàng)目的建設(shè)不會(huì)對(duì)生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生新的破壞因素。三、環(huán)境影響評(píng)價(jià)本項(xiàng)目屬于有機(jī)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)項(xiàng)目，在茶葉生產(chǎn)過程中遵循自然規(guī)律和生態(tài)學(xué)原理，采取有益于生態(tài)和環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展的農(nóng)業(yè)技術(shù)，不使用合成的農(nóng)藥、肥料及生長調(diào)節(jié)劑等物質(zhì)，在生產(chǎn)過程中不會(huì)產(chǎn)生任何污染。因此，該項(xiàng)目的實(shí)施不會(huì)破壞和污染環(huán)境，項(xiàng)目可行。

第七章項(xiàng)目組織與管理一、項(xiàng)目實(shí)施管理項(xiàng)目由嶺南高山茶開發(fā)有限公司領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施，將制定完備的管理制度，包括人事管理制度、財(cái)務(wù)管理制度、銷售管理制度以及技術(shù)開發(fā)獎(jiǎng)勵(lì)制度等。各項(xiàng)約束、獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制完善，充分發(fā)揮了工作人員的工作熱情和積極性；內(nèi)部管理有章可循，高效完備；管理層指導(dǎo)方針明確、管理思想先進(jìn)，對(duì)農(nóng)業(yè)種植、有機(jī)茶生產(chǎn)技術(shù)、政策法規(guī)、行業(yè)動(dòng)態(tài)有準(zhǔn)確的把握和認(rèn)識(shí)，能夠領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目快速推進(jìn)。公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，組織結(jié)構(gòu)見下圖：董事長董事長工程部總經(jīng)理項(xiàng)目專家組銷售部工程部總經(jīng)理項(xiàng)目專家組銷售部財(cái)務(wù)部茶葉生產(chǎn)部茶園管理部財(cái)務(wù)部茶葉生產(chǎn)部茶園管理部二、勞動(dòng)定員及人員培訓(xùn)公司采取目標(biāo)責(zé)任制，實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制。為了提高效率，減少中間環(huán)節(jié)，實(shí)施扁平化垂直管理。項(xiàng)目經(jīng)理1人，副經(jīng)理3人，預(yù)計(jì)員工總數(shù)約400-500人。本項(xiàng)目擬定員478人，具體構(gòu)成如下表：表2職工定員表序號(hào)人員或工段名稱人數(shù)備注1管理人員41.1項(xiàng)目經(jīng)理11.2項(xiàng)目副經(jīng)理32員工4702.1技術(shù)員102.3普通員工460三、項(xiàng)目管理措施1、項(xiàng)目建設(shè)工程管理嚴(yán)格按項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)要求和行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)管理，主要工程要實(shí)行公開招標(biāo)、投標(biāo)，實(shí)行項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制、工程質(zhì)量監(jiān)理制、竣工驗(yàn)收審計(jì)決算制，切實(shí)保證項(xiàng)目建設(shè)全面達(dá)標(biāo)投產(chǎn)。2、企業(yè)管理按照公司章程進(jìn)行分級(jí)管理，組織生產(chǎn)，實(shí)行生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)承包，落實(shí)好承包合同，嚴(yán)格按公司章程結(jié)算合同，切實(shí)保證項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。3、財(cái)務(wù)管理嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)管理方面的法律法規(guī)和公司財(cái)務(wù)管理制度，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)投入的財(cái)政資金嚴(yán)格執(zhí)行國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金管理辦法和縣級(jí)報(bào)賬制度，財(cái)政無償資金全面執(zhí)行報(bào)賬制，財(cái)政有償資金根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃，簽訂好借款合同，落實(shí)好還款計(jì)劃，按進(jìn)度和工程質(zhì)量進(jìn)行投放，切實(shí)保證投資效益。四、技術(shù)培訓(xùn)1、培訓(xùn)總體目標(biāo)通過培訓(xùn)使項(xiàng)目管理人員全面掌握項(xiàng)目的基本情況及有關(guān)要求和程序，提高對(duì)項(xiàng)目的管理能力和指揮能力，做到有的放矢。工程技術(shù)人員應(yīng)精通項(xiàng)目的有關(guān)各種技術(shù)，操作人員學(xué)會(huì)生產(chǎn)操作技能，了解本項(xiàng)目的有關(guān)知識(shí)，懂得項(xiàng)目生產(chǎn)的基本規(guī)律，確保項(xiàng)目建設(shè)和投產(chǎn)以后的順利生產(chǎn)。2、培訓(xùn)方式培訓(xùn)采取多種形式交替進(jìn)行的方法，以短期培訓(xùn)為主進(jìn)修考察為輔。短期培訓(xùn)主要是辦短訓(xùn)班根據(jù)項(xiàng)目?jī)?nèi)容的要求，聘請(qǐng)省內(nèi)外專家講解技術(shù)要領(lǐng)和操作規(guī)程；根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際需要，選相關(guān)人員到國內(nèi)各大專院校進(jìn)行短期培訓(xùn)，以更新知識(shí)，提高技術(shù)業(yè)務(wù)水平。3、培訓(xùn)內(nèi)容=1\*GB3①理論培訓(xùn)在設(shè)備安裝調(diào)試前由設(shè)計(jì)單位工程技術(shù)人員對(duì)茶葉加工廠職工進(jìn)行必要的理論基礎(chǔ)培訓(xùn)，方式為授課，課時(shí)兩周，參加人員為全廠職工，經(jīng)過認(rèn)真考核。合格者方可上崗。=2\*GB3②安裝維修培訓(xùn)在設(shè)備和工藝安裝、調(diào)試過程中，生產(chǎn)技術(shù)人員在設(shè)備安裝現(xiàn)場(chǎng)由設(shè)計(jì)單位技術(shù)人員和設(shè)備工藝安裝技術(shù)人員對(duì)工藝流程、設(shè)備結(jié)構(gòu)、閥門和儀表控制進(jìn)行講解，使有關(guān)人員熟悉流程，了解設(shè)備主要結(jié)構(gòu)，操作方法。=3\*GB3③檢化驗(yàn)培訓(xùn)檢化驗(yàn)人員由國內(nèi)具有檢化驗(yàn)培訓(xùn)資格機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)，掌握相關(guān)的檢化驗(yàn)項(xiàng)目的檢化驗(yàn)基本操作技術(shù)，取得相應(yīng)檢測(cè)資格，方可上崗操作。=4\*GB3④勞動(dòng)安全衛(wèi)生培訓(xùn)全廠職工由企業(yè)組織學(xué)習(xí)有關(guān)國家和地方勞動(dòng)安全法規(guī)。了解與本企業(yè)有關(guān)安全事項(xiàng)，并經(jīng)考核合格后方可上崗。五、勞動(dòng)安全、衛(wèi)生、消防1、勞動(dòng)安全為了保護(hù)勞動(dòng)者在勞動(dòng)過程中的安全和健康，積極改善勞動(dòng)條件，預(yù)防和消除安全事故，充分調(diào)動(dòng)職工的勞動(dòng)積極性，保護(hù)發(fā)展生產(chǎn)力。從勞動(dòng)組織和技術(shù)上采取相應(yīng)措施，加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)的日常管理，保障員工身體健康。（1）主要生產(chǎn)車間設(shè)備布置均留有合理的操作和維修空間。（2）樓梯及操作平臺(tái)均設(shè)有防護(hù)欄桿。（3）對(duì)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的粉塵和噪音采取防治措施，使之控制在規(guī)定范圍內(nèi)。（4）主車間內(nèi)設(shè)有更衣室。（5）對(duì)生產(chǎn)車間要加強(qiáng)通風(fēng)，使有害介質(zhì)降至允許濃度。2、工業(yè)衛(wèi)生為了保障人民的身體健康，本工程的設(shè)計(jì)、施工與生產(chǎn)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》的有關(guān)規(guī)定。(1)建立衛(wèi)生質(zhì)量檢測(cè)制度，根據(jù)國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，嚴(yán)格把握原料采購、生產(chǎn)操作、成品包裝、外銷及貯運(yùn)的衛(wèi)生質(zhì)量大關(guān)。(2)原料及產(chǎn)品的包裝、運(yùn)輸、貯存設(shè)備或工具應(yīng)專品專用，不得將有毒、有害和有污染的包裝品用于原料和產(chǎn)品的包裝。(3)配置必要的衛(wèi)生設(shè)施，如：供水、飲水、洗手、廁所、車間沖洗排水，抽風(fēng)排風(fēng)等。(4)主車間，小包裝車間配有更衣室并配備洗手消毒等設(shè)施，操作人員進(jìn)車間必須更衣，操作前必須洗手。(5)車間所有操作人員必須是經(jīng)過健康體檢并無傳染病的身體健康者。(6)嚴(yán)禁一切人員在車間內(nèi)吃食物、吸煙和吐痰，保證生產(chǎn)環(huán)境的衛(wèi)生與整潔。綠化廠區(qū)，美化環(huán)境，做到文明生產(chǎn)。3、消防（1）本工程中主車間、倉庫的火災(zāi)危險(xiǎn)類別為丙類，其中主車間的耐火級(jí)為二級(jí)。為此，操作人員在上崗前應(yīng)接受有關(guān)的安全生產(chǎn)教育，未經(jīng)培訓(xùn)的新工人，實(shí)習(xí)人員和臨時(shí)工等不得頂崗單獨(dú)操作，廠內(nèi)應(yīng)制定有關(guān)安全操作規(guī)章制度。（2）全廠設(shè)有消防系統(tǒng)，車間及各建筑物配備防火措施，操作人員應(yīng)接受系統(tǒng)消防知識(shí)的培訓(xùn)并定期進(jìn)行消防訓(xùn)練和演習(xí)。（3）車間內(nèi)所有傳動(dòng)設(shè)備配有防護(hù)罩，各種電器設(shè)備必須接地。（4）對(duì)高溫設(shè)備及管道要采取保溫，使其表面溫度降至50℃以下，以防燙傷。第八章投資估算與資金來源一、投資估算依據(jù)1、投資估算的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和參數(shù)選取的文件和規(guī)定①國家發(fā)改委辦公廳《投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）》；②《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》。2、投資估算的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和參數(shù)選取的價(jià)格、指標(biāo)和定額①建（構(gòu)）筑物和附屬工程投資參照當(dāng)?shù)仡愃乒こ虇畏皆靸r(jià)指標(biāo)估算；②設(shè)備價(jià)格一部分參照廠家報(bào)價(jià)、一部分參照《機(jī)電產(chǎn)品報(bào)價(jià)手冊(cè)》標(biāo)價(jià)估算；③茶苗及林木參照苗木基地詢價(jià)估算；④工程建設(shè)其他費(fèi)以工程費(fèi)用為基數(shù)，參照《廣東省建設(shè)項(xiàng)目概算其他費(fèi)用定額》的有關(guān)工程經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行估算。二、投資估算項(xiàng)目總投資1.2億元。其中：土建費(fèi)用510萬元，設(shè)備及安裝工程費(fèi)用464.5萬元，田間工程及種植管理8282.5萬元，流動(dòng)資金2743萬元。詳見項(xiàng)目投資估算表：表3項(xiàng)目投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位數(shù)量單位造價(jià)（元）金額（萬元）1工程費(fèi)用5322.51.1土建工程510.001.1.1園區(qū)管理用房M21000800.0080.001.1.2綜合樓M27001000.0070.001.1.3茶葉加工車間M212001000.00120.001.1.4冷庫貯藏室M212001000.00120.001.1.5包裝車間M26001000.0060.001.1.6大門及道路60.001.2田間工程4812.51.2.1茶園土地整理及土壤改良畝10000960.00960.001.2.2噴灌工程畝100002500.002500.001.2.3排水溝渠km10050000.00500.001.2.4園內(nèi)便道改造Km10065000.00650.001.2.5蓄水池(500M3個(gè)5020000.00100.001.2.6發(fā)酵糞池(500M3/個(gè))個(gè)5020500.00102.502設(shè)備及安裝費(fèi)464.502.1茶葉加工生產(chǎn)線條1100.002.2冷庫貯藏設(shè)備100.002.3茶葉包裝生產(chǎn)線條330000.009.002.4檢測(cè)設(shè)備套155.5055.502.5配套農(nóng)機(jī)具200.003種植管理3470.003.1茶苗萬株85003000.002550.003.2防護(hù)林樹苗株5000001.0050.003.3前期工作費(fèi)30.003.4科技推廣及培訓(xùn)費(fèi)30.003.5茶樹定植費(fèi)畝8500600.005103.6建設(shè)期茶園管理維護(hù)費(fèi)300.004流動(dòng)資金2743.004.1名貴中藥種子畝100020000.002000.004.2鋪底資金7435合計(jì)12000.00三、資金來源本項(xiàng)目資金全部為自籌資金。

第九章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)上模擬市場(chǎng)成本核算，費(fèi)用和效益依據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》和現(xiàn)行財(cái)稅制度進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。1、本項(xiàng)目的營業(yè)成本主要包括外購肥料及燃料費(fèi)、人員工資福利、修理費(fèi)、折舊費(fèi)、茶園管理維護(hù)費(fèi)和其他費(fèi)用。外購肥料及燃料費(fèi)根據(jù)預(yù)測(cè)消耗量和當(dāng)?shù)刭M(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算；人員工資福利根據(jù)當(dāng)?shù)仄骄接?jì)算，平均每人每年2.5萬元；修理費(fèi)按年折舊的50%測(cè)算；折舊費(fèi)按固定資產(chǎn)分類折舊計(jì)算，其中：建筑物按30年、設(shè)備按20年折舊；其他費(fèi)用按營業(yè)收入的30%測(cè)算。2、本項(xiàng)目稅金主要是營業(yè)稅和所得稅，營業(yè)稅按5％計(jì)提，所得稅按25%計(jì)提。二、財(cái)務(wù)分析1、銷售收入估算(1)茶葉銷售收入本項(xiàng)目2013年開始定植茶苗，2016年起出產(chǎn)茶葉，2018年豐產(chǎn)，根據(jù)目前茶葉出產(chǎn)情況，豐產(chǎn)后每畝可年產(chǎn)茶葉38公斤。茶葉銷售收入=8500畝×38公斤/畝×280元/公斤=9044萬元(2)名貴中藥材銷售收入藥材銷售收入=1000畝×3萬元/畝=3000萬元銷售總收入=9044萬元+3000萬元=12044萬元2018年進(jìn)入豐產(chǎn)期后，年銷售收入可達(dá)12044萬元。2、成本估算(1)外購肥料及燃料費(fèi)：按每畝需禽糞2噸，每噸500元測(cè)算。外購肥料及燃料費(fèi)=9500畝×1000元/畝=950萬元(2)人工工資：按500人，每人每年2.5萬元測(cè)算人工工資=500人×2.5萬元/人=1250萬元(3)折舊費(fèi)：建筑物按30年、設(shè)備按20年折舊，茶葉按10年計(jì)算一個(gè)生產(chǎn)周期。折舊費(fèi)=5322.5萬元÷30年+464.5萬元÷20年+3470萬元÷10年=547萬元(4)修理費(fèi)：按折舊費(fèi)的50%測(cè)算。修理費(fèi)=547萬元×50%=273.5萬元(5)其他費(fèi)用：按營業(yè)收入的30%測(cè)算。其他費(fèi)用=12044萬元×30%=3613.2萬元(6)營業(yè)稅：按營業(yè)收入的5%計(jì)提。營業(yè)稅=12044萬元×5%=602.2萬元(7)所得稅：按25%計(jì)提。所得稅=(12044-950-1250-547-273.5-3613.2-602.2-2000)×25%=702萬元3、利潤估算年利潤=12044-950-1250-547-273.5-3613.2-602.2-2000-832.15=2106萬元4、財(cái)務(wù)分析(1)投資回收期12000投資回報(bào)期=——————=5.7年（不含建設(shè)期）2106(2)投資利潤率2106投資利潤率=————×100%=17.55%12000(3)投資利稅率3410.2投資利稅率=——————×100%=28.42%12000(4)盈虧平衡分析BEP=固定成本/（年銷售收入-年稅金及附加-可變成本）×100%=(547+273.5)/(12044-602.2-702-950-1250-2000-3613.2)×100%=28.04%計(jì)算結(jié)果表明該項(xiàng)目在正常年份的生產(chǎn)和銷售只要達(dá)到設(shè)計(jì)能力的28.04%時(shí)，公司就可以保本。

第十章經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益分析一、經(jīng)濟(jì)效益分析本項(xiàng)目建成營運(yùn)后，年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)茶323噸，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值12044萬元，實(shí)現(xiàn)利稅3410.2萬元。同時(shí)，向周邊縣輻射，帶動(dòng)有機(jī)肥料、生物農(nóng)藥等新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，在保證茶農(nóng)增收的同時(shí)，茶葉產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)明顯增強(qiáng)，帶來系列的增值效應(yīng)，因而具有十分明顯的經(jīng)濟(jì)效益。經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目正常年稅后利潤2106萬元，投資利潤率為17.55%，表明項(xiàng)目有較高的盈利水平；稅后投資回收期為5.7年（不包括建設(shè)期）。上述數(shù)據(jù)表明，該項(xiàng)目實(shí)施后財(cái)務(wù)運(yùn)營狀況良好，能為企業(yè)帶來較高的利潤，經(jīng)濟(jì)分析項(xiàng)目可行。二、社會(huì)效益分析項(xiàng)目建成后，不僅能全面提升南雄市茶葉品質(zhì)、品牌，更重要的是能夠?qū)崿F(xiàn)南雄市帽子峰鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，帶動(dòng)該鎮(zhèn)生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展，增強(qiáng)全縣農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力。項(xiàng)目建成后，將為北川提供數(shù)約400-500人就業(yè)崗位，每年增加地方稅收1304.2萬元。通過該項(xiàng)目的實(shí)施，科學(xué)的有機(jī)茶種植技術(shù)將在南雄市得到廣泛應(yīng)用，農(nóng)民的市場(chǎng)觀念、科技意識(shí)明顯改善，科技種茶水平顯著提高，不僅穩(wěn)定茶農(nóng)收入來源，幫助農(nóng)村、農(nóng)民增收致富奔小康，而且優(yōu)化了茶葉產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，找到茶葉產(chǎn)業(yè)走向國際國內(nèi)大市場(chǎng)的有效途徑。項(xiàng)目的建設(shè)在提升茶葉產(chǎn)業(yè)科技含量的同時(shí)，帶動(dòng)了全市農(nóng)業(yè)發(fā)展走無公害化、生態(tài)化、有機(jī)化之路，實(shí)現(xiàn)以產(chǎn)業(yè)進(jìn)步帶動(dòng)農(nóng)民、農(nóng)村、農(nóng)業(yè)發(fā)展，這對(duì)于建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村、推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、農(nóng)民知識(shí)化進(jìn)程，將具有顯著的社會(huì)效益。項(xiàng)目的實(shí)施，將禁止化學(xué)肥料、化學(xué)農(nóng)藥的使用，使整個(gè)茶園環(huán)境明顯改善，有益于生態(tài)和環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展，并帶動(dòng)其他產(chǎn)業(yè)的無公害化、綠色化進(jìn)程，綠色產(chǎn)業(yè)、環(huán)保產(chǎn)業(yè)快速興起，生態(tài)效益十分明顯。項(xiàng)目將堅(jiān)持環(huán)境建設(shè)與經(jīng)濟(jì)建設(shè)同步實(shí)施、同步發(fā)展的方針，實(shí)現(xiàn)環(huán)境效益、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益的統(tǒng)一。因此，本項(xiàng)目具有很好的社會(huì)效益。

第十一章研究結(jié)論本項(xiàng)目的研究過程中，所采用的相關(guān)數(shù)據(jù)，部分來自估算和預(yù)測(cè)，存在一定的不確定性，因此需要進(jìn)一步進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。在風(fēng)險(xiǎn)分析中，觀察這些不確定因素對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響，估計(jì)項(xiàng)目可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)這些不確定因素變化時(shí)，觀察項(xiàng)目的財(cái)務(wù)可靠性。根據(jù)本項(xiàng)目的具體情況，我們?cè)诒狙芯恐兄豁氝M(jìn)行敏感分析及盈虧平衡分析即可滿足要求。一、風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)論以上分析說明，只要達(dá)到本研究報(bào)告所測(cè)算的BEP點(diǎn)（28.04%），企業(yè)即可保本，高于28.04%則產(chǎn)生盈利。從不確定因素對(duì)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響來看，銷售收入的影響最大，投資額次之，經(jīng)營成本相對(duì)較小。在投資總額及經(jīng)營成本不變時(shí)，如銷售收入低于預(yù)期值28.04%，則項(xiàng)目變得不能接受。經(jīng)營管理不善也會(huì)導(dǎo)致成本飚升，成本高到臨界點(diǎn)時(shí)，就會(huì)造成零收益。經(jīng)營成本的變動(dòng)引起內(nèi)部收益率和凈現(xiàn)值變化是較為平緩的，因此降低成本的潛力很大。影響財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)急劇變化的主要應(yīng)是銷售收入這一不確定因素，其敏感系數(shù)也居首位，因此，銷售收入是最關(guān)鍵的風(fēng)險(xiǎn)因素。銷售收入、經(jīng)營成本、建設(shè)投資這三者也是有內(nèi)在因果關(guān)系的。銷售不良，會(huì)影響對(duì)投資的信心及投資效果；投資不足造成低質(zhì)量建設(shè),草草上馬，達(dá)不到應(yīng)有的效益目標(biāo)，勢(shì)必形成惡性循環(huán)。所以，應(yīng)對(duì)這三個(gè)主要的敏感因素有科學(xué)的認(rèn)識(shí)，按本研究提出的建設(shè)方案，及早組織資金到位，按方案有序的實(shí)施，必會(huì)使本項(xiàng)目早日產(chǎn)生很大的經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)效益。即使在今后建設(shè)過程中會(huì)有所波動(dòng)，但財(cái)務(wù)指標(biāo)仍為良性值，項(xiàng)目仍然可行。二、社會(huì)評(píng)價(jià)項(xiàng)目建成后，不僅能全面提升南雄市茶葉品質(zhì)、品牌，更重要的是能夠?qū)崿F(xiàn)南雄市產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，帶動(dòng)南雄生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展，增強(qiáng)全市農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力。項(xiàng)目建成后，將為帽子峰鎮(zhèn)提供數(shù)約400-500人就業(yè)崗位，每年增加地方稅收1304.2萬元?？傊擁?xiàng)目的建設(shè)，既能提高南雄市的知名度，又能促進(jìn)招商引資，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，推動(dòng)當(dāng)?shù)鼐裎拿鞯慕ㄔO(shè)。目錄TOC\o"1-3"\h\z1磷石膏制硫酸、水泥國內(nèi)外技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀 11.1國外技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r 11.2國內(nèi)技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r 22磷石膏制硫酸、水泥“四六”工程的生產(chǎn)技術(shù)情況 52.1磷石膏制硫酸、水泥的反應(yīng)原理 52.2“四六”工程工藝流程 62.3“四六”工程生產(chǎn)控制要點(diǎn) 72.4“四六”工程與國外同類裝置相比的不同技術(shù)特點(diǎn) 72.5“四六”工程關(guān)鍵工藝設(shè)備選型 82.6磷石膏制硫酸、水泥對(duì)原料的要求 92.7“四六”工程生產(chǎn)運(yùn)行考核情況 132.8“四六”工程回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)水平及出窯氣成份 152.9“四六”工程投資情況及主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 172.10“四六”工程生產(chǎn)技術(shù)的可靠性及來源 183磷石膏制硫酸聯(lián)產(chǎn)水泥的技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析 223.1磷石膏與石灰石分解制水泥過程的比較 223.2用磷石膏制硫酸與硫鐵礦制硫酸的比較 233.3投資效益分析 243.3對(duì)“四六”工程的技術(shù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 274磷石膏制硫酸聯(lián)產(chǎn)水泥（或熟料）的技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài) 285對(duì)國內(nèi)有關(guān)機(jī)構(gòu)、單位的調(diào)研 486磷石膏制硫酸聯(lián)產(chǎn)水泥項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的影響 557磷石膏制硫酸聯(lián)產(chǎn)水泥（或熟料）產(chǎn)業(yè)化技術(shù)方案的選擇 578國家政策導(dǎo)向 619云天化集團(tuán)發(fā)展磷石膏制硫酸、水泥產(chǎn)業(yè)面臨的問題 6210結(jié)論和建議 6310.1結(jié)論 6310.2建議 6811參考文獻(xiàn) 68目錄第一章總論 3一、項(xiàng)目摘要 3二、可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 3三、綜合評(píng)價(jià)和論證結(jié)論 3四、問題與建議 3第二章項(xiàng)目背景 3一、項(xiàng)目提出的背景 3二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性 3第三章建設(shè)條件 3一、項(xiàng)目概況 3二、項(xiàng)目建設(shè)的有利條件 3三、主要障礙因素及解決方案 3第四章建設(shè)單位基本情況 3一、建設(shè)單位概況 3二、研發(fā)能力 3第五章市場(chǎng)分析與銷售方案 3一、市場(chǎng)分析 3二、產(chǎn)品生產(chǎn)方案 3HYPERLI