紅薯深加工項目可行性謀劃書

PAGEPAGE43第一章總論1.1項目概要1.1.1項目單位基本情況項目名稱：紅薯深加工項目建設性質(zhì)：新建項目建設單位：湖北鳳凰薯業(yè)有限公司法人代表：所有制形式：股份制項目申報單位：湖北鳳凰薯業(yè)有限公司法人代表：陳宗云項目單位名稱、所有制形式及財務狀況介紹。1.1.2項目建設內(nèi)容建設地點：湖北省鄂州市梁子湖區(qū)建設規(guī)模：紅薯淀粉5000噸，紅薯水晶粉絲1000噸，紅薯勁道粉絲4000噸，實現(xiàn)年產(chǎn)值4550萬元。建設期限：建設內(nèi)容：購買及安裝淀粉生產(chǎn)設備、水晶粉絲和勁道粉絲生產(chǎn)設備，新建淀粉生產(chǎn)車間、粉絲生產(chǎn)車間、原料庫、成品庫、包裝車間，配套相應的基礎設施及進一步拓展營銷網(wǎng)絡等。項目名稱、建設性質(zhì)、建設地點、規(guī)模及主要建設內(nèi)容等。1.1.4項目建設方案本項目的淀粉和水晶粉絲生產(chǎn)技術及工藝由華中農(nóng)業(yè)大學食科院提供，勁道粉絲生產(chǎn)線的核心技術由本公司工程師和工藝師自主研制開發(fā)，目前正在申報專利。本項目的淀粉、粉絲生產(chǎn)設備和工藝技術目前在國內(nèi)均屬領先水平，淀粉和粉絲生產(chǎn)均為全自動、全封閉作業(yè)，與食品接觸部分全部為不銹鋼。此項目建設的進度安排為：先建設淀粉生產(chǎn)車間，購置、安裝淀粉生產(chǎn)設備，與此同時建設原料及成品倉庫、道路和料場等構(gòu)筑物、辦公實驗樓、員工宿舍；接著建設粉絲車間，購置、安裝粉絲生產(chǎn)設備。在產(chǎn)品市場營銷上先立足以武漢為中心的省內(nèi)市場，然后向北京、上海、廣州等大中城市輻射。組織管理上實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，設立與生產(chǎn)相適應的、能夠保證產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量的組織機構(gòu)，并規(guī)定相應的職責和權(quán)限。技術來源及先進性、進度安排、市場營銷及組織管理方案等。1.1.5投資概算及資金來源項目計劃投資2600萬元，固定資產(chǎn)投資1800萬元，流動資金800萬元。資金來源：項目總投資2600萬元，企業(yè)自籌1100萬元，銀行貸款800萬元，政府扶持資金700萬元。1.1.6主要技術經(jīng)濟指標項目建成滿負荷生產(chǎn)后，年產(chǎn)品銷售收入4550萬元，總成本3346.3萬元，利潤1003.7萬元，凈利潤672.5萬元，投資利潤率37.4%，靜態(tài)投資回收期2.68年。1.2可行性研究報告編制依據(jù)1、《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關于2006年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報事宜的通知》（國農(nóng)辦[2006]3號）2、《湖北省2006年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南》（鄂農(nóng)辦發(fā)[2005]28號）3、國家和湖北省、鄂州市關于農(nóng)業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的“十一五”規(guī)劃、政策以及市場調(diào)查統(tǒng)計數(shù)據(jù)。4、《關于加快發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的意見》（鄂州發(fā)[2005]10號）。1.3綜合評價1、綜合評價：“梁子湖區(qū)地處鄂州市南部。氣候溫和，土地肥沃，水域遼闊，發(fā)展綜合農(nóng)業(yè)，立體農(nóng)業(yè)，生態(tài)農(nóng)業(yè)潛力大。全區(qū)6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)20多萬畝旱地面積基本上為山坡崗地，土質(zhì)為微酸性黃土，非常適合紅薯種植。梁子湖區(qū)年平均氣溫17度，年平均降雨量1200毫米左右，年日照時數(shù)2000-2200小時，全年無霜期250天左右。屬典型的亞熱帶季風性濕潤氣候，土壤肥沃，日照充足，雨量充沛，適宜薯類產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。項目實施后一是可帶動2萬農(nóng)戶從事3萬畝紅苕生產(chǎn)，畝平收入由原來的500元達到800元，年可增加項目區(qū)農(nóng)民純收入900萬元，項目區(qū)農(nóng)戶平均每戶增加純收入450元（項目區(qū)紅苕生產(chǎn)全過程嚴格按綠色無公害食品加工原料規(guī)程進行，產(chǎn)品收購采取訂單形式，2005年紅薯收購價0.3元/公斤,2006年紅薯收購價格0.36元/公斤，分別比非項目區(qū)正常年份紅苕銷售價高0.1元/公斤）；二是年產(chǎn)5000噸淀粉和5000噸粉絲生產(chǎn)線建成后，隨著該企業(yè)的發(fā)展壯大，將帶動全省乃至整個中南地區(qū)薯類綜合加工產(chǎn)業(yè)歷史性的發(fā)展。該項目的實施有利于推動當?shù)氐霓r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進薯類轉(zhuǎn)化利用，實現(xiàn)農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效，該項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策”。2、論證結(jié)論：“紅薯粉絲是我國傳統(tǒng)食品，紅薯粉絲因其以綠色無污染紅薯制作的淀粉為原料，采用國內(nèi)最先進的工藝和設備精制而成，產(chǎn)品符合國內(nèi)消費趨勢，工藝技術成熟，技術經(jīng)濟指標合理，方案可行。”項目建設的必要性、可行性（從技術、經(jīng)濟、環(huán)境和市場等方面評價），風險評估，帶動作用，問題及解決方案，結(jié)論與建議等。第二章背景及必要性（不超過4頁）2.1項目建設背景梁子湖區(qū)氣候溫和，土地肥沃，水域遼闊，發(fā)展綜合農(nóng)業(yè)，立體農(nóng)業(yè)，生態(tài)農(nóng)業(yè)潛力大。年平均氣溫17度，年平均降雨量1200毫米左右，年日照時數(shù)2000-2200小時，全年無霜期250天左右。全區(qū)20多萬畝旱地面積，以丘陵崗地為主，地處亞熱帶季風氣候區(qū)。糧食作物主要以水稻、紅薯為主，水稻不及江漢平原產(chǎn)量高、總產(chǎn)大；唯有紅薯生產(chǎn)季節(jié)較長，病蟲害少、產(chǎn)量高、品質(zhì)優(yōu)，為鄂州市乃至鄂東南地區(qū)得天獨厚的農(nóng)業(yè)資源。我國加入世貿(mào)組織后，農(nóng)產(chǎn)品市場的競爭國際化，農(nóng)業(yè)面臨著空前的機遇和嚴峻的挑戰(zhàn)，在大宗農(nóng)產(chǎn)品尚不具備市場競爭力的情況下，充分開發(fā)利用薯類豐富資源，勢必將增強鄂州農(nóng)業(yè)的整體競爭優(yōu)勢和比較優(yōu)勢。隨著人民生活水平的日益提高，薯類作物因富含獨特的營養(yǎng)成份越來越受到國內(nèi)外消費者的青睞，同時美、日、韓等國已經(jīng)加大了薯類產(chǎn)品研究開發(fā)的力度，旨在盡快占領國際市場。雖然我國薯類產(chǎn)品的研究開發(fā)歷史悠久，起步較早，但目前仍以大眾化的傳統(tǒng)粉絲、粉皮為主，可是傳統(tǒng)的生產(chǎn)工藝很難保證產(chǎn)品的安全衛(wèi)生，目前省內(nèi)乃至全國紅薯粉絲大都是作坊式生產(chǎn)，上規(guī)模的、自動化的生產(chǎn)企業(yè)很少。同時因受利益的驅(qū)使少數(shù)加工業(yè)主利用劣質(zhì)低價原料，并在產(chǎn)品加工過程中添加明礬去色，加上淀粉生產(chǎn)過程中無去沙精選設備導致產(chǎn)品或多或少含有沙粒，致使消費者想買但又不敢買；現(xiàn)在市場上賣的假紅薯粉絲，主要用玉米淀粉加色素和增筋劑加工而成，純紅薯粉生產(chǎn)可不加任何添加劑，因為紅薯粉粘度高，而玉米淀粉則粘度低，不好成型，不耐煮，制作時必須加入大量的添加劑，很多非食品級的添加劑對人體健康十分有害。市場銷售的紅薯粉絲有部分是一些不法小作坊用玉米淀粉添加色素等制成的假劣產(chǎn)品，不是純紅薯粉絲、綠豆粉絲，這類“粉絲”大多二氧化硫、鉛、砷超標，會對人體的肝臟或腎臟造成嚴重損害。雖然近幾年來開發(fā)了兒童食品，如薯條、薯片等，但終因其消費群體偏狹，難以充分開發(fā)利用薯類資源；該企業(yè)從一開始就將產(chǎn)品定位在“綠色、安全、衛(wèi)生、高質(zhì)”基礎上，產(chǎn)品所需原料由項目基地嚴格按綠色食品生產(chǎn)規(guī)程生產(chǎn)，并采取訂單形式由企業(yè)統(tǒng)一收購，產(chǎn)品加工采用目前我國最先進的工藝、全自動化生產(chǎn)，全部采用綠色有機原料、不使用任何添加劑。闡述項目提出的主要依據(jù)（如國家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)規(guī)劃、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃等）及理由（如區(qū)域經(jīng)濟、企業(yè)自身發(fā)展需求、存在問題等）。2.2項目建設的必要性1、實施薯類綜合加工是加入世貿(mào)組織后，農(nóng)村市場經(jīng)濟發(fā)展的需要。我國加入世貿(mào)組織后，雖然我國的農(nóng)產(chǎn)品銷售空間得到了極大的拓展，但是農(nóng)產(chǎn)品市場競爭的激烈程度日益加劇，且市場競爭國際化，加上各國在農(nóng)產(chǎn)品出口的準入制上層層設置技術壁壘，入世后我國農(nóng)產(chǎn)品已受到了巨大的沖擊，從而對農(nóng)村市場經(jīng)濟的發(fā)展造成巨大的影響。農(nóng)產(chǎn)品深加工無論是人們?nèi)粘Ｉ畹男枨螅€是優(yōu)化人類生態(tài)環(huán)境，發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)、綠色農(nóng)業(yè)都必須加快其加工業(yè)的發(fā)展步伐。2、實施薯類綜合加工是國內(nèi)外市場發(fā)展的需要。薯類作物因其富含獨特營養(yǎng)成份越來越受到美、日、歐、韓、東南亞等國家的重視，美國視其為“未來宇宙食品”，日本譽其為“最均衡的營養(yǎng)食品”，其抗癌、延壽、美容、減肥等作用均已被科學家所證實，美國和中國早已從薯類等農(nóng)作物產(chǎn)品中提取出抗癌物質(zhì)，日本國立癌癥預防研究所將其列為20種抗癌蔬菜之首。因此，近年來在國內(nèi)外已形成了薯類等農(nóng)作物食品熱，其中以大眾化的粉絲、粉皮為最，高檔次的薯類方便粉絲（即泡即食）市場需求強勁，同時該項目一期工程的建設所取得的成果也充分說明了這一點。3、實施薯類綜合加工是“十六”大關于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、科技興農(nóng)精神的具體落實。近幾年來，中央已明確指出新時期農(nóng)業(yè)發(fā)展的途徑是實施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，形成“公司+基地+農(nóng)戶”的運轉(zhuǎn)模式。胡錦濤主席指出要大力促進科技興農(nóng)發(fā)展“三高”農(nóng)業(yè)，積極引導農(nóng)業(yè)向商品化、專業(yè)化、現(xiàn)代化、國際化轉(zhuǎn)變；溫家寶總理最近將增加農(nóng)民收入，發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化列為當前經(jīng)濟建設的重中之重。4、實施薯類綜合加工是充分開發(fā)利用貧困山區(qū)現(xiàn)有農(nóng)業(yè)資源，實現(xiàn)農(nóng)民脫貧致富奔小康的需要。目前薯類資源越豐富的地區(qū)（基地除外）農(nóng)民生活越貧困，越是沒有資金進行薯類產(chǎn)品的深度開發(fā)。因此，只有興辦薯類產(chǎn)品深加工龍頭企業(yè)，才能帶動龍身舞活龍尾，最終實現(xiàn)農(nóng)民收入增加，由貧困走向溫飽奔小康。5、實施薯類綜合加工便于引進外資向深度開發(fā)，進而推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化與國際市場接軌。我國加入世貿(mào)組織后，薯類等作物因其特殊的營養(yǎng)價值和深加工開發(fā)的高附加值，已引起外商的極大興趣。目前美國、澳大利亞等國家的投資者已表明向我國投資進行薯類產(chǎn)品深加工開發(fā)，隨著企業(yè)的發(fā)展該項目的產(chǎn)品必將為外商所青睞，從而走向國際市場。從培育壯大優(yōu)勢主導產(chǎn)業(yè)，調(diào)整農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高農(nóng)民收入，帶動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展和通過完善現(xiàn)代企業(yè)制度、加大科技投入、提高產(chǎn)品市場競爭力等，提高企業(yè)效益、增強服務“三農(nóng)”、服務社會的能力等方面闡述項目建設的必要性。第三章建設條件（不超過5頁）3.1項目區(qū)概況1、地理位置及區(qū)域范圍：梁子湖區(qū)地處鄂州市南部，東與黃石市交界，南與咸寧市為鄰，西與武漢市接壤。轄區(qū)內(nèi)總?cè)丝?64000人，總面積482.5平方公里。2、自然資源狀況：梁子湖區(qū)氣候溫和，土地肥沃，水域遼闊，山場廣袤，發(fā)展綜合農(nóng)業(yè)，立體農(nóng)業(yè)，生態(tài)農(nóng)業(yè)潛力大。年平均氣溫17度，年平均降雨量1200毫米左右，年日照時數(shù)2000-2200小時，全年無霜期250天左右。以丘陵崗地為主，地處亞熱帶季風氣候區(qū)。3、項目建設地點選擇：公司紅薯加工廠坐落在鄂州市梁子湖區(qū)涂家垴鎮(zhèn)白云村、雷咀村與汪家湖交界處，占地50余畝。它遠離城市生活區(qū)和工業(yè)區(qū)，周圍無一家工廠，水質(zhì)清澈見底，空氣清新，無任何污染，衛(wèi)生狀況良好，地勢平坦，無拆遷工作量，交通條件便利，可滿足本項目建設需要。廠址附近水、電等公用設施完善，可滿足廠區(qū)建設和動力設施的需要。地理位置及區(qū)域范圍，自然資源狀況，社會經(jīng)濟狀況，建設地點選擇，本行業(yè)及項目建設條件優(yōu)劣勢分析1、政策環(huán)境：鄂州市針對農(nóng)產(chǎn)品加工工制定有一系列的優(yōu)惠政策，鄂州市及湖北省將農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)的發(fā)展作為主要工作目標。2005年鄂州市委、市政府出臺了《關于進一步加快民營經(jīng)濟發(fā)展的意見》（鄂州發(fā)[2005]01號）、《關于加快發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的意見》（鄂州發(fā)[2005]10號）。2、資源優(yōu)勢：薯類在鄂州市梁子湖區(qū)種植歷史悠久，病蟲害少，產(chǎn)量高，品質(zhì)優(yōu)，常年種植面積在3萬畝左右，年鮮薯產(chǎn)量6萬噸以上，為了改良傳統(tǒng)紅薯產(chǎn)品，2005年湖北鳳凰薯業(yè)有限公司從省農(nóng)科院購買了40萬斤高產(chǎn)、高淀粉型新品種鄂薯5號和徐薯22號發(fā)放給4000多戶農(nóng)戶種植并簽訂收購合同，新增1萬多畝紅薯種植面積，2006年鳳凰薯業(yè)公司又與涂家垴鎮(zhèn)6000多家農(nóng)戶簽訂了收購合同，落實種植面積12000多畝。為了提高紅薯產(chǎn)量，公司聘請省農(nóng)科院專家，對種植戶從紅薯播種、育苗、施肥、大田移栽、田間管理、薯種保存全過程進行指導，徹底改變農(nóng)戶低產(chǎn)量的傳統(tǒng)種植習慣，使農(nóng)戶的平均畝產(chǎn)由原來的二、三千斤，提高到五、六千斤，從而提高農(nóng)戶的收益和種薯的積極性?？梢灶A測，通過二至三年的發(fā)展，公司紅薯種植基地將發(fā)展到5萬畝以上。完全可以滿足紅薯加工原料供應。3、市場優(yōu)勢：鄂州市毗鄰武漢市，僅武漢市每年紅薯粉絲需求在2萬噸以上，目前武漢市場上沒有湖北自己的產(chǎn)品，市場上的粉絲主要來自河北、河南、山東等一些小作坊生產(chǎn)廠，產(chǎn)品質(zhì)量差，假貨多，公司產(chǎn)品占領武漢及周邊市場很有優(yōu)勢；武漢市大型食品企業(yè)較多，造紙業(yè)、紡織業(yè)也較發(fā)達，變性淀粉僅湖北市場可以完全消化。4、科技開發(fā)能力：紅薯淀粉、變性淀粉、水晶粉絲的生產(chǎn)技術已引進，后續(xù)產(chǎn)品開發(fā)已同華農(nóng)食科院、武大生化院達成了合作意向，同時采取市場招聘形式招聘技術管理人才，完全能夠確保該項目的順利實施。5、基礎設施條件：梁子湖區(qū)交通便利，設施齊全。省通鐵架線縱貫全境，陸路往東與106國道，武九鐵路相連，往西與107國道，京廣鐵路相通，水路經(jīng)梁子湖可直達長江。通訊設施完善，已形成了現(xiàn)代化通訊網(wǎng)絡，電力充足，全區(qū)有11萬伏變電站一座，35千伏變電站三座。政策、資源、市場、科技、基礎設施條件等。如果是擴建、改建項目，特別是申報連續(xù)扶持的，須對原有項目建設、運行和資金使用、管理等情況進行詳細說明（在第六章項目建設方案中，要具體闡述現(xiàn)有產(chǎn)品類型與新增產(chǎn)品的銜接、原有項目與擬建項目的關系）。主要障礙因素及解決方案。第四章項目單位基本情況（不超過2頁）4.1概況湖北鳳凰薯業(yè)有限公司是2004年11月成立的一家專業(yè)從事薯類深加工的股份制企業(yè)，注冊資本200萬元。目前已在鄂州市梁子湖區(qū)涂家垴鎮(zhèn)投資建設紅薯加工廠，其中紅薯加工廠占地面積50余畝，主要生產(chǎn)紅薯精白淀粉、紅薯水晶粉絲、紅薯勁道粉絲。項目全部達產(chǎn)后，可年產(chǎn)精白紅薯淀粉5000噸，紅薯水晶粉絲1000噸，紅薯勁道粉絲4000噸，年銷售收入4550萬元，利稅1000多萬元。湖北鳳凰薯業(yè)公司現(xiàn)有員工150人，其中技術人員51人，高級職稱6人，聘請湖北省農(nóng)科院、華農(nóng)食科院、武大生化院等專家教授為公司技術顧問。湖北鳳凰薯業(yè)公司辦廠宗旨是：企業(yè)求發(fā)展，農(nóng)民得實惠，政府財政增加收入。即以政府協(xié)調(diào)為基礎，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營為發(fā)展方向，規(guī)模經(jīng)營打造龍頭產(chǎn)品，互惠互利，捆綁發(fā)展。其運作方式：一是高起點規(guī)劃建設生產(chǎn)企業(yè)，選用國內(nèi)最先進的工藝和設備，全自動、全封閉生產(chǎn)。短短二年時間，昔日涂鎮(zhèn)的一座荒山已變成一座現(xiàn)代化的工廠；二是實施訂單農(nóng)業(yè)，保護價收購。去年與當?shù)剞r(nóng)民簽訂紅薯種植合同10000畝，涉及4000多家農(nóng)戶，今年又落實種植基地12000畝，涉及農(nóng)戶6000多家，去年最低保護價每百斤15元，今年保護價定為每百斤18元，確保農(nóng)民收入高于種芝麻、黃豆等農(nóng)作物；三是出資52萬元，從省農(nóng)科院購買高產(chǎn)、高淀粉型新品種鄂薯5號發(fā)放到各簽訂合同的農(nóng)戶；四是提供技術指導，采取專家圖影授課，制作播放電視專題片，發(fā)放紅薯種植資料、以會代訓、田間地頭示范指導等形式，從紅薯播種、育苗、移栽，到田間管理、施肥、薯種保存全過程對每家農(nóng)戶進行指導,重點培植大戶帶動千家萬戶。公司實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，實行事業(yè)部制的管理模式，管理制度按出口企業(yè)HACCP的要求制定。公司2005年已被市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營領導小組授予市級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)。發(fā)展歷程，現(xiàn)有產(chǎn)品類型，主營業(yè)務，管理制度，管理模式，人員結(jié)構(gòu)等。4.2研發(fā)能力企業(yè)已掌握了優(yōu)級紅薯淀粉、紅薯勁道粉絲、水晶粉絲生產(chǎn)技術，后續(xù)產(chǎn)品開發(fā)已同湖北省農(nóng)科院、華農(nóng)食科院、武大生化院達成了合作意向，同時采取市場招聘形式招聘技術及管理人員，完全能夠確保項目的順利實施。項目單位自身及其技術依托單位的科研開發(fā)能力。4.3財務狀況湖北鳳凰薯業(yè)有限公司現(xiàn)有總資產(chǎn)1947萬元，固定資產(chǎn)1174萬元，凈資產(chǎn)1210萬元，實收資本200萬元，所有者權(quán)益1210萬元。2005年1-8月實現(xiàn)銷售收入587萬元，主營業(yè)收入587萬元，凈利潤62.4萬元，銷售利潤率10.6%，凈資產(chǎn)利潤率5.2%，資產(chǎn)負債率37.9%，銀行信用等級為AAA級。項目單位總資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、實收資本、所有者權(quán)益、銷售收入、主營業(yè)務收入、凈利潤、銷售利潤率、凈資產(chǎn)利潤率、資產(chǎn)負債率、銀行信用等級等。4.4法人代表基本情況法人代表陳宗云同志，女，57歲，大學學歷，畢業(yè)于華中科技大學電氣自動化專業(yè)，高級經(jīng)濟師，市工商聯(lián)副會長，歷任市八一賓館總經(jīng)理，市雨臺山大酒店總經(jīng)理，市鳳凰山莊總經(jīng)理，湖北鳳凰山莊旅游度假有限公司董事長兼總經(jīng)理，湖北鳳凰薯業(yè)有限公司董事長，在長期的企業(yè)領導崗位上積累了豐富的管理經(jīng)驗，具有很強的捕捉商機的能力。該同志信譽好，誠信度高，無不良信用記錄。年齡、簡歷、職稱、業(yè)績以及主要社會兼職等，有無破產(chǎn)、銀行欠資或其他需要說明的有關社會形象和誠信問題等。第五章市場分析與銷售方案（不超過5頁）5.1市場分析5.1.1項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀近年來，隨著社會的發(fā)展，人們越來越注重營養(yǎng)，以紅薯為原料生產(chǎn)的薯類食品，因其具有減肥美容、降脂降壓、防癌抗癌等功效，已逐步受到國內(nèi)外消費者的青睞，世界上已形成薯類食品熱，薯類產(chǎn)品目前在國際市場上非常俏銷，市場前景十分廣闊。在我國紅薯食品的需求呈現(xiàn)逐年上升趨勢。紅薯淀粉目前在國際上非常暢銷，供不應求。目前一級淀粉的出口價每噸為3900-4500元。精品紅薯粉絲的國內(nèi)市場價格每噸在1.2萬元左右。國內(nèi)外市場同類及相關產(chǎn)品的供求狀況，目前國內(nèi)同類企業(yè)的布局及生產(chǎn)銷售情況。5.1.2市場前景分析近年來以薯類為原料的粉絲市場需求呈上升趨勢，湖北省目前還沒有一家上規(guī)模的粉絲生產(chǎn)廠，目前薯類粉絲大部分是手工小作坊生產(chǎn)，產(chǎn)品質(zhì)量低，作坊主為降低成本，保證外觀質(zhì)量在原料中摻雜有害物質(zhì)，近來市場上的“有毒”粉絲被媒體頻頻曝光，同時該類產(chǎn)品因生產(chǎn)條件簡陋，各項指標難以達到，達不了食品檢驗關，根本進不了正規(guī)的食品超市，更不可能打入國際市場，鳳凰薯業(yè)公司首先把好生產(chǎn)粉絲的原料關，選用全自動淀粉生產(chǎn)線生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)淀粉，再采用現(xiàn)代先進工藝生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)水晶粉絲和勁道粉絲，經(jīng)質(zhì)量技術監(jiān)督部門市場準入審查，獲得了食品生產(chǎn)許可證（QS），其產(chǎn)品質(zhì)量符合標準要求，發(fā)展創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)完全有可能。通過對項目產(chǎn)品未來的市場需求量測算（提出依據(jù)）及項目產(chǎn)品市場占有可能份額的分析，對項目產(chǎn)品的市場前景作出判斷。5.1.3項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析(1)產(chǎn)品先進性：薯類淀粉、水晶粉絲、勁道粉絲均采用國內(nèi)最先進的生產(chǎn)工藝機械化自動生產(chǎn)，選用綠色無污染原料，食品安全衛(wèi)生能夠達到國家標準，雖為傳統(tǒng)食品，但比傳統(tǒng)食品更安全衛(wèi)生更便捷，經(jīng)質(zhì)量技術監(jiān)督部門市場準入審查，獲得了食品生產(chǎn)許可證（QS），其產(chǎn)品質(zhì)量符合標準要求；同時該項目產(chǎn)品爭取獲得國家農(nóng)業(yè)部、湖北省農(nóng)業(yè)廳綠色食品認證。(2)產(chǎn)品適應性：紅薯粉絲是我國的傳統(tǒng)食品，城市農(nóng)村居民均有食用習慣。技術、產(chǎn)品質(zhì)量與安全、成本、價格等。5.2銷售策略、方案和營銷模式成立產(chǎn)品銷售部，建立整套銷售網(wǎng)絡。本項目產(chǎn)品銷售以銷售部為核心，在各大中城市建立代理商，下設銷售網(wǎng)點，從而形成一整套銷售網(wǎng)絡。本項目產(chǎn)品主要是中、高端產(chǎn)品，主要以大中城市的大小超市為主，中檔產(chǎn)品部分進入農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場。促銷方式上：一是采用電視、報紙等宣傳媒體宣傳產(chǎn)品；二是積極參加各類農(nóng)博會、食博會推介產(chǎn)品；三是選擇黃金時間，在各大超市做促銷活動。5.3市場風險分析5.3.1項目產(chǎn)品市場風險因素分析此項目產(chǎn)品紅薯粉、紅薯粉絲雖為廣大消費者喜愛的傳統(tǒng)產(chǎn)品，市場需求量較大，但由于受利益趨動，目前市場上有一些不法小作坊生產(chǎn)的假紅薯粉絲在流通市場上銷售，可能對本項目的產(chǎn)品銷售有一些沖擊。5.3.2防范和降低風險對策防范和降低風險的對策：一是堅持生產(chǎn)中、高檔產(chǎn)品，不與低檔產(chǎn)品搶市場；二是每年與工商部門聯(lián)手開展粉絲打假活動。第六章建設方案（不超過7頁）6.1建設任務和規(guī)模生產(chǎn)規(guī)模達到年產(chǎn)紅薯淀粉5000噸，水晶粉絲1000噸，勁道粉絲4000噸，實現(xiàn)年產(chǎn)值4550萬元；主要是購進淀粉、粉絲生產(chǎn)設備，新建淀粉、粉絲生產(chǎn)車間，配套相應的基礎設施及進一步拓展營銷網(wǎng)絡等。6.2建設規(guī)劃和布局該項目計劃投資2800萬元，建成年產(chǎn)5000噸紅薯淀粉生產(chǎn)絲，5000噸紅薯粉絲生產(chǎn)線，形成薯類產(chǎn)、供、加、銷一條龍，最終實現(xiàn)企業(yè)增效，農(nóng)民增收。6.3生產(chǎn)技術方案及工藝流程紅薯淀粉生產(chǎn)采取全自動生產(chǎn)工藝，其工藝流程為：鮮薯清洗→破碎→粉碎磨漿→漿渣分離→除砂→蛋白提取→凈化→脫水→烘干→包裝→入庫水晶粉絲生產(chǎn)采用全自動工藝技術，其工藝流程為：紅薯淀粉→標準化配料→調(diào)漿→成型→熟化→速凍→干燥→檢查輸送→包裝→入庫勁道粉絲生產(chǎn)線采用全自動電腦控制技術，其工藝流程如下：紅薯淀粉調(diào)漿→二軸推動熟化成型→自然老化→結(jié)冰臨界點老化→低溫老化→自動破冰分條→供干→定尺剪切→包裝成品此勁道粉絲生產(chǎn)線為國內(nèi)首創(chuàng)，其主要特點：1、自動化程度高，生產(chǎn)出的產(chǎn)品衛(wèi)生標準高。整個生產(chǎn)過程為微電腦和變頻器控制。紅薯淀粉倒入和粉機后生產(chǎn)線自動生產(chǎn)，直到生產(chǎn)出定尺的直條粉絲，全部在箱體內(nèi)完成，人的手不與食品接觸，粉絲基本不與外界接觸，使生產(chǎn)出的產(chǎn)品達到很高的衛(wèi)生標準。而目前國內(nèi)生產(chǎn)粉絲的漏瓢工藝和擠壓成型工藝均為分段式生產(chǎn)，即先將剛成型的粉絲用剪刀剪斷，用竹竿繞成捆，待冷卻后放入凍庫中冷凍，然后再從凍庫中拿出來晾曬，曬干后再運到倉庫包裝，生產(chǎn)過程中來回轉(zhuǎn)運，難免有灰塵、細菌等會附著到粉絲上，衛(wèi)生標準達不到要求。2、機頭部分為一軸、二軸推動，遵循了低溫熟化的原則，一軸長、二軸短，加熱方式為單片機控制的電加熱，此種加熱方式升溫快、溫差小，加熱時物料溫度非常穩(wěn)定，根據(jù)設定，物料溫度可穩(wěn)定在76℃-78℃，物料走完一軸時溫度已達到膨化溫度，再經(jīng)過二軸使物料溫度穩(wěn)定一段時間充分熟化，這種加熱方式紅薯淀粉是在低溫膨化溫度下熟化，不至于溫度過高而破壞其分子結(jié)構(gòu)，使粉絲更有口感和勁道。3、冷凍老化分為兩級，首先進入一級結(jié)冰臨界點冷凍老化，然后進入二級低溫冷凍老化，其優(yōu)點一是使粉絲充分老化，二是可縮短冷凍老化的時間。一級結(jié)冰臨界點冷凍老化的溫度為0-1℃，二級低溫冷凍老化的溫度為-18℃。這種逐步降溫的老化過程使粉絲更有勁道和口感。4、自動破冰分條。粉絲出凍庫進入破冰箱，經(jīng)過多層急轉(zhuǎn)彎快速破冰，通過冰渣摩擦粉絲而使粘在一起的粉絲分開成一根根直條粉絲。而傳統(tǒng)的機制生產(chǎn)工藝為分段式生產(chǎn)，粉絲出庫后要通過人用手搓，一是增加了勞動量，二是不衛(wèi)生。5、一次烘干成型，條干挺直，可根據(jù)用戶的需要定尺，食用方便。這種全自動生產(chǎn)工藝生產(chǎn)出的產(chǎn)品，首先是條干均勻、筆直，感觀好，其次是口感爽滑，有勁道，適合火鍋、炒、湯、餡、涼拌等各種烹飪方式。水晶粉絲工藝生產(chǎn)出的紅薯水晶粉絲，雖然條干也筆直，但其沒有經(jīng)過低溫冷凍老化的過程，口感不是很好，產(chǎn)量也比較低。6、產(chǎn)量比較高，生產(chǎn)成本較低。一條生產(chǎn)線一天的產(chǎn)量可達5噸以上，每噸產(chǎn)品的生產(chǎn)成本較低。四、項目建設標準和具體建設內(nèi)容6.4項目建設標準和具體建設內(nèi)容6.4.1建設標準基礎設施建設按國家一級標準執(zhí)行，產(chǎn)品生產(chǎn)應按國家農(nóng)業(yè)部無公害食品安全衛(wèi)生標準執(zhí)行，廢水排放應符合國家環(huán)境保護標準。6.4.2具體建設內(nèi)容6.4.2.1土建生產(chǎn)車間、原料庫、成品庫、辦公實驗樓、員工宿舍、料場等。6.4.2.2設備紅薯淀粉生產(chǎn)設備、紅薯水晶粉絲生產(chǎn)設備、勁道粉絲生產(chǎn)設備。6.4.2.3科技措施本項目設備的科技含量較高，勁道粉絲生產(chǎn)線為電腦控制、自動化生產(chǎn)。本項目的核心技術除自主研發(fā)以外，主要依靠華中農(nóng)業(yè)大學食科院。6.4.2.4其他辦公、化驗設備6.5實施進度安排該項目淀粉車間、淀粉生產(chǎn)線、原料庫、成品庫、辦公實驗樓、員工宿舍樓以及道路、料場等構(gòu)筑物已建成。粉絲項目的實施進度安排如下：粉絲項目實施進度表序號工作內(nèi)容月份1234567891011121設備詢價及訂貨42施工圖設計33施工準備1.54土建施工65設備到貨安裝5.56試生產(chǎn)和驗收27項目投產(chǎn)項目建設期限及分月進度安排，繪制工程建設進度表（圖）。第七章投資概算與資金來源（不超過3頁）7.1投資概算依據(jù)根據(jù)當前市場商品中檔價格及非標機械產(chǎn)品協(xié)商價格為標準。7.2投資概算7.2.1固定資產(chǎn)a、土建投資及構(gòu)成：新建淀粉生產(chǎn)車間1600平方米，按600元/平方米計算，需投資96萬元；新建水晶粉絲車間1300平方米，按600元/平方米計算，需投資78萬元；新建勁道粉絲車間1300平方米，按600元/平方米計算，需投資78萬元；新建原料庫、成品庫、包裝車間等面積3600平方米，按550元/平方米計算，需投資198萬元；新建辦公實驗樓、員工宿舍、員工食堂2000平方米，按600元/平方米計算，需投資120萬元；場地硬化、輔助設施建設等新建面積12000平方米，需投資60萬元；累計土建投資需630萬元。b、設備投資及構(gòu)成：薯類淀粉、紅薯水晶粉絲、紅薯勁道粉絲生產(chǎn)設備需投資1080萬元，其中淀粉生產(chǎn)線380萬元，水晶粉絲生產(chǎn)線240萬元，勁道粉絲生產(chǎn)線460萬元。7.2.2流動資金（含鋪底流動資金）流動資金800萬元。7.2.3其他水電、排污等配套設施及其它費用90萬元。7.2資金來源7.3.1中央財政資金申請中央財政資金500萬元；7.3.2地方財政配套資金地方財政配套資金200萬元。7.3.3自籌資金及來源企業(yè)自籌資金1300萬元7.3.4銀行貸款及籌措銀行貸款600萬元。7.3.5其它7.4資金使用和管理7.4.1財政資金使用和管理7.4.1.1財政有償資金使用和管理財政有償資金用于購置固定資產(chǎn)，在資金管理上，成立項目領導小組，負責項目資金的管理和使用，切實做到項目資金專戶儲存、?？顚Ｓ茫鋵嶍椖康恼?、投標制度，實行定期審計，強化資金使用的監(jiān)督管理。使用范圍、抵押擔保、還款計劃和措施等。7.4.1.2財政無償資金使用和管理財政無償資金全部用于購置設備，在資金使用上嚴格審批制度和報賬制度，不得挪作他用。使用范圍和報帳管理等。7.4.2銀行貸款使用和管理銀行貸款的使用和管理嚴格按國家信貸資金管理的有關規(guī)定執(zhí)行，流動資金貸款一年內(nèi)還清再貸。銀行貸款使用管理及還款計劃等。7.4.3其它在資金使用上嚴格審批制度，堅持總經(jīng)理一支筆審批。自籌資金使用管理等。第八章財務評價（不超過5頁）8.1財務評價依據(jù)取費標準按現(xiàn)行市場執(zhí)行標準，財務制度按現(xiàn)行國家工業(yè)企業(yè)財務制度規(guī)定，稅收政策按國家政策規(guī)定，資金占用費率、銀行貸款利率按銀行貸款有關規(guī)定，貼現(xiàn)率為10%，項目計算期12年。說明相關的取費標準、財務制度規(guī)定、稅收政策、資金占用費率、銀行貸款利率、貼現(xiàn)率（加工項目10%、其它8%）、項目計算期（12年）。8.2銷售收入、銷售稅金和附加估算8.2.1銷售收入假設紅薯淀粉5000噸全部內(nèi)部消化，年產(chǎn)水晶粉絲1000噸，每噸出廠價13500元，銷售收入1350萬元；年產(chǎn)勁道粉絲4000噸，每噸出廠價8000元，銷售收入為3200萬元，銷售收入合計4550萬元。8.2.2銷售稅金及附加產(chǎn)品增值稅為273萬元，城市建設維護稅及教育費附加為27.3萬元，總計為300.3萬元。8.3總成本及經(jīng)營成本估算8.3.1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算（1）紅薯淀粉每噸生產(chǎn)成本=鮮薯成本+燃料動力+人員工資+制造費用=2400+320+30+10=2760元（3）紅薯勁道粉絲每噸生產(chǎn)成本=紅薯淀粉成本+包裝材料+燃料動力+人員工資+制造費用=2760+1000+300+200+200=4460元（3）水晶粉絲每噸生產(chǎn)成本=紅薯淀粉成本+包裝物+燃料動力+人員工資+制造費用=2760+2000+800+500+300=6360元8.3.2項目總成本估算項目總成本=生產(chǎn)成本+財務費用+管理費用+營銷費用+銷售稅金=4460×0.4+6360×0.1+180+246+400+300.3=3346.3萬元8.3.3經(jīng)營成本估算8.4財務效益分析8.4.1盈利能力分析a、投資利潤率=672.5/1800×100%=37.4%b、靜態(tài)投資回收期=2.68年包括投資利潤率，靜態(tài)投資回期，財務內(nèi)部收益率和財務凈現(xiàn)值等。8.4.2清償能力分析該項目建成后的第二年，滿負荷生產(chǎn)情況下，年產(chǎn)值可達4550萬元，稅后利潤可達672.5萬元，完全有能力償還有償資金。銀行貸款、財政有償資金歸還能力、預期時間等。8.5不確定性分析8.5.1盈虧平衡分析需要繪制盈虧平衡分析圖。8.5.2敏感性分析需要編制敏感性分析表，繪制敏感性分析圖。8.6財務評價結(jié)論財務評價結(jié)果表明：本項目財務指標上是可行的，在生產(chǎn)經(jīng)營期間盈利能力強，資金投入后回收較快，債務風險較低，有較強的實行自身盈虧平衡的能力，能適應各種因素的變化。綜合以上分析，本項目在財務上可行的。該項目建成后，經(jīng)濟效益明顯，能夠在規(guī)定時間內(nèi)完成龍頭企業(yè)建設，并在規(guī)定期限內(nèi)償還有償資金和銀行貸款，是一個發(fā)展前景相當可觀的發(fā)展項目。第九章環(huán)境影響評價（不超過2頁）9.1環(huán)境影響該產(chǎn)品的生產(chǎn)過程為純物理過程，所排放的污水不含工業(yè)化學成份，經(jīng)多級沉淀，并經(jīng)污水處理設施凈化后排放，達到國家排放標準，對環(huán)境無污染。說明并分析項目建設對周圍環(huán)境產(chǎn)生的影響。9.2環(huán)境保護與治理措施9.3評價與審批9.3.1新建項目根據(jù)國家有關法律法規(guī)，開展的環(huán)境影響評價工作及審批情況等。9.3.2擴建、改建項目環(huán)評審批情況等。第十章產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價（不超過4頁）10.1農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營10.1.1壯大主導產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整分析梁子湖位于鄂州市的西南部，屬亞熱帶大陸季風性濕潤氣候。紅薯種植是梁子湖的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，該區(qū)20多萬畝旱地大部分為山坡崗地，土質(zhì)為微酸性的黃土，非常適合紅薯種植，由于沒有有人收購，加之產(chǎn)量不高，農(nóng)戶的種植一直處于零散狀態(tài)，未成規(guī)模。糧食作物主要以水稻、紅薯為主，水稻不及江漢平原產(chǎn)量高、總產(chǎn)大；唯有紅薯生產(chǎn)季節(jié)較長，病蟲害少、產(chǎn)量高、品質(zhì)優(yōu)，為鄂州市梁子湖區(qū)得天獨厚的農(nóng)業(yè)資源。長期以來，由于種紅薯無人收購，當?shù)剞r(nóng)民只是種一些紅薯用于喂豬，沒有將其作為經(jīng)濟作物，以致大量土地拋荒閑置。2005年湖北鳳凰薯業(yè)有限公司落戶涂家垴鎮(zhèn)，充分利用梁子湖的土地資源優(yōu)勢，采取“公司+基地+農(nóng)戶”的模式，大力發(fā)展紅薯種植業(yè)和紅薯深加工業(yè)，帶領千家萬戶的農(nóng)民致富。廣大農(nóng)民拍手叫好，踴躍簽訂種植合同。以前無人問津的土地沸騰了，處女地被開墾，拋荒地被重整，成片的紅薯地隨處可見?？梢哉f鳳凰薯業(yè)公司落戶梁子湖區(qū)，促進了該區(qū)旱地糧食作物向優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移，促進了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的重大調(diào)整。10.1.2完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等1、項目建成后，將形成薯類產(chǎn)、加、銷、服務環(huán)節(jié)的相互聯(lián)動，利益共享。2、隨著項目建成后，生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大，勢必使鄂東南地區(qū)紅苕種植面積不斷擴大，對發(fā)展避災農(nóng)業(yè)、綠色農(nóng)業(yè)創(chuàng)造了條件。3、項目建成后，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場化、組織化程度將大大提高，市場競爭力將大大加強。10.1.3輻射帶動能力分析10.1.3.1項目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制鳳凰薯業(yè)公司采取“公司+基地+農(nóng)戶”的模式，與農(nóng)民緊密聯(lián)結(jié)在一起走農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化致富之路，互惠互利，捆綁發(fā)展。具體實施上，一是公司與農(nóng)戶簽訂合同，實行訂單農(nóng)業(yè)。二是保護價現(xiàn)金收購，最終價格隨行就市，確保農(nóng)民收入高于種芝麻、黃豆等農(nóng)作物；三是出資52萬元，為農(nóng)民購買薯種，公司2005年從省農(nóng)科院購買高產(chǎn)高淀粉型新品種鄂薯5號發(fā)放到各簽定合同的農(nóng)戶；四是提供技術指導，采取專家圖影授課，制作播放電視專題片，發(fā)放紅薯種植資料、以會代訓、田間地頭示范指導等形式，從紅薯播種、育苗、移栽，到田間管理、施肥、薯種保存全過程對每家農(nóng)戶進行指導，重點培植大戶帶動千家萬戶。包括原則、聯(lián)結(jié)形式和兌現(xiàn)措施等10.1.3.2輻射帶動基地鳳凰薯業(yè)公司采取“公司＋基地＋農(nóng)戶”的模式，落實紅薯種植基地，除公司自己種植60畝示范地外，主要是選擇有種植經(jīng)驗的農(nóng)戶，實施訂單農(nóng)業(yè)，保護價收購，確保產(chǎn)量和質(zhì)量。去年與當?shù)剞r(nóng)民簽訂紅薯種植合同10000畝，涉及4000多家農(nóng)戶，今年又落實種植基地12000畝，涉及農(nóng)戶6000多家，去年最低保護價每百斤15元，今年保護價定為每百斤18元，確保農(nóng)民收入高于種芝麻、黃豆等農(nóng)作物，以調(diào)動農(nóng)民種植紅薯的積極性。直接帶動基地的面積、方式，間接帶動基地的面積、方式，輻射帶動的區(qū)域、面積、方式等10.1.3.3輻射帶動農(nóng)戶項目完全實施后一是可帶動2萬農(nóng)戶從事3萬畝紅苕生產(chǎn)，畝平收入由原來的500元達到800元，年可增加項目區(qū)農(nóng)民純收入900萬元，項目區(qū)農(nóng)戶平均每戶增加純收入450元（項目區(qū)紅苕生產(chǎn)全過程嚴格按綠色無公害食品加工原料規(guī)程進行，產(chǎn)品收購采取訂單形式，2005年紅薯收購價0.3元/公斤,2006年紅薯收購價格0.36元/公斤，分別比非項目區(qū)正常年份紅苕銷售價高0.1元/公斤）；二是年產(chǎn)5000噸淀粉和5000噸粉絲生產(chǎn)線建成后，隨著該企業(yè)的發(fā)展壯大，將帶動鄂東乃至全省薯類綜合加工產(chǎn)業(yè)歷史性的發(fā)展。直接安排農(nóng)業(yè)人口數(shù)量，直接帶動農(nóng)戶和農(nóng)民的數(shù)量、方式，間接帶動農(nóng)戶和農(nóng)民的數(shù)量、方式，示范帶動農(nóng)戶和農(nóng)民的數(shù)量、方式等。10.2農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價10.2.1農(nóng)民增收鄂州市梁子湖區(qū)是我市最偏遠、最貧困，但土地資源最豐富的地區(qū)。全區(qū)總?cè)丝?64000人，土地面積482.5平方公里。長期以來，農(nóng)民種芝麻、茭頭怕發(fā)瘟；面朝黃土背朝天的農(nóng)民小規(guī)模經(jīng)營無人問津，大規(guī)模經(jīng)營無處可銷，加之天高皇帝遠，來的盤纏，去的路費，豆腐盤成肉價；農(nóng)民要么不豐產(chǎn)，要么豐產(chǎn)不豐收，年復一年，以致大量土地拋荒閑置，農(nóng)民望地長嘆，望產(chǎn)品發(fā)愁！湖北鳳凰薯業(yè)有限公司落戶梁子湖區(qū)，廣大農(nóng)民拍手叫好，踴躍簽訂種植合同。以前無人問津的土地被開墾，拋荒地被重整，成片的紅薯地隨處可見。項目建成后，項目區(qū)農(nóng)民種植紅薯的畝平純收入可由原來的400-500元提高到700-800元，畝平增加300元；梁子湖區(qū)2萬農(nóng)戶從事3萬畝紅薯生產(chǎn)，可增加收入900萬元。同時農(nóng)民的紅薯藤還可以用于喂豬，一般每戶可增加純收入100-200元。直接增收的方式、來源和數(shù)量，間接增收的方式、來源和數(shù)量，輻射示范區(qū)農(nóng)民增收的方式、來源和數(shù)量等。10.2.2農(nóng)業(yè)增效項目建成后，梁子湖區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場化、組織化程度將大大提高，市場競爭力將大大加強。隨著薯業(yè)加工生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大，將形成薯類產(chǎn)、加、銷、服務環(huán)節(jié)的相互聯(lián)動，利益共享，勢必使鄂東南地區(qū)紅苕種植面積不斷擴大，對發(fā)展避災農(nóng)業(yè)、綠色農(nóng)業(yè)創(chuàng)造了條件，從而促進當?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟的快速發(fā)展。培育主導產(chǎn)業(yè)，調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)對當?shù)剞r(nóng)業(yè)的影響；發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營對當?shù)剞r(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟的影響。10.2.2項目區(qū)與非項目區(qū)比較分析項目建成后，項目區(qū)畝種紅苕比非項目種紅苕增收300元左右，項目區(qū)3萬畝紅薯將增收900萬元，比非項目區(qū)農(nóng)民收入增長高達34.8%。項目區(qū)農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效總體情況及與非項目區(qū)的比較。10.3其它影響評價通過該項目的實施，一是提高了鄂州市梁子湖區(qū)及周邊地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品的競爭力，調(diào)動了農(nóng)民農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的積極性，提高了當?shù)剞r(nóng)業(yè)的綜合生產(chǎn)能力；二是帶動了畜禽養(yǎng)殖、運輸、包裝等行業(yè)的極大發(fā)展，增加了當?shù)氐呢斦杖?；三是有利于梁子湖區(qū)擴大對外形象，招商引資求發(fā)展；四是促進周邊村莊向小城鎮(zhèn)看齊，促進了村容村貌和農(nóng)村生產(chǎn)生活條件的改善。調(diào)動農(nóng)民農(nóng)業(yè)生產(chǎn)積極性，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力；帶動當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展，增加財政收入；改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，建設環(huán)境優(yōu)美農(nóng)村；密切黨群干群關系，鞏固執(zhí)政基礎等。第十一章項目組織與管理（不超過3頁）11.1組織機構(gòu)與職能劃分公司建立股東會、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層分工明確、有效制衡的法人治理結(jié)構(gòu)，實行董事會領導下的總理負責制。公司設立與生產(chǎn)相適應的、能夠保證產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量的組織機構(gòu)，并規(guī)定相應的職責和取限。公司由五個部門組成：辦公室、管理部、生管部、供應銷售部、財務部。公司部門定員、職責和權(quán)限如下：A、辦公室，定員3人，職責和權(quán)限：負責衛(wèi)生質(zhì)量管理體系文件的打印、發(fā)放、管理、歸檔；廠房外衛(wèi)生環(huán)境的管理，捕鼠、殺蟲等作業(yè)。有毒有害物質(zhì)貯存的保管。B、質(zhì)量管理部，定員7人，職責和權(quán)限：對產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量負責,并對不合格進行跟蹤，行使產(chǎn)品質(zhì)量判斷的裁決權(quán)；負責衛(wèi)生質(zhì)量記錄的控制工作；負責品管人員的能力確認及培訓計劃的實施；負責質(zhì)量問題的糾正和預防措施的跟蹤及持續(xù)改進的實施；確保生產(chǎn)設備安全、正確、長周期運行。有毒有害物質(zhì)的監(jiān)控，測量和監(jiān)視儀器的管理。C、生管部，定員120-150人，職責和權(quán)限：負責生產(chǎn)衛(wèi)生質(zhì)量合格，能滿足客戶預期目的的產(chǎn)品；廠房內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生的管理，廠房的防蟲、防鼠，工器具的消毒清洗等。D、供銷部，定員10-20人，職責和權(quán)限：負責加工用原料、輔料的采購和衛(wèi)生質(zhì)量控制；負責種植基地的管理。E、財務部，定員5人，職責和權(quán)限：負責倉庫管理工作；負責將原料、未成品、成品按衛(wèi)生質(zhì)量要求分開存放；負責倉庫內(nèi)的衛(wèi)生清潔、消毒工作。公司組織機構(gòu)圖如下：總經(jīng)理總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理供銷部生管部財務部辦公室供銷部生管部財務部辦公室文秘人事總務會計出納倉管文秘人事總務會計出納倉管勁道粉絲車間水晶粉絲車間淀粉車間機修組銷售科原料科勁道粉絲車間水晶粉絲車間淀粉車間機修組銷售科原料科實驗室現(xiàn)場品管實驗室現(xiàn)場品管11.2經(jīng)營管理模式1、基地采取由工廠提供優(yōu)質(zhì)良種、技術，由農(nóng)戶生產(chǎn)，產(chǎn)品統(tǒng)一由工廠回收。2、企業(yè)生產(chǎn)、銷售采取目標管理模式，實行目標責任制。11.3經(jīng)營管理措施1、實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，堅持執(zhí)行利益共享、風險共擔原則。2、管理人員、技術人員采取聘任制，員工采取合同制。3、企業(yè)管理和技術人員及職工的工資確定，采取定額、計件工資和獎勵工資相結(jié)合辦法。4、利潤分配在稅后利潤中除提取法定盈余公積金、公益金外，其余在五年內(nèi)全部用于企業(yè)發(fā)展再生產(chǎn)。項目建設階段和項目竣工后的管理措施，如工程管理、生產(chǎn)管理、財務管理、銷售管理等。11.4技術培訓1、農(nóng)民培訓：由公司聘請的省農(nóng)科院技術人員和區(qū)農(nóng)業(yè)局選派的技術人員下鄉(xiāng)現(xiàn)場培訓，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)綠色無污染紅苕作為工廠生產(chǎn)原料。2、工人培訓：由公司辦公室根據(jù)公司培訓計劃定期組織對工人進行培訓，培訓的內(nèi)容主要有勞動紀律、衛(wèi)生規(guī)范、工藝技術、實際操作等。每年從華中農(nóng)業(yè)大學食科院聘請專家對全員進行培訓。根據(jù)生產(chǎn)技術要求，對項目單位員工及基地農(nóng)民開展技術培訓的方法、措施和擬開展的主要工作。11.5勞動保護與安全衛(wèi)生該項目勞動保護與安全衛(wèi)生按國家標準執(zhí)行。第十二章可行性研究結(jié)論與建議（不超過2頁）12.1可行性研究結(jié)論以上分析的情況表明，該項目符合國家“十五”產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，以采用生產(chǎn)技術成熟的紅薯系列產(chǎn)品生產(chǎn)為基礎，利用產(chǎn)品的利潤進行后續(xù)技術產(chǎn)品開發(fā)，使企業(yè)滾動發(fā)展。薯類產(chǎn)品國內(nèi)外市場需求大，市場風險相對較小，項目的經(jīng)濟效益較好，隨著后續(xù)技術及產(chǎn)品的不斷開發(fā)，為企業(yè)多渠道融資和快速發(fā)展創(chuàng)造良好的條件，因此該項目完全可行。問題與建議附表1土建工程投資估算表單位：萬元附表2項目總投資估算表單位：萬元附表3項目銷售收入估算表單位：萬元附表4生產(chǎn)成本估算表單位：萬元附錄一、附表：附表1：可研報告編寫人員情況表附表2：固定資產(chǎn)投資估算表附表2-1：土建工程投資明細表附表2-2：設備投資明細表附表2-3：無償資金使用明細表附表3：流動資金估算表附表4：投資計劃與資金籌措表附表5：總成本費用估算表附表5-1：單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表附表6：固定資產(chǎn)折舊及無形和遞延資產(chǎn)攤銷估算表附表7：利潤及利潤分配表附表7-1：產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表附表8：財務現(xiàn)金流量表（增量全部投資）附表9：借款（含財政有償資金）還本付息計算表其它附表二、附圖1、現(xiàn)狀圖2、總平面布置圖3、工藝流程圖（加工項目）其它附圖三、附件：附件1：項目單位營業(yè)執(zhí)照副本復印件附件2：項目單位近兩年現(xiàn)金流量表和社會中介機構(gòu)出具的近兩年財務審計報告附件3：企業(yè)信用等級證明和龍頭企業(yè)級別認定材料附件4：新技術、新工藝證明材料（如新技術認定證書、技術鑒定與推廣意見、中試報告等）附件5：加工、流通項目的土地使用證，種養(yǎng)項目的土地使用證或與土地所有者簽訂的租賃合同附件6：環(huán)評報告和環(huán)評審批意見其它附件目錄目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1項目基本情況 11.2可行性研究報告編制依據(jù) 11.3研究工作范圍 11.4項目概況 21.5綜合評價 3第二章項目區(qū)基本情況 52.1項目區(qū)概況 52.2項目承辦單位基本情況 72.3建設條件 7第三章項目建設背景及必要性 103.1項目建設背景 103.2項目建設的必要性 12第四章市場分析及預測 144.1國內(nèi)市場分析與預測 144.2國外市場分析與預測 154.3市場前景分析 164.4市場風險分析 18第五章建設規(guī)模與產(chǎn)品方案 205.1選址 205.2土地利用合理性分析 215.3資源充足 215.4生產(chǎn)周期 215.5建設內(nèi)容 215.6建設規(guī)模及產(chǎn)品方案 235.7建筑工程 23第六章養(yǎng)殖技術方案 256.1肉牛育肥技術方案 256.2飼養(yǎng)管理標準 26第七章配套設施建設 297.1電力 297.2柴油 317.3給排水 317.4采暖通風 337.5消防 337.6公用輔助工程