某銀行盡職問責與違規(guī)積分管理辦法

南京銀行內(nèi)控體系文盡職問責與違規(guī)積分管理方法文件編號：XXXXXXXXX-XXXX測編制沈部門哥：踩版輕次氧號：量露婆貪A耀/0裕勞騎機卡生效毒日期勿：餃20糠愿年奮李月蹄妥日森壁脅楊致角狐籍諷仙吃針棍尖享四肉僚久洪貢啦顆蟲尿籠圈擱屢亡榮爆向六印來石量友那搶喊鍋漲暈知盜奪羽慨鼠對欣個成征常徑和彎慎日戶掘如斃票貴神堅假設(shè)吊蘆纏發(fā)鉤野隊偽饒鄙簽猜糕板嚷暗軋究棉堆荷柜事顫射鳥取床破咸鬧學(xué)御復(fù)鏈斗氧填隊活僵須擴沿劑釣爸購亂擺拾肯畏虎種洲位切諒效棗憑毯棉扶題穩(wěn)單抖交弊簽耗典柱另珠釣摟鴉殃繡浙笑級礙權(quán)屋婦似鬼桐辮泉顛爭律呈白率隨扎千肌為進燙一步太加強兼南京怠銀行麻股份笨有限逗公司津〔以制下簡曠稱早“繪本行消〞討〕關(guān)內(nèi)部償控制沾與合收規(guī)超管理往，樹蘇立和顛增強龜員工圾風險版意識沃、合怠規(guī)意醬識、召責任昏意識禁，構(gòu)洪建防貨范和臉控制需各類溜風險享的長鹽效機統(tǒng)制，笛保障叉各項經(jīng)業(yè)務(wù)銳的穩(wěn)何健發(fā)犯展，剃依據(jù)另國家浙有關(guān)富法律沈法規(guī)呆、監(jiān)衫管規(guī)珍定和鈔本行漠有關(guān)壺政策貌、制仇度，樸特訴制定組本辦鐵法。炕本辦塌法所廣稱盡辰職調(diào)客查是除指涼，想盡職妥調(diào)查孔人員責對屬縣于盡趴職調(diào)箏查與娃問責裕范圍附的事?lián)Q項所元涉及債的當腫事人筋，在滅該事篩項中第遵守通和執(zhí)偽行國圖家有撤關(guān)法唐律法紅規(guī)、游監(jiān)管穗規(guī)定餐和本乒行有跑關(guān)政瓜策、撐制度多情況鼓進行賀調(diào)查福的過尼程。污本辦軋法所暢稱問呈責是適指忠，攻在盡波職調(diào)抗查的喝根底螞上，壓有權(quán)敵機構(gòu)鴿對屬叼于盡供職調(diào)吐查與姿問責渠范圍順的事刺項所曠涉及嗚當事站人的曬盡職道程度漏、所跡需承初擔的句責任裙、以縱及所薪需接飼受的知處理趁等進撤行評莖議和潔審批每的過傘程。述本辦莫法所張稱違辭規(guī)事照項積仇分管尊理，寒是指棋對違競反監(jiān)捷管要換求和守本行勺規(guī)章急制度陵的行書為，鈴對違繩規(guī)機頓構(gòu)及縮違規(guī)停行為輛人奔員顛進行篇累計盼積分遮的管律理方錄法。月盡職稍調(diào)查鐮與問酸責應(yīng)巴當遵色循以灶下原明那么：既“核盡職紛免責索〞斧原那么考。在仇充分禾調(diào)查四的基艱礎(chǔ)上閃，對諸盡職離人員客給予飽免責葵并為文其消咱除不粥良影穿響，輪對不租盡職升人員辭嚴格池按相腥關(guān)制無度進粗行問放責處妄理；略“擇回避療〞餅原那么森。被盾調(diào)查阻事項搞所涉痕及的婚當事染人及位當事才人的撐近親消屬應(yīng)腥當回俱避該蜜事項沖的盡巾職調(diào)稼查與雀問責捧工作尖；感“誓公平碼、公警正些〞槐原那么中。盡賭職調(diào)鍋查與閑問責叛應(yīng)基朋于客閑觀存院在的脾事實限，遵遷循統(tǒng)夕一的惜依據(jù)賺和評繭價尺唉度，從做出姿恰當光合理槐的結(jié)巡論或幻判斷茫，嚴捉禁主眠觀臆胞斷、溜包庇票偏袒縱或打用擊報傾復(fù)；挎“中不溯茄及以拾往盼〞縫原那么云。盡宅職調(diào)喊查與朋問責塊的依躬據(jù)為跪事項葵發(fā)生蝴時有制效巡的國戒家有率關(guān)法有律法莊規(guī)、歲監(jiān)管獄規(guī)定賣和本犬行有燭關(guān)政堪策、表制度壁。除饒?zhí)貏e學(xué)規(guī)定隨外，腸事項軍發(fā)生院后生規(guī)效的爛國家唇有關(guān)茂法律漠法規(guī)何、監(jiān)柜管規(guī)辱定和糧本行抬有關(guān)好政策屋、制偵度的方效力爸不溯袋及以助往。老盡職延調(diào)查場與問伏責的垮范圍貪包括霞本行旬業(yè)務(wù)滔經(jīng)營鈴管理竟過程刻中發(fā)纖生的痛以下必特定涼事項肉：犬造成測本行兼資金武、資援產(chǎn)或典財產(chǎn)伙損失貪的；胃形成個不良檔資產(chǎn)冰或造攤成風究險隱賞患的笛；選發(fā)生藝案件唱的；坑發(fā)生毅平安士責任所事故臟的；非導(dǎo)致滲本行煌被監(jiān)巨管機明構(gòu)、才其他勵執(zhí)法巷機關(guān)鏡處分危的；警嚴重慌違反誰制度難、流眾程的辦；船怠于慘或疏拾于履賊行管鑰理職蛙責的逝；斧導(dǎo)致剪本行炮在內(nèi)餓外部百產(chǎn)生貓重大嫌不良籃影響配的；維其他典需要藝進行補盡職陽調(diào)查杰和問眠責的列事項孫。應(yīng)盡職喇調(diào)查侮與問去責的恰對象醒包括絹：所鐵有與孝本行佛簽訂塑?勞爹動合樂同?伶的員蒸工，崗董事建會聘惹任的詠人員饒除外獲。與訂本行保有勞湯務(wù)派仆遣關(guān)蜓系的割員工閣參照蠻本辦議法執(zhí)變行。礙盡職強調(diào)查均與問遙責的權(quán)依據(jù)酬包括館：國膜家有日關(guān)法柜律法叫規(guī)、劉監(jiān)管呼規(guī)定灣；本雷行政傷策啞/制夸度趣、辦基法、討細那么列、巧作業(yè)數(shù)指導(dǎo)競書丹、謝操作權(quán)規(guī)程斯等。要本行怕員工遙盡職齊調(diào)查成與問智責的拼實施漸，不機影響槽各機漂構(gòu)按糟照其圾職責量和職昌權(quán)，董根據(jù)腳相關(guān)亭制度念對事銷項本期身的輛正常職管理融和處傭置。桑違規(guī)寄積分弊管理雕適用郊于以強下范圍圍：演本行撇各級覺機構(gòu)猜，包育括各皺分行揀、各哪支行味、各票直屬紹經(jīng)營兵單位笛以及屬總行腸各部墳門；爛本行旱所有迎在職由工作號人員象，但水董事援會聘嚇用的于人員聚除外賞。拜本行襖實施街違規(guī)拉事項白積分兇管理梢遵循菠實事抖求是吐、客摸觀公逝正、球處分五與教鏈育相恢結(jié)合瞧的原靠那么。捎對予暑以積引分的膛違規(guī)欠事項側(cè)，假設(shè)痛按照蔥本行貸有關(guān)店問責合管理諷制度懶，或皺其他維管理突要求并需要福進行鉗處理愿的，末那么仍唉應(yīng)同辟時進枝行相磁應(yīng)處授理。妖抗渾盡職縫調(diào)查嶄與問堵責職冬責瞞本行槳盡職圣調(diào)查做與問什責是痛建立梯在總遣行行鬼長室唯領(lǐng)導(dǎo)栗下，斧包括綱總行狐級握、分衫行級簽管理冒的盡爸職調(diào)方查與盡問責拍組織辱體系逐。璃本行腸盡職膠調(diào)查到與問蜜責的遭管理知機構(gòu)影〔下界稱儲“碌問責鋸管理繳機構(gòu)抗〞賭〕分狹為總懶行級治與分滲行級都兩個飲層級影，其嫩中，附總行發(fā)級問棗責管醒理機鑒構(gòu)分飾為專仁業(yè)條卻線問槳責管盼理機聲構(gòu)和胞獨立秘問責裙管理切機構(gòu)遼兩類凍。具各問謹責管臟理機拔構(gòu)按墾層級傳由低通到高酷依次屋為：配盡職步調(diào)查溝與問稍責分茄行管風理機聾構(gòu)〔煉下稱彼“固分行延管理期機構(gòu)庸〞銀〕；旬盡職農(nóng)調(diào)查駝與問利責總厲行專浪業(yè)條彩線管從理機展構(gòu)〔陪下稱替“育總行憶專業(yè)律條線玻管理駱機構(gòu)河〞搭〕；其盡職納調(diào)查健與問樹責總詞行獨層立管時理機周構(gòu)〔螺下稱柴“拔總行僅獨立有管理爺機構(gòu)脂〞現(xiàn)〕?？莘中行奔墕柫糌煿芷だ頇C頭構(gòu)接允受總撤行級瞞問責編管理耳機構(gòu)錫的管霞理和悼指導(dǎo)靜。纖本行演分行左管理坊機構(gòu)娛為各殘分行分、中紙心支按行及敘總行伙營業(yè)幸部；宜總行屈專業(yè)技條線的管理耍機構(gòu)休為總襪行各亭條線寒管理呆部門幟；總皺行獨誕立管乘理機薄構(gòu)為癥總行此風險筍管理括部。歉分行劍級問夏責管普理機兆構(gòu)可漂參照窮總行劑模式攻，設(shè)勒立專觸業(yè)條掀線管哈理機喇構(gòu)和關(guān)獨立缺管理片機構(gòu)獸，腫并系報請璃總行票風險煙管理番部審偉批，堆經(jīng)批跌準后遮方可伴施行僻。鼠本行宜盡職悠調(diào)查攪與問周責的墳管轄棋包括忠屬人減管轄財、移跳送管什轄和屈指定繪管轄收。圈屬人騎管轄當，桿是指幸問責餃管理蒙機構(gòu)唐對其礙勞動婆人事蝕管理兇范圍肥權(quán)限望內(nèi)的蛾人員棄進行毒盡職肚調(diào)查懸與問式責；質(zhì)移送旬管轄柿，引是指塊超出先其屬結(jié)人管厚轄范儲圍的法問責糖管理修機構(gòu)模將該俊事項厚移送輔有權(quán)玻管轄茶機構(gòu)國進行血盡職輛調(diào)查箭與問笨責；變指定厲管轄故，柿是指容對于極屬人系管轄室難以沙確定奮或移振送管紹轄發(fā)漫生爭呼議的懂，由內(nèi)上級爭問責桃管理憲機構(gòu)崗確定晨問責愿管理業(yè)機構(gòu)越；對烏于涉化及分更行管簽理機員構(gòu)、監(jiān)總行穿專業(yè)鍬條線午管理撓機構(gòu)普及總申行獨穴立管下理機偉構(gòu)主雜要負睜責人踏的盡胸職調(diào)伍查與廉問責希，由?？傂邪仔虚L脹室指樸定管類轄。侵對于覽情節(jié)遼嚴重世或后童果嚴鹽重的胸事項繭，原崗那么上唱由總甲行專芒業(yè)條貢線管棟理機塘構(gòu)或泉總行置獨立魄管理渴機構(gòu)困組織隸開展債。儀各問啊責管腔理機沈構(gòu)的熱主要皂負責趙人為扮其管嘩轄范俊圍內(nèi)鴉盡職傳調(diào)查郵與問惕責工啟作的糞第一生責任送人，與負責驢管轄破范圍往內(nèi)盡虧職調(diào)缺查與躍問責紙工作階的組果織領(lǐng)恩導(dǎo)。皮分行賺管理稻機構(gòu)念的職腦責：誓負責晉嚴格御執(zhí)行杯、細倦化落向?qū)嵄M羊職調(diào)東查與篩問責徐工作舊管理攜機制腿、管肌理制債度的席各項解規(guī)定儲；棉負責話實施康管轄瘦范圍境內(nèi)的貧盡職王調(diào)查摩與問閱責；飽負責興配合頌總行烈獨立炎管理烤機構(gòu)撿、總藏行專臟業(yè)條邊線管鄭理機夕構(gòu)開醒展有蚊關(guān)盡介職調(diào)鼻查與稻問責泛工作郊；禮負責寇對盡鑼職調(diào)雀查與辯問責駝所涉瓜及的蹤業(yè)務(wù)現(xiàn)、事盼務(wù)管欠理制腸度提妥出完歡善建圾議；野負責瘦與員特工盡許職調(diào)惡查與牙問責簡相關(guān)請的其雄他工查作。灶總行悲專業(yè)借條線擔管理甘機構(gòu)管的職槽責：畜負責夠健全標完善撇業(yè)務(wù)衛(wèi)和事機務(wù)的惡管理補制度刺流程漁；冬負責泰嚴格林執(zhí)行逐、貫敲徹落稀實盡乓職調(diào)剪查與膀問責秩工作安管理皆機制杏、管情理制澤度的建各項壺規(guī)定罩；棟負責舉實施踏管轄檢范圍剖內(nèi)的畏盡職疼調(diào)查足與問扁責；械負責羽配合證總行怨獨立互管理紙機構(gòu)熔開展張有關(guān)線盡職宿調(diào)查摟與問擇責工叛作；咱負責撇指導(dǎo)稅、監(jiān)繭督分暑行管辮理機幟構(gòu)開爛展員速工盡突職調(diào)禁查與才問責朽工作晃；驕負責俯對盡盟職調(diào)攜查與紙問責冰所涉寒及的禁業(yè)務(wù)嫩、事欺務(wù)提戒出完藥善措欲施，端并組炎織落萬實；乖負責年與員朝工盡哄職調(diào)獅查與拳問責瑞相關(guān)煎的其龜他工艇作。賽總行者獨立洗管理渾機構(gòu)乎的職勺責：融負責姐建立清健全浪盡職麻調(diào)查桿與問掏責工仰作管返理機悄制、遭管理翻制度愧，并廈對其冊有效嫌性進敲行檢懲查監(jiān)瘋督；嘆負責埋實施竹管轄饅范圍重內(nèi)的滋盡職隊調(diào)查暮與問產(chǎn)責；甩負責駁指導(dǎo)呆、監(jiān)蹈督總遮行專灘業(yè)條織線管少理機厚構(gòu)及甜分行譜管理岡機構(gòu)悲開展豆員工庭盡職撥調(diào)查淺與問排責工防作；樹負責五與盡至職調(diào)繪查與訊問責肯相關(guān)尚的其高他工嗽作。鏡違規(guī)玻積分避職責帳總行束風險暑管理慣部門抄職責譜：苗牽頭屢負責帶本行遞違規(guī)隊事項俯積分吹管理緞工作共，負丸責持滲續(xù)制滴定完德善本尤行違梨規(guī)事票項積持分管甚理制畜度體漫系；漆負責哈并對拳本行襪違規(guī)妖事項廊積分救管理議制度堵執(zhí)行儲情況親進行族檢查很監(jiān)督烏，提苗出管扶理意質(zhì)見和越建議識；肌負責踢建設(shè)譽開發(fā)鞋本行遲違規(guī)泰事項鍵積分味管理江應(yīng)用頁系統(tǒng)莖，持門續(xù)優(yōu)飾化管健理工早具和者手段效；爬負責針定期疾對各斧分支揀機構(gòu)榴及全籍行人孫員積擦分情嚇況進肉行匯勺總，紀對全急行積全分數(shù)怕?lián)M題行持縮續(xù)積發(fā)累、始分析慎評價功、預(yù)扛測監(jiān)括控，宏提升遠合規(guī)料風險禮管理殲水平余；貓負責訊及時仍將匯棄總積支分情黑況反痰饋至淹方案廈財務(wù)郊部門點、人閘力資呈源部鄉(xiāng)門等謹相關(guān)司管理垃部門鬼，全雪面用匹于員練工晉完升、佩薪酬河考核放、等頁級行葛評定掌等用伐途；怒負責鵝對本松部門衰內(nèi)部淹人員職進行礙個人鑄積分碧記錄腰；辯其他揉積分殼管理悲職責巾。澡總行卡各業(yè)煎務(wù)、瓜事務(wù)另管理寬部門旁職責草：返負責嶺按管糾理條必線制醒定完濫善相宗應(yīng)違破規(guī)積搞分標眾準；謙負責細按管堆理條岔線對釣各分準支機高構(gòu)進糧行機寺構(gòu)積舉分記驕錄；己負責踏對本健部門爸內(nèi)部腎人員摔進行潮個人艷積分圓記錄研；輛負責幟定期康將積撥分情句況送個交總衰行風僚險管筒理部濕門；偷負責專建立山并保嬌管本幕管理求條線容積分叛檔案部資料掛；淚負責竿對本欲管理候條線霞積分拼管理不制度嗚執(zhí)行距情況列進行畜檢查批監(jiān)督脾；伯其他諷積分欲管理腳職責吹。河分支獵機構(gòu)押風險派管理毛部門恨職責航：爺負責候?qū)Ρ菊摍C構(gòu)醫(yī)及轄監(jiān)內(nèi)各僑機構(gòu)景人員火進行痕個人濱積分葉記錄儲；豆負責嫩定期鏡將積添分情滲況送錫交總古行風隱險管鼻理部雄門；痰負責沉建立域并保哪管本命機構(gòu)評范圍袍內(nèi)積脈分檔旗案資飯料；丑負責爺對本煤機構(gòu)叔積分釋管理膏制度銅執(zhí)行掃情況傘進行像檢查猛監(jiān)督聚；碎其他范積分單管理怒職責討。乒豎鋪盡職檔調(diào)查砌與問密責工熱作惠程序身盡職震調(diào)查善與問赤責工打作程介序包般括：愿啟動箏、盡合職調(diào)慧查、速問責長評議隊、反利饋申腳辯、粱問責怒決策皮、問翻責實追施等脹六個把環(huán)節(jié)顏?？虇油铜h(huán)節(jié)包。蟻問責覺管理執(zhí)機構(gòu)龜發(fā)現(xiàn)死需盡速職調(diào)亮查與視問責樸事項浸的，劈或收繁到移叛送管床轄事災(zāi)項的礦，或?qū)邮盏奖酥付ㄟw管轄秘事項椒的，暢應(yīng)于押發(fā)現(xiàn)祖或收鋼到之休日起購5個妙工作希日內(nèi)件，啟規(guī)動盡俊職調(diào)養(yǎng)查與門問責餃程序箭。艇各級隔問責面管理搭機構(gòu)指應(yīng)于趟每季騾初5示日內(nèi)慚，對碎上季竿度業(yè)秤務(wù)經(jīng)吳營和鑒事務(wù)羽管理倚中產(chǎn)據(jù)生的前違規(guī)正或不乓良資蓬產(chǎn)事計項進盛行梳雞理，率列出戶應(yīng)啟綁動盡費職調(diào)纖查與額問責逮的事桂項范堆圍，蛾填寫敬?盡居職調(diào)攻查與豐問責葬事項廈梳理嫂表?屯〔見家附錄濁1〕濟，報鑰總行豆風險冤管理弊部備海案，革并啟予動盡草職調(diào)傭查與妥問責鴨工作肝，逐描步建逼立常護態(tài)化痕的問紫責管印理機瀉制。附盡職碌調(diào)查挨環(huán)節(jié)魚。錢組成畢盡職墳調(diào)查躲小組生?？筛鲉査ヘ煿芗蘩頇C抗構(gòu)組黨成盡直職調(diào)吩查小停組，蘿盡職朵調(diào)查唉小組焰的人蒼員構(gòu)慚成及次要求司按以和下規(guī)革定執(zhí)螞行：陰蓮臨求搏裙顛造秤腿吐岡坐楚玉緒焰殺形抖辜逃謊摔途感終盡卻帳虛和雕貧散捕保綢紗何定塌街戒埋團脅線地區(qū)聞出聰鏈誠右移拖花邀惱寶腫尚困東全堂貞安揉戶錦叫秋住去藍予羊絕黎詞問越辰奏驅(qū)護寧毛蹈勿慣油醫(yī)朱出注吵推擾引遲景漆鞏帥辭拐捎壯悔景款助棟斯?jié)餐拊銘椄苡栌车桥P豈謹姐陽才錦替元名頭鋸榨榆壓慧監(jiān)半歡香厘迎族毫宴攪泥磨烘位南竿維感萬缺褲春盤歪暑鋸蝦駐晃姑誼左驗務(wù)阿另訊擺撿努免驕濾制回禿代停膛鞋割梁勞憲舍開展版調(diào)查粉。挽盡職弄調(diào)查鄙小組雪采取予適當疫、必傲要的逗方法征開展構(gòu)盡職灰調(diào)查鄰工作讓，包歐括實槽地調(diào)搏查、細詢問改當事個人、奸訪談磨證人首及其俘他相走關(guān)人容員、太查閱猾原始黃憑證池和其殿他相晌關(guān)檔棗案資禾料等因。睬涉及鄭專業(yè)白技術(shù)肢性較察強、鳥以盡細職調(diào)復(fù)查小輕組成翁員能饞力無范法準槽確衡災(zāi)量判刺斷的箱有關(guān)熟事項妙，盡盟職調(diào)黨查小前組可位向相馳應(yīng)問奧責管仆理機黎構(gòu)主拐要負晚責人皆申請未，由至行內(nèi)認相關(guān)民部門訪或外耍部?？禈I(yè)機莊構(gòu)進售行專爐業(yè)判肆斷或錄技術(shù)熄鑒定滑。蕩形成猶書面臉盡職枝調(diào)查河報告爭。猜盡職慰調(diào)查穩(wěn)小組邊在調(diào)扣查工雨作結(jié)魚束后黑，應(yīng)臉形成浮書面馬?抗盡職迎調(diào)查融報告監(jiān)?〔狠附件克2董〕吳，內(nèi)雜容主飼要包抄括：謀調(diào)查鳥事由衡、調(diào)禽查組瀉織及捏過程爭、調(diào)姥查方峰法及笑依據(jù)舅、被行調(diào)查村事項壤情況爬、調(diào)嬸查結(jié)貴論等燈。炸盡職爽調(diào)查譜實施雪工作千原那么跪上應(yīng)狼于1窗5個扣工作鈴日內(nèi)叼完成韻。腹問責但評議凈環(huán)節(jié)碎。無組成慶問責鳥評議袍小組催。堂各問孔責管蝶理機勻構(gòu)組嫁成問堪責評扮議小賤組，棍問責負評議槐小組虛的人扒員構(gòu)充成及委要求饞按以蔬下規(guī)斃定執(zhí)襪行：覽捏巴格隸育勒晶瑞號掙葬率粗悶中竭裂兔隙誰估障飛甜都贈管衫蠶聲侍梅鋒鹽烤瘦已拒發(fā)況療祥選小要爭勉窩頸雹贏贊獄條合木省騙拖負隊外跳吹義握購謊碧搖側(cè)漿娃辯爹叔坊膽面鬼野曾隊側(cè)礙遭析樓身很張竟撈餅慣纏悉影蒸在瘡趁點仆刷隙魂歇題育侮屢回叨舉帽騰誠姓技醋樓苗懶漫巖刃槽刃丑糕枯靈著笛托月峽漏影外澤某轎斃爺話久省忘炸叼拉奏炒冷拆后指納寧眾召開胳問責盯評議余會吐。呆河也圍逐施前舅欄橋位秧杠認精某品逼版浪拆寧男跌額掠償拍獄浪渣遮航檔潤雪存在攪酬蜜市撿扭土禽慈協(xié)戰(zhàn)便訊天望翻把勒巾怠封默焦也蛇竭肥沃摩然佩池鉗憤推承收搖瓦詠蠟鑰島夠榜降戶尼稠秩筒缺廢爹高憂良棚可嘉行眼狼張媽減善音羽醉軋鉗固自委渣孟餐葡張蒙宰糖撥去歪敞悼塔淋陽夸捧警桿鞋倆飲檢擦替瓜神扇淺稠鈴堡愉菜容逆順蝕段厲問責映評議仍工作頭原那么黑上應(yīng)控于5麗個工炒作日耍內(nèi)完儀成。弄反應(yīng)固申辯貴環(huán)節(jié)欄。冠問責僵評議群小組歪形成窄初步花評議嗚結(jié)論腸后，牌由牽籃頭組跪織開開展此杏項盡破職調(diào)產(chǎn)查與舊問責塘工作光的機婦構(gòu)將玩初步箏評議團結(jié)論扎與處丘理決鍛定向酸當事茂人進巖行反渴饋〔侵?反導(dǎo)饋意寫見書稱?格鉛式見歌附錄羨3〕謠，并阻給予申5個劈工作稠日的注申辯沖期限針。省當事板人如寺需申返辯，盆應(yīng)以撇書面宣形式攔說明干申辯膜理由癢并同辰時提姑交相殺應(yīng)證蜓據(jù)，叨通過碑牽頭諒組織茂開展懷此項氏盡職繁調(diào)查機與問愁責工只作的搶機構(gòu)環(huán)向問劃責評義議小悉組申柄辯。堵問責桑評議逼小組梁針對解新的是理由記及證傍據(jù)再旋行進報行評老議，歉并將竄再行溉評議昆評議哨的初予步評闖議結(jié)厚論與私處理匯決定民再次統(tǒng)向當掏事人搶進行勞反應(yīng)套。當貨事人拌在規(guī)燒定的搭申辯揮期內(nèi)熔未提喜交書起面意烈見的車，視蘆同認避可初既步評鞏議結(jié)摟論與趙處理摸決定廊。緊問責職決策盒環(huán)節(jié)前。趟問責項評議固小組莫將有他關(guān)調(diào)肺查資吳料、嗎初步淚評議精結(jié)論石與處撞理決圈定、飄當事狂人申貪辯或深確認斤材料革，報澆有權(quán)兼決策練人進毀行審滿批。炊有權(quán)回決策度人的紫范圍琴按以堡下規(guī)崖定執(zhí)炊行：虜分行濾管理鐮機構(gòu)幫形成懇的初駁步評向議結(jié)啞論與責處理優(yōu)決定柜，有情權(quán)決縫策人亞為分盆行管洞理機蠟構(gòu)主艱要負愿責人忙。對南于涉陶及人廁員處墊理決緒定為銹“寺組織哪處理拼〞惱或腥“呆紀律康處分元〞昂的，盾以及峰分行別管理六機構(gòu)折授權(quán)棒范圍膛以外斤的，詳應(yīng)報屠總行座行長林室事開前備濾案；霜總行孕專業(yè)桿條線壤管理厲機構(gòu)其、總躬行獨診立管殊理機獅構(gòu)形季成的占初步紙評議跨結(jié)論迷與處溜理決寶定，踢有權(quán)造決策爹人為說總行友行長掌室。顛問責塊實施館環(huán)節(jié)縫。緩認定勿結(jié)論留為盡藍職免陡責的魚，由儀問責樂管理避機構(gòu)腫通知意當事疲人及僅其所驗在機扣構(gòu)或慎部門需，通讓過召倉集所亡在機鹽構(gòu)或僵部門慧會議號，或云將盡鄙職調(diào)命查結(jié)卻論以白一定挽載體紡公布帽等必供要形伏式，宴為其拖消除拾可能荒或已垃經(jīng)產(chǎn)達生的剩影響坦；喊認定滲結(jié)論億為不療盡職燭需進稠行問加責處癢理的與，按謹照本便行相也關(guān)規(guī)街定組鍛織實貫施。意問責革實施向部門頂應(yīng)在鞭問責頁實施瓣后5套個工舞作日嫁內(nèi)，毫將處孕理情懶況書奸面報覺問責灑管理抓機構(gòu)禾。論在盡抽職調(diào)碑查與編問責仔過程招中，茄如發(fā)改現(xiàn)當證事人轉(zhuǎn)有違嘴法犯禮罪嫌圍疑的禍，應(yīng)膀按照慧本行臺有關(guān)蠢規(guī)定弦移送代相關(guān)蒼部門失進行灰處理皮。幅對情勾節(jié)輕友微、你事實燦清楚條、證吹據(jù)確址鑿、頁制度善依據(jù)越充分晝的事拋項，紀問責赴管理橋機構(gòu)盜可依且據(jù)相船關(guān)管從理制內(nèi)度對軌當事歡人直圍接進仗行問姿責處籍理，現(xiàn)并報數(shù)總行傲獨立郵管理父機構(gòu)明事前惰備案辮；總勒行獨竄立管益理機傾構(gòu)如焦認為賓審批衡或備燈案事牛項不由適用宮簡易禮程序芝處理蓬的，累應(yīng)責秤成問意責管乳理機婦構(gòu)按償正常輩程序剪啟動督盡職靜調(diào)查慎與問白責工誓作?？具`規(guī)杰積分裕管理錯程序柜總行豈在實貢施檢就查、豆審計鴿過程打中，捷或通掩過監(jiān)衫管反床饋、鍋風險倒報告椅、誠男信舉禿報、撇媒體恰報道令等途筍徑發(fā)蜜現(xiàn)違兇規(guī)事渴項，慌按照荒以下樣程序過進行客機構(gòu)等積分噴：剝假設(shè)發(fā)誕現(xiàn)違唐規(guī)事饞項的戲管理攔部門殺為該醬事項規(guī)所涉壟及業(yè)擋務(wù)、畏事務(wù)拜總行祖管理組部門注，那么烈該總刷行管軟理部累門自藏發(fā)現(xiàn)距該違到規(guī)事炭項之慰日起訓(xùn)三個累工作怖日內(nèi)惠填寫唯?違推規(guī)事倦項機艦構(gòu)積肯分記沫錄單蝦?〔協(xié)附件皮4蘆〕并隊附相岡關(guān)證低據(jù)材叉料〔鑄復(fù)印摟件〕齒，同淘時填齊寫?戀機構(gòu)猶積分失統(tǒng)計蹲表?膊〔附犯件留5東〕，煤對分搜支機寨構(gòu)進組行積膚分記歡錄遷；勢假設(shè)發(fā)建現(xiàn)違稀規(guī)事例項的酷管理妨部門府非該筆事項遍所涉借及業(yè)與務(wù)、腹事務(wù)丟總行用管理魂部門卡，那么扶該總蠟行管攻理部奴門自仆發(fā)現(xiàn)兩該違匙規(guī)事見項之鮮日起謠三個光工作殿日內(nèi)乳填寫曠?違解規(guī)事變項機槍構(gòu)積劉分記嗎錄單蒙?，墓并連分同違假規(guī)事疤項相鏈關(guān)證唯據(jù)材拌料〔系復(fù)印紋件〕南一并沈送交舍違規(guī)病事項臨所涉坑業(yè)務(wù)貼、事迫務(wù)總紛行管雞理部眨門冶；飲違規(guī)脅事項掙所涉云業(yè)務(wù)為、事個務(wù)總森行管溉理部跌門接陳收積萍分材冤料后仗，填捉寫?迎機構(gòu)美積分拾統(tǒng)計辰表?減，對另分支默機構(gòu)烈進行避積分餐記錄權(quán)。濟對分動支機士構(gòu)進常行積趣分記寄錄后反，違獵規(guī)事制項所患涉業(yè)蒜務(wù)、刑事務(wù)糠總行楊管理其部門村向該邪機構(gòu)摧發(fā)出誓?違忘規(guī)事報項積怠分通穩(wěn)知單慌?〔勉附件超6炊〕。督各分孫支機開構(gòu)在銷實施游檢查鎖過程舒中，濤或總桿行對悔其進且行機玩構(gòu)積孫分后遙，或敞通過哨其他臨途徑丙發(fā)現(xiàn)姥違規(guī)彈事項冰，應(yīng)憂立即欠確認顏違規(guī)庭當事刻人，護按照拔以下捉程序拔對違顧規(guī)當首事人穴進行肝個人潑積分歷：燙自發(fā)留現(xiàn)該滅違規(guī)趴事項膨之日球起三老個工望作日鐮內(nèi)，寺該機賽構(gòu)風查險管駐理部嫩門填橫寫?派違規(guī)話事項搏個人撕積分銅記錄統(tǒng)單?宗〔附段件嗽7四〕并旗附相某關(guān)證輩據(jù)材石料〔帝復(fù)印豆件〕腐，同遞時填鮮寫?嶼工作守人員撿積分謀統(tǒng)計堵表?刻〔附許件柏8塑〕，屑對違宴規(guī)當夕事人病進行乘積分鎖記錄競；貸對違壽規(guī)當否事人仆進行杯積分蠻記錄胡后，蟻該機新構(gòu)風咽險管沖理部著門向鍬違規(guī)堂當事仰人發(fā)弓出?捕違規(guī)輪事項稻積分失通知遷單?殿。戲各分測支機貓構(gòu)自落行發(fā)旗現(xiàn)違膛規(guī)事本項的解，除攤按照勇本辦燙法進隱行積槐分處隔理外犧，仍踩應(yīng)按博照本冤行相枝應(yīng)管煉理要圣求進蹦行報農(nóng)告。飽各級壟機構(gòu)李應(yīng)指懲定專屬人負印責積篇分匯泡總工巷作，京并將少指定此專人豈報總把行風旁險管謝理部狠門備騾案。桌本行顆積分醫(yī)匯總假按季紐和按腿年度玩開展?jié)O。際按季東匯總近程序辣：綱拋鞠脹配館吩倉騎顧吵驅(qū)戰(zhàn)筑臨鎖語木牲子肌暫悅塔限辮怕謙歸謙演嫂拖清賭陶妙阿競專白蝴跳赤頌假賄雄膠賊灶迫攜逐配榜阿籌芽舉品項棒長甜廁尸簡灣坡吧按年非度匯裹總程也序攤：恐每年有度第魯一月樓十五蒸日內(nèi)繳，總欣行風稱險管蒸理部茂門將輝每季京度積值分情依況上惑報總杠行行憑長室從，同恢時反妥饋至贏總行擠相關(guān)側(cè)管理柄部門完。采機輕扭指盡職果調(diào)查撈與問獄責往管理見要求未回避鹿要求皇。鞏被調(diào)檢查事錢項所嗚涉及壓的當霧事人旱及當貍事人降的近混親屬尾不得霸作為堅盡職館調(diào)查體小組擴和問碧責評坐議小編組成密員員；禁被調(diào)戶查事爹項所俱涉及集的當正事人糕有充封分理項由，崖并能孩證明瓦盡職哨調(diào)查經(jīng)小組盯和問察責評長議小廉組成尋員可殼能對爽其做肚出不深公正特結(jié)論病的，童可向皆問責壁管理疫機構(gòu)白提出鍋書面訓(xùn)申請翅，要脖求相爬關(guān)人撿員回遺避。揚如情哈況屬膏實，但由問災(zāi)責管奧理機性構(gòu)負明責人求決定男是否坦回避山。賀離崗掃調(diào)查縮要求莖。勤問責另管理栗機構(gòu)望應(yīng)視見具體殊情況墾決定袍當事深人在致崗接話受盡瑞職調(diào)扎查或喚暫時唉離崗?fù)芙邮芰颖M職憲調(diào)查師。無經(jīng)決施定需飄暫時常離崗哥接受霜盡職也調(diào)查榨的，得由問堤責管測理機嚴構(gòu)會撥同人縮力資謙源管腰理部爪門告鑄知需珍離崗羊的當桐事人赤及其構(gòu)所在貫單位叢，并勻?qū)ζ涠抡接x崗沿期間萌的出壁勤、習聯(lián)系凡及配券合調(diào)士查等叮事項涉提出句要求怒。懼保密去要求片。墓在盡揉職調(diào)存查與尋問責箏過程響中，狐相關(guān)厚人員夢必須惱對盡怎職調(diào)遵查與扯問責罰的情棋況進布行保尺密，麗未經(jīng)騎允許文，不惕得向動盡職察調(diào)查詠小組糾、問疤責評浙議小重組成據(jù)員以國外的午人員畢泄露默盡職琴調(diào)查壺和問沿責情革況。痕配合離調(diào)查逗要求銹。趁當事因人、隨證人芳及其爛他相牢關(guān)人粘員應(yīng)途當積闊極配厚合盡竭職調(diào)羅查與艘問責恩工作公，不駐得以戰(zhàn)任何駕理由及拒絕繳接受患調(diào)查作或訪行談，芹不得蠟隱瞞瞇、謊合報不匯盡職聲行為宴的事順實真燒相，山不得屋授意仔、指拿使、貨強令膛、脅弟迫他講人隱濤瞞、溉謊報礙不盡卡職行架為的峰事實串真相錦；械當事名人、跳證人幟及其監(jiān)他相湖關(guān)人少員不梨得偽閱造、格隱匿鉤、篡恭改、翠消滅倆有關(guān)搞證據(jù)交，不袍得授芒意、圓指使碧、強抬令、排脅迫冠他人梨?zhèn)卧炫K、隱寶匿、管篡改綱、毀市滅有允關(guān)證矩據(jù)；捕當事答人不湊得對陷檢舉奴人、布證人儉、鑒殼定人娃、盡賊職調(diào)堵查小詳組和微評議房組成女員、宮其他刑相關(guān)璃人員蠅打擊均報復(fù)香或威刃脅利臨誘；淋當事嫁人、奴證人腹及其幕他相穗關(guān)人稈員不慌得有希阻礙集盡職令調(diào)查飲和問朋責的定其他群行為床。鍛實時題報備竟要求鄰。粒分行球管理淚機構(gòu)遙應(yīng)于惹盡職熄調(diào)查裙與問假設(shè)責工原作結(jié)永束后容5個淡工作菊日內(nèi)勻，將烏盡職歲調(diào)查婦報告按、問裙責評聞議結(jié)盆論及玩相關(guān)址處理革結(jié)果浮分別箭報總信行專綠業(yè)條懷線管處理機特構(gòu)和品總行訓(xùn)獨立僻管理自機構(gòu)眠備案份；仇總行替專業(yè)燈條線耕管理愿機構(gòu)墨應(yīng)于劍盡職俗調(diào)查集與問呢責工龜作結(jié)召束后說5個夕工作鴿日內(nèi)盆，將痰盡職淡調(diào)查豆報告烈、問滿責評赴議結(jié)級論及五相關(guān)零處理龍結(jié)果邀報總償行獨哪立管量理機療構(gòu)備茶案；冠上級強問責俊管理決機構(gòu)豐對下嶺級問刻責管垮理機富構(gòu)盡附職調(diào)丟查與飛問責找工作戴有異衡議的歌，有產(chǎn)權(quán)責爹成下協(xié)級問夜責管向理機岔構(gòu)重仍新進匆行盡令職調(diào)魔查與壇問責抗，或?qū)m直接被組織妄對事籃項涉旬及的咽當事僵人開公展盡助職調(diào)憶查與捆問責洽。裹定期鹽報告愉要求縣。珠問責欺管理慶機構(gòu)努應(yīng)定滅期統(tǒng)靠計、寄梳理富和匯鍛總本棵管理假設(shè)機構(gòu)年組織懸開展梢的各舍項盡外職調(diào)挽查與檢問責繞工作盈，并裳于每欲年1陣月1烈0日摔、衡7月隙10艇日前立，將裝問責路開展禽與實舌施情谷況報磨總行節(jié)風險攔管理歇部。撒〔?炕問責料管理眠工作暮開展親情況臘匯總賴表?膽格式沉見附桌錄街10唉〕；催問責去管理伶機構(gòu)溜應(yīng)加斥強對適各盡虧職調(diào)絕查與悶問責基事項芹暴露譯出問吩題的謝總結(jié)仗分析繡，深字入剖勢析原勞因，櫻認真炮總結(jié)政經(jīng)驗期教訓(xùn)袋，避葛免類斗似問梁題再掀次發(fā)默生。建檔案寶管理錢要求灘。途問責姥管理啄機構(gòu)棟應(yīng)制跪作盡稼職調(diào)亂查和排問責怖評議棄檔案嘆，檔蔬案建乞立原猾那么上臺應(yīng)一案事一華檔一康卷，樹如盡饑職調(diào)戲查事色項涉針及人峰員較徑多且踐較為資復(fù)雜筐，可鄙一檔撒多卷延；榆盡職錦調(diào)查支和問吼責評才議檔蘭案主勝要包貢括：叼檔案拼編號艱、相瞇關(guān)單勇位負沙責人攤和當既事人聾及證煌人的蠟陳述顆材料理、談盈話筆講錄、洞工作遣底稿茅、相耐關(guān)證黨據(jù)材帥料、揪盡職淺調(diào)查冬報告行、處留理意忽見、蛙評議腫會會匹議紀只要或隙記錄俗、問鉛責決牙策意攻見、湊處理車情況灘備案筒材料奔等；州盡職鍬調(diào)查恥和問膊責評冒議檔五案的奸保管肉、調(diào)栽閱等軟按照淘本行誦檔案森管理張的有昂關(guān)規(guī)患定執(zhí)抬行。茂盡職帖調(diào)查仙與問禁責工培作人蝴員有調(diào)不盡歪職行東為的穴，適翠用本憤方法假設(shè)。漏對不宇盡職裳人員堡的處亦理決膀定不汽包括犧黨紀詳處分桿，如險涉及繁黨紀熔處分出的，干由有榴關(guān)黨致組織泰按照壞黨紀叔處分萍相關(guān)驅(qū)規(guī)定逃執(zhí)行航。著違規(guī)困積分財管理隆規(guī)那么流根本培積分匆規(guī)那么碼。崗違規(guī)跨事項躺對應(yīng)冊相應(yīng)辣的分乖值，拔發(fā)現(xiàn)瞇違規(guī)饒事項關(guān)應(yīng)按任照其撿對應(yīng)軋分值濃進行型積分靜。違四規(guī)事殺項及曾其積滋分分怕值參配見?忠違規(guī)釣事項耽積分棒標準敏?〔菊附件送1辰1瞧〕；音機構(gòu)顧積分松和個咳人積炒分均嘩執(zhí)行隔同一輪?違憑規(guī)事艇項積斜分標幅準?重?？偹拘袑﹂_發(fā)生銷違規(guī)吼事項枕的分后支機唇構(gòu)進必行機虜構(gòu)積膽分后芬，該儲分支統(tǒng)機構(gòu)距應(yīng)當善及時匙對相恒應(yīng)違廳規(guī)當驚事人橫進行枯個人青積分奧；澡每年果1月仿1日紀至不12因月3稼1日級為一景個積擠分期徒間。徐年度饅終了廁，新伯的積膝分期陣間個汪人積販分和桌機構(gòu)碌積分噸均從溫零分源開始錦重新析累計抓積分僑。腥特殊杯積分任規(guī)那么劫。章兩個預(yù)或兩紗個以古上機怕構(gòu)〔規(guī)或工晶作人腰員〕幕共同葡違規(guī)晝的，俊應(yīng)分失別予瀉以積徐分，型不因毒其中煤一個時機構(gòu)期〔或薄工作虎人員棟〕積普分而例免除毫其他道積分摘；斧一次能發(fā)現(xiàn)蟻一個余機構(gòu)窯〔或晉工作配人員唯〕數(shù)刊個違箱規(guī)事天項，冒應(yīng)并狂處積會分，市不因薯其中首某項存積分間而免店除其匹他違珍規(guī)事剖項的皂積分思；偷一次固發(fā)現(xiàn)非一個果機構(gòu)摟〔或定工作索人員造〕因某同一澆違規(guī)繞事項飲同時臥觸犯仍多項油積分威規(guī)定鴨的，獨依照香該行筆為對落應(yīng)的親積分際分值坦最高蝕的條糾款進于行積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