3300畝有機(jī)油茶示范基地改擴(kuò)建項(xiàng)目謀劃建議書

3300畝有機(jī)油茶示范基地改擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

第一章總論1.1項(xiàng)目申報(bào)單位基本情況1.1.1概況：項(xiàng)目承建單位安徽績(jī)溪正泰農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司，1998年10月成立，現(xiàn)有注冊(cè)資本5000萬(wàn)元。主要從事優(yōu)良種子種苗推廣和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料營(yíng)銷、蠶種制造、苗木培育、銷售、油茶和山核桃種植等，是一家農(nóng)業(yè)服務(wù)型股份制民營(yíng)企業(yè)，采取“公司＋基地+合作社＋農(nóng)戶”的經(jīng)營(yíng)模式。公司現(xiàn)有職工60人，其中高級(jí)農(nóng)藝師2人，研究員1人，副研究員2人，高級(jí)工程師2人，工程師8人。固定資產(chǎn)1618余萬(wàn)元，專門用于基地耕作的拖拉機(jī)6臺(tái)。近年來(lái)，公司先后投資3000余萬(wàn)元，承包經(jīng)營(yíng)2000余畝苗木基地和10000余畝山場(chǎng)，經(jīng)營(yíng)桂花、紅楓、日本櫻花、紅玉蘭、核桃、油茶等苗木的培育及種植，現(xiàn)已初具規(guī)模。2004年公司被宣城市政府授予四星級(jí)信用民營(yíng)企業(yè)，2006年獲“安徽省科技民營(yíng)企業(yè)”稱號(hào)，2009年被省林業(yè)廳至今授予省級(jí)林業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，2013年安徽省省級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)。公司由2位股東，黃長(zhǎng)安，股權(quán)90.9%，股本4545萬(wàn)元；唐世光，股權(quán)9.1%，股本455萬(wàn)元。1.1.2法人代表的基本情況：黃長(zhǎng)安，男,48歲,大專學(xué)歷,安徽績(jī)溪正泰農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理,從事市場(chǎng)營(yíng)銷與管理二十余年,具有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和務(wù)實(shí)、開(kāi)拓進(jìn)取精神,是全國(guó)農(nóng)村致富帶頭人,全國(guó)青年星火帶頭標(biāo)兵,績(jī)溪縣人大代表,首屆安徽省繭絲綢協(xié)會(huì)常務(wù)理事,安徽省農(nóng)機(jī)協(xié)會(huì)常務(wù)理事,績(jī)溪縣農(nóng)村合作銀行董事，績(jī)溪縣企業(yè)家協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。2010年榮獲首屆“績(jī)溪縣青年創(chuàng)業(yè)之星”稱號(hào)。第一章總論1.1.3經(jīng)營(yíng)情況：第一章總論主要從事優(yōu)良種子種苗推廣和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料營(yíng)銷、蠶種制造、苗木培育、銷售、油茶和山核桃種植等，是一家農(nóng)業(yè)服務(wù)型股份制民營(yíng)企業(yè)，采取“公司＋基地+合作社＋農(nóng)戶”的經(jīng)營(yíng)模式。固定資產(chǎn)1618余萬(wàn)元，專門用于基地耕作的拖拉機(jī)6臺(tái)。近年來(lái)，公司先后投資3000余萬(wàn)元，承包經(jīng)營(yíng)2000余畝苗木基地和10000余畝山場(chǎng)，經(jīng)營(yíng)桂花、紅楓、日本櫻花、紅玉蘭、核桃等苗木的培育和銷售，現(xiàn)已初具規(guī)模。2012年總銷售收入8926萬(wàn)元，其中：苗木銷售收入：2950萬(wàn)元；農(nóng)資銷售收入：5976萬(wàn)元，其中直發(fā)銷售5620萬(wàn)元，農(nóng)藥507噸，收入2153萬(wàn)元，直發(fā)銷售1870萬(wàn)元，肥料14915噸，收3823萬(wàn)元，直發(fā)銷售3750萬(wàn)元，庫(kù)存農(nóng)藥330萬(wàn)元，化肥395萬(wàn)元,商品苗木3453萬(wàn)元。公司自有土地面積1200畝、建筑物面積16萬(wàn)平方米。1.1.4帶動(dòng)情況：公司成立了績(jī)溪縣金泰蠶業(yè)專業(yè)合作社、績(jī)溪縣和泰農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)專業(yè)合作社和績(jī)溪縣正大林業(yè)專業(yè)合作社，直接帶動(dòng)農(nóng)戶465戶，間接帶動(dòng)農(nóng)戶1000余戶農(nóng)戶，從事蠶桑生產(chǎn)、苗木生產(chǎn)、油茶種植和山核桃種植。戶均增收在1500元以上，生產(chǎn)季節(jié)季節(jié)性用工1000人次，長(zhǎng)期管理用工20余人。1.1.5財(cái)務(wù)狀況：2012年末單位總資產(chǎn)12912萬(wàn)元，總負(fù)債6388萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為49.47%，固定資產(chǎn)總額1618萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值1106萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)6041萬(wàn)元，實(shí)收資本5000萬(wàn)元，所有者權(quán)益6525萬(wàn)元，所得稅204萬(wàn)元，總收入8921萬(wàn)元，凈利潤(rùn)901.3萬(wàn)元，流動(dòng)比率155%，速動(dòng)比率78%。總資產(chǎn)報(bào)酬率8.6%,凈資第一章總論產(chǎn)收益率13.8%，應(yīng)收賬款1141萬(wàn)元。2013年末單位總資產(chǎn)16779萬(wàn)元，總負(fù)債6787萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為40.45%，固定資產(chǎn)總額5168萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值4391萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)8619萬(wàn)元，實(shí)收資本5000萬(wàn)元，所有者權(quán)益9992萬(wàn)元，所得稅65萬(wàn)元，總收入12637萬(wàn)元，凈利潤(rùn)3467萬(wàn)元，流動(dòng)比率280%，速動(dòng)比率95%，總資產(chǎn)報(bào)酬率23.7%,凈資產(chǎn)收益率34.7%，應(yīng)收賬款2905萬(wàn)元。第一章總論1.2項(xiàng)目建設(shè)方案：1.2.1項(xiàng)目名稱和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：3300畝有機(jī)油茶示范基地改擴(kuò)建項(xiàng)目。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：黃長(zhǎng)安，項(xiàng)目承擔(dān)單位法人代表。1.2.2建設(shè)性質(zhì)、建設(shè)地點(diǎn)及期限建設(shè)性質(zhì)：改擴(kuò)建建設(shè)地點(diǎn)：績(jī)溪縣臨溪鎮(zhèn)上游村和板橋頭鄉(xiāng)尚田村建設(shè)期：項(xiàng)目建設(shè)期1年，2015年1月—2015年12月。1.2.3項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模3300畝，有機(jī)油茶示范基地3300畝撫育管理，原有規(guī)模：臨溪上游1000畝，成活率80%；板橋尚田2300畝，成活率30%。增量規(guī)模：新增機(jī)耕道5000m，手推作業(yè)道10000米；購(gòu)置抽水機(jī)5臺(tái)，修建蓄水池4個(gè)；電動(dòng)噴霧器20臺(tái)；高壓噴霧機(jī)5臺(tái)；購(gòu)入補(bǔ)植苗木16萬(wàn)株。第一章總論1.2.4土建工程：生產(chǎn)作業(yè)道10000米；機(jī)耕路5公里。第一章總論1.3投資規(guī)模及資金來(lái)源 公司在2012-2014年已經(jīng)投資1200余萬(wàn)元完成項(xiàng)目的基地建設(shè)，包括苗木、基肥、山場(chǎng)整理、種植用工等費(fèi)用。此次項(xiàng)目改擴(kuò)建新增投資280萬(wàn)元，主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、油茶撫育、技術(shù)培訓(xùn)等；其中申請(qǐng)2015年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)一般產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目補(bǔ)助資金100萬(wàn)元，占35.71%；省配套補(bǔ)助資金40萬(wàn)元，占14.29%；自等資金140萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的50%。1.4項(xiàng)目效益（1）經(jīng)濟(jì)效益分析：經(jīng)測(cè)算項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后年銷售收入701.25萬(wàn)元（每畝產(chǎn)0.25噸，8500元/噸）。項(xiàng)目年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)達(dá)151.54萬(wàn)元。（2）社會(huì)效益評(píng)價(jià)指標(biāo) 項(xiàng)目建設(shè)有助于項(xiàng)目區(qū)和項(xiàng)目區(qū)周圍勞動(dòng)力就業(yè)，增加項(xiàng)目區(qū)和項(xiàng)目區(qū)周圍農(nóng)民收入。同時(shí)通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)，也有利于提高當(dāng)?shù)厝罕姷纳a(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理水平，并從中學(xué)到林業(yè)經(jīng)營(yíng)管理實(shí)用技術(shù)。 項(xiàng)目建設(shè)有利于促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)和農(nóng)村繁榮發(fā)展。項(xiàng)目基本建設(shè)投資1200余萬(wàn)元，將用于項(xiàng)目區(qū)山場(chǎng)的轉(zhuǎn)讓、田地租賃、人工費(fèi)用，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面。 項(xiàng)目建設(shè)有利于促進(jìn)進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)林產(chǎn)業(yè)發(fā)展，項(xiàng)目建設(shè)可以進(jìn)一步調(diào)整完善項(xiàng)目區(qū)的林種結(jié)構(gòu)，改善和增強(qiáng)社會(huì)化服務(wù)程度，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)重組，優(yōu)化資源配置，同時(shí)通過(guò)技術(shù)培訓(xùn)及新技術(shù)、新品種第一章總論的廣泛應(yīng)用，增強(qiáng)農(nóng)民科技生產(chǎn)技能，提高林業(yè)生產(chǎn)的科技含量，促進(jìn)生產(chǎn)力的發(fā)展，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)如種苗生產(chǎn)、油茶加工、貯運(yùn)、銷售等行業(yè)的發(fā)展，有利于促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)林產(chǎn)業(yè)發(fā)展。第一章總論（3）生態(tài)效益評(píng)價(jià)指標(biāo) 本項(xiàng)目通過(guò)改造荒山、疏林地和低產(chǎn)地，適地種植適用品種經(jīng)濟(jì)林木，使項(xiàng)目區(qū)的森林質(zhì)量和生態(tài)環(huán)境得到明顯改善。在造林過(guò)程中嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)要求，采取帶狀或塊狀整地造林的方式，保留山頂、山脊的植被帶，營(yíng)造塊狀混交林，在幼林撫育管理過(guò)程中，在林中設(shè)立保水帶，人工增加水保措施，不對(duì)生態(tài)環(huán)境造成影響。在病蟲害防治、施肥等環(huán)節(jié)，按照綠色食品、有機(jī)食品生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格生產(chǎn)規(guī)程，確保產(chǎn)品品質(zhì)，不對(duì)環(huán)境造成負(fù)面影響。1.5可行性研究報(bào)告編制的依據(jù)和原則1.5.1可行性研究報(bào)先編制的依據(jù)——2014年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)指南；——國(guó)家林業(yè)局《國(guó)家林業(yè)局關(guān)于發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)意見(jiàn)》（[2006]274號(hào)）；——國(guó)家林業(yè)局《全國(guó)油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（2009-2020）；——國(guó)家林業(yè)局《油茶有機(jī)化栽培技術(shù)規(guī)程》（標(biāo)準(zhǔn)號(hào)DB34/T1820-2013）；——安徽省人民政府辦公廳《關(guān)于加快油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》（皖政辦[2009]125）第一章總論——安徽省林業(yè)廳《安徽省油茶種苗質(zhì)量和使用管理辦法（試行）》（林種[2009]83號(hào)）第一章總論——安徽省林業(yè)廳《安徽省油茶良種繁育技術(shù)要領(lǐng)（試行）》（林種[2009]61號(hào)）——安徽省林業(yè)廳《安徽省油茶良種繁育推廣實(shí)施方案》（2009.5）——安徽省油茶造林技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（征求意見(jiàn)稿）2009.6——《績(jī)溪縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要與2020年遠(yuǎn)景展望》;——績(jī)溪縣政府提出《關(guān)于加快油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》（2010.8）。1.5.2可行性研究報(bào)告編制的原則（1）加強(qiáng)資源的生態(tài)保護(hù)，擴(kuò)大開(kāi)發(fā)利用的原則；（2）尊重科學(xué)規(guī)律，堅(jiān)持適地適樹的原則；（3）用地制宜，統(tǒng)籌規(guī)劃，突出重點(diǎn)的原則；（4）增加資源總量與提高森林質(zhì)量并舉的原則；（5）適地適樹、多種經(jīng)營(yíng)的原則。1.6主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1.6.1營(yíng)造林技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（1）勞動(dòng)力價(jià)格：80元/工日（2）種苗價(jià)格：2.5元/株（3）栽植密度：110株/畝1.6.2基礎(chǔ)設(shè)施及附屬工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)第一章總論（1）手推作業(yè)道：10元/m；第一章總論（2）機(jī)耕路建設(shè)：140000元/km；（3）排灌系統(tǒng)：30000元/套；（4）電動(dòng)噴霧機(jī)：500元/臺(tái)；(5)高壓噴霧機(jī)：4000元/臺(tái)。1.6.3經(jīng)濟(jì)分析評(píng)價(jià)指標(biāo)（1）建設(shè)期：1年（2）產(chǎn)品生產(chǎn)與銷售Ⅰ產(chǎn)品銷售價(jià)格：干油茶籽8500元/噸，達(dá)產(chǎn)后年銷售收入701.25萬(wàn)元。Ⅱ生產(chǎn)成本：油茶手摘340元/噸（按折干籽計(jì)），果處理250元/噸，運(yùn)輸費(fèi)80元/噸，撫育管理費(fèi)360元/畝/年，肥料250元/畝/年（經(jīng)營(yíng)期），生產(chǎn)管理費(fèi)按銷售收入的1%計(jì)；銷售稅費(fèi)：產(chǎn)品免征增值稅，企業(yè)所得稅按25%計(jì)算。達(dá)成后年銷售收入701.25萬(wàn)元。綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目建設(shè)符合我國(guó)當(dāng)前林業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，項(xiàng)目區(qū)土地資源、勞動(dòng)力資源豐富，績(jī)溪縣是茶葉產(chǎn)業(yè)大縣之一，發(fā)展油茶資源條件優(yōu)越；項(xiàng)目申請(qǐng)單位是省級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，具備栽植、銷售、管理等實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，項(xiàng)目建設(shè)能帶動(dòng)大批林農(nóng)發(fā)展油茶種植業(yè)，有效提高林農(nóng)發(fā)展油茶經(jīng)濟(jì)效益，可以提高項(xiàng)目區(qū)森林覆蓋率，減少水土流失，增加土壤涵養(yǎng)水源，豐富森林景觀多樣性。此外油茶市場(chǎng)需求旺盛，前景廣闊。第一章總論第一章總論 第二章項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性第二章項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性第二章項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性2.1項(xiàng)目建設(shè)背景 油茶是我國(guó)特有的木本食用油料林樹種，具有較高的食用、藥用、材用和生態(tài)價(jià)值，被譽(yù)為“東方橄欖油”，在我國(guó)已有2000多年的栽培歷史，主要分布在湖南、江西、廣西、廣東、福建，浙江、安徽、貴州等?。▍^(qū)）。充分利用油茶生態(tài)、經(jīng)濟(jì)效益都比較明顯的的特點(diǎn)，加快油茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對(duì)促進(jìn)我國(guó)南方丘陵山區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，帶動(dòng)山區(qū)農(nóng)民興林增收致富，推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，維護(hù)國(guó)家糧食安全，滿足社會(huì)和大眾對(duì)良好生態(tài)產(chǎn)品、天然綠色產(chǎn)品的需求都具有重要意義，因此，國(guó)家對(duì)油茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展非常重視，2006年12月國(guó)家林業(yè)局發(fā)布了《國(guó)家林業(yè)局關(guān)于發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)意見(jiàn)》，2008年9月國(guó)家林業(yè)局組織專家編制《全國(guó)油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2009-2020）》，2008年9月國(guó)家林業(yè)局在湖南召開(kāi)了全國(guó)油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)場(chǎng)會(huì)，在會(huì)上賈治邦局長(zhǎng)做了“解決突出問(wèn)題，把住關(guān)健環(huán)節(jié)，積極穩(wěn)定地推進(jìn)油茶產(chǎn)業(yè)又好又快發(fā)展”的重要講話，他提出推進(jìn)油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展要特別注意把握和解決好幾個(gè)重要問(wèn)題，涉及油茶產(chǎn)業(yè)布局，種苗生產(chǎn)與管理、標(biāo)準(zhǔn)化栽培與管理、科技支撐等，可見(jiàn)，黨中央、國(guó)務(wù)院及林業(yè)主管產(chǎn)部門對(duì)山區(qū)綜合開(kāi)發(fā)和發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)十分重視。 安徽省油茶適宜分布區(qū)，屬于國(guó)家油茶產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展省份之一，省委省政府對(duì)油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展也非常重視。2009年11月安徽省人民政府辦公廳即印發(fā)了《關(guān)于加快油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》，要求各地采取措施，加快發(fā)展油茶資源，推廣良種良法，扶持培育油茶龍頭企業(yè)。創(chuàng)新油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展措施，加大扶持力度，同年12月23日至24日，全省油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)場(chǎng)會(huì)在太湖召開(kāi)，省長(zhǎng)王三運(yùn)出席會(huì)議并講話，要求全省上下要充分認(rèn)識(shí)發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)的重要意義，充分認(rèn)識(shí)我省油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，進(jìn)一步增強(qiáng)發(fā)展意識(shí)，進(jìn)一步增強(qiáng)機(jī)遇意識(shí)，進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感，確定更高的目標(biāo)，采取更有力的舉措，推進(jìn)我省油茶產(chǎn)業(yè)更好更快地發(fā)展。第二章項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性 績(jī)溪縣地處皖南山區(qū)，自然條件優(yōu)越，是油茶傳統(tǒng)產(chǎn)區(qū)，也是安徽省油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)縣，2010后8月績(jī)溪縣政府出臺(tái)了《關(guān)于加快油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》，力爭(zhēng)通過(guò)三至五年的努力使油茶林總面積達(dá)到2萬(wàn)畝；2020年達(dá)到10萬(wàn)畝，年產(chǎn)茶油5000噸，培植1家油茶深加工企業(yè)，油茶產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值達(dá)到2.2億元，進(jìn)入全省先進(jìn)行列。安徽績(jī)溪正泰農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司成立于1998年，注冊(cè)資本5000萬(wàn)元，是一家從事農(nóng)資、苗木、蠶種、農(nóng)業(yè)機(jī)械，現(xiàn)有綠化苗木基地2000余畝，山場(chǎng)10000余畝，是安徽省林業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，2013年評(píng)為安徽省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化省級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)。2012年末單位總資產(chǎn)12912萬(wàn)元，總負(fù)債6388萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為49.47%，固定資產(chǎn)總額1618萬(wàn)元，總收入8927萬(wàn)元，凈利潤(rùn)901.3萬(wàn)元，現(xiàn)有職工60人，其中高級(jí)農(nóng)藝師2人，研究員1人，副研究員2人，高級(jí)工程師2人，工程師8人。第二章項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性第二章項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性第二章項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性2.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性第二章項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性第二章項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性2.2.1是解決食用油料緊缺和耕地不足的重要途徑 確保國(guó)家糧食安全，是黨的“十八大”明確提出的要求。在糧油需求全球性增長(zhǎng)和糧油價(jià)格不斷上漲的國(guó)際環(huán)境中，糧油安全成為我國(guó)社會(huì)穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重大問(wèn)題。長(zhǎng)期以來(lái)，黨中央、國(guó)務(wù)院把發(fā)展糧油生產(chǎn)放在突出位置，采取了一系列強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施，大幅度提高了我國(guó)糧油供給能力。但是，隨著人口的增長(zhǎng)，國(guó)際糧油價(jià)格的上漲壓力不斷加大，實(shí)現(xiàn)糧油長(zhǎng)期供需平衡仍面臨著巨大的壓力。目前，進(jìn)口植物油已占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的大部分，我國(guó)已成為世界上最大的食用植物油進(jìn)口國(guó)，也是世界上油料進(jìn)口大國(guó)?？?jī)溪縣地處皖南山區(qū)，耕地面積少，食用植物油種植面積有限，難以滿足市民生活的實(shí)際需要；而另一方面，績(jī)溪縣地處皖南低山丘陵區(qū)，丘陵山地面積約占總面積的70%以上，隨著城市建設(shè)用地和工業(yè)用地增多，人均耕地越來(lái)越少，但是大多數(shù)丘陵山地卻多為雜灌林，或生產(chǎn)著小老樹，經(jīng)濟(jì)效益十分低下，主要原因是山地紅壤貧瘠，一般高效農(nóng)作物不宜種植，相反適宜種植油茶。因此，發(fā)展油茶不但可以緩解績(jī)溪縣食用油料緊缺的矛盾，而且可以解決山區(qū)耕地不足，油料生產(chǎn)與糧食生產(chǎn)爭(zhēng)地的矛盾。是貫徹中央重大決策的重要舉措國(guó)家對(duì)油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展非常重視，2006年12月國(guó)家林業(yè)局發(fā)布了《關(guān)于發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)意見(jiàn)》，2008年國(guó)家林業(yè)局組織專家編制《全國(guó)油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2009-2020》；2008年9月國(guó)務(wù)院在湖南召開(kāi)了全國(guó)油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)場(chǎng)會(huì)。胡錦濤總書記、溫家寶總理、回良玉副總理多次對(duì)油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展做出重要批示，要求編制發(fā)展規(guī)劃，研究制定相關(guān)政策，盡快把油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大，充分說(shuō)明中央對(duì)發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)高度重視。本項(xiàng)目建設(shè)是貫徹國(guó)家油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的重要體現(xiàn)。第二章項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，農(nóng)民增收、推進(jìn)林權(quán)改革的需要第二章項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性績(jī)溪縣山區(qū)面積、林農(nóng)人口比重大，山區(qū)經(jīng)濟(jì)、林農(nóng)收入還比較差。發(fā)展油茶可以充分利用現(xiàn)有林地，挖掘山區(qū)潛力，為油茶龍頭企業(yè)提供足夠的加工原料，使之成為農(nóng)民增收創(chuàng)收的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，加速奔小康步伐，進(jìn)而有效地促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，對(duì)于鞏固和擴(kuò)大集體林權(quán)制度改革成果具有重要作用。對(duì)于農(nóng)民來(lái)講，獲得林木所有權(quán)和林地使用權(quán)只是第一步，更重要的是能從中獲得實(shí)實(shí)在在的利益。只有把包括木本糧油在內(nèi)的林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展起來(lái)，農(nóng)民才有經(jīng)營(yíng)山林的積極性，集體林權(quán)制度改革的成果才能長(zhǎng)久鞏固。是改善生態(tài)環(huán)境的需要由于耕地面積緊缺，低山丘陵地常被開(kāi)發(fā)耕種農(nóng)作物，結(jié)果導(dǎo)致植被破壞、水地流失、化肥農(nóng)藥污染等加劇，山區(qū)自然環(huán)境遭受破壞。油茶屬深根系樹種，根系發(fā)達(dá)，生命力強(qiáng)，耐干旱瘠薄，適應(yīng)性強(qiáng)，頒布廣，葉角質(zhì)，常綠，在保持水土、涵養(yǎng)水源、改善生態(tài)環(huán)境方面起著不可低估的作用，是山區(qū)實(shí)現(xiàn)造林綠化的重要樹種之一。因此，發(fā)展油茶既可以獲得經(jīng)濟(jì)效益，又可以改善生態(tài)環(huán)境，一舉兩得。第三章建設(shè)條件第三章建設(shè)條件第三章建設(shè)條件第三章建設(shè)條件第三章建設(shè)條件3.1項(xiàng)目區(qū)概況3.1.1建設(shè)地點(diǎn)選擇 績(jī)溪縣位于安徽省東南部，東依天目山，西靠黃山山脈，為新安江上游，界于北緯29°57’-30°20’，東經(jīng)118°20’-118°55’?？?jī)溪縣西北距合肥市300公里，西南距黃山市50公里，東距杭州市160公里，東及東南與寧國(guó)市、浙江臨安為界，北及東北與旌德相連，西及西北與歙縣毗鄰，西南與歙縣和浙江臨安市接壤。根據(jù)“適地適樹、適宜品種、集中連片”等原則，合理確定油茶示范基地為績(jī)溪縣3.1.2自然資源狀況（1）氣候 績(jī)溪縣屬北亞熱帶季風(fēng)濕潤(rùn)氣候區(qū)，氣候溫和，雨量充沛、日照充足、四季分明，年平均氣候15.9℃，年平均降水1600-1800毫米（2）水文 績(jī)溪縣主河道登源河、揚(yáng)之河、大源河各長(zhǎng)40余公里。（3）土壤 績(jī)溪縣土壤共分7個(gè)土類、10個(gè)亞類、38個(gè)土屬、73個(gè)土種。紅壤為地帶性土壤，具過(guò)渡性特征，是市內(nèi)面積最大的土類，面積占全市面積的72.5%，廣泛分布于海拔650米以下的低山、丘陵、崗臺(tái)地帶；石灰（巖）土為發(fā)育在石灰?guī)r石上的巖成土壤，占縣總面積的13.6%；水稻土主要集中在海拔200米以下，沿河兩岸的畈、坡、崗、沖地上，水稻土面積的3.8%，黃壤、紫色土、潮土合占全市總面積的2.9%，就土壤肥力而言，土壤有機(jī)質(zhì)含量多屬于中等水平。全磷和速效磷含量較低，全鉀含量屬于中等偏高水平，速效鉀含量屬于中等偏低水平。第三章建設(shè)條件（4）大氣環(huán)境 根據(jù)績(jī)溪縣環(huán)境保護(hù)局 2009年全市環(huán)境空氣質(zhì)量例行監(jiān)測(cè)結(jié)果均值表明：二氧化硫、二氧化氮、可吸入顆粒物日平均值均符合《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3095-1996）第三章建設(shè)條件Ⅱ級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良率達(dá)到100%。區(qū)域內(nèi)降水PH值變化范圍在5.34至6.65之間，降水PH平均值為5.9，酸雨頻率為14%，酸雨量占總降雨量的8%。滿足項(xiàng)目區(qū)功能要求。（5）地形地貌 績(jī)溪縣屬皖南山地丘陵區(qū)，地層構(gòu)造上屬江南古陸與南京凹陷過(guò)渡帶，天目山屹立東南連綿不斷，黃山余脈從西延伸入境，北部與宣郞廣丘陵區(qū)連接，形成南高北低，東部向內(nèi)腹地傾斜，丘巒起伏，復(fù)雜多樣的地形地貌。境內(nèi)以山地丘陵為主（占總面積84.9%），夾有崗巒，河谷平原和小盆地（占總面積15.1%）。績(jī)溪縣山脈以天目山脈為主，西部屬于黃山余脈，千米以上山峰有20座，800-1000米山峰有60座，最高海拔1587米，一般海拔300-500米。天目山脈位于績(jī)溪縣南部的皖浙交界線上，其間分布有崇山峻嶺，并向腹地延伸，黃山山脈從歙縣、旌德方向入鏡，經(jīng)市境西南部向東南部、東北部延伸至寧國(guó)市交界地帶。第三章建設(shè)條件第三章建設(shè)條件3.1.3 社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況第三章建設(shè)條件第三章建設(shè)條件（1）行政區(qū)劃與人口 績(jī)溪縣現(xiàn)有總?cè)丝?7.69萬(wàn)，其中農(nóng)業(yè)人口14.17萬(wàn)，二0一二年行政區(qū)劃調(diào)整后，全市轄11鎮(zhèn)、鄉(xiāng)、81個(gè)村（居）民委員會(huì)，二0一二年全年完成生產(chǎn)總值45億元左右，比上年增長(zhǎng)11%左右；財(cái)政收入突破8億元，增長(zhǎng)10.3%；固定資產(chǎn)投資70億元以上，增長(zhǎng)25%以上；社會(huì)消費(fèi)品零售總額17.36億元，增長(zhǎng)16%；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入18000元以上，增長(zhǎng)15%左右；農(nóng)民人均純收入8278元，增長(zhǎng)17%。（2）交通運(yùn)輸 績(jī)溪縣基礎(chǔ)設(shè)施完善，215、217省道縱橫交錯(cuò)、黃杭高速公路、皖贛鐵路橫貫東西，合福高鐵正在建設(shè)中，距黃山飛機(jī)場(chǎng)50公里，離蕭山國(guó)際機(jī)場(chǎng)150公里，道路網(wǎng)絡(luò)基本形成；程控電話、全球移動(dòng)通訊和有線電視遍布城鄉(xiāng)，商貿(mào)流通繁榮活躍，城鎮(zhèn)設(shè)施配套完善，投資硬環(huán)境日趨完善。3.1.4 林業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)基本情況績(jī)溪縣土地總面積1126平方公里，其中：農(nóng)耕地10.3萬(wàn)畝，占總面積的6.55%；森林面積112.4萬(wàn)畝，森林覆蓋率71.5%；水產(chǎn)養(yǎng)殖面積8550畝?？?jī)溪出產(chǎn)優(yōu)質(zhì)水稻、油菜、茶葉、蠶繭、山野菜、瓜果、蜂蜜及香菇、木耳、山核桃、筍干、籽用瓜蔞、菊花等土特產(chǎn)品。是聯(lián)合國(guó)綠色產(chǎn)業(yè)示范區(qū)、國(guó)家生態(tài)示范區(qū)、生態(tài)省建設(shè)示\o"范縣"范縣。3.1.5本項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)及項(xiàng)目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r績(jī)溪縣現(xiàn)有小型油脂加工企業(yè)8家（不含小作坊），其中茶油專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)1家，兼營(yíng)茶油加工企業(yè)1家?？?jī)溪縣全年食用油脂加工量為11000噸，其中茶籽油產(chǎn)量3000噸。全縣油茶籽油設(shè)計(jì)加工能力為5000噸/年，年需求油茶籽原材料為20000噸，實(shí)際可供應(yīng)能力（含向周邊地區(qū)采購(gòu)）為12000噸（其中本縣供應(yīng)量為1120噸），原材料緊缺情況較嚴(yán)重，原材料的供應(yīng)限制直接影響了本縣的油茶經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；l(fā)展。第三章建設(shè)條件3.2項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析第三章建設(shè)條件3.3.1有利條件（1）政策優(yōu)勢(shì) 油茶是為數(shù)不多的生態(tài)、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益俱佳的樹種之一，我國(guó)林業(yè)正經(jīng)歷著由以木材生產(chǎn)的主向以生態(tài)建設(shè)為主的歷史性轉(zhuǎn)變，在這個(gè)轉(zhuǎn)變過(guò)程中油茶的優(yōu)勢(shì)就愈發(fā)顯現(xiàn)出來(lái)。當(dāng)前我國(guó)從中央到地方都十分重視油茶生產(chǎn)，油茶已被作為我國(guó)主要的木本油料樹種進(jìn)行開(kāi)發(fā)建設(shè)，國(guó)家林業(yè)局為此專門制定了《油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》。油茶被列為安徽省目前重點(diǎn)建設(shè)的三個(gè)樹種，皖南山區(qū)和大別山區(qū)的油茶，江淮平原地區(qū)的楊樹和皖東丘陵的黃連木之一。2009年績(jī)溪縣人民政府出臺(tái)《關(guān)于加快油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》，加大對(duì)油茶產(chǎn)業(yè)政策扶持力度，縣財(cái)政每年安排100萬(wàn)元資金作用為油茶產(chǎn)業(yè)基金，重點(diǎn)用于油茶新造林改造的獎(jiǎng)補(bǔ)貼息，對(duì)“企業(yè)+基地+農(nóng)戶”的油茶龍頭企業(yè)造林貸款給予貼息補(bǔ)助。建設(shè)油茶有機(jī)栽培示范基地，符合當(dāng)前績(jī)溪縣油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。 黨中央國(guó)務(wù)院十分重視農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，重視農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的帶動(dòng)作用，中央和地方各級(jí)政府出占了一系列方針政策，扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的發(fā)展?？?jī)溪縣把油茶產(chǎn)業(yè)列為林業(yè)產(chǎn)業(yè)化支柱產(chǎn)業(yè)。第三章建設(shè)條件（2）資源優(yōu)勢(shì) 績(jī)溪縣地處亞熱帶與暖溫帶的過(guò)渡地帶，氣候溫和，雨量適中，光、熱、水資源亮足，屬于天目山和黃山兩大山脈，海拔平均在100-700M，油茶生長(zhǎng)環(huán)境十分優(yōu)越，全縣發(fā)展油茶的土地資源豐富。全縣山林面積占總面積的70%以上。第三章建設(shè)條件（3）市場(chǎng)優(yōu)勢(shì) 我國(guó)年食用植物油目前約為10公斤，低于世界平均水平的15公斤，更遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家的25公斤。全國(guó)食用植物油60%靠進(jìn)口，而國(guó)內(nèi)油料播種面積增長(zhǎng)變緩甚至萎縮的趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)食用油缺口將逐漸加大，隨著人民生活水平的提高，對(duì)綠色、健康植物油需求量將大量增加，價(jià)格也將不斷攀升，茶油因其所具備的特殊保健功能而愈受到人們的青睞，市場(chǎng)價(jià)格逐年上漲，精深加工的優(yōu)質(zhì)油市場(chǎng)售價(jià)達(dá)80-100元/公斤，產(chǎn)品供不應(yīng)求。（4）科技與基礎(chǔ)條件優(yōu)勢(shì)安徽績(jī)溪正泰農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司于1998年10月成立，注冊(cè)資本5000萬(wàn)元，公司是省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，公司擁有2000畝綠化苗木基地，山場(chǎng)1萬(wàn)余畝。公司現(xiàn)有員工60余人，其中高級(jí)技術(shù)專家8人，大專以上學(xué)歷技術(shù)工人和20人。公司以安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)為技術(shù)依托，建立產(chǎn)、學(xué)、所合作關(guān)系，為公司提供技術(shù)支持和員工培訓(xùn)。（5）項(xiàng)目區(qū)離縣級(jí)公路約3公里，離村村通水泥道路約1公里至0.5公里不等；臨溪河、尚田河流經(jīng)項(xiàng)目所在地。3.3.2不利因素及解決方案第三章建設(shè)條件（1）種苗質(zhì)量：種苗質(zhì)量不佳有可能影響項(xiàng)目實(shí)施效果，為避免種苗質(zhì)量不佳對(duì)項(xiàng)目實(shí)施效果的影響，油茶苗由縣林業(yè)局技術(shù)人員負(fù)責(zé)引進(jìn)適合績(jī)溪縣生長(zhǎng)的良種油茶種苗。第三章建設(shè)條件（2）惡劣氣象因素：惡劣氣象因素如久旱或久雨也會(huì)導(dǎo)致造林成活率、保存率降低，影響項(xiàng)目成敗，為此將采取冬季造林與春季造林相結(jié)合，分別在初春時(shí)增加栽植工人的辦法，縮短栽植時(shí)間，錯(cuò)開(kāi)尾春的多雨、大雨及初夏的干旱時(shí)期，使種苗早入地、早扎根、早萌芽，提高種苗栽植成活率。（3）資金因素：安徽績(jī)溪正泰農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司有機(jī)油茶示范基地建設(shè)，各種條件已基本成熟，目前最主要的制約因素在于資金的欠缺，除項(xiàng)目承擔(dān)單位自籌資金外，急需國(guó)家政策項(xiàng)目資金的支持。（4）現(xiàn)有基礎(chǔ)情況：臨溪鎮(zhèn)上游1000畝油茶基地已經(jīng)種植2012完成，但是由于干旱成活80%，2013年補(bǔ)植和加強(qiáng)管理，還需要補(bǔ)植和撫育管理，道路修好4000m（其中水毀1000m），修建蓄水池1個(gè)；板橋頭鄉(xiāng)尚田村，2013年種植2300畝，由于2013年大干旱，成活率極低，2015年需要大量補(bǔ)植和加強(qiáng)撫育管理，道路需要修建，灌溉設(shè)備和植保機(jī)械購(gòu)置等。第四章市場(chǎng)分析與銷售方案第四章市場(chǎng)分析與銷售方案第四章 市場(chǎng)分析與銷售方案4.1 市場(chǎng)分析（1）現(xiàn)有生產(chǎn)能力估計(jì):安徽省栽培面積85.5萬(wàn)畝，年產(chǎn)油茶籽14萬(wàn)噸左右，折合3.8萬(wàn)多噸油茶，居全國(guó)第四，近年來(lái)由于生產(chǎn)管理措施的推廣，單產(chǎn)有了一定的提高，產(chǎn)量總體在逐步上升。按現(xiàn)有面積測(cè)算，未來(lái)五年全國(guó)油茶籽最高年產(chǎn)量達(dá)100萬(wàn)噸，折合茶油25萬(wàn)噸，安徽省未來(lái)五年油茶最多年產(chǎn)量可達(dá)20萬(wàn)噸，折合茶油5萬(wàn)噸。 （2）供求關(guān)系分析：現(xiàn)階段全國(guó)油茶籽年產(chǎn)量在65萬(wàn)噸左右，折合茶油15萬(wàn)噸，還不夠上海人一年的消費(fèi)（20噸）。隨著國(guó)內(nèi)外消費(fèi)群體不斷擴(kuò)大，市場(chǎng)對(duì)茶油的需求在迅速擴(kuò)大，目前全國(guó)茶油年需求量已超過(guò)60萬(wàn)噸，外貿(mào)年出口量10萬(wàn)噸以上，每年缺口在55萬(wàn)噸以上。國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的多方位拓展，市場(chǎng)需求量還將不斷大幅上升，供給的不足導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格近年呈加速攀升的趨勢(shì)。近五年來(lái)，油茶籽價(jià)格每年每公斤正以10元價(jià)格在上漲，優(yōu)質(zhì)茶油是我國(guó)特有的木本油料作物，產(chǎn)量在短期內(nèi)難以大幅度提高，而隨著人們生活水平的提高，對(duì)綠色、健康植物油需求大幅度增加，使市場(chǎng)在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)將會(huì)繼續(xù)呈現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。 （3）產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力和國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)前景：不論是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)還是國(guó)外市場(chǎng)，油茶產(chǎn)品已深入到人們生活的各個(gè)領(lǐng)域，在國(guó)際貿(mào)易中的地位也越來(lái)越重要，為許多新開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品創(chuàng)造了很好的經(jīng)濟(jì)效益，已引起了各界人士的廣泛關(guān)注。從發(fā)展現(xiàn)狀來(lái)看，油茶產(chǎn)品的生產(chǎn)具有許多積極因素。首先，世界人口的膨脹勢(shì)必增加的需求；其次，近年來(lái)西方國(guó)家更熱衷于對(duì)天然、無(wú)污染產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，這為有機(jī)油茶產(chǎn)品創(chuàng)造了新的市場(chǎng)契機(jī)；另外，醫(yī)療保健業(yè)對(duì)油茶產(chǎn)品的需要越來(lái)越多，使油茶產(chǎn)品的市場(chǎng)領(lǐng)域日趨廣闊。第四章市場(chǎng)分析與銷售方案 隨著人們消費(fèi)觀念的改變和現(xiàn)代科技知識(shí)的迅速發(fā)展，人們?cè)絹?lái)越注重飲食健康，健康食用油必將成為市場(chǎng)的主導(dǎo)產(chǎn)品，有機(jī)茶油具有人體必需的脂肪酸及多種維生素，以其高品質(zhì)、高營(yíng)養(yǎng)、高價(jià)值、無(wú)污染的特性，深受廣大消費(fèi)者的喜歡和青睞，是人們健康營(yíng)養(yǎng)消費(fèi)的首選“健康油”。有機(jī)食品已成為一項(xiàng)大宗貿(mào)易，其增速非其他食品可比，許多國(guó)家的增長(zhǎng)率將達(dá)20%-50%。隨著人們對(duì)健康意識(shí)、環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)及有機(jī)食品貿(mào)易的迅速發(fā)展，有機(jī)食品將成為21世紀(jì)最有發(fā)展?jié)摿颓熬暗漠a(chǎn)品之一。因此有機(jī)茶油從國(guó)際和國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)來(lái)看，其市場(chǎng)潛力巨大，發(fā)展前景廣闊。第四章市場(chǎng)分析與銷售方案4.2市場(chǎng)營(yíng)銷 安徽績(jī)溪正泰農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司自1986年就開(kāi)始經(jīng)營(yíng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料，有一批營(yíng)銷人才，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，公司成為多行業(yè)發(fā)展經(jīng)濟(jì)實(shí)體，有工程機(jī)械、旅游開(kāi)發(fā)、苗木基地、正泰林場(chǎng)基地，是首批省林業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。茶油和山核桃市場(chǎng)是供不應(yīng)求，但是我們還是要認(rèn)真做好品牌和有機(jī)質(zhì)量，為市場(chǎng)提供優(yōu)等產(chǎn)品。不斷增設(shè)銷售窗口，拓展銷售渠道，建立健全產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)。第四章市場(chǎng)分析與銷售方案在強(qiáng)化自身管理，確保產(chǎn)品優(yōu)良品質(zhì)的同時(shí)，加大品牌建設(shè)，第四章市場(chǎng)分析與銷售方案樹立產(chǎn)品良好形象，進(jìn)一步增強(qiáng)消費(fèi)者信心。茶油目前作為高檔保健食品植物油和食品，極適于作為單位福利及饋贈(zèng)禮品。對(duì)中小城市尋求加盟店的合作方式，補(bǔ)充網(wǎng)絡(luò)空白區(qū)，加大產(chǎn)品市場(chǎng)覆蓋率，提高產(chǎn)品的銷售量。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析（1）市場(chǎng)茶油產(chǎn)量加大，導(dǎo)致茶油整體價(jià)格下滑或產(chǎn)品滯銷；競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手加大科技投入，不斷開(kāi)發(fā)提升產(chǎn)品附加值，使項(xiàng)目產(chǎn)品失去科技含量?jī)?yōu)勢(shì)進(jìn)而引起價(jià)格劣甚至滯銷；企業(yè)質(zhì)量控制不穩(wěn)定甚至失控，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量下降。（2）木本食用植物油整體消費(fèi)水平下降，導(dǎo)致產(chǎn)品滯銷；進(jìn)口木本植物油的量大（外國(guó)政府價(jià)格戰(zhàn)略、變相補(bǔ)貼本國(guó)農(nóng)業(yè)企業(yè)等因素），從而影響并擠占國(guó)內(nèi)林植物油的市場(chǎng)空間；競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手采取低價(jià)策略；因行業(yè)質(zhì)量事故對(duì)整個(gè)行業(yè)的負(fù)面影響；競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手制造的不利于本企業(yè)的負(fù)面新聞。4.3.2防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策（1）針對(duì)近幾年油茶籽原料供應(yīng)量的實(shí)際情況，未來(lái)五年內(nèi)油茶籽原料供應(yīng)增加量不會(huì)超過(guò)現(xiàn)有水平的20%，因此茶籽油產(chǎn)品量加大的可能性較低，近年內(nèi)項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)較小。第四章市場(chǎng)分析與銷售方案（2）對(duì)策：一是在項(xiàng)目建設(shè)中嚴(yán)格按照技術(shù)規(guī)程組織生產(chǎn)，確保項(xiàng)目產(chǎn)品的安全、優(yōu)質(zhì)、營(yíng)養(yǎng)，同時(shí)發(fā)揮示范基地的示范作用，帶動(dòng)產(chǎn)區(qū)油茶生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化、有機(jī)化方向發(fā)展，二是在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，注重環(huán)境保護(hù)和生態(tài)建設(shè)，不因片面追求經(jīng)濟(jì)效益而破壞生態(tài)環(huán)境，為獲得較高的產(chǎn)品質(zhì)量提供一個(gè)良好的生態(tài)環(huán)境。第四章市場(chǎng)分析與銷售方案 第五章項(xiàng)目建設(shè)方案及實(shí)施進(jìn)度第五章項(xiàng)目建設(shè)方案及實(shí)施進(jìn)度第五章 項(xiàng)目建設(shè)方案及實(shí)施進(jìn)度5.1建設(shè)指導(dǎo)思想與原則5.1.1項(xiàng)目建設(shè)指導(dǎo)思想 以現(xiàn)代林業(yè)理論為指導(dǎo)，以科學(xué)技術(shù)為依據(jù)，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，立足特色資源優(yōu)勢(shì)，以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)民可持續(xù)增收為目標(biāo)，依據(jù)現(xiàn)有的資源優(yōu)勢(shì)和先進(jìn)科技成果，建設(shè)具有明顯地方特色和具有輻射帶動(dòng)作用的有機(jī)油生產(chǎn)示范基地，不斷擴(kuò)大特色經(jīng)濟(jì)樹種的培育面積，增加資源總量，提高特色產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營(yíng)水平和產(chǎn)品質(zhì)量，完善企業(yè)發(fā)展，產(chǎn)業(yè)進(jìn)步，農(nóng)民增收。項(xiàng)目建設(shè)原則（要說(shuō)明現(xiàn)有種植規(guī)模和基礎(chǔ)狀況）堅(jiān)持生態(tài)經(jīng)濟(jì)建設(shè)模式，促進(jìn)生態(tài)環(huán)境建設(shè)與地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展和致富奔小康有機(jī)結(jié)合。堅(jiān)持因地制宜，合理布局，綜合治理。堅(jiān)持按項(xiàng)目科學(xué)設(shè)計(jì)，強(qiáng)化管理，實(shí)事求是，采取人工造林與低產(chǎn)林改造相結(jié)合，充分利用現(xiàn)有基礎(chǔ)，量力而行，勤儉辦事。堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益相結(jié)合。（5）現(xiàn)有基礎(chǔ)情況：臨溪鎮(zhèn)上游1000畝油茶基地已經(jīng)種植2012完成，但是由于干旱成活80%，2013年補(bǔ)植和加強(qiáng)管理，還需要補(bǔ)植和撫育管理，道路修好4000m（其中水毀1000m），修建蓄水池1個(gè)；板橋頭鄉(xiāng)尚田村，2013年種植2300畝，由于2013年大干旱，成活率極低，2015年需要大量補(bǔ)植和加強(qiáng)撫育管理，道路需要修建，購(gòu)買灌溉和植保機(jī)械等。第五章項(xiàng)目建設(shè)方案及實(shí)施進(jìn)度5.1.3項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)第五章項(xiàng)目建設(shè)方案及實(shí)施進(jìn)度 通過(guò)本項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)現(xiàn)有機(jī)油茶示范基地3300畝，帶動(dòng)和促進(jìn)績(jī)溪縣有機(jī)油茶面積的不斷擴(kuò)大、經(jīng)營(yíng)技術(shù)水平的不斷提高，項(xiàng)目區(qū)森林覆蓋率提高，土地流失面積顯著減少；人民經(jīng)濟(jì)收入、生活質(zhì)量等明顯提高。項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與布局示范基地建設(shè)規(guī)模建設(shè)有機(jī)油茶栽培示范基地3300畝（包括林地清理、整地挖穴、苗木、土壤管理、撫育管護(hù)等）；購(gòu)苗木16萬(wàn)株，生產(chǎn)作業(yè)道10000米；機(jī)耕路5公里；抽水灌溉系統(tǒng)5套，電動(dòng)噴霧器20臺(tái)，高壓噴霧機(jī)5臺(tái)等。5.2.2 項(xiàng)目建設(shè)布局 充分利用項(xiàng)目區(qū)林業(yè)建設(shè)各種優(yōu)勢(shì)條件，合理利用山地資源，綜合考慮生態(tài)區(qū)位和群眾自愿等多方面因素，經(jīng)反復(fù)比較，確定項(xiàng)目建設(shè)總體布局，即3300畝油茶有機(jī)栽培示范基地在績(jī)溪縣臨溪鎮(zhèn)上游村1000畝、板橋頭鄉(xiāng)尚田村2300畝。生產(chǎn)技術(shù)方案5.3.1林地選擇第五章項(xiàng)目建設(shè)方案及實(shí)施進(jìn)度 根據(jù)油茶的生物學(xué)和生態(tài)學(xué)特性，結(jié)合績(jī)溪縣油茶的自然分布和實(shí)地調(diào)查，選擇海拔500以下、坡度小于30度、土壤疏松、深厚肥沃（土層達(dá)80厘米以上、腐殖質(zhì)20厘米以上）、排水良好、石礫含量小于20%、PH值5-6的酸性黃壤或黃紅壤、光照充足、交通方便的丘陵或低山為造林地。第五章項(xiàng)目建設(shè)方案及實(shí)施進(jìn)度5.3.2栽植區(qū)劃分為了便于經(jīng)營(yíng)管理，項(xiàng)目建設(shè)按坡形、坡向及地勢(shì)劃分大區(qū)，每個(gè)大區(qū)再劃分小區(qū)，每個(gè)栽植小區(qū)一般以道路、灌溉渠或分水嶺為分割。平地栽植區(qū)呈長(zhǎng)方形或正方形，山坡地油茶園盡量按同一坡向列為單位栽植區(qū)。同時(shí)，按“川防油茶樹”、“溝谷油茶樹”、“陽(yáng)坡緩坡山地及平地油茶樹”及“陰坡緩坡山地油茶樹”對(duì)栽植區(qū)作功能劃分。A.川防油茶樹 川防油茶樹的栽培管理要點(diǎn)是分布在大小河川及池塘溝渠兩側(cè)、道路兩旁。此栽植區(qū)水分及光照條件比較好，但土質(zhì)一般需要改良，由于人畜活動(dòng)頻繁，易受損失，管護(hù)和栽植時(shí)需要徹底換土，這是栽植的重點(diǎn)和難點(diǎn)。B.溝谷油茶樹 此類型的油茶樹是項(xiàng)目重點(diǎn)管護(hù)的對(duì)象。其栽培管理要點(diǎn)是溝谷有長(zhǎng)有短，有寬有窄，但因位置處于溝谷底部，水分條件一般較好是優(yōu)勢(shì)，土質(zhì)好壞土層深淺不均勻是劣勢(shì)。走向受山谷走向制約，受雨澇天氣雨水沖刷影響，土壤改良任務(wù)較艱巨。C.陽(yáng)坡緩坡山地及平地油茶樹 指栽植在陽(yáng)坡緩坡山地及平地的油茶樹，此栽植區(qū)日照及土壤條件較好是優(yōu)勢(shì)，在栽植油茶樹上重點(diǎn)將水肥管理作為林間管理工作的重點(diǎn)。第五章項(xiàng)目建設(shè)方案及實(shí)施進(jìn)度D.陰坡緩坡山地油茶樹 指栽植在除陽(yáng)坡之外的土層深厚的其他坡向的油茶樹。此栽植區(qū)土質(zhì)、土層厚度條件較好是優(yōu)勢(shì)，但水分條件較差，較黏重是劣勢(shì)，所以在山地栽培油茶樹上始終要把解決“水”和“透氣”作為林間管理工作的重點(diǎn)。第五章項(xiàng)目建設(shè)方案及實(shí)施進(jìn)度5.3.3品種選擇 正確選擇油茶優(yōu)良品種是項(xiàng)目建設(shè)能否實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)的重要環(huán)節(jié)。依據(jù)“定向培育、優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)、因地制宜、適地適樹”原則，主要采用“皖寧1#-皖寧4#”、黃山1#-5#”共9個(gè)優(yōu)良無(wú)性系進(jìn)行造林。在各栽植區(qū)，均應(yīng)按行或列對(duì)9個(gè)品種按一個(gè)品種一行（或一列）進(jìn)行輪行（列）套種。種苗造林應(yīng)用二年生苗木為好，苗高40厘米以上（嫁接口檢量），頂芽明顯，根系發(fā)達(dá)，無(wú)病蟲害。苗木出圃時(shí)做到濕潤(rùn)起苗，分品種分級(jí)包扎，隨起隨運(yùn)隨栽。種苗采用“皖寧1#-皖寧4#；不足部分。選擇由省林業(yè)廳認(rèn)定并擁有種苗生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資源的黃山三友公司繁育的長(zhǎng)林系列分品系苗。栽植密度根據(jù)《安徽省省造林技術(shù)規(guī)程》及績(jī)溪縣當(dāng)?shù)赜筒柙灾矀鹘y(tǒng)，油茶新造林初植密度為每畝110株，株行距為2.5×2.5米，行向與等高線平行設(shè)置?？紤]2%苗木損耗，3300畝油茶造林補(bǔ)植合計(jì)需要16萬(wàn)株苗木。第五章項(xiàng)目建設(shè)方案及實(shí)施進(jìn)度整地及栽植第五章項(xiàng)目建設(shè)方案及實(shí)施進(jìn)度嚴(yán)格按照《安徽省油茶造林技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》（征求意見(jiàn)稿）標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行林地清理和整地，整地方式以穴狀為主，嚴(yán)禁墾整地，帶間保留原生植被，嚴(yán)格保留山頂、山脊、山腳的原生植被。油茶栽植穴規(guī)格為60×60×60厘米。每穴施復(fù)混肥，拌均后回填表土。 采用植苗造林，造林時(shí)間應(yīng)在冬季或早春之間，雨后土壤濕潤(rùn)時(shí)栽植，栽植時(shí)要求根系舒展、苗木直立、先填表土后填心土、分層壓實(shí)后、穴面覆一層松土，苗木接口要平土面，略為深栽。為了保證成活，應(yīng)保持苗木根系濕潤(rùn)，打好泥漿，切忌風(fēng)吹日曬，當(dāng)天栽不完的苗木務(wù)必要假植好。土肥水管理油茶施肥要以有機(jī)肥為主，包括人畜糞尿、廄肥、餅肥、堆肥、雜草等。堅(jiān)持“以山養(yǎng)山、茶枯還山、落葉歸根”的原則，發(fā)動(dòng)群眾，因地制宜，廣開(kāi)肥源。施肥采用環(huán)狀溝施（寬25厘米、深30厘米），施后用土蓋好填平。也可在油茶內(nèi)間種苕子、豬屎豆、紫穗槐、山毛豆、肥田籽等綠肥，提高林地肥力。 為保證造林成活率，造林后應(yīng)連續(xù)撫育3年，每年撫育2次，分別在5-6月和8-9月進(jìn)行，采用擴(kuò)穴撫育方式，撫育時(shí)做到不傷根、不傷皮、不傷枝，淺內(nèi)外深，逐年深。發(fā)現(xiàn)露根、積水要及時(shí)培土。對(duì)當(dāng)年造林成活率達(dá)不到90%或分布不均勻的造林地應(yīng)及時(shí)用大苗補(bǔ)植。整形修枝第五章項(xiàng)目建設(shè)方案及實(shí)施進(jìn)度為了促使樹體生長(zhǎng)發(fā)育，形成飽滿的分枝均勻樹冠，幼林要進(jìn)行輕修剪，腳肢、病蟲枝應(yīng)全部修掉，修剪徒長(zhǎng)枝，控制樹高生長(zhǎng)（2.5米），逐步培養(yǎng)成自然圓頭形和開(kāi)心形樹冠。第五章項(xiàng)目建設(shè)方案及實(shí)施進(jìn)度病蟲害防治A.生物防治 油茶最常見(jiàn)的病害主要炭疽、軟腐病和煙煤病。防治方法主要是采取營(yíng)林措施：第一要改善經(jīng)營(yíng)措施，提高林分和植株的抗病力。如套種作物時(shí)忌用高桿作物，以免林內(nèi)濕度過(guò)大；撫育管理時(shí)要避免損傷油茶，防止病從傷口侵入。其二要及時(shí)清除病部，減少早春病害的初侵染來(lái)源。油茶蟲害主要有食葉害蟲、刺吸式口器害蟲及鉆蛀性害蟲，防治措施主要有生物防治，在害蟲種群密度達(dá)到需要進(jìn)行防治的時(shí)候，可用孢子含量為1億/ml的蘇云金桿菌粉劑或乳劑噴灑，在茶毒蛾常災(zāi)區(qū)蟲源林地，定期施放適量的白僵菌，可防止蟲害擴(kuò)散蔓延，在其發(fā)生期采用孢子含量為1億/ml的菌液防治，死亡率可達(dá)70%以上。其次要保護(hù)天敵。茶毒蛾黑卵蜂和絨繭蜂是油茶害蟲的寄生天敵，鳥類是捕食害蟲的能手，都要加以保護(hù)，在必要的進(jìn)候，要采用寄生蜂保護(hù)器保護(hù)寄生蜂。B.人工防治 人工捕殺：在金龜子、葉甲等害蟲大量發(fā)生時(shí)，可利用其假死性，進(jìn)行人工震蕩捕殺。撿集落果：在茶粉象甲危害較嚴(yán)重的茶林內(nèi)，可于幼蟲引起大量落果期內(nèi)，每周撿集落果一次，用于漚肥，殺滅害蟲。摘除蟲技：茶毒蛾初齡幼蟲的群集性強(qiáng)，人工剪除蟲梢，可大量殺滅幼蟲;7月上旬摘除葉色變黃的枝梢并銷毀，可殺滅茶梢尖蛾。第五章項(xiàng)目建設(shè)方案及實(shí)施進(jìn)度5.3.4森林保護(hù)設(shè)計(jì)第五章項(xiàng)目建設(shè)方案及實(shí)施進(jìn)度森林防火設(shè)計(jì)（1）防火措施Ⅰ.貫徹“預(yù)防為主、積極消滅”的方針Ⅱ.2014年-2015年臨溪鎮(zhèn)上游村、板橋頭鄉(xiāng)尚田村等，在各項(xiàng)目區(qū)的路口或顯著位置設(shè)立固定防火警示牌，積極宣傳防火知識(shí)，提高人們的防火意識(shí)。Ⅲ.每年防火季節(jié)配備專職或兼職的聯(lián)防隊(duì)員，禁止野營(yíng)、野炊等野外用火進(jìn)入項(xiàng)目區(qū)。配備適當(dāng)?shù)姆阑鹪O(shè)備。（2）防火林帶設(shè)計(jì) 沿山脊、山腳和主要山場(chǎng)交界處設(shè)計(jì)營(yíng)造防火林帶，設(shè)計(jì)樹種為木荷、油茶。水保措施設(shè)計(jì)為了防止水土流失、人工造林應(yīng)有一定的水保措施，即每隔一定的高度設(shè)置水土保持帶，本次作業(yè)設(shè)計(jì)根據(jù)坡度情況，采取帶狀或塊狀整地的方式，以后每年逐步擴(kuò)大范圍，至成林后每隔50m，沿等高線方向保留原有的灌木草本植物，形成生物水保帶，水保帶寬度5m，防止水土流失。禁止使用化學(xué)除草劑除草。5.4 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模5.4.1示范基地建設(shè)擬在績(jī)溪縣臨溪鎮(zhèn)上游村、板橋頭鄉(xiāng)尚田村等完成油茶有機(jī)栽培示范林基地建設(shè)3300畝，全為已經(jīng)造林（包括苗木補(bǔ)植、土壤及肥水管理、撫育管護(hù)等）。第五章項(xiàng)目建設(shè)方案及實(shí)施進(jìn)度5.4.2基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)第五章項(xiàng)目建設(shè)方案及實(shí)施進(jìn)度 配套建設(shè)生產(chǎn)作業(yè)道10000米；修建林區(qū)作業(yè)機(jī)耕路5公里。蓄水池4個(gè)。5.5項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排表5-1項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排表年份進(jìn)度名稱2015年123456789101112山場(chǎng)組合山場(chǎng)清理★★★★整地★★★★★挖栽植穴★★★★★底肥填埋★★★★★栽植★★★★★★★澆定根水★★★★★土肥水管理★★★★★★★★病蟲害防治★★★★撫育管理★★★★看護(hù)用房★★★辦公用房★曬場(chǎng)及圍墻★★★山場(chǎng)道路★★★電力供應(yīng)★★★第六章環(huán)境影響評(píng)價(jià)第六章環(huán)境影響評(píng)價(jià)第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)6.1環(huán)境影響 項(xiàng)目建設(shè)山場(chǎng)為低山區(qū)，項(xiàng)目點(diǎn)周圍森林植被保護(hù)良好，與項(xiàng)目基地形成互補(bǔ)，塊狀混交，不會(huì)對(duì)生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生影響，項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中采取生態(tài)環(huán)保的技術(shù)措施，所使用的肥料、病蟲害防治藥劑全部按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)使用，農(nóng)業(yè)廢棄物做無(wú)害化處理，不會(huì)對(duì)地表、空氣、水造成污染。項(xiàng)目主要污染為農(nóng)業(yè)源污染，如降水期化肥、農(nóng)藥等流失對(duì)地表水體的影響問(wèn)題。6.1.1 廢水 排放的廢水主要為少量的生活污水。6.1.2 廢氣 廢氣主要來(lái)自機(jī)械作業(yè)和生產(chǎn)工人的生活油煙氣。6.1.3 嗓音、固體廢棄物 嗓音主要來(lái)自灌水系統(tǒng)的泵以及基建墾作、栽培機(jī)械，打藥機(jī)械等設(shè)備嗓音，聲源強(qiáng)度為70-85分貝，固體廢棄物主要為生產(chǎn)工人的生活垃圾，此外，還有少量林地管理產(chǎn)生的植物殘枝、腐葉及廢棄的基質(zhì)。7.1.4 化肥、農(nóng)藥 本項(xiàng)目化肥、農(nóng)藥全部使用有機(jī)肥、有機(jī)無(wú)機(jī)復(fù)混肥、微生物肥料，在使用過(guò)程中未被植物有效利用部分營(yíng)養(yǎng)元素可能隨降水或灌溉呈面源流失進(jìn)入水體，導(dǎo)致水體部分富營(yíng)養(yǎng)化。6.2環(huán)境保護(hù)與治理措施6.2.1 水環(huán)境治理 項(xiàng)目建設(shè)區(qū)城內(nèi)地表面基本無(wú)污染、有一定的環(huán)境容量，項(xiàng)目排水量小，生活污水采取雨、污分流系統(tǒng)，處理后可達(dá)到《農(nóng)田灌溉水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》，（GB8978-92）中的二類（旱作）標(biāo)準(zhǔn)。第六章環(huán)境影響評(píng)價(jià)6.2.2 空氣環(huán)境治理第六章環(huán)境影響評(píng)價(jià) 項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域目前環(huán)境質(zhì)量?jī)?yōu)良，各種常規(guī)指標(biāo)基本達(dá)到國(guó)家《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3095-1996）中的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)值，項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中僅生活廢氣排放，不會(huì)對(duì)空氣環(huán)境產(chǎn)生大的影響，完全能達(dá)到相應(yīng)環(huán)境（二級(jí)）要求。6.2.3 噪音、固廢治理 項(xiàng)目建設(shè)區(qū)城主要為林業(yè)用，區(qū)域背景噪聲等聲級(jí)均低于40分貝，符合農(nóng)業(yè)功能區(qū)要求。噪音主要來(lái)自滴灌系統(tǒng)的水泵、基建、營(yíng)林作業(yè)等，聲源強(qiáng)度為70-85分貝，由于本項(xiàng)目擬建地塊較大，且噪聲源分散，離場(chǎng)界距離較遠(yuǎn)，因此對(duì)周邊環(huán)境衛(wèi)生及內(nèi)部辦公等環(huán)境影響較小。 固廢來(lái)自于職工生活垃圾及辦公垃圾等采取袋裝化，其中有機(jī)垃圾可返還林地作肥料，其它少量無(wú)法利用垃圾由當(dāng)?shù)匦l(wèi)生部門統(tǒng)一收集處理，因此不會(huì)對(duì)周圍環(huán)境產(chǎn)產(chǎn)生影響。6.2.4 化肥、農(nóng)藥污染治理 項(xiàng)目肥料以有機(jī)肥、有機(jī)無(wú)機(jī)復(fù)混肥、微生物肥料為主，而且采取土壤深施的方式，肥料流失量較小，基本不會(huì)議造成污染。項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中病蟲害防治，主要的預(yù)防為主，以營(yíng)林、物理、生物防治為重點(diǎn)，多種方式綜合防治，即使需要化學(xué)防治，所使用的農(nóng)藥均符合國(guó)家有機(jī)食品用藥標(biāo)準(zhǔn)，并且嚴(yán)格控制使用量和使用方法，不會(huì)給環(huán)境造成嚴(yán)重的污染影響。第六第六章環(huán)境影響評(píng)價(jià)項(xiàng)目建設(shè)期間對(duì)林地植被、土壤會(huì)有一定的影響，但項(xiàng)目完成以后，油茶林可發(fā)揮水土保持、水源涵養(yǎng)、保護(hù)野生動(dòng)物的功能；通過(guò)加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)和治理，不會(huì)造成水、空氣、噪音固體廢棄物以及化肥、農(nóng)藥污染。因此，項(xiàng)目建設(shè)對(duì)項(xiàng)目區(qū)的環(huán)境影響較小。第第七章項(xiàng)目組織管理第七章項(xiàng)目組織管理7.1機(jī)構(gòu)設(shè)置與職責(zé)7.1.1機(jī)構(gòu)設(shè)置 本項(xiàng)目由安徽績(jī)溪正泰農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司負(fù)責(zé)實(shí)施，公司已建立了科學(xué)的管理體系和完善的管理制度，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)理負(fù)責(zé)制，項(xiàng)目建設(shè)不需要新增職能部門。7.1.2機(jī)構(gòu)職責(zé)董事長(zhǎng)：為公司最高機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)項(xiàng)目籌劃，資金籌集等。經(jīng)理室：設(shè)總經(jīng)理和副總經(jīng)理，總經(jīng)理負(fù)責(zé)支持公司及全面工作，副總經(jīng)理負(fù)責(zé)具體工作，并對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。采購(gòu)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)材料的采購(gòu)，包括苗木、林業(yè)、化肥和生產(chǎn)原材料等。生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)調(diào)度、生產(chǎn)指揮、生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)、生產(chǎn)管理、用工管理、技術(shù)培訓(xùn)、新技術(shù)推廣等。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算、成本核算、綜合會(huì)計(jì)等工作。銷售部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售以及與銷售有關(guān)的一切事宜。辦公室：負(fù)責(zé)設(shè)備購(gòu)置、項(xiàng)目組織與落實(shí)、協(xié)調(diào)各種關(guān)系、處理日常事務(wù)等管理工作。（8）基地辦：負(fù)責(zé)公司全部營(yíng)林基地栽植、培育、管護(hù)等。第七章項(xiàng)目組織管理7.1.3 勞動(dòng)定員第七章項(xiàng)目組織管理 根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及進(jìn)度安排,栽植作業(yè)人員主要為各基地附近村民,栽植期100-150人/日,前期撫育管理,常年勞務(wù)定工為30人/年。項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，年可提供近3500個(gè)工作日的大量臨時(shí)工作崗位。7.2經(jīng)營(yíng)管理措施項(xiàng)目建設(shè)由安徽績(jī)溪正泰農(nóng)業(yè)發(fā)有限公司承擔(dān)，績(jī)溪縣財(cái)政局農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室和績(jī)溪縣林業(yè)局作為項(xiàng)目主管單位，負(fù)責(zé)進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)管和檢查。建設(shè)單位自主經(jīng)營(yíng)，獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧。7.3技術(shù)培訓(xùn) 為了確保項(xiàng)目建設(shè)的順利實(shí)施，聘請(qǐng)林業(yè)專家對(duì)有關(guān)生產(chǎn)人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，同時(shí)在林業(yè)主管部門和農(nóng)業(yè)部門的全程技術(shù)指導(dǎo)、服務(wù)和監(jiān)督下開(kāi)展項(xiàng)目各項(xiàng)工作，使基地管理人員能熟練掌握基地建設(shè)的生產(chǎn)、培育、施肥等環(huán)節(jié)專業(yè)技術(shù)，解決種植與管理過(guò)程中出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題。7.4勞動(dòng)保護(hù)安全衛(wèi)生與消防嚴(yán)格按有機(jī)、標(biāo)準(zhǔn)化要求安排生產(chǎn)，嚴(yán)格控制危化品使用，嚴(yán)格控制火種進(jìn)山，強(qiáng)化安全衛(wèi)生管理，項(xiàng)目區(qū)內(nèi)排水通暢，并配套建有蓄水池，項(xiàng)目區(qū)擁有天然池塘若干，不會(huì)干涸，可用于消防用水。 堅(jiān)持“預(yù)防為主”的方針，根據(jù)項(xiàng)目安全、衛(wèi)生及有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)化要點(diǎn)，建立符合食品安全要求的林場(chǎng)作業(yè)管理制度，杜絕一切可能導(dǎo)致食品（產(chǎn)品）污染的危化品及火種進(jìn)山，加大人員安全生產(chǎn)教育，加強(qiáng)員工安全生產(chǎn)的意識(shí)。第七章項(xiàng)目組織管理 貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針，健全安全衛(wèi)生管理制度，落實(shí)安全專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，配制配齊各類安全設(shè)施，及時(shí)購(gòu)置配發(fā)勞保用品，做好特殊氣候條件下的安全保護(hù)工作。第七章項(xiàng)目組織管理第八章投資估算與資金籌措第八章投資估算與資金籌措投資估算與資金籌措8.1投資估算依據(jù)財(cái)政部《基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》（財(cái)建[2002]394號(hào)）；《林業(yè)建設(shè)工程概算編制辦法》；《安徽省造林技術(shù)規(guī)程》；設(shè)備價(jià)格按類似規(guī)程設(shè)備定貨價(jià)及有關(guān)詢價(jià)；材料、物資、設(shè)備價(jià)格按2013年各地市場(chǎng)平均價(jià)格計(jì)算；林業(yè)生產(chǎn)勞動(dòng)定額及勞動(dòng)力價(jià)格按2013年各地市場(chǎng)平均價(jià)計(jì)算；基本預(yù)備費(fèi)按林計(jì)（1995）98號(hào)文的要求計(jì)取。8.2投資計(jì)算 項(xiàng)目總投資280萬(wàn)元，其中營(yíng)造林投資135.5萬(wàn)元，輔助工程及生產(chǎn)設(shè)備98萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用36.5萬(wàn)元，基本預(yù)備費(fèi)10萬(wàn)元。8.3資金來(lái)源申請(qǐng)2015年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)一般產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目補(bǔ)助資金100萬(wàn)元，占35.71%，省配套補(bǔ)助資金40萬(wàn)元，占14.29%；自等資金140萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的50%。8.4資金使用和管理第八章投資估算與資金籌措8.4.1財(cái)政補(bǔ)助資金第八章投資估算與資金籌措財(cái)政補(bǔ)助資金140萬(wàn)元，其中土建工程70萬(wàn)元，設(shè)備投資11萬(wàn)元，科技投資44萬(wàn)元，其他費(fèi)用15萬(wàn)元。8.4.2自籌資金企業(yè)自籌資金全部來(lái)源于企業(yè)自有資金，主要包括公司現(xiàn)有未分配利潤(rùn)、盈余公積等。本項(xiàng)目財(cái)務(wù)實(shí)行獨(dú)立核算，項(xiàng)目施工時(shí)，將自籌資金配套到位，并嚴(yán)格按以上財(cái)務(wù)制度加強(qiáng)管理。8.4.3資金使用計(jì)劃表序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期建設(shè)期經(jīng)營(yíng)期1231總投資2802801.1建設(shè)投資2802802資金籌措2802802.1自有資金1401402.1.1用于建設(shè)工程投資1401402.1.2用于流動(dòng)資金003申請(qǐng)財(cái)政補(bǔ)助資金1401403.1用于建設(shè)工程投資1401403.2用于流動(dòng)資金00第九章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)第九章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)第九章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)9.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)：9.1.1.項(xiàng)目計(jì)算期項(xiàng)目計(jì)算期為15年。其中建設(shè)期為1年，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期15年，即2015-2029年。9.1.2.稅率銷售綜合稅8.2%9.1.3.基準(zhǔn)收益率為12%。9.2銷售收入、稅金及附加估算9.2.1銷售收入：每畝產(chǎn)油茶籽0.25噸，銷售價(jià)格8500元/噸，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)實(shí)現(xiàn)銷售收入701.25萬(wàn)元9.2.2銷售稅金：銷售稅費(fèi)：產(chǎn)品免征增值稅，企業(yè)所得稅按25%計(jì)算。達(dá)成后年銷售收入701.25萬(wàn)元，平均所得稅50.39萬(wàn)元。9.3總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算9.3.1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算：生產(chǎn)成本：油茶手摘340元/噸（按折干籽計(jì)），果處理250元/噸，運(yùn)輸費(fèi)80元/噸，撫育管理費(fèi)360元/畝/年，肥料250元/畝/年（經(jīng)營(yíng)期），生產(chǎn)管理費(fèi)按銷售收入的1%計(jì)。9.3.2項(xiàng)目總成本估算：項(xiàng)目總成本是4129.64萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)期年均總成本費(fèi)用301.75萬(wàn)元。9.3.3經(jīng)營(yíng)成本估算：經(jīng)營(yíng)成本3940.94萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)期年均經(jīng)營(yíng)成本為291.64萬(wàn)元。第九章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)9.4財(cái)務(wù)效益分析：第九章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)9.4.1盈利能力分析：1.財(cái)務(wù)盈得能力分析(1)財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析計(jì)算期內(nèi),可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品產(chǎn)值701.25萬(wàn)元,計(jì)算期內(nèi)稅前總利潤(rùn)201.54萬(wàn)元,稅后總利潤(rùn)151.16萬(wàn)元。（2）主要評(píng)價(jià)指標(biāo)計(jì)算分析a.財(cái)務(wù)稅前內(nèi)部收益率為19.02%，稅后內(nèi)部收益率為16.27%，均大于基準(zhǔn)收益率，說(shuō)明該項(xiàng)目盈利狀況良好。b財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值經(jīng)計(jì)算，稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為924.8萬(wàn)元,稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為613.15萬(wàn)元，該項(xiàng)目可以盈利。c.投資回收期經(jīng)計(jì)算,稅前投資回收期為9.07年,稅后投資回收期為9.70年。9.5不確定性分析9.5.1盈虧平衡分析項(xiàng)目年產(chǎn)量825噸，年固定成本2138600元，產(chǎn)品銷售價(jià)格8500元/噸，年變動(dòng)成本614293元，單位變動(dòng)成本825元（614293元÷產(chǎn)量825噸=825元），盈虧平衡點(diǎn)銷售為：=固定成本÷(1-–變動(dòng)成本/銷售收入）=2138600÷(1–-825/8500）=2368482元經(jīng)測(cè)算，在其他條件不變的情況下，本項(xiàng)目投產(chǎn)后產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)收入到達(dá)2368482元時(shí)，即可以保本經(jīng)營(yíng)，這說(shuō)明本項(xiàng)目固定運(yùn)營(yíng)成本相對(duì)較低，經(jīng)營(yíng)效益較強(qiáng)。第九章第九章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)為測(cè)算本項(xiàng)目可能承受風(fēng)險(xiǎn)的程度并找出影響基地經(jīng)濟(jì)效益的敏感因素，對(duì)產(chǎn)品價(jià)格、建設(shè)成本支出與產(chǎn)品產(chǎn)量等不確定因素進(jìn)行敏感性分析。詳見(jiàn)下表：敏感性分析表計(jì)算指標(biāo)變化范圍內(nèi)部收益率IRR（%）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值NPV（萬(wàn)元）投資回收期（年）產(chǎn)量變動(dòng)10%21.671216.398,73-10%15.91633.2113.73價(jià)格變動(dòng)10%21.761242.788.37-10%15.87606.8310.19成本變動(dòng)10%16.12709.389.97-10%21.261140.228.39IRR——內(nèi)部收益率NPV——財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（IC=8%）9.6財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論從分析看出,本項(xiàng)目產(chǎn)量、價(jià)格、建設(shè)成本在±10%變動(dòng)之內(nèi)，對(duì)其影響不大，內(nèi)部收益率仍高于12%的基準(zhǔn)收益率，說(shuō)明本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。第第十章綜合評(píng)價(jià)第十章綜合評(píng)價(jià)10.1經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)安徽績(jī)溪正泰農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司有機(jī)油茶示范基地建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)干油茶籽825噸，按照結(jié)算價(jià)8500元/噸計(jì)算，實(shí)際銷售收入701.25萬(wàn)元；項(xiàng)目產(chǎn)品達(dá)產(chǎn)均在10年后進(jìn)入盛產(chǎn)期，按10年期計(jì)算，稅后內(nèi)部收益率為16.27%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值613.15萬(wàn)元；項(xiàng)目全部投資動(dòng)態(tài)回收期為9.07年，動(dòng)態(tài)投資利潤(rùn)率為71.98%。由此可見(jiàn)，此項(xiàng)目收益率高，回收投資迅速，產(chǎn)生的利潤(rùn)豐厚，突現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)效益顯著，適合當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展特點(diǎn)。10.2生態(tài)效益評(píng)價(jià)項(xiàng)目建成后，將有效增加項(xiàng)目區(qū)油茶基地面積，使項(xiàng)目區(qū)森林覆蓋率有所提高，同時(shí)還能帶動(dòng)林農(nóng)栽植和管理油茶林，使其林業(yè)質(zhì)量得到進(jìn)一步改善和提高。森林植被的增加，將促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)陸地生物能量的轉(zhuǎn)換和物質(zhì)生產(chǎn)循環(huán)，可以為野生動(dòng)植物提供生存環(huán)境和繁衍場(chǎng)所；項(xiàng)目實(shí)施后可提高森林調(diào)節(jié)氣候，涵養(yǎng)水源的功能，增加降水，減少蒸發(fā)量，提高相對(duì)濕度，降低干燥度，項(xiàng)目實(shí)施培育改造低殘次林、疏林地，防止土壤侵蝕，項(xiàng)目區(qū)的生態(tài)環(huán)境得到改善，生活環(huán)境更加美化、舒適，由于充分考慮了環(huán)保措施，項(xiàng)目可使河流、水域得到保護(hù)，減少或預(yù)防水土流失，對(duì)境內(nèi)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和人民群眾生活水平提高起到促進(jìn)和保障作用。第十章綜合評(píng)價(jià)10.3社會(huì)效益評(píng)價(jià)第十章綜合評(píng)價(jià)10.3.1有利于增加社會(huì)就業(yè)項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)和經(jīng)營(yíng)需要投勞7.6萬(wàn)多個(gè)工日，這還不包括項(xiàng)目管理和技術(shù)服務(wù)人員，并且在項(xiàng)目建成后，所需的勞動(dòng)力還會(huì)更多，這就為社會(huì)提供了很多的勞動(dòng)力說(shuō)業(yè)機(jī)會(huì)，將有助于項(xiàng)目區(qū)周圍勞動(dòng)力就業(yè)，增加項(xiàng)目區(qū)和項(xiàng)目周圍農(nóng)民收入。同時(shí)通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)，也有利于提高當(dāng)?shù)厝罕姷纳a(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理水平，并從中學(xué)到林業(yè)經(jīng)營(yíng)管理實(shí)用技術(shù)。10.3.2有利于促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)和農(nóng)村繁榮發(fā)展項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)總投資280萬(wàn)元，將用于項(xiàng)目區(qū)人工費(fèi)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)等方面，而且項(xiàng)目建后還將有更多的資金投入。建設(shè)期內(nèi)，人工工資90.5萬(wàn)元，苗木費(fèi)40萬(wàn)元，這兩項(xiàng)資金投入達(dá)到130.5萬(wàn)元，將直接進(jìn)入農(nóng)民的口袋，增加農(nóng)民的收入。這一大筆資金的注入將會(huì)很大地提高當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的購(gòu)買力，刺激生產(chǎn)和消費(fèi)，活躍當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)，繁榮市場(chǎng)，增加當(dāng)?shù)刎?cái)政收入，促進(jìn)農(nóng)村的繁榮和發(fā)展。公司采取“公司+農(nóng)戶”形式帶動(dòng)230戶農(nóng)戶直接參加油茶種植經(jīng)營(yíng)，同時(shí)帶動(dòng)130戶農(nóng)戶參與公司基地建設(shè)和管理工作，增加農(nóng)民收入。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施有利于促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)林產(chǎn)業(yè)發(fā)展10.3.3有利于促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)林產(chǎn)業(yè)發(fā)展通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，可以進(jìn)一步調(diào)完善項(xiàng)目區(qū)的林種結(jié)構(gòu)，改善和增強(qiáng)社會(huì)化服務(wù)程度，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)重組，優(yōu)化資源配置，同時(shí)通過(guò)技術(shù)培訓(xùn)以及新技術(shù)、新方式的廣泛應(yīng)用，增強(qiáng)農(nóng)民科技生產(chǎn)技能，提高林業(yè)生產(chǎn)的科技含量，促進(jìn)生產(chǎn)力的發(fā)展，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)如種苗生產(chǎn)、油茶加工貯運(yùn)、香菇生產(chǎn)加工、銷售等行業(yè)的發(fā)展，帶動(dòng)部分農(nóng)民從事以上經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，增加收入，戶均增收1500元，有利于促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)林產(chǎn)業(yè)發(fā)展。對(duì)促進(jìn)“中國(guó)有機(jī)農(nóng)業(yè)”建設(shè)具有較強(qiáng)的意義。第十章綜合評(píng)價(jià)10.3.4有利于公司自身的發(fā)展第十章綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目建設(shè)對(duì)安徽績(jī)溪正泰農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司自身的發(fā)展也是一個(gè)新的拓展和嘗試，項(xiàng)目建設(shè)收益后，不僅為人們提供優(yōu)質(zhì)有機(jī)茶油，而且通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)可以為公司帶來(lái)豐厚經(jīng)濟(jì)回報(bào)。目錄第1章總論 11.1項(xiàng)目名稱及承辦單位 11.2項(xiàng)目編制依據(jù) 11.3項(xiàng)目研究范圍 21.4項(xiàng)目分析 21.5編制范圍 3第2章項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)的必要性 52.1項(xiàng)目提出的背景 52.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性 52.3公司簡(jiǎn)介 72.4基地建設(shè)發(fā)展情況： 82.5取得的成效 132.6未來(lái)五年發(fā)展規(guī)劃 14第3章市場(chǎng)預(yù)測(cè) 163.1大蒜產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀 163.2有機(jī)食品市場(chǎng)前景分析 213.3項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 213.4營(yíng)銷策略、方案、模式和進(jìn)度 283.5市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 283.6項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析 303.7防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 31第4章項(xiàng)目區(qū)域社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境概述 324.1地理位置 324.2自然條件 324.3交通條件 354.4公用配套設(shè)施條件 354.5生態(tài)環(huán)境條件 364.6生態(tài)系統(tǒng)現(xiàn)狀分析 374.7社會(huì)環(huán)境概述 374.8國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展概述 40第5章建設(shè)內(nèi)容與建設(shè)規(guī)模 425.1建設(shè)規(guī)劃 425.2建設(shè)內(nèi)容 425.3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 43第6章工程技術(shù)方案 456.1生產(chǎn)種植方案 456.2配套設(shè)施 50第7章環(huán)境保護(hù) 527.1廠址環(huán)境現(xiàn)狀 527.2采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn) 527.3主要污染源及污染物 53HYPERLINK"file:///F:\\準(zhǔn)備修改傳百度文檔\\項(xiàng)目書4方\\3100畝有機(jī)大蒜生產(chǎn)基地項(xiàng)目