十萬畝生態(tài)有機茶生產(chǎn)基地可行性策劃書(500萬)

PAGEPAGE29湖北省竹山縣十萬畝生態(tài)有機茶生產(chǎn)基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目可行性研究報告

目錄社會經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r自然資源狀況項目建設(shè)的必要性和可行性㈠項目建設(shè)的必要性㈡項目建設(shè)的可行性市場供求分析及預(yù)測項目規(guī)劃布局項目建設(shè)的指導(dǎo)思想及㈠指導(dǎo)思想㈡目標(biāo)項目建設(shè)內(nèi)容㈠基地建設(shè)㈡配套設(shè)施建設(shè)投資預(yù)算與資金籌措㈠投資概算㈡資金籌措㈢年度投資計劃項目建設(shè)步驟與措施㈠項目建設(shè)步驟㈡實施措施項目組織管理與運行十一、效益預(yù)測㈠經(jīng)濟效益㈡社會效益㈢生態(tài)效益十二、結(jié)論十三、附件：竹山縣十萬畝生態(tài)有機茶基地建設(shè)布局圖有機茶標(biāo)志準(zhǔn)用證有機茶原料生產(chǎn)證書有機茶加工證書中國農(nóng)業(yè)博覽會金獎證書中國第三屆農(nóng)業(yè)博覽會名牌產(chǎn)品證書98年中國國際名茶、茶制作、茶文化展覽會名茶推薦產(chǎn)品2001年中國國際農(nóng)業(yè)博覽會名牌產(chǎn)品證書湖北省商標(biāo)證書（96年）“鄂茶杯”金獎證書湖北十大名茶精品證書湖北十大名場證書湖北省名優(yōu)茶生產(chǎn)先進單位湖北省著名商標(biāo)（2002年）一、社會經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r由于工業(yè)嚴(yán)重滯后，一直是國家級貧困縣，省定特困縣之一。全縣轄17個鄉(xiāng)(鎮(zhèn))，總?cè)丝?4.7萬人，其中農(nóng)業(yè)人口39.3萬人。國土面積3568.2平方公里，其中耕地46.1萬畝，林業(yè)用地404萬畝，草地4.19萬畝，荒坡地20.5萬畝及水域、難利用地、非生產(chǎn)用地共20.6萬畝。2002年GDP8.87億元，其中農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值4.17億元，人均純收入1438元。農(nóng)民的溫飽問題已得到解決，但農(nóng)民收入增長緩慢，農(nóng)民創(chuàng)收難，農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展滯后，一直制約著縣域經(jīng)濟發(fā)展。二、自然資源狀況據(jù)《縣志》記載，竹山種茶歷史悠久，其品質(zhì)優(yōu)良，早在盛唐時期，上庸人就有種茶飲茶的習(xí)俗，并以“圣水”茶譽為貢茶。長期以來，由于生產(chǎn)力水平的限制，人們的生活水平僅停留在解決溫飽階段，茶葉在農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟中沒有顯著地位，視為多種經(jīng)營項目的小品種，從而使我縣茶葉經(jīng)歷了一波三折的發(fā)展階段。1949年至1970年為起步階段，全縣面積由1100畝發(fā)展到2077畝；1970年至1990年為發(fā)展階段，茶葉面積由2000多畝發(fā)展到1.84萬畝，這個階段建成國有圣水茶場、大觀山茶場，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）集體的竹坪柳坪，秦古小觀山，擂鼓的小廣山，寶豐新茶、深溝，麻家渡雞公梁，溢水東枧等大、小規(guī)模的茶場近100多個；1991年至1999年為基地建設(shè)階段，全縣茶葉總面積達到2.68萬畝，總產(chǎn)量達到200噸。2000年至今為產(chǎn)業(yè)化形成階段，全縣茶葉面積達到5萬畝，年產(chǎn)干茶250噸，產(chǎn)值2500萬，利稅250萬，2001年成立了竹山縣圣水茶葉有限責(zé)任公司，形成了圣水為龍頭的公司+基地+農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)化模式。茶葉產(chǎn)業(yè)正向基地規(guī)?；?、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)品有機化、市場營銷化方面邁進。自20世紀(jì)八十年代以來，竹山已研制開發(fā)了以“圣水翠峰”茶、“永勝劍”茶、“玉泉龍井”茶、“霍河碧云綠”茶四大地方名牌產(chǎn)品，在全國榜上有名，在全省有地位，在全市有優(yōu)勢?！笆ニ迸葡盗忻麅?yōu)茶曾連續(xù)兩次獲得中國農(nóng)業(yè)博覽會金獎，榮獲“湖北十大名茶”稱號，“圣水”商標(biāo)被譽為湖北省著名商標(biāo)，茶葉產(chǎn)品主要銷售于華中、西北地區(qū)的各大中城市，由于內(nèi)質(zhì)優(yōu)良、外形秀美、價格適中，深受消費者的青睞，歷年生產(chǎn)的干茶制品都是供不應(yīng)求。圣水茶場生產(chǎn)的有機茶于2002年10月通過國際有機食品組織認證，為我縣茶葉打入國際市場奠定了良好基地，使我縣茶葉向高科技、高水平發(fā)展。三、項目建設(shè)的必要性和可行性㈠項目建設(shè)的必要性1、山區(qū)農(nóng)民脫貧致富的需要。竹山縣地處鄂西北秦巴山區(qū)，這里山大人稀，交通不便，信息閉塞，工業(yè)嚴(yán)重滯后。長期以來農(nóng)民完全依靠種植糧、油來獲得收入。但由于山高、氣候條件差，糧油生產(chǎn)效益一直處于豐產(chǎn)不豐收狀態(tài)，農(nóng)民僅停留在夠吃有余的溫飽階段，經(jīng)濟十分貧困，伴隨著我國WTO的加入，糧油價格將會出現(xiàn)下跌，農(nóng)民收入將進一步降低。為此，要解決農(nóng)民增收問題，必須依托山區(qū)資源優(yōu)勢，做好山水文章，加大結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，大力發(fā)展適宜本地氣候特點的骨干項目，而茶葉又是我縣傳統(tǒng)農(nóng)產(chǎn)品，種植歷史悠久，加上山區(qū)落后的工業(yè)，生態(tài)環(huán)境污染較輕，發(fā)展有機茶生產(chǎn)將成為富民強縣的必然選擇。2、保護環(huán)境，是國家實施南水北調(diào)工程凈化水源的需要。漢江上游最大的支流堵河，縱貫竹山全鏡，其流域面積達3585平方公里，流經(jīng)12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，是南水北調(diào)中線工程的主水源區(qū)之一，竹山是堵河的發(fā)源地。切實有效的保護漢江水質(zhì)，必須做好上游生態(tài)植被的保護，而建生態(tài)有機茶基地正是綠化荒山，防止水土流失的重要舉措。因此，建設(shè)該項目是國家實施南水北調(diào)工程凈化水源，走可持續(xù)發(fā)展之路的需要。㈡項目建設(shè)的可行性1、良好的氣候條件，為生產(chǎn)花香型有機茶提供了營養(yǎng)。竹山縣地處東徑109°43′--110°26′，北緯31°31′--32°37′之間，屬北亞熱帶季風(fēng)氣候區(qū)，年平均氣溫15.6度，四季分明，雨熱同步。早春回溫快，夏季濕度大，秋季延秋長，冬季無明顯極限低溫，產(chǎn)區(qū)茶葉呈四季生長態(tài)勢，而且竹山縣屬山區(qū)縣，自然環(huán)境因群山疊起形成切割度深，造就了小氣候垂直分布十分明顯，晝夜溫差大，有利于茶葉細胞內(nèi)淀粉的積累，為提高品質(zhì)必不可少的氨基酸轉(zhuǎn)化奠定了物質(zhì)基礎(chǔ)。同時，根據(jù)茶樹光合作用規(guī)律表明，一年有春冬之差，一天內(nèi)有早晚之別，其光合速率遠遠低于一般木本植物，其漫射和散射光，天然地高山云霧，使茶葉植物在紫外光下光合作用產(chǎn)物中氨基酸、蛋白質(zhì)明顯增多。因此竹山縣在高山或二高山地區(qū)建設(shè)生態(tài)茶園，在茶樹栽培學(xué)和茶葉生理學(xué)上提高茶葉品質(zhì)鑄就了良好的天賦營養(yǎng)基礎(chǔ)。2、豐富多樣的植被資源，為生產(chǎn)花香型生態(tài)有機花提供了物質(zhì)基礎(chǔ)。根據(jù)茶樹葉片氣孔開閉和呼吸規(guī)律，葉片在散展時期呼吸速率最高，葉片在定型后時呼吸作用逐漸下降，同時，在一天中，早晨起隨氣溫上升而增強，中午11--12時達到最高峰，到下午4時左右再回升，晚8--10時又出現(xiàn)一次高峰，晚11--次日3時之間呼吸強度最低。根據(jù)這一規(guī)律，我縣森林覆蓋率達到73.6％，且喬木灌木立體共生，刺梅花等多種野生花卉植物為茶葉香氣提供了諸多天然芳香型有益物質(zhì)，并在已有的竹山茶葉制品中得到中國茶科所專家實地論證和科學(xué)檢驗，這是竹山縣建設(shè)生態(tài)有機茶基地和名優(yōu)茶葉制品的獨特的內(nèi)在決定因素。3、科學(xué)的水氣分布，有利于高水平生產(chǎn)花香型有機茶。竹山縣年降雨量800--1200mm之間，并且分布在春秋季，早春降雨充足，夏季降雨分散，秋季降雨秋遲，冬季降雨集中，有利于茶園冬季田管、春季早發(fā)、夏季平穩(wěn)生長和延秋生產(chǎn)制作名優(yōu)茶葉制品。同時，由于森林覆蓋率很高，水土保持良好，不僅空氣濕度大，而且徑流水質(zhì)好，灌溉用水符合GB5084——1992標(biāo)準(zhǔn)要求，因此能高標(biāo)準(zhǔn)滿足全年侯茶樹發(fā)芽展葉需求。據(jù)記載近四年來竹山現(xiàn)有茶屬名茶比重平均為27％，名優(yōu)茶比重為65％，高出全省平均水平，就是因為小氣候奠定了出好茶多出茶的物侯條件。4、空氣清新無污染，為生產(chǎn)有機茶提供了前提條件。竹山縣因?qū)偕絽^(qū)，交通不夠便利，人口住居大多集聚在沿河或公路邊，僅農(nóng)村人口密度為78人/平方公里。工業(yè)十分落后，鄉(xiāng)鎮(zhèn)無污染企業(yè)的存在，據(jù)環(huán)保部門觀測，常年空氣污染指數(shù)均在24以下，符合國家環(huán)境質(zhì)量GB3095--1996的一級標(biāo)準(zhǔn)要求。5、土壤適宜，礦物質(zhì)含量豐富，為提高有機茶鮮葉質(zhì)量奠定了品質(zhì)保障。根據(jù)竹山縣土壤普查資料，境內(nèi)土壤理化性質(zhì)良好，PH值大多在4.5--6之間，富含茶葉生長的氮、磷、鉀、鈣、鐵、鎂、硫、硒等多種元素，不僅均能滿足茶樹植株生長的生理需要，同時大部分地塊還含有抗人體細胞衰老的硒元素，而這種硒元素全世界就中國湖北最豐富。因此，竹山縣建設(shè)生態(tài)茶園開發(fā)有機茶制品。長期飲用，延年益壽，保健抗癌。6、技術(shù)力量雄厚，為竹山縣發(fā)展有機茶提供了技術(shù)保證。全縣專職茶葉技術(shù)人員65名，其中高級農(nóng)藝師1名，農(nóng)藝師25名，助理農(nóng)藝師19名，技術(shù)員20名。有各類農(nóng)民技術(shù)員120余人。有省級頒證的特級、高級制茶能手45人，他們長期從事茶葉生產(chǎn)與管理，已積累了一定經(jīng)驗。并聘請了湖北省農(nóng)業(yè)廳茶葉理事會理事長、高級農(nóng)藝師、著名茶葉專家李傳友同志為竹山縣茶葉產(chǎn)業(yè)顧問，因此，雄厚的技術(shù)力量，完全可以保證生態(tài)茶園和有機茶制品的科學(xué)開發(fā)。7、有充足的勞力資源，保證有機茶項目開發(fā)建設(shè)的勞力投入。到1999年底，農(nóng)村閑置勞力達8萬之眾，開發(fā)和建設(shè)有機茶，不僅為農(nóng)村閑置勞力提供了勞動就業(yè)，而且還可以引導(dǎo)他們通過資金、技術(shù)、勞力、山場的股份合作，培育和壯大我縣茶葉產(chǎn)業(yè)。8、交通便利?！跋尻P(guān)”省道橫穿東西，“漢白”公路、“鮑竹”公路、“竹向”公路將全縣連于一體，國家即將動工的“十渝”公路途徑竹山，竹山將成為中西部公路的交通樞紐。9、水電資源豐富，為生產(chǎn)加工有機茶提供了充足的能源保障。竹山水能資源位于全國第四位，堵河流域已建成了黃龍電站、霍河電站、邱家榜電站三座，正修建的松樹嶺電站、浪鷹巖電站、龍背灣電站即將竣工，潘口電站也正處在國家計劃立項之中。竹山的電力資源不僅能源充分滿足本縣的工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電需求，而且大量輸向華中、西北地區(qū)10、市場需求與日劇增，國際國內(nèi)購銷兩旺。隨著經(jīng)濟全球化推進發(fā)展中國家的生活水平也再不斷的提高，人們自我保健意識逐步增強，有機茶正在成為21世紀(jì)全球性主導(dǎo)飲品。同時，發(fā)達國家由于勞力資源和勞動報酬的因素，遠不可比我國勞力多，生產(chǎn)成本相對低下。因此，全球茶葉市場空置的44％空間和有機茶市場新一輪重新搭配，都必將因我們質(zhì)量上乘、成本低廉的茶葉傳統(tǒng)大國而后來居上。(三)項目建設(shè)的依據(jù)1、鄂計農(nóng)經(jīng)[2003]257號《關(guān)于組織申報湖北省優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)口生產(chǎn)基地的緊急通知》。2、鄂計[2001]639號《關(guān)于竹山縣十萬畝生態(tài)有機茶基地建設(shè)的批復(fù)》。3、竹山縣“十五”國經(jīng)經(jīng)濟發(fā)展綱要。四、市場供求分析及預(yù)測目前世界產(chǎn)茶大國首推中國和印度，其次還有斯里蘭卡、日本、肯尼亞。但隨著“茶文化”急劇從高雅“品位”向健康“品味”逐潮而升，產(chǎn)茶大國傳統(tǒng)的非有機茶正隨著有機茶的開發(fā)呈加速淘汰之勢。而有機茶在日本、印度、肯尼亞等國家從80年代后期蓬勃展開，不斷嚴(yán)重沖擊而且正迅猛搶占我國固定的國際市場，據(jù)資料表明，二十世紀(jì)初全世界的茶葉需求總量480萬噸，實際貿(mào)易總量270萬噸，占56％。其中綠茶在年產(chǎn)17%速增，綠茶呈上升態(tài)勢，而中國茶葉年生產(chǎn)總量僅68萬噸，出口23萬噸。尤其是有機茶全球需求量600萬噸以上，實際生產(chǎn)能力才6000噸。國際市場上有機茶貨源緊俏,供不應(yīng)求,年均以25--30％銷量劇增，有機茶價格比現(xiàn)在系統(tǒng)管理方式所生產(chǎn)的普通茶葉要高出80％--300％，而我國，到二十世紀(jì)初僅有20多個生產(chǎn)單位獲得了有機茶頒證，巨大的有機茶買方市場迫切希望產(chǎn)茶大國中國的有機茶貨源保障。因此，國際市場巨大需求空間和有機茶豐厚利益，就是我們項目建設(shè)的根本取向，也是世界經(jīng)濟貿(mào)易全球化為我們貧困山區(qū)提供的千載難逢重大機遇。所以，開發(fā)有機茶既是竹山縣充分利用山地資源、生態(tài)環(huán)境、培植財源的主要方向，也是發(fā)展茶業(yè)、振興經(jīng)濟、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的一項重要舉措，更是世貿(mào)時尚的朝陽產(chǎn)業(yè)。目前，我國產(chǎn)茶大?。ㄈ缯憬?、福建）多數(shù)處于工業(yè)發(fā)達地區(qū)，環(huán)境污染較重，難以達到有機茶要求的生態(tài)指標(biāo)，由于有機茶生產(chǎn)量小，茶葉總量出口受到一定限制?，F(xiàn)有我國通過認證的面積僅6000畝，產(chǎn)量不足3000噸。通過實施該項目，到2010年我縣茶葉產(chǎn)品達5000噸，僅占全國現(xiàn)有總量68萬噸的0.73%，占全省現(xiàn)有總量17萬噸的2.94%，隨著入世關(guān)稅的降低，更有利于出口。五、項目規(guī)劃布局根據(jù)有機茶對環(huán)境條件的要求，有機茶基地建設(shè)在植被豐富、土壤有機質(zhì)含量較高、海拔在500米至800米的區(qū)域，結(jié)合我縣實際，擬建三大茶區(qū)，即一是以九華山為中心的九華山茶區(qū)，覆蓋田家、深河兩鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）；二是以九里崗為中心的九里崗茶區(qū)，覆蓋寶豐、麻家渡、溢水三鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）；三是以大觀山為中心的大觀山茶區(qū)，覆蓋秦古、得勝、竹坪、大廟四鄉(xiāng)（鎮(zhèn)），初步形成“兩山一崗”格局。總規(guī)模10萬畝，其中過渡轉(zhuǎn)換常規(guī)茶園5萬畝，新建5萬畝。六、項目建設(shè)的指導(dǎo)思想及目標(biāo)㈠指導(dǎo)思想生態(tài)有機茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)思想是：以市場為導(dǎo)向，以效益為中心，以西部開發(fā)為契機，以科學(xué)技術(shù)為基礎(chǔ)，以財政增收農(nóng)民致富為目標(biāo)，在商品生產(chǎn)基地、名牌茶葉產(chǎn)品、精深加工、茶資源開發(fā)、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)帶動上實行區(qū)域化布局、專業(yè)化生產(chǎn)、規(guī)?；ㄔO(shè)、系列化加工、一體化經(jīng)營、社會化服務(wù)。通過有機茶產(chǎn)業(yè)化建設(shè)的推動，使竹山茶葉產(chǎn)業(yè)逐步達到建園標(biāo)準(zhǔn)化、品種良種化、施肥科學(xué)化、防治生物化、產(chǎn)品有機化、品牌規(guī)?；⒉芍茩C械化、營銷國際化、企業(yè)民營化、完美茶文化。㈡目標(biāo)1、基地建設(shè)目標(biāo)：從現(xiàn)在開始，到2008年，全縣計劃完成生態(tài)有機茶園建設(shè)10萬畝，其中現(xiàn)有常規(guī)茶園過渡轉(zhuǎn)換5萬畝，新建5萬畝。2、產(chǎn)量目標(biāo)：根據(jù)茶樹生長特性分析和生產(chǎn)實踐經(jīng)驗的總結(jié)，達到科學(xué)投入、管理得當(dāng)，一年建園、三年見收、五年豐產(chǎn)。竹山縣有機茶基地建設(shè)順利完成，如期投產(chǎn)，到2007年采摘面積6萬畝，單產(chǎn)50公斤，總產(chǎn)量達3000噸，2010年投產(chǎn)面積10萬畝，單產(chǎn)50公斤，總產(chǎn)可達5000噸。3、加工增值目標(biāo)到2010年，10萬畝有機茶基地全部投產(chǎn)后，通過收購鮮葉，進行加工，年可實現(xiàn)加工增值1.4億元。10萬畝基地年實現(xiàn)增值測算表單位：公斤、元項目鮮葉收入加工后收入增值鮮葉產(chǎn)量收購價收入干茶產(chǎn)量均售價收入畝平2008160050603000140010萬畝2000萬816000萬500萬6030000萬14000萬4、出口創(chuàng)匯目標(biāo)項目建成后，年產(chǎn)干茶5000噸，計劃年出口占總量的30%，年出口干茶1500噸，出口價30元/公斤，年實現(xiàn)創(chuàng)匯540萬美元。5、輻射帶動能力項目建成后，可使項目區(qū)9個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）農(nóng)民人均增收1600元，從而輻射帶動10個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）216個村中1萬戶4萬農(nóng)民達到小康生活水平。七、項目建設(shè)的內(nèi)容㈠基地建設(shè)1、過渡轉(zhuǎn)換現(xiàn)有茶規(guī)茶園5萬畝；2、新建有機茶基地5萬畝，其中無性系茶園2萬畝，種子繁殖3萬畝；3、建母本園1000畝；4、建無性系苗圃1000畝。㈡配套設(shè)施建設(shè)1、建加工生產(chǎn)線100條（按每500畝建一條），每條生產(chǎn)線廠房500平方米，機械設(shè)備20臺（套）。2、低溫保鮮庫4000立方米。八、投資概算與資金籌措㈠投資概算5萬畝新建有機茶基地建設(shè)分五年實施，共需投資7163萬元。單位：畝、元項目名稱規(guī)模投資額母本園1000458萬苗圃地1000240萬新建園500001935萬配套設(shè)施4530萬合計金額7163萬1000畝母本園，共需投入458萬元。單位：畝、元、公斤、株項目名稱規(guī)模單位價格投資額備注改土1000505萬肥料及管理費按5年累計測算建路及水利設(shè)施100020020萬有機肥料投入150萬0.575萬茶苗投入900萬0.12108萬管理費5000500250萬合計458萬①改土：抽槽換土1000畝，用于購買炸藥三材配套物資，每畝50元，計需5萬元。②興修道路、灌渠及水利設(shè)施：按200元/畝配套，1000畝需投入資金20萬元。③有機肥料投入：建園時每畝投入餅肥300公斤，單價5元/公斤，畝需資金150元，1000畝五年共需投入資金75萬元。④茶苗投入：每畝4500穴，每穴2株，單價0.12元/株，畝需資金1080元，1000畝需投入資金108萬元。⑤母本園管理費：按每畝每年投工25個，單價20元/工日，計500元計，五年1000畝母本園共需投入資金250萬元。1000畝苗圃共需投入資金240萬元。單位：畝、元、公斤、立方米項目名稱規(guī)模單位價格投資額備注租地100020040萬租地、肥料投入及管理費按兩年累計測算建路及水利設(shè)施100020020萬有機肥料投入60萬0.530萬遮陽網(wǎng)66.7萬0.7550萬管理費2000500100萬合計240萬①土地租金：每畝按200元/年計，1000畝兩年共需投入資金40萬元。②興建道路、排水渠及水利設(shè)施：按每畝配套200元計，1000畝需投入資金20萬元。③有機肥料投入：每畝投入餅肥300公斤，單價0.5元/公斤，畝需資金150元，1000畝兩年需投入資金30萬元。④遮陽網(wǎng)：每畝投入按500元計，1000畝需投入資金50萬元。⑤苗圃管理費：按每畝每年投工25個，單價20元/工日，計500元，兩年1000畝苗圃需投入資金100萬元。5萬畝新建茶園共需投入資金1935萬元。單位：畝、元、公斤項目名稱規(guī)模單位價格投資額備注改土5萬50250萬其中種子直播3萬畝，扦插幼苗2萬畝。建路及水利設(shè)施5萬70350萬有機肥料投入3000萬0.25750萬茶種投入225萬2.60585萬合計1935萬①改土：抽槽換土5萬畝，用于購買炸藥三材配套物資，每畝50元，計需250萬元。②興修道路、灌渠及水利設(shè)施：按70元/畝配套，5萬畝需投入資金350萬元。③有機肥料投入：建園時每畝投入餅肥300公斤，單價0.5元/公斤，畝需資金150元，5萬畝共需投入資金750萬元。④茶種投入：每畝用種75斤，單價2.6元/公斤，畝需資金195元，3萬畝（已有2萬畝用無性苗繁殖）需投入資金585萬元。4、配套設(shè)施建設(shè)共需投資4530元①500畝建一條生產(chǎn)線，每一條生產(chǎn)線需投資39.3萬元，5萬畝共需建100條生產(chǎn)線，共需投入資金3930萬元。②低溫保鮮庫4000立方米，貯量500噸，需投入資金600萬元。單位：元名稱內(nèi)容單位數(shù)量單價金額備注廠房平方米50050025萬殺青機臺380002.4萬揉捻機臺360001.8萬整形機臺250001萬鮮葉脫水機臺260001.2萬龍井鍋臺109000.9萬自動包裝生產(chǎn)線套1300003萬精制茶生產(chǎn)線套1400004萬合計39.3萬㈡資金籌措由于我縣屬國家級貧困縣，無力支付基地所需全部資金，本著盡力而為，采取農(nóng)民自籌、地方財政配套、國家扶持相結(jié)合的辦法解決。1、農(nóng)民自籌一是新園建設(shè)農(nóng)民投工不計報酬；二是幼園管理費用不計投總投資。2、地方自籌3136萬元，占44％。3、申請國家扶持4000萬元，占56%。其中①中央財政扶貧資金500萬元；②省以工代賑資金1000萬元；③銀行貸款2500萬元。㈢年度投資計劃單位:萬元名稱總投資2003年2004年2005年2006年2007年國家扶持40005548368607501000地方自籌3163369611.5827.5502.5852.5合計71639231447.51687.51252.51852.5九、項目建設(shè)步驟與措施㈠項目建設(shè)步驟項目分為兩步進行，五年完成。第一步驟：由縣茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室具體負責(zé)實施。從2004年--2008年，爭取利用國家扶貧資金、地方自籌和群眾投資等措施扶持農(nóng)戶建園5萬畝，其中2004年1萬畝基地、1000畝母本園，2005年1萬畝基地、苗圃1000畝，2006年1萬畝，2007年1萬畝，2008年1萬畝和在城關(guān)地區(qū)建一座4000m3，貯量500噸左右的低溫保鮮庫用于調(diào)節(jié)市場，保持茶葉品質(zhì)的原質(zhì)。第二步驟：由圣水茶業(yè)集團公司具體負責(zé)籌建加工車間及配套設(shè)施。從2004年起啟動加工車間，其規(guī)模在新建園面積中，考慮到人員、貯葉、加工量等因素，每500畝建１條生產(chǎn)線，每年建設(shè)25條生產(chǎn)線，從2004年開始到2007年，4年時間合計新建100條生產(chǎn)線，各車間設(shè)計生產(chǎn)能力2萬公斤左右。㈡實施措施1、名牌精品戰(zhàn)略措施。竹山縣境內(nèi)傳統(tǒng)栽培茶葉歷史悠久，名聲蜚揚。其中圣水茶場生產(chǎn)的圣水牌系列綠茶多次獲得國際食品博會金獎和國家級名優(yōu)茶評比金獎，湖北省著名商標(biāo)，湖北十大茶葉名場等稱號，在全國知名，在湖北享有盛譽，為此依托圣水茶場，制定竹山縣圣水系列綠茶技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，制定竹山縣茶葉行業(yè)管理辦法，按現(xiàn)代企業(yè)制度組建“竹山圣水茶業(yè)集團有限責(zé)任公司”，實行統(tǒng)一建園管理標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一生產(chǎn)原料標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一制作技術(shù)工藝、統(tǒng)一使用圣水品牌、統(tǒng)一開發(fā)和享有市場、統(tǒng)一制定銷售指導(dǎo)價格，由精品名牌向規(guī)模效益型方向發(fā)展，使“圣水”綠茶大家族成為竹山經(jīng)濟擎天柱。2、市場占領(lǐng)措施。搶住國內(nèi)西部大開發(fā)和我國入世機遇，發(fā)揮圣水茶業(yè)集團有限責(zé)任公司的市場主體作用,積極開發(fā)大中城市，發(fā)展精品名牌茶；開拓中小城市，發(fā)展名優(yōu)高中檔茶；開辟西北城鄉(xiāng)市場，發(fā)展普通綠茶和紅茶，努力開發(fā)東北地區(qū)引導(dǎo)飲用綠茶，圍繞有機茶開發(fā)與知名高校、知名專家、知名外貿(mào)企業(yè)合作主攻國際市場，在國內(nèi)實行地級市直銷并逐步建成全國連接，省市聯(lián)銷的經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)。3、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營戰(zhàn)略。在穩(wěn)定家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制原則下，在項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)實行農(nóng)戶帶山帶地入股，集體或個人集中建園，國家扶持或信用貸款投入種子、廠房機械，科技集團承包開發(fā)，企業(yè)法人治理，自愿結(jié)成集團，進而在產(chǎn)業(yè)內(nèi)部建成健全的技術(shù)、物質(zhì)、產(chǎn)品開發(fā)、服務(wù)、營銷專業(yè)公司,達到農(nóng)戶負責(zé)茶園管理和采葉銷售給加工公司，加工企業(yè)收貯鮮葉進行加工干茶制品,集團公司負責(zé)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)前、產(chǎn)中和產(chǎn)后經(jīng)營服務(wù),這樣農(nóng)民一心一意抓茶園管理,企業(yè)一心一意搞加工銷售,集團一心一意搞產(chǎn)品和市場開發(fā),延長和壯大有機茶產(chǎn)業(yè)鏈,達到農(nóng)戶和企業(yè)雙贏利,農(nóng)民和財政雙增收的基地建設(shè)最佳目的。十、項目組織管理與運行項目由竹山縣茶葉發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭，組織協(xié)調(diào)各相關(guān)成員單位履行其各自職責(zé)，制定有利于項目實施的相關(guān)政策，負責(zé)組織項目的實施。農(nóng)業(yè)局、茶葉辦負責(zé)項目前期的準(zhǔn)備工作，主要搞好項目的設(shè)計、規(guī)劃、項目的基地建設(shè)和技術(shù)服務(wù)。計劃局負責(zé)做好項目年度的實施計劃，根據(jù)年度計劃安排，制定資金使用計劃。財政局負責(zé)項目資金的籌措、管理和使用，并負責(zé)項目工程的預(yù)、決算工作。茶區(qū)的九個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）負責(zé)組織農(nóng)民按照項目年度計劃建基地?？h圣水茶業(yè)有限責(zé)任公司負責(zé)項目實施過程中配套物資的采購，負責(zé)茶葉加工廠的建設(shè)，配套機械的安裝，項目竣工投產(chǎn)后，負責(zé)項目資產(chǎn)的管理，茶葉的生產(chǎn)、加工與營銷。十一、效益預(yù)測㈠經(jīng)濟效益靜態(tài)分析本項目2007年建成，2010年達到設(shè)計目標(biāo)：單產(chǎn)50公斤，年產(chǎn)量2500噸。茶葉基地按40年一個生產(chǎn)周期計算１、總收入＝40年×50公斤/畝×50000畝×60元/公斤=60億元，年均1.5億元，年畝均3000元。２、成本：包括茶園管理費、有機肥投入、采茶工資、加工費、稅收、包裝及其它費用，合計2240元/畝。約占畝收入的74.67％，總成本44.8億元，年費用1.12億元。有機茶基地畝平生產(chǎn)成本估算表（單位：元）項目名稱單位數(shù)量金額備注茶園管理費畝1200有機肥斤30090采茶工資畝1560加工費公斤50280包裝費公斤50600其它費用150收入0.5%計稅收畝1360收入12%計合計2240３、利潤：40年總利潤15.2億元，年純利3800萬元。４、稅收：占總收入的12％，40年總稅收7.2億元，年均創(chuàng)稅收1800萬元。５、單位產(chǎn)品增長量＝年產(chǎn)量增長量/投資額①按總投資計＝300萬公斤/7163萬元×100=4.19公斤/百元，即每百元投資凈增產(chǎn)量4.19公斤。②按國家投資計＝300萬公斤／4000萬元×100＝7.5公斤/百元,即國家投資每百元平均增產(chǎn)7.5公斤。６、單位投資增長率＝年均產(chǎn)值增長量×100/投資額①按總投資計=15000萬元×100/7163=209（元/百元），即每百元投資年增產(chǎn)值209元。②國家投資計＝15000萬元×100/4000=375(元/百元)，即每百元國家投資年平均增長產(chǎn)值375元。７、投資收益率＝年均利潤/投資總額×100％①按總投資計＝3800/7163×100％＝53％②按國家投資計＝3800/4000×100％＝95％８、投資回收期＝1/投資收益率①按總投資計＝1/51％＝1.96(年)=715天②按國家投資計＝1/95％=1.053(年)=384天㈡社會效益評價10萬畝生態(tài)有機茶項目建成后，一是促進了我縣農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整，二是培植了農(nóng)民增收和財政增收的支柱項目；三是可以解決我縣1萬戶4萬農(nóng)民脫貧致富建設(shè)小康富裕生活；四是每年增收7000余萬元財政收入，可以從根本上解決財政赤字問題和加大農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施和科技、教育、文化、衛(wèi)生等社會事業(yè)的建設(shè)力度；五是脫貧致富過上小康生活的老區(qū)庫區(qū)貧困山區(qū)人民，會更加珍惜機遇，保持穩(wěn)定，團結(jié)奮斗，為建設(shè)有中國特色社會主義作出更大的積極貢獻。㈢生態(tài)效益10萬畝生態(tài)有機茶項目建成后，首先是竹山境內(nèi)森林覆蓋率提高。第二是保護水土，防止流失和砂化，保護南水北調(diào)工程的漢江水源春秀長流。第三改善農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和增加農(nóng)民收入，從根本上杜絕毀林開荒植種增收和以犧牲植被與生態(tài)環(huán)境謀求經(jīng)濟發(fā)展。十二、結(jié)論在鄂西北竹山縣這塊無工業(yè)和現(xiàn)代石化農(nóng)業(yè)污染的地區(qū)，充分利用土壤、氣溫、環(huán)境、勞力、技術(shù)、歷史等因素建設(shè)十萬畝生態(tài)有機茶，具有高度地科學(xué)性和實際地可行性。由此產(chǎn)生的巨大經(jīng)濟效益可以從根本上解決貧困山區(qū)農(nóng)民致富奔小康和幫助當(dāng)?shù)刎斦哟笊a(chǎn)生活的基礎(chǔ)設(shè)施和社會事業(yè)建設(shè)；巨大的生態(tài)效益正是國家西部開發(fā)和南水北調(diào)工程的戰(zhàn)略部署和建設(shè)期望；巨大的社會效益有利于促進貧困地區(qū)依托產(chǎn)業(yè)、轉(zhuǎn)化優(yōu)勢、加速發(fā)展，通過農(nóng)村的現(xiàn)代化推進全國現(xiàn)代化建設(shè)，充分證明該項目在這類地區(qū)的建設(shè)，在整個國家第二步戰(zhàn)略目標(biāo)向第三步戰(zhàn)略演進中具有高矚地前瞻性和遠見地系統(tǒng)性。從項目論證分析中，可見生態(tài)有機茶在竹山立項實施，不僅投資少，見效快，效益高，而且有獨道的技術(shù)優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢、歷史文化，在世界經(jīng)濟全球化大的背景下，生態(tài)有機茶廣闊市場，一定會帶動竹山經(jīng)濟的振興和物質(zhì)精神兩個文明的全面進步。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1項目概況 11.2項目代加工廠簡介 11.3編制依據(jù) 11.4研究范圍 21.5研究工作概況 21.6項目概況 3第二章項目背景與建設(shè)必要性 62.1項目背景 62.2本產(chǎn)品SWOT分析 9第三章項目選址與建設(shè)條件 113.1項目選址 113.2建設(shè)條件 13第四章營銷戰(zhàn)略規(guī)劃 144.1市場布局 144.2目標(biāo)消費群 154.3主導(dǎo)操作思路 154.4運作模式 164.5市場進入與運作思路及設(shè)計 164.6營銷戰(zhàn)術(shù)規(guī)劃 164.7產(chǎn)品定位與細分 174.8價格策略 174.9十花湯250ML價格體系 174.10渠道策略 184.11渠道選擇 184.12渠道拓展順序 184.13渠道銷量預(yù)測分析 194.14渠道、終端分析及定位 194.15促銷思路概要及促銷與推廣細案 194.16上市渠道促銷計劃 194.17上市終端消費者促銷計劃 204.18上市終端推廣計劃 204.19媒介促銷安排 214.20競爭中的機會 214.21十花湯品牌戰(zhàn)略、策略、戰(zhàn)術(shù)、品牌塑造 214.22十花湯品牌傳播及通路策略 224.23渠道拓展要點 224.24市場預(yù)測 22第五章關(guān)于十花湯 225.1十花湯故事 225.2產(chǎn)品介紹 235.3招商內(nèi)容 24第六章企業(yè)社會責(zé)任 256.1環(huán)境保護 256.2清潔生產(chǎn)評述 276.3綜合評述 29第七章企業(yè)組織 307.1企業(yè)組織 307.2營銷人員編制 317.3員工培訓(xùn) 327.4供應(yīng)與經(jīng)商 32第八章投資估算及資金籌措 338.1編制依據(jù) 338.2項目投資估算 348.3項目總投資 348.4資金籌措 35第九章財務(wù)分析 369.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 369.2成本費用估算 379.3銷售收入與利稅 379.4財務(wù)評價 37第十章研究結(jié)論與建議 3810.1研究結(jié)論 3810.2問題與建議 39附表：1.2012年十花湯具體推進計劃第一章總論1.1項目概況項目名稱：“十花湯”飲品生產(chǎn)項目地址：西安經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)項目生產(chǎn)單位：西安唐韻飲品有限公司注冊資本：伍千萬元整企業(yè)類型：有限責(zé)任公司法人：王海1.2項目代加工廠簡介丹若爾石榴酒業(yè)公司四川藍光美尚飲品股份有限公司西安殷榮飲品有限公司1.3編制依據(jù)《飲料通則》GBXX89—2007《果汁最新生產(chǎn)工藝質(zhì)量檢驗參偽鑒別及通用標(biāo)準(zhǔn)實物》《飲料標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)》《飲料衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB19297-2003《中華人民共和國環(huán)境保護法》《產(chǎn)品質(zhì)量法》《中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)軟飲料的分類》《投資項目可行性研究指南》《建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例》項目承辦單位委托書1.4研究范圍（1）項目背景與建設(shè)的必要性（2）項目選址與建設(shè)條件（3）市場分析與市場銷售（4）組織機構(gòu)與人力資源配置（5）投資估算及資金籌措（6）研究結(jié)論與建議1.5研究工作概況組織有關(guān)專家及技術(shù)人員進行座談，根據(jù)西安唐韻飲品有限公司目前發(fā)展情況和2012-2014投資三億生產(chǎn)“十花湯”飲品項目建設(shè)地點及位置狀況，就有關(guān)生產(chǎn)“十花湯”飲料的技術(shù)及問題與公司領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)人員交換了意見。根據(jù)目前飲料行業(yè)的發(fā)展形式，結(jié)合果飲料的實際需求情況，征詢了有關(guān)技術(shù)專家的意見，在反復(fù)論證、研究的基礎(chǔ)上編制完成了本報告。1.6項目概況1.6.1項目選址西安唐韻飲品有限公司生產(chǎn)“十花湯”飲料項目工程，位于西安市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)。1.6.2建設(shè)條件“十花湯”代加工廠廠區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施完善，項目建設(shè)地點供水有保證；周邊具備供電、排水等建設(shè)條件；周邊地區(qū)煤炭產(chǎn)品供應(yīng)充足，保證鍋爐供氣、供熱、供水及食宿的優(yōu)勢明顯；周圍環(huán)境清潔，無污染。1.6.3建設(shè)規(guī)模本項目建設(shè)規(guī)模為2012-2014年間投資三億。1.6.4環(huán)境保護本項目污染物為油煙、噪聲、廢水、固體廢物，數(shù)量較少，經(jīng)處理達標(biāo)后排放，基本不會造成污染。1.6.5實施計劃本項目生產(chǎn)計劃為三年，自2012年至2014年。1.6.6項目總投資及資金籌措本項目計劃總投資30000萬元，資金來源為：融資借款。1.6.7社會和經(jīng)濟效益評價1.6.7.1社會效益該項目建成，將填補了西安地區(qū)飲料生產(chǎn)的空白，“十花湯”的生產(chǎn)將陜西省乃至整個西北地區(qū)飲品加工行業(yè)提高到了一個新的水平，為西安地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品的深加工，農(nóng)民的增收，農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)化帶來深遠的影響。西安唐韻飲品有限公司預(yù)投資三億推廣“十花湯”飲料生產(chǎn)項目的建成將為西北地區(qū)草本飲料生產(chǎn)起到一個帶頭和推動作用。一、帶動了西安地區(qū)的經(jīng)濟的快速發(fā)展，同時也刺激經(jīng)濟的發(fā)展，拉動內(nèi)需，帶來良好的社會效益。二、該項目的實施，可以解決很多的就業(yè)崗位，為緩解當(dāng)?shù)氐木蜆I(yè)壓力起到了積極的作用。1.6.7.2經(jīng)濟效益本項目計算期為三年。該項目投入生產(chǎn)后，年實現(xiàn)銷售收入62893萬元，年實現(xiàn)利潤14276萬元，年實現(xiàn)稅收15723萬元。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1項目概況 11.1.1項目名稱 11.1.2項目建設(shè)性質(zhì) 11.1.3項目建設(shè)單位及性質(zhì) 11.1.4項目單位負責(zé)人 11.1.5項目建設(shè)地點 11.1.6項目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 11.1.7項目建設(shè)期限 21.1.8投資規(guī)模及資金構(gòu)成 21.1.9資金籌措 21.2可行性研究報告編制依據(jù)與范圍 21.2.1編制依據(jù) 21.2.2研究工作范圍 31.3研究結(jié)論 3第二章項目建設(shè)的背景和必要性 42.1項目建設(shè)背景 42.2項目建設(shè)必要性 62.3項目建設(shè)的可行性 82.3.1宏觀政策面 82.3.2資金籌措的可行性強 82.3.3外部配套條件好 8第三章項目建設(shè)條件 93.1項目地址自然條件 93.1.1地理位置 93.1.2氣候狀況 93.1.3資源優(yōu)勢 93.2社會經(jīng)濟條件 103.3工程地質(zhì)情況 113.4項目場外資源共享條件 123.5項目配套建設(shè)條件 133.5.1項目供電 133.5.2供水與排水 133.5.3供熱及供氣 13第四章項目建設(shè)單位基本情況 154.1主要職責(zé) 154.2內(nèi)設(shè)機構(gòu) 164.3派出機構(gòu) 174.4人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù) 17第五章項目建設(shè)方案 185.1建設(shè)原則 185.2指導(dǎo)思想 195.3功能分區(qū)與布局 195.4建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 195.5工程設(shè)計方案 215.5.1土建工程建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計 215.5.2給水排水系統(tǒng)方案設(shè)計 225.5.3采暖通風(fēng)方案設(shè)計 235.5.4電氣設(shè)計