1.5萬噸廢紙倉儲項目可行性謀劃書

第一章項目基本情況一、項目概要1、項目名稱：1.5萬噸廢紙倉儲項目2、項目性質(zhì)：新建3、擬建地點：項目擬選址宣城市宣州工業(yè)園區(qū)，迎賓大道以南，萬里紙業(yè)以東，百草藥業(yè)以南地塊，新征建設(shè)用地17.44畝。4、項目建設(shè)單位基本情況項目建設(shè)單位：鵬飛再生資源有限公司項目法人代表：經(jīng)營范圍：廢紙收購和銷售宣城鵬飛再生資源有限公司成立于2014年10月24日，主要從事廢紙收購和銷售，注冊資金800萬元，企業(yè)屬私營有限責(zé)任公司，股東為自然人潘健、張詩銀，公司現(xiàn)有員工34人，其中管理人員3人，是宣城萬里紙業(yè)有限公司的配套服務(wù)企業(yè)，為減少資源消耗，提高資源利用水平，做大做強再生資源業(yè)務(wù)，增大財稅收入，該公司計劃投資3600元人民幣，在宣城市宣州區(qū)工業(yè)園區(qū)建設(shè)廢紙倉儲項目。二、建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模擬建項目建設(shè)內(nèi)容包括分揀、倉庫及辦公管理用房，配套水、電、消防等設(shè)施。總用地面積11626.73㎡（17.44畝），總建筑面積11700㎡，其中，分揀車間2000㎡，倉庫9000㎡，綜合辦公用房600㎡，輔助用房100㎡；計容建筑面積11700㎡，容積率達(dá)到1.0。項目建成后為儲存廢舊紙品1.5萬噸。三、建設(shè)年限項目建設(shè)期6個月，2015年1月投資建設(shè)，預(yù)計2015年6月完工并投入生產(chǎn)。四、概算投資與效益分析項目總投資3600萬元，其中固定資產(chǎn)投資2000萬元，鋪底流動資金1600元。項目達(dá)產(chǎn)后，年銷售收入8400萬元，實現(xiàn)利稅1905萬元，稅后凈利潤190萬元。預(yù)計4.91年可收回投資（包括建設(shè)期）。第二章項目背景及必要性一、項目建設(shè)背景1、以廢紙生產(chǎn)的瓦楞包裝用紙市場需求旺盛據(jù)中國造紙協(xié)會調(diào)查資料，據(jù)中國造紙協(xié)會調(diào)查資料，2012年全國紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)約3500家，全國紙及紙板生產(chǎn)量10250萬噸，較上年增長3.22％；消費量10048萬噸，較上年增長3.04％，人均年消費量為74千克（13.54億人），比上年增長1千克。2003～2012年，紙及紙板生產(chǎn)量年均增長10.13％，消費量年均增長8.54％。（見圖1）圖2-12003年至2012年紙及紙板的生產(chǎn)和消費情況我國是世界紙張和紙板生產(chǎn)與消費大國?？偵a(chǎn)量和總消費量僅次于美國，居世界第二。我國國民經(jīng)濟的發(fā)展對紙和紙板的需求十分旺盛，據(jù)預(yù)測2015年我國紙和紙板的需求量將達(dá)到13000～15000萬噸，年增長率為10%。如此大的需求增長為我國造紙工業(yè)提供了十分難得的機遇。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2012年全國規(guī)模以上紙制品生產(chǎn)企業(yè)4382家，生產(chǎn)量4804萬噸，較上年增長6.43％；消費量4573萬噸，較上年增長6.65％；進(jìn)口量14萬噸，出口量245萬噸。2005～2012年，紙制品生產(chǎn)量年均增長，14.41％，消費量年均增長14.58％。圖2-22003年至2012年紙制品的生產(chǎn)和消費情況隨著工業(yè)化和城市化程度的提高，中國的瓦楞原紙消費量從2000年的235萬噸增長至2012年的1758萬噸，增長863%。人均年消費量由1.8公斤增至15.6公斤。2012年瓦楞原紙生產(chǎn)量2020萬噸，較上年增長2.02％；消費量2027萬噸，較上年增長1081％。2003～2012年生產(chǎn)量年均增長率13.05％，消費量年均增長率10.85％。見圖2-3。圖2-3瓦楞原紙紙2003～2012年生產(chǎn)量及消費量包裝用紙的生產(chǎn)和消費，標(biāo)志一個國家或地區(qū)的工業(yè)化水平和文明程度。隨著改革開放的深入和我國經(jīng)濟持續(xù)高速的發(fā)展，城市化和工業(yè)化水平將不斷的提高。因此可以預(yù)計，包裝用紙的需求量將大幅提高，是增長速度最快的紙產(chǎn)品之一。今后的發(fā)展趨勢，包裝用紙的生產(chǎn)和消費將比其它紙種有更快的發(fā)展。因此，在造紙工業(yè)“十二五”規(guī)劃及2015年的長遠(yuǎn)規(guī)劃中，廢紙制漿造紙被列為重點發(fā)展方向之一，將以9.5～10％的速度增長，預(yù)計2015年將達(dá)到3000-3100萬噸。2、廢紙回收潛力巨大我國既是紙品消費大國，也是廢紙產(chǎn)生大國，而目前我國廢紙回收率僅達(dá)到40%左右，仍低于47.7%的世界平均水平和發(fā)達(dá)國家70%左右的水平；在廢紙質(zhì)量、品種、貨源、回收方式、處理技術(shù)等各方面與國外廢紙相比皆難以具有競爭優(yōu)勢,致使我國較嚴(yán)重依賴于進(jìn)口國外廢紙。表2-1近年來我國廢紙回收狀況統(tǒng)計分析紙回收利用在減少污染、節(jié)約原生纖維資源及能源等方面能產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟效益和社會效益,是實現(xiàn)造紙工業(yè)可持續(xù)發(fā)展以及社會可持續(xù)發(fā)展的一個非常重要的方面。發(fā)達(dá)國家對廢紙回收利用,不論在規(guī)模上,還是在生產(chǎn)技術(shù)方面都已具有相當(dāng)水平。我國是世界廢紙最大進(jìn)口國和消費大國,廢紙回收利用仍有著巨大的發(fā)展?jié)摿Α，F(xiàn)階段我國廢紙回收仍處于民間自發(fā)、小規(guī)模經(jīng)營階段,尚未建立起一套完善的廢紙回收物流配套體系。宣城萬里紙業(yè)有限公司主要依托本地廢紙供應(yīng)商收購供應(yīng)生產(chǎn)用廢舊紙品。2011年，宣城萬里紙業(yè)有限公司進(jìn)行技改，產(chǎn)能達(dá)到了5萬噸，由于本地主要供應(yīng)商宣城萬里廢品收購站等廢紙收購因料場倉儲空間有限，在原材料上已無法保證宣城萬里紙業(yè)有限公司正常供應(yīng)。為了確保宣城萬里紙業(yè)有限公司的正常生產(chǎn)，作為宣城萬里廢品收購站股東自然人潘健、張詩銀，為了擴大廢紙收購規(guī)模，共同出資注冊宣城鵬飛再生資源有限公司，選址宣州工業(yè)園區(qū)，迎賓大道以南，萬里紙業(yè)以東，百草藥業(yè)以南地塊，新征建設(shè)用地17.44畝，投資1.5萬噸廢舊紙品倉儲項目，擴大紙品倉儲規(guī)模，滿足宣城萬里紙業(yè)有限公司生產(chǎn)需求。二、項目建設(shè)必要性1、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的需要21世紀(jì)，人類進(jìn)入知識經(jīng)濟、循環(huán)經(jīng)濟時代。世界各國正把“發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟”和“建立循環(huán)型社會”作為實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要途徑。所謂循環(huán)經(jīng)濟，是一種建立在物質(zhì)不斷循環(huán)利用基礎(chǔ)上的經(jīng)濟發(fā)展模式，它要求把經(jīng)濟活動按照自然生態(tài)系統(tǒng)的模式組織成一個“資源－產(chǎn)品－再生資源”的物質(zhì)反復(fù)循環(huán)流動的過程，使得整個經(jīng)濟系統(tǒng)及生產(chǎn)、消費過程中基本上不產(chǎn)生或者很少產(chǎn)生廢棄物，它要求以廢舊物資“減量化、無害化、資源化、再使用、再循環(huán)”為社會經(jīng)濟活動的行為準(zhǔn)則。促進(jìn)資源的循環(huán)利用是發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的一個核心內(nèi)容，而再生資源的末端利用產(chǎn)業(yè)化是形成再生資源產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵。因此，進(jìn)行資源再生加工，發(fā)展再生材料產(chǎn)業(yè)就成為循環(huán)經(jīng)濟建設(shè)的重要內(nèi)容和主要突破口。利用廢棄資源發(fā)展再生材料，一方面有助于降低廢棄材料帶來的污染，另一方面，再生材料能有效緩解工業(yè)發(fā)展中材料緊缺帶來的壓力，為經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展提供持續(xù)動力。因此，我國急需發(fā)展可再生材料，建設(shè)材料循環(huán)通道?？捎米魃a(chǎn)再生材料的廢棄物眾多，但我國再生材料產(chǎn)業(yè)還處于相當(dāng)?shù)偷陌l(fā)展水平，大量的再生材料沒有得到回收和很好地利用而白白浪費掉。粗略估計，我國可回收利用而沒有利用的再生材料總價值在350～550億元的規(guī)模。而在本國再生材料并不發(fā)達(dá)的情況下，中國制造業(yè)卻開始大量使用進(jìn)口的廢棄材料。中國造紙業(yè)使用的廢紙有40%來自進(jìn)口，全球有70%的電子垃圾進(jìn)入中國，進(jìn)口電子垃圾在我國登陸的地域已經(jīng)全面覆蓋了廣東、浙江、上海、天津、福建、山東等沿海發(fā)達(dá)地區(qū)。在進(jìn)出口廢物質(zhì)量監(jiān)管不嚴(yán)和環(huán)保管制不到位的情況下，“洋垃圾”利用給當(dāng)?shù)貛砹藝?yán)重的二次污染。利用本地再生資源，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟迫在眉睫。2、國家產(chǎn)業(yè)政策的要求國家采取一系列措施，大力推動循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展，再生資源回收的理念漸入人心，再生資源回收行業(yè)規(guī)模明顯擴大，對國民經(jīng)濟貢獻(xiàn)度進(jìn)一步提高。截至2013年底，全社會再生資源回收企業(yè)達(dá)10多萬家，80%以上為中小企業(yè)。據(jù)初步統(tǒng)計，2013年廢鋼鐵、廢塑料、廢有色金屬、廢紙、廢輪胎、報廢汽車、廢棄電器電子產(chǎn)品7大品種回收量接近1.6億噸，比2000年增長3倍多；回收總值接近6000億元，比2000年增長12倍；廢鋼鐵、廢有色金屬、廢棄電器電子產(chǎn)品的回收率達(dá)到70%以上。2013年的再生資源回收量，替代相應(yīng)的原生資源，相當(dāng)于節(jié)約能源1.7億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，減少二氧化碳排放超過4億噸。2011年，國務(wù)院辦公廳下發(fā)《關(guān)于建立完整的先進(jìn)的廢舊商品回收體系的意見》（國辦發(fā)[2011]49號）后，2012年，推動開展了回收行業(yè)稅收政策調(diào)研、生活垃圾分類與回收體系建設(shè)聯(lián)動、綠色回收進(jìn)社區(qū)、進(jìn)機關(guān)、進(jìn)園區(qū)、進(jìn)高校、進(jìn)商場的“五進(jìn)”工程等重點工作，取得良好成效，形成了推動再生資源回收體系建設(shè)工作的合力。近年來，商務(wù)部發(fā)揮政府對市場的引導(dǎo)作用，建立工作機制、強化行業(yè)基礎(chǔ)工作，開展了再生資源回收體系建設(shè)試點，目前已有3批共90個城市列入試點，運用中央財政服務(wù)業(yè)發(fā)展專項資金，支持試點城市新建和改擴建51550個網(wǎng)點、341個分揀中心、63個集散市場，同時支持了123個再生資源回收加工利用基地建設(shè)。北京、上海等試點城市推動自助廢棄物交售、回收熱線等新型回收模式。下一步，商務(wù)部將繼續(xù)積極發(fā)揮廢舊商品回收體系部際聯(lián)席會議牽頭單位作用，重點做好以下方面工作：一是加快法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)。完善再生資源回收法律法規(guī)，加快出臺《再生資源回收體系中長期規(guī)劃》，加大現(xiàn)有行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的貫徹落實力度，適當(dāng)增加強制性標(biāo)準(zhǔn)的比例；制定再生資源回收利用目錄，引導(dǎo)行業(yè)規(guī)范化發(fā)展。二是做好重點品種回收。按照分類管理的原則，對于廢鋼鐵、廢有色金屬等價值高的品種，充分發(fā)揮市場機制作用；對于廢玻璃、廢棄節(jié)能燈等價值較低、靠市場機制難以發(fā)揮作用的品種，加大政策扶持力度，鼓勵社會積極參與回收；對廢鉛酸蓄電池、廢棄電器電子產(chǎn)品，按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，配合相關(guān)部門落實生產(chǎn)者責(zé)任延伸制。三是著力提高行業(yè)組織化程度。推動行業(yè)組織建設(shè)，完善公共服務(wù)和社區(qū)服務(wù)；鼓勵龍頭企業(yè)以現(xiàn)代組織方式，按照市場經(jīng)濟規(guī)律整合中小企業(yè)和個體經(jīng)營戶，借助現(xiàn)代信息技術(shù)，提高再生資源回收行業(yè)規(guī)模化和組織化水平。四是鼓勵企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新。推動開發(fā)適合國情、具有自主知識產(chǎn)權(quán)的再生資源分揀、加工、處理利用等專業(yè)化技術(shù)和設(shè)備；加大企業(yè)信息化建設(shè)力度，研究建立行業(yè)管理信息系統(tǒng)。3、有利于對環(huán)境的保護(hù),緩解生態(tài)平衡我國是世界第二大木材消耗國,人造板、紙漿、紙張及紙板消費居世界第二位。原木消費居世界第二位,但能采伐用材林年生長量不足1億m3,商品材年耗森林資源1.5億m3,用材林資源赤字嚴(yán)重,另外由于土地沙漠化、水土流失、水災(zāi)、旱災(zāi)等諸多生態(tài)問題造成我國荒漠化土地面積每年以3436k㎡的速度在不斷擴展,總體上仍呈惡化趨勢。我國用占世界5.0%的森林資源,既要滿足占世界22%的人口的生產(chǎn)生活和國家經(jīng)濟建設(shè)需要,又要維護(hù)人們生態(tài)需求,顯然不足。而廢紙再生利用卻可以降低能耗、減少如硫酸鋁、燒堿等污染環(huán)境的造紙輔料用量,同時具有節(jié)約包裝原材料和能源、減少天然纖維原材料資源消耗、取代草漿提高紙制品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本和減少包裝污染、保護(hù)環(huán)境、保持生態(tài)平衡的多重效果。根據(jù)國際有關(guān)數(shù)據(jù),用廢紙每生產(chǎn)1t高檔文化紙,可節(jié)約100t清水、600度電、4～5m3木材或9棵百年大樹、1.2t煤、300kg化工原料,少產(chǎn)生3m3固體廢物、60磅工業(yè)廢氣,且可節(jié)省大量用于堿回收的資金。4、減少造紙原料的進(jìn)口,節(jié)約國內(nèi)造紙成本由于我國森林資源和水資源短缺,以及國內(nèi)廢紙在質(zhì)量、品種、貨源、回收方式、處理技術(shù)等各方面與國外廢紙相比皆難以具有競爭優(yōu)勢等,導(dǎo)致我國要進(jìn)口大量紙、紙板、紙漿和廢紙,約占我國紙和紙板消費量的60%。我國進(jìn)口廢紙占世界可供出口總量的1/3,美國廢紙出口總量的50%以上。嚴(yán)重依賴進(jìn)口廢紙,對中國造紙企業(yè)造成了巨大影響。中國在廢紙國際貿(mào)易中基本處于劣勢地位,缺乏討價還價能力,抗風(fēng)險系數(shù)較小。一旦世界各大廢紙出口國趁機炒作廢紙出口價格,勢必將對我國造紙行業(yè)產(chǎn)生巨大沖擊,造成我國造紙生產(chǎn)成本較高,削減我國造紙企業(yè)國際競爭力。且廢紙安全和衛(wèi)生狀況遠(yuǎn)不及一般商品,因此對廢紙的檢驗檢疫較其他商品檢疫成本會高許多。若國內(nèi)對進(jìn)口廢紙的需求量繼續(xù)大幅上升,一旦世界廢紙價格暴漲到企業(yè)難以承受或世界發(fā)生突發(fā)事件從而影響廢紙的正常運輸時,對中國造紙工業(yè)所產(chǎn)生的后果將十分嚴(yán)重,大量依賴進(jìn)口廢紙,成為中國造紙工業(yè)發(fā)展的瓶頸。要減少對進(jìn)口原料的依賴,必須努力提高國內(nèi)木漿產(chǎn)量及廢紙回收量和利用率。5、公司經(jīng)營發(fā)展的需要宣城萬里廢品收購站（普通合伙企業(yè)）現(xiàn)有規(guī)模小，料場倉儲空間有限，無法保證宣城萬里紙業(yè)有限公司正常供應(yīng)。需要進(jìn)一步擴大廢紙收購經(jīng)營規(guī)模，規(guī)范收購、儲運及配套消費安全設(shè)施，提升公司抗風(fēng)險能力，提高公司經(jīng)濟效益。為此，在充分考察的基礎(chǔ)上，擬選址宣城萬里紙業(yè)有限公司以東地塊建設(shè)1.5萬噸廢舊紙品倉儲項目，實現(xiàn)公司規(guī)?；?jīng)營，滿足宣城萬里紙業(yè)有限公司生產(chǎn)原料供應(yīng)需要。第三章市場需求預(yù)測一、廢紙收購市場及來源可靠根據(jù)對寧國、涇縣、宣州區(qū)等宣城周邊縣市的廢品收購站的調(diào)查統(tǒng)計分析，全市每天產(chǎn)生的工商業(yè)和生活廢棄紙箱約為800噸，廢紙市場資源十分充足，公司只要制定合理的價格，依靠現(xiàn)有客戶資源（包括打包站），實現(xiàn)年周轉(zhuǎn)7.5萬噸廢紙收收購量不成問題。二、銷售渠道穩(wěn)定公司服務(wù)企業(yè)宣城萬里紙業(yè)有限公司是一家民營股份制造紙企業(yè)，公司始建于2004年5月，地處宣城市東郊工業(yè)園區(qū)迎賓大道11號，占地40多畝，總投資3700萬元，廠房面積20000多平方米。公司創(chuàng)辦以來公司引進(jìn)了2880型、3600型國內(nèi)先進(jìn)的造紙設(shè)備及配套設(shè)施，年瓦楞紙生產(chǎn)能力5萬噸，是皖東南地區(qū)最大的瓦楞紙生產(chǎn)廠家，年產(chǎn)值超億元，產(chǎn)品主要銷往江蘇、浙江、上海及本省重點紙箱生產(chǎn)企業(yè)及外貿(mào)包裝企業(yè)。宣城萬里紙業(yè)有限公司年廢紙需求量約6—7萬噸，公司收儲的廢紙主要滿足宣城萬里紙業(yè)有限公司生產(chǎn)需要。因此公司廢紙銷售渠道穩(wěn)定可靠，市場不成問題。第四章廠址選擇與建設(shè)條件一、項目廠址選擇宣城鵬飛再生資源有限公司1.5萬噸廢舊紙品倉儲項目位于宣州工業(yè)園區(qū)，迎賓大道以南，萬里紙業(yè)以東，百草藥業(yè)以南地塊。建設(shè)用地總面積11626.73㎡（約17.44畝），總建筑面積11700㎡，其中，分揀車間2000㎡，倉庫9000㎡，綜合辦公用房600㎡，輔助用房100㎡。二、項目建設(shè)條件1、宣州歷史沿革全區(qū)轄26個鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦事處，總面積2533平方公里，總?cè)丝?5.1萬。宣州自秦初正式置縣，始名“爰陵”，漢初改稱“宛陵”，隋代易名“宣城”，自古以來均為歷代郡、州、府、行署和市駐地。1987年，國務(wù)院批準(zhǔn)撤消宣城縣，設(shè)立宣州市；2000年，撤市設(shè)區(qū)，更名為宣州區(qū)。2、地理位置及自然資源宣州區(qū)位于安徽省東南部、宣城市西北部，是宣城市唯一市轄區(qū)。其地處東經(jīng)118°26′～119°04′，北緯30°34′～31°19′之間；東鄰郎溪、廣德，南靠寧國、涇縣，西連南陵、蕪湖，北接當(dāng)涂和江蘇省高淳縣。宣州地處安徽省重點發(fā)展的“兩山一湖”（九華山、黃山、太平湖）旅游帶上，敬亭山、中國鱷魚湖、北宋廣教寺、龍泉洞、白云洞、朝天洞、圣母堂等景點聞名遐邇。3、地形、地貌條件。宣州區(qū)轄境在地質(zhì)分區(qū)上位于揚子準(zhǔn)地臺地區(qū)。地層屬揚子地層區(qū)下?lián)P子分區(qū)，各時代地層發(fā)育比較完整。地處水陽江中游圩區(qū)和皖南丘陵接合地帶，受地質(zhì)構(gòu)造控制，地勢南高北低，地形起伏不平，地貌復(fù)雜多樣，大致可分為山地、丘陵、盆（谷）地、崗地、平原五大類型。南部山地、丘陵和盆谷交錯，海拔高程一般200～1000米；中部丘陵、崗沖起伏，高程一般15～100米；北部除一部分破碎的丘陵外，絕大部分為廣袤的平原和星羅棋布的河湖港汊，圩區(qū)一般高程為7～12米。宣州區(qū)所在區(qū)域地震烈度為6度，歷史上尚未發(fā)生過破壞性地震，地殼比較穩(wěn)定，除重要建筑物外一般不設(shè)防。項目擬建場地巖層由石英巖、泥巖、頁巖組成。場區(qū)的地形狀況不具備崩塌、滑坡、危巖、泥石流等不良地質(zhì)災(zāi)害隱患，巖土體穩(wěn)定，適合工程建設(shè)。4、氣候、氣象特征宣州區(qū)氣候?qū)俦眮啛釒駶櫦撅L(fēng)氣候區(qū)。季風(fēng)明顯，四季分明，日照充足，無霜期長，雨量充沛。歷年平均氣溫15.4～15.8℃，最高氣溫41.8度，最低氣溫-10.6度，年日照時數(shù)1920～2130小時，年降水量1200～1600毫米，年相對濕度81%，年無霜期224～242天。降雨的年際差異、年內(nèi)差異及地區(qū)差異較大。近五年主導(dǎo)風(fēng)向為東風(fēng)；冬半年盛行東北風(fēng)，夏半年盛行東風(fēng)，年平均風(fēng)速為2.2米/秒。5、水系及水文特征境內(nèi)河流主要有青弋江和水陽江兩大水系，均屬長江流域；天然湖泊有南漪湖及固城湖的一部分，總面積200多平方公里。6、生態(tài)環(huán)境宣州境內(nèi)森林面積100萬余畝，耕地面積83萬畝，水面54萬畝，水陽江貫穿南北達(dá)90公里，南漪湖境內(nèi)面積160多平方公里（約合24萬畝）。7、社會經(jīng)濟2013年全年實現(xiàn)區(qū)屬生產(chǎn)總值185億元，比上年增長12.5%；全社會固定資產(chǎn)投資225億元，增長23%；財政收入31億元，增長13.7%，連續(xù)4年在全省14個縣改區(qū)位居第一。鎮(zhèn)域經(jīng)濟實力明顯增強，11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處財政收入超5000萬元，其中超億元5個。完成規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值175億元，增長14%；規(guī)模工業(yè)增加值39.2億元，增長26.5%。實現(xiàn)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值66億元，增長10%。規(guī)模農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)值63.2億元，增長22.1%。種糧127.5萬畝，總產(chǎn)50.2萬噸，糧食生產(chǎn)實現(xiàn)“八連增”。全年實現(xiàn)服務(wù)業(yè)增加值63.5億元，增長11.4%。8、交通運輸宣州是皖東南交通樞紐，皖贛鐵路縱穿南北，宣杭鐵路橫貫東西；境內(nèi)公路四通八達(dá)，合—蕪—杭高速穿境而過。目前，寧（南京）—宣—杭、寧—宣—黃、宣—銅（陵）高速公路正在規(guī)劃建設(shè)中。航空運輸：工業(yè)園區(qū)距南京祿口國際機場115公里，距杭州蕭山國際機場200公里，黃山國際機場190公里，合肥駱崗機場196公里，上海虹橋機場272公里，上海浦東機場323公里。距上海、杭州、黃山、合肥、南京等航空港約2—3小時的車程。水上運輸：主要依托蕪湖港，蕪湖港距宣城僅60公里，是長江干線主樞紐港之一，為安徽省最大的貨運、外貿(mào)、集裝箱中轉(zhuǎn)港。蕪湖港專用集裝箱碼頭已建成使用。在建的蕪申運河自宣城到上海全長271公里，成為華東的第二黃金水道。境內(nèi)有年吞吐量分別為30萬噸和100萬噸的海棠灣碼頭（距工業(yè)園區(qū)10公里）、定埠港（距工業(yè)園區(qū)45公里）。水路航運經(jīng)水陽江直通長江，接蕪太運河。公路運輸：318、205國道、申蘇浙皖高速公路穿境而過，到“十二五”末，可實現(xiàn)縣縣通高速（或高等級公路），基本形成皖東南區(qū)域高等級公路骨架網(wǎng)，宣城通往蘇浙方向的高速公路通道由目前的1條增加到6條。鐵路運輸：宣杭、皖贛鐵路在市區(qū)交匯，在建和擬建京福、商杭、皖贛復(fù)線、黃杭四條高速鐵路。是安徽在建高鐵里程最長、即將縣縣通高鐵的省轄市。9、宣州工業(yè)園區(qū)資源與條件宣州工業(yè)園區(qū)位于市區(qū)東郊雙橋辦事處，距市中心7公里，北臨318國道高速公路，宣杭鐵路，西依104省道與皖贛鐵路。毗鄰蘇浙滬，離上海、杭州、蘇州等大中城市均在200公里左右，離南京祿口機場、黃山機場各150公里。地勢平坦、交通便捷，對承接蘇浙滬經(jīng)濟擴張，具有明顯的區(qū)位優(yōu)勢。目前宣州工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套及服務(wù)環(huán)境日趨完善。2平方公里范圍的路網(wǎng)已基本建成，迎賓大道、建林路、開元路、金陽路等主干道已實現(xiàn)硬化、美化和亮化，日供水2萬噸的自來水廠和35KV的變電所相繼配套，供排水管網(wǎng)、高壓電網(wǎng)已基本覆蓋，同時實現(xiàn)了電信、網(wǎng)絡(luò)通達(dá)，達(dá)到“五通一平”。選址宣州工業(yè)園區(qū)臨宣城萬里紙業(yè)有限公司建設(shè)項目，依托園區(qū)水、電等完備的公用設(shè)施建設(shè)項目，址選擇是合理的。（1）選址符合宣州工業(yè)園區(qū)規(guī)劃要求；（2）該處地形、地貌和地質(zhì)情況較好，建設(shè)條件良好；（3）區(qū)域原材料收購資源充足，滿足項目需要；（4）該處交通運輸便捷，便于原輔材料、燃料及成品運輸。第五章技術(shù)設(shè)計及建筑工程方案一、建設(shè)的原則1、堅持統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局。將廢紙倉儲項目規(guī)劃納入工業(yè)園區(qū)整體規(guī)劃。2、完善配套設(shè)施，規(guī)范服務(wù)。加強物流信息化建設(shè)，提高貨物運輸效率，完善信息服務(wù)，實現(xiàn)管理、經(jīng)營、交易信息化。二、建設(shè)工程1、建設(shè)規(guī)劃本項目建設(shè)性質(zhì)為新建，項目建設(shè)內(nèi)容包括分揀、倉庫及辦公管理用房，配套水、電、消防等設(shè)施?？傆玫孛娣e11626.73㎡（17.44畝），總建筑面積11700㎡，其中，分揀車間2000㎡，倉庫900㎡，綜合辦公用房600㎡，輔助用房100㎡；計容建筑面積11700㎡，容積率達(dá)1.0。項目土建工程內(nèi)容見下表。表5-1項目土建工程一覽表序號項目數(shù)量單價總價備注1分揀車間2000㎡850元/㎡1702倉庫9000㎡850元/㎡7653綜合樓600㎡1500元/㎡904輔助用房1001000元/㎡105土方回填2.5萬m320元/m3506圍墻大門432M207廠地硬化3000㎡400元/㎡1208消防509綠化3010給排水3011供電設(shè)施2012合計13552、建筑結(jié)構(gòu)工程⑴分揀車間2000㎡，倉庫9000㎡。2座建筑外墻1.20m以下為240厚磚混墻體，1.20m以上為單層彩色壓型鋼板；屋面為輕型H鋼梁，上鋪單層彩鋼板。建筑外立面采用乳白色單層彩鋼板，配以少量彩色線條，橫向配以玻璃幕帶型條窗（內(nèi)部為單體窗），藍(lán)色壓型單層彩鋼板屋面。這可使整座建筑物色彩淡雅，簡潔明快，從而形成相互呼應(yīng)的建筑效果。這兩座倉庫的生產(chǎn)火災(zāi)危險類別均為丙類，內(nèi)部所有鋼構(gòu)件均需作防腐處理，承重鋼構(gòu)件應(yīng)按《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GB50016-2006）的相關(guān)要求進(jìn)行防火處理。同時，分揀車間、倉庫內(nèi)部均應(yīng)嚴(yán)格遵照《建筑設(shè)計防火規(guī)范》的相關(guān)要求，進(jìn)行合理的防火分區(qū)設(shè)置。2座建筑均采用輕型門式鋼架結(jié)構(gòu)，獨立基礎(chǔ)，主要受力構(gòu)件均為鋼結(jié)構(gòu)。為便于貨物的貯運，建筑物內(nèi)部可不設(shè)柱。⑵綜合樓：該建筑為三層鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)建筑物，建筑面積600㎡。內(nèi)布置辦公室、食堂、交易、配送、信息大廳。各功能區(qū)根據(jù)人流、物流、廠區(qū)環(huán)境以及與廠內(nèi)其它建筑物的關(guān)系進(jìn)行布置。綜合樓首層層高4.2m，其它各層層高均為3.3m。該建筑采用鋼筋混凝土條形基礎(chǔ)，圍護(hù)結(jié)構(gòu)采用陶粒砌塊與苯板復(fù)合節(jié)能墻體。由于該建筑布置在廠前區(qū)，所以在建筑形體處理上宜采用較豐富的造型，整座建筑物以突出形體變化為主，以良好的建筑造型展示和對外宣傳企業(yè)文化，提升企業(yè)形象。辦公樓內(nèi)部裝修按中等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，外裝修以全瓷外墻磚為主。該建筑樓面及屋面采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土梁板結(jié)構(gòu)，屋面采用水泥珍珠巖保溫，卷材防水。門窗分別采用木門及塑鋼窗。3、場區(qū)工程圍墻采用混凝土基礎(chǔ)，混凝土連梁鐵藝欄桿。規(guī)劃設(shè)置電動伸縮門兩處，每處長8米。沿道路兩側(cè)和建筑物四周做適當(dāng)綠化，種植行道樹，在草坪中適當(dāng)種植灌木和喬木，規(guī)劃綠化面積2000平方米。三、公用工程1、給水水源為宣州工業(yè)園區(qū)供水管網(wǎng)。場區(qū)采用生產(chǎn)、生活、消防合一給水系統(tǒng)，管網(wǎng)呈環(huán)狀布置。用水量9t/d，3240t/a，主要為生活用水。2、排水場區(qū)主要排水為生活污水，其余為雨水，廠區(qū)排水體制為雨污分流制，污水先經(jīng)化糞池處理后，排入園區(qū)污水管網(wǎng)。雨水進(jìn)入園區(qū)市政雨水管網(wǎng)。3、供電由宣州工業(yè)園區(qū)10KV供電干線提供電源，場區(qū)需設(shè)50KVA箱式變壓器一臺。用電量2.6萬kwh/a。四、生產(chǎn)設(shè)備購置表5-2主要生產(chǎn)設(shè)備一覽表序號設(shè)備名稱數(shù)量單價總價備注1鏟車50T2501002叉車5T510503其他設(shè)備504辦公設(shè)備1005合計300五、項目功能1、分揀功能按照廢紙品分類標(biāo)準(zhǔn)、品質(zhì)狀況、用途集中進(jìn)行拆解、分類、挑選、打包等簡單加工。2、倉儲服務(wù)功能根據(jù)項目服務(wù)企業(yè)的實際需求，建設(shè)滿足廢紙倉儲需求的基礎(chǔ)設(shè)施，并為服務(wù)企業(yè)提供倉儲服務(wù)。3、發(fā)運功能根據(jù)服務(wù)企業(yè)提供的購貨信息，發(fā)運廢舊物資。按購貨人要求采用鐵路、公路、水路運輸方式，負(fù)責(zé)產(chǎn)成品的裝卸作業(yè)，保證產(chǎn)成品準(zhǔn)時到達(dá)。4、信息共享功能通過構(gòu)建物流信息平臺，實現(xiàn)信息共享，并能夠通過公共信息平臺實現(xiàn)資金結(jié)算和信息查詢功能。六、運營形式公司以具有獨立法人資格的廢紙倉儲回收物流企業(yè)從事廢紙收購與物流配送服務(wù)。運營采用契約形式與客戶形成長期合作關(guān)系，以保證穩(wěn)定的業(yè)務(wù)量，從而避免設(shè)施閑置。七、經(jīng)營規(guī)模由回收站（點）回收送來的廢紙經(jīng)稱量、分揀中心按照分類標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行專業(yè)拆解處理、分揀后入庫儲存和交易。1.年貨運周轉(zhuǎn)量擬建項目廢紙倉儲量1.5萬噸，年中轉(zhuǎn)量7.5萬噸。2.運輸方式主要采用陸路運輸方式。公路采用社會車輛。八、工藝流程廢舊紙品——集中分揀——倉儲——保管——配送出場——交接——合同完成。第六章土地節(jié)約利用與規(guī)劃一、項目選址宣城鵬飛再生資源有限公司擬建1.5萬噸廢舊紙品倉儲項目位于宣州工業(yè)園區(qū)，迎賓大道以南，萬里紙業(yè)以東，百草藥業(yè)以南地塊。項目倉儲廢紙的主要為宣城萬里紙業(yè)有限公司配套，為節(jié)約儲運成本，保障萬里紙業(yè)生產(chǎn)需要，選址宣州工業(yè)園區(qū)臨近宣城萬里紙業(yè)有限公司地塊建設(shè)建1.5萬噸廢舊紙品倉儲項目，選址合理。二、場址土地權(quán)屬類別及占地面積擬建項目用地為宣州工業(yè)園區(qū)建設(shè)用地，用地性質(zhì)為工業(yè)用地，項目規(guī)劃總用地面積11626.73㎡（約17.44畝）。三、土地利用現(xiàn)狀及相關(guān)規(guī)劃情況擬用地土地利用規(guī)劃為宣州工業(yè)園區(qū)工業(yè)建設(shè)用地。項目擬通過招拍掛方式獲得。四、土地利用合理性1、用地規(guī)劃分析1.5萬噸廢舊紙品倉儲項目為宣城萬里紙業(yè)有限公司配套項目，即解決了宣城萬里紙業(yè)有限公司原料來源，又為宣城萬里紙業(yè)有限公司提供原料倉儲服務(wù)，有利于工業(yè)園區(qū)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營與發(fā)展。因此，項目用地符合宣州工業(yè)園區(qū)土地利用總體規(guī)劃。2、占地規(guī)模分析擬建項目建設(shè)內(nèi)容包括分揀、倉庫及辦公管理用房，配套水、電、消防等設(shè)施?？傆玫孛娣e11626.73㎡（17.44畝），總建筑面積17000㎡；其中，分揀車間2000㎡，倉庫9000㎡，綜合用房600㎡，輔助用房100㎡；計容建筑面積11700㎡，容積率1.0。項目屬于資源綜合利用型現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，建設(shè)規(guī)模為倉儲廢舊紙品儲存量達(dá)1.5萬噸，項目總投資3600萬元，固定資產(chǎn)投資強度達(dá)到115萬元/畝，項目占地規(guī)模合理，符合《宣城經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)招商引資若干政策》規(guī)定要求。項目用地區(qū)域規(guī)劃并已征用，并已落實耕地占用補充與拆遷，項目地塊為凈地。因此，項目規(guī)劃建設(shè)用地符合土地節(jié)約利用與宣州工業(yè)園區(qū)用地規(guī)劃。第七章勞動安全衛(wèi)生與消防一、勞動安全衛(wèi)生為確保項目建成投產(chǎn)后有良好的安全、衛(wèi)生作業(yè)環(huán)境和勞動條件，保護(hù)職工的安全和健康，本項目在實施過程中將嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)勞動保護(hù)的政策和要求。㈠勞動衛(wèi)生生產(chǎn)線各工段產(chǎn)生的生產(chǎn)垃圾與工作人員的生活垃圾要有專人負(fù)責(zé)清理，以保護(hù)環(huán)境和工作人員的身體健康，工作人員要配備相應(yīng)的勞保用品，要配有男女淋浴室、衛(wèi)生間等。㈡生產(chǎn)安全1、危險因素分析⑴生產(chǎn)過程中各種運轉(zhuǎn)機器設(shè)備有可能對人員造成機械損傷。⑵各種用電設(shè)施有可能發(fā)生的跑漏電事故。⑶強噪音設(shè)備有可能對長期在其旁的操作人員造成一定傷害。2、設(shè)計中采用的主要防范措施⑴防火防爆整個建設(shè)物采用水消防設(shè)施，并輔以化學(xué)滅火器材和火災(zāi)報警系統(tǒng)。各生產(chǎn)車間按規(guī)定距離設(shè)置人員疏散口。⑵防潮、防雷方面根據(jù)生產(chǎn)特點以及規(guī)范要求，本項目主要采用的防潮防靜電措施有：潮濕房間的電氣設(shè)備均采用密閉型；所有電氣設(shè)備均有接地措施；動力楊線采用電纜橋架和導(dǎo)線穿鋼管敷設(shè)；建構(gòu)筑物均設(shè)有必要的防雷設(shè)施。⑶防機械傷害方面所有暴露在外的機器運轉(zhuǎn)部分均設(shè)置安全罩，車間內(nèi)設(shè)維修間，供日常設(shè)備維修用，以保證機械設(shè)備運轉(zhuǎn)良好，必要的地方還設(shè)置欄桿等，以防止不必要的人身傷害事故的發(fā)生。㈢管理機構(gòu)及日常管理工作根據(jù)項目實際情況，公司應(yīng)設(shè)立由總經(jīng)理負(fù)責(zé)的勞動安全衛(wèi)生管理機構(gòu)，副總經(jīng)理主管這項工作，應(yīng)在公司設(shè)立專職、車間設(shè)立兼職或?qū)Ｂ毴藛T若干名，具體管理勞動安全、衛(wèi)生、消防工作。1、生產(chǎn)安全管理⑴加強工藝管理，嚴(yán)格控制工藝指標(biāo)，工廠應(yīng)建立科學(xué)、嚴(yán)格的操作規(guī)程和安全管理體系，做到各車間、工段、班組都有專業(yè)人員專、兼職管理。⑵加強安全生產(chǎn)教育，安全生產(chǎn)教育包括廠級、車間、班組三級安全教育，裝置開工前安全教育、特殊工種安全教育、日常安全教育和外來人員安全教育五部分內(nèi)容，讓所有員工了解本廠各種原材料、化工制品、添加劑、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品以及廢棄料的物理、化學(xué)和生理特性及其毒性，所有防護(hù)措施、環(huán)境影響等。⑶把好設(shè)備進(jìn)廠關(guān)，將隱患消滅在正式投入使用之前。同時加強容器設(shè)備、管道、閥門等密封檢查與維護(hù)，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，保證設(shè)備完好。2、勞動保護(hù)⑴對在崗人員及鄰近有關(guān)人員進(jìn)行普及性自我救護(hù)教育，一旦發(fā)生事故迅速進(jìn)行自我救護(hù)，如佩戴防毒面具，敞開門窗等。⑵加強防護(hù)器材(如滅火器、消防栓等)的維護(hù)保養(yǎng)，保證器材隨時處于良好的備用狀態(tài)。⑶加強設(shè)備的密封和車間的通風(fēng)；加強設(shè)備管道維護(hù)，防止跑、冒、滴、漏，最大限度地降低車間中有害物質(zhì)的濃度。同時，進(jìn)行定期檢測使之連到國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的要求。對一些需要經(jīng)常打開的設(shè)備，必需裝備固定式排氣系統(tǒng)，減少工作場所可能受到的污染和對操作人員的危害。⑷在敞開設(shè)備操作和接觸物料時，操作人員要按規(guī)定穿戴好個人防護(hù)用具。⑸凡易發(fā)生墜落危險的操作崗位，要按規(guī)定設(shè)計安裝便于操作、巡檢和維修作業(yè)的扶梯、平臺、圍欄等附屬設(shè)施。⑹所有工人上崗前均按規(guī)定進(jìn)行就業(yè)體檢，特殊崗位工人需持上崗證上崗，操作人員還應(yīng)進(jìn)行定期體檢。⑺公司應(yīng)根據(jù)各工程的特點，發(fā)給個人防護(hù)用品(如工作服、工作鞋、帽、眼鏡、手套、口罩等)，并由各級安全員監(jiān)督這些防護(hù)用品的正確使用。二、消防㈠火災(zāi)危險因素分析項目為廢紙收儲場所，大量儲存易燃的廢舊紙品，存在著由于高溫、電氣事故及明火等相關(guān)因素而引起的火災(zāi)事故風(fēng)險，需采取有效防范措施，盡可能避免火災(zāi)事故的發(fā)生。㈡消防措施1、建筑消防⑴生產(chǎn)的火災(zāi)危險性及耐火等級本工程生產(chǎn)廠房的建筑耐火等級均按二級考慮，其防火分區(qū)占地面積按照《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GBJ16-87）的要求進(jìn)行考慮。⑵防火間距本工程各建、構(gòu)筑物的平面布置除滿足生產(chǎn)工藝的要求外，總平面布置中的各建、構(gòu)筑物間距均滿足或超過《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GBJ16-87）中規(guī)定的防火距離。⑶消防車道廠區(qū)內(nèi)的道路呈環(huán)狀布置，可直通所有廠房和構(gòu)筑物設(shè)施，并滿足廠區(qū)消防需要。⑷建筑物防雷保護(hù)設(shè)施本工程按《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》（GB50057-94）進(jìn)行建（構(gòu)）筑物防雷保護(hù)設(shè)計，對15m以上的建（構(gòu)）筑物均設(shè)置了防雷接地保護(hù)設(shè)施。2、電氣消防廠房、倉庫電器設(shè)施設(shè)有短路保護(hù)、過負(fù)荷保護(hù)。變配電所的電纜和電纜夾層中的電纜采取相應(yīng)的防火、堵火措施。電氣防雷與接地一并考慮。3、消防給水和消防設(shè)備根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GBJ16-87，2001版），本工程在主要工藝廠房采用臨時高壓消防給水系統(tǒng)，室內(nèi)、室外消防水量均為25L／s，火災(zāi)延續(xù)時間為2h考慮。在循環(huán)水泵站內(nèi)設(shè)兩臺消防加壓泵，每個室內(nèi)消火栓上設(shè)置啟動消防加壓泵的按鈕。廠區(qū)室外新水管網(wǎng)為環(huán)狀，并設(shè)有地上式消火栓，間距≤120m。4、火災(zāi)自動報警為防止火災(zāi)事故發(fā)生，設(shè)計按照國家有關(guān)規(guī)范在紙品分揀車間、倉庫設(shè)置一套區(qū)域火災(zāi)自動報警系統(tǒng)。系統(tǒng)由火災(zāi)報警控制器、感煙、感溫探測器、纜式定溫探測器、手動報警按鈕、消火栓按鈕、聲光報警器及相應(yīng)的控制模塊組成?？刂破髦糜诰C合樓主控室內(nèi)，能夠接收火災(zāi)信號、發(fā)出聲光報警，并聯(lián)動有關(guān)的消防滅火設(shè)備?；馂?zāi)報警線路單獨成網(wǎng)，系統(tǒng)內(nèi)的各類總線及控制電纜全部配管敷設(shè)。5、消防機構(gòu)、設(shè)備和人員配置根據(jù)本工程實際情況，設(shè)計中未考慮設(shè)置兼職消防隊及消防管理機構(gòu)，有關(guān)工作由企業(yè)統(tǒng)籌安排。第八章環(huán)境保護(hù)本項目為以廢紙收儲為主要經(jīng)營內(nèi)容的倉儲型現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，無工業(yè)廢水產(chǎn)生，僅有分揀、打包工程中產(chǎn)生的少量粉塵和分選垃圾，場內(nèi)運輸噪聲較低，經(jīng)合理有效處理，對周邊環(huán)境影響較小。一、環(huán)境現(xiàn)狀項目建設(shè)地址位于位于宣州工業(yè)園區(qū)，迎賓大道以南，萬里紙業(yè)以東，百草藥業(yè)以南地塊。占地11626.73㎡，項目區(qū)為凈地，項目地塊西鄰的宣城萬里紙業(yè)有限公司及北鄰的宣城百草藥業(yè)有限公司均建有完善的環(huán)保設(shè)施，三廢處理達(dá)標(biāo)排放，周圍環(huán)境現(xiàn)狀良好。二、污染治理措施1、廢水的產(chǎn)生與處理本項目廢水為員工生活廢水，主要來源于辦公和員工食堂。公司廠區(qū)采用雨污分流制，雨水直接排到園區(qū)雨水管網(wǎng)。各建筑物廁所排出的生活糞便污水，經(jīng)化糞池處理、食堂廢水經(jīng)沉淀池沉淀處理后排入市政污水管道,進(jìn)入雙橋污水處理廠處理后達(dá)標(biāo)排放。2、廢氣產(chǎn)生與治理項目廢氣主要為：分揀、包裝產(chǎn)生的粉塵等。通過車間加強通風(fēng)排除。3、噪聲的產(chǎn)生與治理噪聲主要來自運輸設(shè)備噪聲。通過控制場區(qū)車輛行駛速度，借助建筑物的遮擋及距離衰減作用減輕對環(huán)境的影響。4、固體廢棄物的產(chǎn)生與處理項目固體廢棄物主要為分揀過程中產(chǎn)生的廢紙屑等垃圾及職工的生活垃圾等。實行分類袋裝，由環(huán)衛(wèi)所集中處理。5、綠化環(huán)境公司利用道旁、空地種植花草樹木，以創(chuàng)造一個優(yōu)美的工作環(huán)境。第九章節(jié)能措施一、節(jié)能設(shè)計依據(jù)⑴《中華人民共和國節(jié)約能源法》（國家主席令[2007]第77號）⑵《中華人民共和國電力法》（國家主席令[2009]第18號）⑶《中華人民共和國循環(huán)經(jīng)濟促進(jìn)法》（國家主席令[2012]第54號）⑷《能源效率標(biāo)識管理辦法》（國家發(fā)展改革委、國家質(zhì)檢總局[2004]第17號令）⑸《固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查暫行辦法》（國家發(fā)展改革委第6號令）一、項目用能特點及節(jié)能原則1、項目用能特點。本項目用能包括生產(chǎn)、管理系統(tǒng)用電及照明用電、運輸能耗（電、燃料油）及員工生活用能涉（水、燃?xì)猓?、節(jié)能原則執(zhí)行國家現(xiàn)行的節(jié)約能源的政策、指令、規(guī)定及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，合理利用能源，降低能源消耗，提高經(jīng)濟效益。能源選擇應(yīng)貫徹國家能源方針和因地制宜的原則。設(shè)計中所選設(shè)備采用國家推薦的節(jié)能產(chǎn)品，嚴(yán)禁采用國家規(guī)定淘汰的低效高耗能設(shè)備。節(jié)能、投資、社會效益和經(jīng)濟效益綜合考慮。二、節(jié)能措施1、在設(shè)備選型時，采用節(jié)能新技術(shù)、新工藝及新設(shè)備，一律不采用已公布淘汰的機電產(chǎn)品及國家產(chǎn)業(yè)政策限制的產(chǎn)品序列和規(guī)模容量。所選風(fēng)機、水泵等用電設(shè)備均屬國家推薦的低耗能產(chǎn)品。2、供配電設(shè)計符合GB3485－83評價企業(yè)合理用電導(dǎo)則的有關(guān)規(guī)定，優(yōu)先采用低壓電容器作為無功功率補償，以降低無功損耗。3、屋內(nèi)照明選用高效節(jié)能燈具，實施國家的“綠色照明”工程，可節(jié)電50%。各建筑中配裝水表、電表等能量計量儀表，以便用戶檢查耗能情況，及時制定節(jié)能措施。4、為提高電網(wǎng)的功率因數(shù)，在低壓側(cè)裝補償靜電容量。5、設(shè)置專門的能源及材料管理機構(gòu)，檢測各部門能耗及節(jié)能情況，并制定獎懲制度。第十章項目進(jìn)度安排本項目主要工程為建筑工程、配套水電設(shè)施安裝、道路場地及綠化工程施工，工程建設(shè)周期較短，建設(shè)時間約6個月，2015年1月開始建設(shè)，預(yù)計2015年6月完成建設(shè)、安裝調(diào)試，并投入生產(chǎn)。項目建設(shè)進(jìn)度計劃見下表。2014年11月完成項目建議書、可行性研究報告的編制及評估、論證，2015年1月-2015年5月實施階段，2015年6月設(shè)備訂購及安裝2015年5月招工培訓(xùn)、竣工驗收、并投入運營。投產(chǎn)第一年達(dá)項目設(shè)計能力的60%，第二年達(dá)到項目設(shè)計生產(chǎn)能力。第十一章勞動定員與生產(chǎn)安排一、公司組織架構(gòu)公司實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司日常生產(chǎn)經(jīng)營管理，公司組織架構(gòu)如下：圖11-1公司組織架構(gòu)圖二、定員與生產(chǎn)安排根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理的需要，項目定員50人，主要為管理、銷售和生產(chǎn)人員崗位。年工作日為360天，采用1班工作制，崗位定編見下表。表11-1新增崗位定編表序號工種定員（人）技術(shù)、學(xué)歷要求備注1總經(jīng)理1大專、初級以上2綜合部2大專、初級以上3銷售部2大專以上4生產(chǎn)部45初中以上合計50三、管理與培訓(xùn)為保證公司的平穩(wěn)發(fā)展，公司采用現(xiàn)代企業(yè)管理體制，并引入先進(jìn)的管理體系與模式，建立健全公司內(nèi)部各項管理規(guī)章制度，使企業(yè)向更現(xiàn)代化管理的方向發(fā)展。實行培訓(xùn)上崗制度，包括：對管理人員進(jìn)行現(xiàn)代管理知識培訓(xùn)；員工進(jìn)行生產(chǎn)、安全知識培訓(xùn)，考試合格后上崗。第十二章投資估算及籌資方案一、工程資金估算總計為2000萬元。其中建設(shè)投資又包括土地費、工程費用、工程建設(shè)其他費用及預(yù)備費。（1）土地費購買17.44畝，按每畝11.2萬元/畝195萬元。（2）工程費用工程費用合計1655萬元，其中建筑工程費1355萬元，設(shè)備購置費300萬元。（3）工程建設(shè)其他費用主要包括前期工作費、建議書編制費、建設(shè)單位管理費、勘察設(shè)計費、監(jiān)理費、招標(biāo)費等，按照相關(guān)行業(yè)費用計提標(biāo)準(zhǔn)，共計30萬元。（4）工程建設(shè)預(yù)備費工程建設(shè)預(yù)備費包括基本預(yù)備費和漲價預(yù)備費。根據(jù)行業(yè)有關(guān)要求，并結(jié)合實際情況，基本預(yù)備費按照工程費用和工程建設(shè)其他費用的7%進(jìn)行估算，不計漲價預(yù)備費，則工程建設(shè)預(yù)備費估算為120萬元。二、流動資金估算1、估算依據(jù)本項目流動資金估算采用分項詳細(xì)估算法。估算主要公式為：流動資金＝流動資產(chǎn)－流動負(fù)債流動資產(chǎn)＝應(yīng)收賬款＋存貨＋現(xiàn)金流動負(fù)債＝應(yīng)付賬款流動資金本年增加額＝本年流動資金－上年流動資金周轉(zhuǎn)次數(shù)＝360/周轉(zhuǎn)天數(shù)存貨＝外購原輔材料＋燃料動力＋在產(chǎn)品＋產(chǎn)成品2、估算結(jié)果經(jīng)估算本項目達(dá)產(chǎn)年需流動資金1600萬元三、資金籌措1、項目總投資3600萬元。所需資金全部由項目承辦單位自籌解決。第十三章項目經(jīng)濟效益及社會效益一、產(chǎn)品年銷售收入和增值稅及附加估算本項目建成投產(chǎn)后可周轉(zhuǎn)7.5萬噸廢紙。本項目廢紙收購、銷售價格根據(jù)目前市場同類行情為基礎(chǔ)，預(yù)計項目達(dá)產(chǎn)年可實現(xiàn)銷售收入8400萬元。產(chǎn)品及銷售收入見下表。表13-1產(chǎn)品銷售一覽表序號年產(chǎn)量（噸）單價銷售金額（萬元）備注1廢紙7500011208400合計8400二、成本費用估算1、原材料成本原材料費用按規(guī)模計算，以目前市場價格為依據(jù)預(yù)測，燃料動力費用按定額耗量，按現(xiàn)行市場價格計算。達(dá)產(chǎn)年原材料費用為6000萬元，外購燃料及動力費用為35萬元。項目原輔材料及燃料動力消耗如下表。表13-2項目原輔材料及燃料動力消耗表序號單位備注1廢紙噸7500080060002水噸5000213電KWH340000134合計60352、成本分析：經(jīng)測算本項目全部達(dá)產(chǎn)年份總成本費用為6927萬元，具體詳見成本分析表。3、利潤估算：經(jīng)測算本項目達(dá)產(chǎn)年份年凈利潤190萬元，具體詳見利潤估算表。4、盈虧平衡點計算：以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點年固定費用BEP=×100%年銷售收入-年可變費用-年稅金銷售444=×100%≈63.70%8400-6483-1220即當(dāng)企業(yè)達(dá)產(chǎn)年份年年中轉(zhuǎn)廢紙47777噸時可保本經(jīng)營。5、有關(guān)經(jīng)濟指標(biāo)測算年凈利潤190投資利潤率=×100%=×100%=5.28%投資總額3600年凈利潤190銷售利潤率=×100%=×100%=2.26%年銷售收入8400年凈利潤190成本利潤率=×100%=×100%=2.72%年總成本6927簡單固定投資額2000資產(chǎn)投資回收期==≈4.91年凈利潤+折舊190+217第十四章項目總體評價與建議項目符合《關(guān)于建立完整的先進(jìn)的廢舊商品回收體系的意見》（國辦發(fā)[2011]49號）要求及國家資源綜合利用政策。項目具有良好的經(jīng)濟效益，年凈利潤可達(dá)190萬元,4.91年（含建設(shè)期）可收回投資。項目社會效益良好，年可上繳稅費1283萬元，同時可解決50人就業(yè)。綜上所述，該項目規(guī)劃選址及建設(shè)建設(shè)方案合理，能源及原材料供應(yīng)條件良好，具有顯著社會效益和經(jīng)濟效益，本項目的建設(shè)是可行的。附表1成本分析表序號成本項目成本構(gòu)成計算依據(jù)一原輔材料6000二燃料及動力35三直接人工費用200平均4萬/年.人X50人四制造費用2401折舊1602000萬元×8%2大修理80折舊×50%五制造成本6475六管理費用848400萬元×1%七財務(wù)費用200八銷售費用1688400萬元×2%九總成本費用6927十固定費用444折舊+管理費用+財務(wù)費用十一變動費用6483十二經(jīng)營成本6599附表2利潤估算表金額單位:萬元序號項目達(dá)年年份備注(一)年產(chǎn)量(二)8400(三)6927見成本分析表(四)年銷售銳金1220×0.17÷1.17(五)253(二)-(三)-(四)(六)所得稅63(五)×25%(七)凈利潤190(五)-(六)目錄TOC\o"1-1"\h\z\u1總論 12市場預(yù)測與發(fā)展趨勢 83建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 124技術(shù)、設(shè)備和工程方案 135消防與勞動安全 226環(huán)境保護(hù) 267企業(yè)組織及勞動定員 278項目實施進(jìn)度計劃 299投資估算與資金籌措 3010財務(wù)分析 32目錄TOC\o"1-2"\p""\h\z\u第一章總論 11.1項目概況 11.2研究依據(jù)及范圍 21.3結(jié)論 31.4建議 4第二章項目建設(shè)的背景和必要性 52.1項目建設(shè)的背景 62.2項目建設(shè)的必要性 7第三章項目服務(wù)需求分析 9第四章項目選址與建設(shè)條件 114.1選址原則 11HYPERL