xxx木制品公司的可行性分析研究報(bào)告

PAGEPAGE36木制系列精品項(xiàng)目可行性報(bào)告編制單位：xxxx木藝制品有限公司地址：廣東省xxxx工業(yè)區(qū)電話：傳真：網(wǎng)址：公司郵箱：總經(jīng)理郵箱：編寫人：負(fù)責(zé)人：法律顧問(wèn)：編寫日期：目錄第一章公司簡(jiǎn)介第二章項(xiàng)目概述第三章市場(chǎng)分析第四章建設(shè)條件與廠址選擇第五章工程技術(shù)方案第六章環(huán)境保護(hù)勞動(dòng)安全第七章企業(yè)組織和勞動(dòng)定員第八章投資預(yù)估第八章經(jīng)濟(jì)效益分析和財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)第九章可行性研究結(jié)論與建議公司簡(jiǎn)介xxxx木藝制品有限公司，是一家專業(yè)設(shè)計(jì)制造精品木制包裝盒（雪茄煙、珠寶首飾、洋酒、名表及電子等配套）制造商。公司董事長(zhǎng)阮緒強(qiáng)先生，于1990年開始，一直在臺(tái)灣公司鉆研中小型木制工藝品，從員工、技術(shù)員、班長(zhǎng)、部長(zhǎng)到廠長(zhǎng)，后于1997年與臺(tái)商合資辦廠至2001年。2002年,獨(dú)立投資創(chuàng)辦了xxxx木藝制品有限公司，位于中國(guó)廣東省xxx市?，F(xiàn)擁有450多名訓(xùn)練有素的干部員工,先進(jìn)的設(shè)備,高級(jí)研發(fā)工程師和現(xiàn)代化管理體系。尤其是從一開廠,公司就定位于生產(chǎn)高品質(zhì)產(chǎn)品的品牌經(jīng)營(yíng)理念，促使公司在過(guò)去七年里快速成長(zhǎng)。特別是從2003年公司決定專攻高檔雪茄盒，珠寶盒之后,品質(zhì)更上一層樓。公司銷售額年均增長(zhǎng)30%以上，2008年已達(dá)9800多萬(wàn)元。公司產(chǎn)品遠(yuǎn)銷美國(guó)、加拿大、日本、法國(guó)、西班牙、德國(guó)、意大利等各國(guó)。還生產(chǎn)Cohiba、Cuban、Davidoff、YuengLing、HoYodeMonterrey、TimFedewa、Wisky、Costco、Foxconn等世界級(jí)品牌公司產(chǎn)品。因?yàn)槲覀冇懈?jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格，高檔的品質(zhì)和百分百負(fù)責(zé)任的售前售后服務(wù)，再加上激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，造就了本木藝制品公司人堅(jiān)定的斗志，所以贏得大量客戶的支持。公司立志在未來(lái)三到五年內(nèi)，做高檔木制包裝盒行業(yè)第一。目前，為保持公司產(chǎn)品新穎獨(dú)特、高精設(shè)計(jì)等方面的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，10多項(xiàng)產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)專利正在申報(bào)中。2008年，雖有國(guó)際金融危機(jī)，但因我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品主要是針對(duì)國(guó)外中高消費(fèi)群體，產(chǎn)品設(shè)計(jì)新穎、質(zhì)量過(guò)硬、市場(chǎng)信譽(yù)好，仍深受歐美消費(fèi)者喜愛，沒有受到金融危機(jī)影響。2008年公司訂單不但未減，仍大量增加，目前已是滿負(fù)荷生產(chǎn)，仍不能滿足客戶需求，特別是不能滿足大客商需求，使得公司不敢接大訂單、持久訂單，已影響公司的發(fā)展。公司為應(yīng)付目前的市場(chǎng)需求，并根據(jù)客戶、特別是大客戶的要求和建議，一方面公司在尋找出租廠房，趕快擴(kuò)大生產(chǎn)，已解燃眉之急；另一方面，經(jīng)過(guò)多次來(lái)咸寧實(shí)地考察，公司慎重研究決定，在咸寧投資建廠，建研發(fā)及生產(chǎn)基地。本項(xiàng)目一旦落戶，將盡快開工，爭(zhēng)取2009年8月前一期建成投產(chǎn)。為了更好的發(fā)展，本木藝制品公司團(tuán)隊(duì)以全球?yàn)榻?jīng)營(yíng)舞臺(tái)，正在尋找各國(guó)合作伙伴，攜手共創(chuàng)美好未來(lái)！第二章項(xiàng)目概述一、項(xiàng)目名稱木制系列精品項(xiàng)目二、項(xiàng)目介紹本項(xiàng)目專業(yè)針對(duì)雪茄煙、洋酒、珠寶首飾、金幣、名表、電子等高端產(chǎn)品，做配套精品包裝，做各種高檔精致的包裝盒子，大幅提高以上產(chǎn)品的附加價(jià)值。將各種名貴產(chǎn)品配以高檔包裝盒，在世界各地發(fā)達(dá)國(guó)家早已成為非常成熟的行銷手段，而今中國(guó)大陸一大批一級(jí)城市也開始重視外觀包裝價(jià)值，并迅速采用。三、木制精品包裝盒的特點(diǎn)隨著經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，人們的生活素質(zhì)不斷提高，從原來(lái)的便宜能用導(dǎo)向變成價(jià)值品味導(dǎo)向。因此，世界各地發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)奢侈品的需求也越來(lái)越大，尤其在這次世界金融風(fēng)暴橫掃之后，一般中低檔消費(fèi)品銷量急劇下降，而中高檔奢侈品的目標(biāo)客戶群針對(duì)高層富有人群，所以金融風(fēng)暴并沒有影響他們的消費(fèi)習(xí)慣，導(dǎo)致奢侈品銷售仍一如既往。這足以證明此類產(chǎn)品有足夠的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，可持續(xù)發(fā)展。四、木制精品包裝盒的組成成份1、各種名貴的進(jìn)口/國(guó)產(chǎn)木材及木皮；2、環(huán)保的中纖板；3、鍍K金的五金配件及儀表；4、由高亮度鋼琴漆經(jīng)數(shù)百道工序精制而成。第三章市場(chǎng)分析一、市場(chǎng)調(diào)查1、據(jù)專業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，中國(guó)雪茄煙市場(chǎng)每年正以13倍的驚人速度發(fā)展，所以國(guó)外雪茄行業(yè)各大品牌紛紛進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，從而也帶動(dòng)了中國(guó)自己雪茄制造業(yè)及周邊產(chǎn)業(yè)。2、經(jīng)幾百年以上歷史驗(yàn)證，雪茄煙最好的儲(chǔ)存方法是放在天然的木制包裝盒內(nèi)，既環(huán)保又防潮，它不但從外觀上提高了雪茄煙的檔次，更重要的是CEDAR（西打木）的香味與雪茄煙合二為一后，就像酒放在地窖里，越久越醇。所以，只要有雪茄煙的地方，就離不開雪茄盒。3、酒、珠寶首飾、名表、金幣、電子等更是采用木制包裝來(lái)提高它的檔次，甚至連名貴藥材、茶葉等在國(guó)內(nèi)也紛紛采用高檔木盒包裝，市場(chǎng)前景極為廣闊。4、因?yàn)槟臼侨祟惿钪胁豢扇鄙俚模S多重要的天然材質(zhì)，從古至今，只是產(chǎn)品根據(jù)時(shí)代在變，而到了現(xiàn)在，它在提高人們生活中已起到了不可替代的作用。5、目前做高檔木制品包裝廠商很多，但真正能達(dá)到精品標(biāo)準(zhǔn)的廠商卻屈指可數(shù)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，整個(gè)廣東省，規(guī)模大，品質(zhì)好的只有16家臺(tái)資企業(yè)和6家港資企業(yè)，超越我司，而其中又以廣東肇慶喬丞為首，他們?cè)谂_(tái)灣開廠25年，大陸19年，這一批臺(tái)港資企業(yè)擁有著大量的世界級(jí)客戶，雖然目前他們較穩(wěn)定，但隱藏在他們背后也有很大危機(jī)。（一）他們的思想和服務(wù)意識(shí)并不是想象中的高。以前是客人求著他們做，因?yàn)樗麄兊钠焚|(zhì)好，其他中小型工廠做不到，雖然現(xiàn)在服務(wù)意識(shí)有所提升，但從一些流失到我們這的客戶口中得知，他們的服務(wù)意識(shí)相比較之下還比較差。（二）他們運(yùn)營(yíng)成本高。一是因?yàn)榕_(tái)干多，薪資高，差旅費(fèi)、應(yīng)酬費(fèi)及其他待遇成本高；二是因?yàn)榻M織架構(gòu)太過(guò)復(fù)雜化，造成干部許多重疊，提高了行政成本，而且還導(dǎo)致企業(yè)運(yùn)營(yíng)速度慢。（三）他們習(xí)慣自己是大企業(yè)。對(duì)客戶、供應(yīng)商姿態(tài)較高，而且干部員工認(rèn)為工資待遇高，人多，工作松懈，效率不高，而且這一現(xiàn)象在大企業(yè)很正常。6、我們?cè)诜浅＞杷麄兊耐瑫r(shí)，不斷加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)教育訓(xùn)練，不斷完善系統(tǒng)化管理，堅(jiān)持落實(shí)目標(biāo)管理，計(jì)劃經(jīng)營(yíng)，因此我們有信心在未來(lái)三至五年發(fā)展壯大，超越競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。二、市場(chǎng)預(yù)測(cè)1、國(guó)際市場(chǎng)前景根據(jù)我司歷史經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，此類產(chǎn)品每年平均以18%迅速成長(zhǎng)，只要把握品質(zhì)及設(shè)計(jì)，充分掌握客戶需求，市場(chǎng)前景非常龐大。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，僅2008年中國(guó)出口此類產(chǎn)品市場(chǎng)銷售額逾五百億美元。而我司年產(chǎn)值約1億人民幣左右，只占市場(chǎng)份額的1/3500，所以要做大做強(qiáng)有充分的市場(chǎng)空間。2、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)前景我們計(jì)劃目前先用外銷市場(chǎng)導(dǎo)向來(lái)培養(yǎng)內(nèi)銷市場(chǎng)導(dǎo)向，未來(lái)與國(guó)內(nèi)雪茄煙制造商、雪茄煙專賣店、各大名酒制造廠、各大珠寶、名表、電子、名貴藥材、茶葉等高檔產(chǎn)品做配套包裝，引導(dǎo)以上產(chǎn)品消費(fèi)提高附加價(jià)值，從而與國(guó)內(nèi)各大廠商形成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，共同發(fā)展。所以我們做好充分準(zhǔn)備，迎接新一波世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的來(lái)臨。3、目前的機(jī)遇經(jīng)歷金融風(fēng)暴之后，凡是業(yè)務(wù)能力差，管理不好，目標(biāo)客戶群績(jī)效不好的廠紛紛倒閉。而部分大廠也因?yàn)闋I(yíng)業(yè)收入減少，費(fèi)用龐大而裁員或結(jié)束營(yíng)業(yè)。而全球市場(chǎng)依然存在，因此可以承接部分工廠目標(biāo)客戶。三、市場(chǎng)營(yíng)銷戰(zhàn)略（一）廣東工廠在未來(lái)所扮演的角色是對(duì)外窗口1、采用國(guó)際（國(guó)內(nèi)）展會(huì)直接與目標(biāo)客戶接觸；2、采用國(guó)際（國(guó)內(nèi)）網(wǎng)站24小時(shí)與客戶連接；3、通過(guò)展會(huì)雜志、廣告；4、通過(guò)中國(guó)官方商務(wù)網(wǎng)站；5、通過(guò)自己企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)；6、通過(guò)客戶介紹；7、注冊(cè)自有商標(biāo)品牌，以高品質(zhì)及服務(wù)作為戰(zhàn)略配套，盡早進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。（二）中國(guó)是未來(lái)世界貿(mào)易主戰(zhàn)場(chǎng)，設(shè)廠中國(guó)中部城市，一方面是為了承接外銷生產(chǎn)，另一方面更是為了培養(yǎng)內(nèi)需市場(chǎng)的發(fā)展，作為未來(lái)發(fā)展根據(jù)地。（三）占據(jù)有利位置，與中國(guó)周邊發(fā)達(dá)城市的雪茄專賣店建立直銷模式，利潤(rùn)率相比外銷可高出至少5倍。四、產(chǎn)品方案及設(shè)計(jì)規(guī)模（一）產(chǎn)品方案1、以精品木制包裝盒為主；2、以中小型木制品為輔（包括兒童家具，各種木制家庭用品，木制獎(jiǎng)杯座等）；3、數(shù)碼相框（與富士康等集團(tuán)公司配套）。（二）設(shè)計(jì)規(guī)模各種精品木制包裝盒40萬(wàn)個(gè)；中小型木制品25萬(wàn)件；各種型號(hào)數(shù)碼相框60萬(wàn)個(gè)。五、產(chǎn)品銷售收入預(yù)測(cè)可實(shí)現(xiàn)總銷售收入1.65億元。其中各種精品木制包裝盒1.05億元，中小型木制品4000萬(wàn)元，各種型號(hào)數(shù)碼相框2000萬(wàn)元。第四章建設(shè)條件與廠址選擇一、原材料及年用量1、各種名貴的木材1200立方米及木皮25萬(wàn)平方米。主要進(jìn)口，部分從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)采購(gòu)；2、環(huán)保的中纖板1.2萬(wàn)立方米。主要從國(guó)內(nèi)采購(gòu)，部分國(guó)外進(jìn)口；3、鍍K金的五金配件450萬(wàn)個(gè)，儀表40萬(wàn)個(gè)。目前主要從廣東內(nèi)運(yùn)，部分就近采購(gòu)；4、高亮度鋼琴漆500噸。全部從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)采購(gòu)。5、包材類400萬(wàn)PCS。二、基礎(chǔ)設(shè)施1、供電電源情況：項(xiàng)目需380V和220V電源，變壓器需2000KVA/臺(tái)；2、供水水源情況：項(xiàng)目工業(yè)用水很少，員工用水較多，日耗水約200噸左右。廠址選擇1、交通便利（靠公路邊），離碼頭較近，便于產(chǎn)品外運(yùn)，走水運(yùn)出口。2、供水、供電、通訊等設(shè)施齊全；3、具備政府多項(xiàng)優(yōu)惠政策。第五章工程技術(shù)方案一、項(xiàng)目組成1、聯(lián)合車間（包括原料倉(cāng)庫(kù)、備料車間、木工成型車間、組裝車間、噴漆車間、砂磨車間、包裝車間、成品倉(cāng)庫(kù)）2、高低壓配電系統(tǒng)3、循環(huán)供水系統(tǒng)4、空氣壓縮氣系統(tǒng)5、辦公大樓6、研發(fā)中心、7、產(chǎn)品展示中心8、員工食堂9、道路管網(wǎng)系統(tǒng)10、綠化11、圍墻12、總平面布置二、生產(chǎn)技術(shù)方案（一）生產(chǎn)技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)1、根據(jù)不同產(chǎn)品制作流程，由企業(yè)自行設(shè)計(jì)；2、按客戶要求。（二）各項(xiàng)目生產(chǎn)方法與工藝1、各種精品木制包裝盒生產(chǎn)方法及工藝流程生產(chǎn)方法：根據(jù)產(chǎn)品構(gòu)成，以各種名貴的進(jìn)口或國(guó)產(chǎn)木材及木皮、環(huán)保的中纖板主要原料，按照各種圖紙，通過(guò)專門機(jī)械進(jìn)行切割，制成各種配件；輔以鍍K金的五金配件及儀表，組裝成各種包裝盒子；再用特制磨具對(duì)盒子進(jìn)行打磨；然后由高亮度鋼琴漆經(jīng)數(shù)百道工序精制而成，并進(jìn)行檢驗(yàn)和包裝。工藝流程：油漆涂裝組裝成型打磨油漆涂裝組裝成型打磨切割包裝包裝2、中小型木制品、各種型號(hào)數(shù)碼相框生產(chǎn)方法及工藝流程參照1。（三）生產(chǎn)設(shè)備和輔助設(shè)備的選擇設(shè)備是決定產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵因素，該項(xiàng)目定位是達(dá)到國(guó)家推廣標(biāo)準(zhǔn)。因此，項(xiàng)目生產(chǎn)設(shè)備及下游設(shè)備、模具均采用國(guó)內(nèi)較好的設(shè)備供應(yīng)商。生產(chǎn)輔助設(shè)備：如水、電、氣等采用國(guó)產(chǎn)合資品牌設(shè)備。設(shè)備配置見附表二【設(shè)備配置一覽表】（四）主要原材料、動(dòng)力消耗指標(biāo)原材料、動(dòng)力消耗表序號(hào)名稱單位產(chǎn)品消耗指標(biāo)備注單位數(shù)量123456789木材木皮中纖板五金配件儀表包材電鋼琴漆水立方/萬(wàn)個(gè)平方/萬(wàn)個(gè)立方/萬(wàn)個(gè)個(gè)/萬(wàn)個(gè)個(gè)/萬(wàn)個(gè)PCS/萬(wàn)個(gè)度/萬(wàn)個(gè)噸/萬(wàn)個(gè)噸/萬(wàn)個(gè)37.54000150300001000030000350004480（五）主要生產(chǎn)車間布置方案車間布置主要根據(jù)各項(xiàng)目的產(chǎn)品特點(diǎn)和工藝流程來(lái)設(shè)計(jì)。大容量用電車間靠近配電室，減少輸電線路，產(chǎn)品庫(kù)房既考慮了靠近生產(chǎn)車間，以減少運(yùn)輸路程；又考慮了產(chǎn)品出庫(kù)方便。三、項(xiàng)目總平面布置和運(yùn)輸1、項(xiàng)目總平面布置的原則該項(xiàng)目總平面布置的原則是根據(jù)產(chǎn)品定位的戰(zhàn)略思想所決定的。為便于管理，免于參觀和技術(shù)壁壘，因此，成品生產(chǎn)廠房布置為聯(lián)合車間的形式。2、廠內(nèi)外運(yùn)輸方案該項(xiàng)目的原材料運(yùn)輸無(wú)特殊要求，一般采用散貨車運(yùn)輸；產(chǎn)品運(yùn)出要求用貨柜車，并保證產(chǎn)品不發(fā)生損壞。3、貨物運(yùn)輸量全年總運(yùn)輸量：21878噸運(yùn)入：13478噸其中：木材及木皮1320噸中纖板12000噸鍍K金的五金配件68噸儀表40噸包材50噸運(yùn)出：各種木制系列精品8400噸4、貨物儲(chǔ)存所有原料采用倉(cāng)庫(kù)堆放儲(chǔ)存，產(chǎn)品采用包裝堆放，分別設(shè)立原料庫(kù)、成品庫(kù)。成品一般庫(kù)存于成品倉(cāng)，時(shí)間較短，按客戶訂單制作模式四、土建工程1、建筑結(jié)構(gòu)特征車間主體結(jié)構(gòu)全部采用輕鋼屋架結(jié)構(gòu)。均采用6米層高，最大跨度24米，最小跨度18米，軸距全部為7.5米，軸向?yàn)槟媳毕?。外墻顏色為銀灰色，更具現(xiàn)代感，層頂墻體涂綠色條帶，象征生命與活力。2、土建工程造價(jià)估算見附表一【土建工程一覽表】五、其他工程1、給水工程無(wú)特殊要求，有一定水壓。=1\*GB3①用水量：生產(chǎn)工藝用水量25噸/小時(shí)，消防用水按15升/S設(shè)計(jì)。②給水水源：以工業(yè)園區(qū)管網(wǎng)給水為主。2、排水工程排水工程指雨水和污水。雨水和污水分別接入現(xiàn)有管網(wǎng)中，利用坡差自動(dòng)流入工業(yè)園區(qū)管網(wǎng)。如有新建廁所，則需新建化糞池或排入現(xiàn)有化糞池。3、空氣壓縮氣系統(tǒng)=1\*GB3①氣量：型材需空壓氣40m3/小時(shí)。=2\*GB3②供氣系統(tǒng)工藝供氣設(shè)備選用每小時(shí)40m3，壓力為8Mpa。工藝流程：細(xì)過(guò)濾粗過(guò)濾干燥機(jī)儲(chǔ)氣罐供氣空壓機(jī)細(xì)過(guò)濾粗過(guò)濾干燥機(jī)儲(chǔ)氣罐供氣空壓機(jī)排水排水排水排水排水排水排水排水排水排水排水排水4、供電=1\*GB3①用電負(fù)荷及等級(jí)項(xiàng)目用電為完全新增容量，產(chǎn)品生產(chǎn)容量為7000KW，水氣站1000KW，其它100KW，總裝機(jī)容量為8100KW。同步率按0.6計(jì)算，根據(jù)負(fù)荷值選擇S9—2000KVA型低損耗節(jié)能變壓器1臺(tái)。負(fù)荷等級(jí)：根據(jù)工藝生產(chǎn)特征，當(dāng)電源突然中斷供電時(shí)，將會(huì)造成一定的經(jīng)濟(jì)損失，因此，負(fù)荷等級(jí)為重要的三級(jí)負(fù)荷，要求單回路電源供電。②供電方案：由工業(yè)園區(qū)電10千伏安高壓通過(guò)高壓柜分配到變壓器，變壓器變?yōu)?00伏再分配給各低壓配電屏。小容量用電車間和長(zhǎng)距離用電點(diǎn)，采用設(shè)置動(dòng)力柜和配電箱設(shè)立分支回路。第六章環(huán)境保護(hù)勞動(dòng)安全 一、項(xiàng)目主要污染源及污染物生產(chǎn)過(guò)程有輕微木灰、粉塵、油漆廢氣及廢水，由于采用吸塵、吸氣設(shè)備和污水凈化池進(jìn)行集中處理，不會(huì)造成粉塵、廢氣、廢水超標(biāo)。生產(chǎn)過(guò)程中有部分機(jī)器噪音較大，但不超標(biāo)，對(duì)人體無(wú)害。二、項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)措施1、粉塵及油漆廢氣：采用吸塵、吸氣設(shè)備收集于密封空間內(nèi)，車間干凈整潔，無(wú)灰塵、廢氣飛揚(yáng)狀況；2、空氣：車間采用大型換氣扇，保持車間空氣流通；3、噪音：極少部分機(jī)器噪音超標(biāo)，用耳塞預(yù)防。4、油漆廢水：油漆廢水中的油漆在污水凈化池漂浮結(jié)塊，塊狀物集中處理，余水過(guò)濾后排入工業(yè)園排污管網(wǎng)。三、治理環(huán)境的方式1、建立水沖式廁所，安裝化糞池，通過(guò)處理排入市政管網(wǎng)；2、建立鍋爐焚燒木灰燒熱水循環(huán)使用；3、噴漆廢水經(jīng)過(guò)管道進(jìn)入凈化水池經(jīng)過(guò)濾處理；4、車間周邊和廠區(qū)道路種植草坪及綠化，使綠化面積達(dá)35%；5、設(shè)立配套娛樂(lè)設(shè)施，豐富員工生活，如投影室，籃球場(chǎng)，圖書館等。四、勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生1、員工上班配備工作服、手套、口罩、耳塞；2、特殊崗位配套特殊安全設(shè)備，如眼鏡，化學(xué)品手套等；3、車間每100平方米配置消防栓及滅火器；4、所有通道出口均配備應(yīng)急燈，出口標(biāo)志及逃生疏散圖；5、所有衛(wèi)生間，食堂，宿舍，車間，道路等場(chǎng)所均配備專職清潔維護(hù)人員；6、所有機(jī)器設(shè)備有專職人員保養(yǎng)、維修并做好安全護(hù)板；7、購(gòu)買社會(huì)養(yǎng)老、工傷保險(xiǎn)；8、進(jìn)行安全、衛(wèi)生教育培訓(xùn)；9、健全各項(xiàng)檢查記錄，監(jiān)督執(zhí)行。第七章企業(yè)組織和勞動(dòng)定員一、組織架構(gòu)：1、組織架構(gòu)圖2、企業(yè)工作制度根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)及廣東工廠規(guī)章制度參考執(zhí)行。生產(chǎn)天數(shù)約300天，實(shí)行8小時(shí)作業(yè)制。二、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn)（一）勞動(dòng)定員項(xiàng)目需求總?cè)藬?shù)1520名其中：管理人員：50人技術(shù)人員：150人操作工人：1300人業(yè)務(wù)人員：20人詳細(xì)人員配置見附表三【勞動(dòng)定員匯總表】（二）人員培訓(xùn)1、采用社會(huì)公開招聘，普工具備相應(yīng)專業(yè)和工作經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)試用合格后錄用。2、管理人員應(yīng)具備崗位專業(yè)，如計(jì)算機(jī)操作，工商管理專業(yè)，財(cái)務(wù)專業(yè)等。3、新聘人員必須全部通過(guò)初試、復(fù)試，崗前及在崗培訓(xùn)，合格后進(jìn)行安置。4、培訓(xùn)方式采用理論和實(shí)踐相結(jié)合，理論培訓(xùn)請(qǐng)專業(yè)講師或企業(yè)高層管理系統(tǒng)培訓(xùn)，崗位技術(shù)如部門主管或?qū)Ｂ毤夹g(shù)人員。5、通過(guò)專業(yè)的教材，如DVD、書籍、電子媒體等。第八章投資預(yù)估一、投資估算的依據(jù)1、建筑工程費(fèi)用：參照2000定額并結(jié)合當(dāng)?shù)亟ㄖ袠I(yè)、企業(yè)的定位和價(jià)格進(jìn)行估算。2、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用：采用廠家報(bào)價(jià)估算。二、投資估算（一）固定資產(chǎn)投資1、土建工程：總計(jì)3618.44萬(wàn)⑴土地：80畝，400萬(wàn)元；⑵廠房、研發(fā)中心、產(chǎn)品展示中心、辦公及生活建筑總面積36100平方米，總造價(jià)2852.3萬(wàn)元；⑶道路、管網(wǎng)、綠化、水池等配設(shè)施總造價(jià)366.14萬(wàn)元；詳細(xì)配置見附表一【土建工程一覽表】2、設(shè)備投資設(shè)備總投資約為：2580.2萬(wàn)元。設(shè)備詳細(xì)配置見附表三【設(shè)備配置一覽表】3、辦公、生活設(shè)施、小轎車、貨車等投資約為：201.36萬(wàn)元。固定資產(chǎn)投資總計(jì)：6400萬(wàn)元（二）流動(dòng)資金項(xiàng)目年須流動(dòng)資金1000萬(wàn)元。（三）總投資本項(xiàng)目總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金投資7400萬(wàn)元﹦6400萬(wàn)元＋1000萬(wàn)元本項(xiàng)目總投資約7400萬(wàn)元。第八章經(jīng)濟(jì)效益分析和財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、分析依據(jù)及分析方法依據(jù)《建議項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》中的有關(guān)規(guī)定和國(guó)家現(xiàn)行財(cái)稅制度對(duì)項(xiàng)目的盈虧情況進(jìn)行估算。二、收入估算可實(shí)現(xiàn)總銷售收入1.65億元。其中各種精品木制包裝盒1.05億元，中小型木制品2000萬(wàn)元，各種型號(hào)數(shù)碼相框4000萬(wàn)元。三、成本及費(fèi)用估算1、生產(chǎn)成本：11046.54萬(wàn)元/年①直接材料：7937.2萬(wàn)元/年木材及木皮：3537.12萬(wàn)元/年中纖板：2059.6萬(wàn)元/年鍍K金的五金配件：1657.28萬(wàn)元/年儀表：683.2萬(wàn)元/年②直接人工：1520人×12000元/年=1824萬(wàn)元/年③燃動(dòng)費(fèi)：366.4萬(wàn)元/年④折舊費(fèi)：418.94元/年設(shè)備(含安裝材料)：2580.2萬(wàn)元/10年=258.02萬(wàn)元/年；房屋建筑物：3218.44萬(wàn)元/20年=160.92萬(wàn)元/年⑤其他制造費(fèi)用：500萬(wàn)元/年(包裝材料)2、銷售收入：1.65億元/年3、增值稅：（16500—7937.2）×17%=1455.68萬(wàn)元/年4、城市建設(shè)配套費(fèi)及教育費(fèi)附加：145.561455.68萬(wàn)元/年×7%=101.89萬(wàn)元/年1455.68萬(wàn)元/年×3%=43.67萬(wàn)元/年5、期間費(fèi)用：990元/年①運(yùn)費(fèi)：16500×3%=495萬(wàn)元/年②銷售費(fèi)用：16500×2%=330萬(wàn)元/年③財(cái)務(wù)費(fèi)用：16500×1%=165萬(wàn)元/年6、銷售成本：11046.54＋990＝12036.54萬(wàn)元/年7、利潤(rùn)總額：16500-12036.54-1455.68－145.56=2862.22萬(wàn)元8、所得稅：2862.22×25%＝715.56萬(wàn)元9、稅后利潤(rùn)：2862.22－715.56＝2146.66萬(wàn)元四、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論投資匯報(bào)率為：2146.66萬(wàn)元/6400萬(wàn)元×100%=33.54%根據(jù)經(jīng)濟(jì)分析可知；該項(xiàng)目實(shí)施后投資回報(bào)率可達(dá)33.54%，目前測(cè)算的銷售價(jià)格已是按目前市場(chǎng)上可靠的平均價(jià)格來(lái)計(jì)算的。如果按去年的平均價(jià)格計(jì)算，投資回報(bào)率會(huì)更高。即使在現(xiàn)行預(yù)測(cè)價(jià)格的基礎(chǔ)上下降，必然原材料價(jià)格會(huì)下降，生產(chǎn)成本不會(huì)增加，該項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)是可行的。第九章可行性研究結(jié)論與建議綜合上述分析可見，本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、符合國(guó)家倡導(dǎo)的建設(shè)節(jié)約型社會(huì)的要求。項(xiàng)目的技術(shù)經(jīng)濟(jì)綜合評(píng)價(jià)是好的，項(xiàng)目是可行的。項(xiàng)目的開發(fā)首先是應(yīng)用目前的成熟產(chǎn)品，通過(guò)資本積累，增強(qiáng)企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)能力。該項(xiàng)目由于是在成熟產(chǎn)品、成熟市場(chǎng)后實(shí)施，在斷面系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)，可結(jié)合各家企業(yè)之長(zhǎng)、避開各家企業(yè)之短，達(dá)到最優(yōu)化的設(shè)計(jì)，能提高產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。該項(xiàng)目規(guī)模設(shè)計(jì)合理，產(chǎn)品適合市場(chǎng)需要、產(chǎn)品多樣化、市場(chǎng)范圍廣。附表一土建工程一覽表序號(hào)名稱層高層數(shù)建筑面積單位造價(jià)合計(jì)造價(jià)結(jié)構(gòu)1木工成型車間6米15600/m2輕鋼2備料車間6米12800/m2輕鋼3原料倉(cāng)庫(kù)6米11000/m2輕鋼4組裝車間6米15600/m2輕鋼5噴漆車間6米12800/m2輕鋼6砂磨車間6米12800/m2輕鋼7包裝車間6米13800/m2輕鋼8成品倉(cāng)庫(kù)6米13800/m2輕鋼9低壓配電室6米1240/m2輕鋼10機(jī)修車間6米1420/m2輕鋼11氣水站6米1200/m2輕鋼車間合計(jì)28860/m2750元/m22164.5萬(wàn)元輕鋼10辦公樓3米21680/m2鋼混11食堂4米1800/m2鋼混12員工宿舍樓3米42280/m2鋼混14產(chǎn)品展示中心4米1800/m2鋼混16研發(fā)中心3米21680/m2鋼混辦公合計(jì)7240/m2950元/m2687.8萬(wàn)元鋼混道路8000/m2180元/m2144.0萬(wàn)元砼土旗臺(tái)400/m2220元/m217.6萬(wàn)元砼土藍(lán)球場(chǎng)1004/m2300元/m230.12萬(wàn)元砼土工藝水池360/m31500元/m354萬(wàn)元鋼混管網(wǎng)4000/m120元/m48萬(wàn)元鋼混綠化12000/m230元/m236萬(wàn)元圍墻1138/m320元/m36.42萬(wàn)元磚混合計(jì)總造價(jià)：3218.44萬(wàn)元附表二設(shè)備配置一覽表序號(hào)名稱型號(hào)規(guī)格單位數(shù)量參考價(jià)備注1全自動(dòng)裁板機(jī)臺(tái)4144萬(wàn)2氣動(dòng)斷料機(jī)臺(tái)416萬(wàn)3自動(dòng)八頭V槽機(jī)臺(tái)390萬(wàn)4全自動(dòng)平砂機(jī)臺(tái)6120萬(wàn)5全自動(dòng)仿形機(jī)臺(tái)264萬(wàn)6萬(wàn)能圓鋸機(jī)臺(tái)160190萬(wàn)7萬(wàn)能斜度機(jī)臺(tái)825萬(wàn)812頭排鉆臺(tái)1248萬(wàn)9其他中小型鉆床臺(tái)6024萬(wàn)10雙頭斜度機(jī)臺(tái)832萬(wàn)11雙頭立軸機(jī)臺(tái)1236萬(wàn)12單頭立軸機(jī)臺(tái)614萬(wàn)13大型平面砂光機(jī)臺(tái)616萬(wàn)14小型手動(dòng)壓砂機(jī)臺(tái)3020萬(wàn)15自動(dòng)送裁機(jī)臺(tái)22092萬(wàn)16多片開料機(jī)臺(tái)116萬(wàn)17自動(dòng)壓刨機(jī)臺(tái)416萬(wàn)18手動(dòng)平刨機(jī)臺(tái)1232萬(wàn)19吊鋸機(jī)臺(tái)312萬(wàn)20氣動(dòng)洗花機(jī)臺(tái)844萬(wàn)21腳動(dòng)洗花機(jī)臺(tái)838萬(wàn)22自動(dòng)車床臺(tái)210萬(wàn)23萬(wàn)能磨刀機(jī)臺(tái)28萬(wàn)24各類工具、刀具配套58萬(wàn)25大型吸塵設(shè)備套4180萬(wàn)26自動(dòng)流水線條16120萬(wàn)27自動(dòng)噴漆地線套3130萬(wàn)28自動(dòng)噴漆吊線套3140萬(wàn)29電腦全自動(dòng)噴漆機(jī)套4148萬(wàn)30無(wú)塵車間平方米1500180萬(wàn)31拋光機(jī)臺(tái)3636萬(wàn)32中小型空壓機(jī)臺(tái)816萬(wàn)33大型螺桿空壓機(jī)臺(tái)448萬(wàn)34大型儲(chǔ)氣罐個(gè)612萬(wàn)35大型干燥機(jī)臺(tái)615.2萬(wàn)36機(jī)密過(guò)濾器個(gè)3020萬(wàn)37噴漆水簾柜個(gè)1660萬(wàn)38發(fā)電機(jī)臺(tái)250萬(wàn)39熱水循環(huán)設(shè)備套130萬(wàn)40叉車臺(tái)216萬(wàn)41手動(dòng)叉車臺(tái)4824萬(wàn)42電梯臺(tái)660萬(wàn)43噴漆貨架臺(tái)20030萬(wàn)44噴漆網(wǎng)板片800020萬(wàn)45供電系統(tǒng)套100萬(wàn)合計(jì)2580.2萬(wàn)附表三勞動(dòng)定員匯總表類別崗位定員數(shù)所在部門備注小計(jì)管理人員總經(jīng)理1副總經(jīng)理2總工程師1部門經(jīng)理569車間主任8各部門組長(zhǎng)12班長(zhǎng)40服務(wù)人員庫(kù)管員4原料庫(kù)39庫(kù)管員4成品倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)入庫(kù)員2倉(cāng)庫(kù)清潔工8廠區(qū)清潔工1辦公室炊事員8食堂入庫(kù)搬運(yùn)工6倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)搬運(yùn)工6成品倉(cāng)庫(kù)操作工人機(jī)器操作工100備料車間1318機(jī)器操作工428成型車間組裝工160組裝車間砂磨工300砂磨車間噴漆工120噴漆車間拋光工30拋光車間包裝工180包裝車間辦公室人員辦公文員3人力資源部94宣傳策劃員2人力資源部出納員2財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)師2財(cái)務(wù)部采購(gòu)員6采購(gòu)部質(zhì)檢員20品保部質(zhì)量管理員6品保部工藝員4工程部工程師2工程部業(yè)務(wù)員16業(yè)務(wù)部客服人員6業(yè)務(wù)部技術(shù)服務(wù)員2工程部保安12后勤部司機(jī)5后勤部人力資源部6人力資源部總合計(jì)1520目錄TOC\o"1-2"\h\z\u前言 31總論 41.1編制目的 41.2評(píng)價(jià)原則 41.3編制依據(jù) 41.4評(píng)價(jià)總體構(gòu)思 81.5評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) 81.7環(huán)境保護(hù)目標(biāo) 132建設(shè)項(xiàng)目概況 162.1基本情況 162.2xxx煤礦現(xiàn)狀簡(jiǎn)介 162.3礦井的資源條件 192.4礦井建設(shè)的條件 212.5開采方案 222.6地面設(shè)施及總平面布置 252.7主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 263產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)劃符合性及選址符合性分析 283.1產(chǎn)業(yè)政策符合性分析 283.2總平硐工業(yè)場(chǎng)地選址及布局合理性分析 333.3煤矸石堆場(chǎng)選址合理性分析 333.4風(fēng)井工業(yè)場(chǎng)地選址合理性分析 344工程分析 354.1該礦技改施工期和生產(chǎn)期產(chǎn)污環(huán)節(jié)及環(huán)境影響因素分析 354.2煤礦整合前污染源及污染物排放量 364.3該煤礦目前存在的主要環(huán)境問(wèn)題 384.4煤礦整合后營(yíng)運(yùn)期污染源分析 394.5已采取的環(huán)保措施和擬增環(huán)保措施總匯 424.6技改前后污染物排放“三本賬”及污染物排放總匯表 435工程區(qū)周圍地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀 445.1地理位置及交通 445.2自然環(huán)境概況 445.3社會(huì)環(huán)境概況 475.4污染源調(diào)查 485.5環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀 486環(huán)境影響識(shí)別 516.1環(huán)境對(duì)工程的制約因素 516.2工程建設(shè)的環(huán)境影響要素識(shí)別 526.3主要環(huán)境問(wèn)題識(shí)別 536.4評(píng)價(jià)因子篩選 557生態(tài)環(huán)境影響預(yù)測(cè)與評(píng)價(jià) 567.1井田生態(tài)環(huán)境現(xiàn)狀 567.2地表移動(dòng)變形預(yù)測(cè) 587.3地表沉陷影響評(píng)價(jià) 627.4礦井開采對(duì)土壤影響分析 667.5礦井開采對(duì)土地利用性質(zhì)影響分析 667.6礦井開采對(duì)農(nóng)林業(yè)生產(chǎn)的影響 677.7礦井開采對(duì)動(dòng)物影響分析 677.8水土保持 678環(huán)境影響預(yù)測(cè)評(píng)價(jià) 698.1施工期回顧 698.2營(yíng)運(yùn)期環(huán)境影響評(píng)價(jià) 699閉礦期環(huán)境影響分析 739.1社會(huì)生產(chǎn)及工業(yè)結(jié)構(gòu)的變化 739.2主要環(huán)境問(wèn)題 739.3閉礦期環(huán)境問(wèn)題的解決前景展望 749.4閉礦期嚴(yán)格執(zhí)行礦山閉礦工作的審查與管理 749.5閉礦期擬采取的環(huán)境保護(hù)措施 749.6閉礦期環(huán)保投資估算 7510環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)分析 7610.1環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及源項(xiàng)分析 7610.2環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)影響分析 7710.3環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范對(duì)策 7710.4環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案 7911污染防治措施及經(jīng)濟(jì)技術(shù)論證 8111.1生態(tài)環(huán)境保護(hù)措施 8111.2污染防治措施 8312清潔生產(chǎn) 8712.1清潔生產(chǎn)概述 8712.2清潔生產(chǎn)分析方法 8712.3煤炭采選業(yè)清潔生產(chǎn)指標(biāo)要求一覽表 8712.4清潔生產(chǎn)評(píng)價(jià) 9212.5本礦清潔生產(chǎn)方案建議 9213總量控制 9414環(huán)境影響經(jīng)濟(jì)損益分析 9514.1環(huán)境保護(hù)費(fèi)用的確定與計(jì)算 9514.2環(huán)境經(jīng)濟(jì)效益分析 9615公眾參與及拆遷安置 9815.1第一次環(huán)境信息公開、公眾意見調(diào)查 9815.2調(diào)查結(jié)果統(tǒng)計(jì)分析 10114.3報(bào)告書報(bào)審前環(huán)境信息公開、公眾意見調(diào)查 10214.4公眾參與綜合結(jié)論 10214.4建議 10216環(huán)境管理與環(huán)境監(jiān)測(cè) 10316.1ISO14000環(huán)境管理系列標(biāo)準(zhǔn)簡(jiǎn)介 10316.2環(huán)境管理 10316.3環(huán)境監(jiān)測(cè)計(jì)劃 10416.4環(huán)境保護(hù)竣工驗(yàn)收 10517結(jié)論與建議 10817.1結(jié)論 10817.2建議 119目錄TOC\o"1-2"\p""\h\z\u第一章總論 11.1項(xiàng)目概況 11.2研究依據(jù)及范圍 31.3主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 41.4研究結(jié)論及建議 4第二章項(xiàng)目建設(shè)的背景和必要性 62.1項(xiàng)目建設(shè)的背景 62.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性 8第三章項(xiàng)目服務(wù)需求分析 11第四章項(xiàng)目選址與建設(shè)條件 134.1選址原則 134.2項(xiàng)目選址 13HYPERLINK\l"_Toc30084501