DB6101T 3132-2022 企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作規(guī)范

ICS13.200CCSC66

6101西安市市場(chǎng)監(jiān)督管理局西安市市場(chǎng)監(jiān)督管理局??發(fā)布2022111420221014西 安 市 地 方 標(biāo) 準(zhǔn)DB6101/T3132—2022工作規(guī)范DB6101/T3132DB6101/T3132—2022DB6101/T3132DB6101/T3132—2022目 次前言 II范圍 1規(guī)范性引用文件 1術(shù)語(yǔ)和定義 1總體要求 2機(jī)構(gòu)及職責(zé) 3策劃與準(zhǔn)備 4全員培訓(xùn) 4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分與排查 4危險(xiǎn)源辨識(shí) 4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與分級(jí) 5安全風(fēng)險(xiǎn)圖 5風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 5風(fēng)險(xiǎn)告知 6企業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)判 6隱患排查治理 7持續(xù)改進(jìn) 8附錄A（規(guī)范性） 企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制工作流程 9附錄B（資料性） 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定方法 10附錄C（資料性） 安全風(fēng)險(xiǎn)圖例圖 13附錄D（資料性） 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表 15附錄E（資料性） 風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任清單例表 16附錄F（資料性） 風(fēng)險(xiǎn)管控措施清單例表 17附錄G（規(guī)范性） 企業(yè)一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)直接判定標(biāo)準(zhǔn) 18附錄H（規(guī)范性） 企業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估表 21參考文獻(xiàn) 24IIIII郵編：710054前 言本文件按照GB/T1.1—2020《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則 第1部分：標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定起草。本文件由西安市應(yīng)急管理局提出并歸口。本文件由西安科技大學(xué)負(fù)責(zé)解釋。本文件首次發(fā)布。本文件在實(shí)施過(guò)程中如有疑問(wèn)或建議，請(qǐng)將咨詢(xún)或修改建議等信息反饋至下列單位：?jiǎn)挝唬何靼部萍即髮W(xué)58電話B/T33000—2016、GB/T45001—2020、GB/T23694—2013界定的以及下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文GB/T33000—2016、GB/T45001—2020、GB/T23694—2013界定的以及下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。3.1安全風(fēng)險(xiǎn)［來(lái)源：GB/T33000—2016，3.8］3.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3.3危險(xiǎn)源（危害因素）可能導(dǎo)致傷害和健康損害、財(cái)產(chǎn)損失或其他損失的來(lái)源。13 術(shù)語(yǔ)和定義GB/T45001—2020 GB50016—2014 建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（2018年版）企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作規(guī)范范圍本文件規(guī)定了企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“雙重預(yù)防機(jī)制”）本文件適用于西安市轄區(qū)內(nèi)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作。規(guī)范性引用文件（包括所有的修改單適用于本文件。GB6441 企業(yè)職工傷亡事故分類(lèi)GB/T13861—2022 生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類(lèi)與代碼GB18218—2018 危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨GB/T23694—2013 理語(yǔ)GB/T33000—2016 224 總體要求在不考慮風(fēng)險(xiǎn)管控措施的情況下，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的過(guò)程。3.8現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估在考慮風(fēng)險(xiǎn)管控措施的情況下，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的過(guò)程。3.9風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控3.10整體風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)指整個(gè)企業(yè)的綜合安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，從高到低劃分為一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)和四級(jí)。3.11整體風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)判對(duì)企業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行綜合評(píng)估和等級(jí)判定的過(guò)程。[來(lái)源：GB/T45001—2020，3.19，有修改]3.4隱患3.5危險(xiǎn)源辨識(shí)識(shí)別危險(xiǎn)源的存在，并確定其分布和特性的過(guò)程。3.6風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的全過(guò)程。［來(lái)源：GB/T23694—2013，4.4.1］3.7固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作要求落實(shí)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理主體責(zé)任，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)全面管控，對(duì)隱患治理實(shí)行閉環(huán)管理。企業(yè)開(kāi)展雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)應(yīng)完成但不限于以下內(nèi)容：——建立完善風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度和隱患排查治理制度；——建立安全風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任清單與措施清單；——繪制安全風(fēng)險(xiǎn)圖；——設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄；——制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡；——建立隱患排查治理臺(tái)帳；——存在重大事故隱患的制定重大事故隱患治理方案。工作流程企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)基本流程包括成立組織機(jī)構(gòu)、策劃與準(zhǔn)備、全員培訓(xùn)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分與排查、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與分級(jí)、繪制安全風(fēng)險(xiǎn)圖、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、風(fēng)險(xiǎn)告知、企業(yè)整體安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判、隱患排查治理、持續(xù)改進(jìn)。企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作流程詳見(jiàn)附錄A。文檔管理企業(yè)應(yīng)將雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作成果資料和過(guò)程資料歸檔。工作成果資料包括但不限于：——安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理制度；——風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表；工作過(guò)程資料包括但不限于：——建設(shè)實(shí)施方案；——啟動(dòng)會(huì)會(huì)議紀(jì)要及相關(guān)資料；——文件、制度等發(fā)放或傳達(dá)記錄；——作業(yè)活動(dòng)清單和設(shè)備設(shè)施清單；——風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)價(jià)記錄表；——年度培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄及考核記錄；——隱患排查記錄表、隱患整改通知單（書(shū)）、隱患排查治理臺(tái)賬等。機(jī)構(gòu)及職責(zé)企業(yè)應(yīng)成立由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人牽頭，各業(yè)務(wù)分管負(fù)責(zé)人、各級(jí)部門(mén)負(fù)責(zé)人及關(guān)鍵崗位人員參加的雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作機(jī)構(gòu)，明確工作職責(zé)和任務(wù)分工，組織開(kāi)展工作。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織建立并落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防工作機(jī)制，主要履行以下職責(zé)：——明確各部門(mén)、崗位安全風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理職責(zé)；——確保企業(yè)建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)雙重預(yù)防機(jī)制所需要的資源；——研究和批準(zhǔn)企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作方案；3——調(diào)度、督促及檢查考核企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作情況；——及時(shí)處理涉及企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的重大問(wèn)題。企業(yè)各業(yè)務(wù)分管負(fù)責(zé)人及各級(jí)部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)按照安全生產(chǎn)責(zé)任制的相關(guān)要求，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理工作。企業(yè)各崗位從業(yè)人員應(yīng)參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)估、管控和隱患排查治理，履行崗位安全風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理職責(zé)。策劃與準(zhǔn)備企業(yè)應(yīng)制定雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)實(shí)施方案，并以正式文件的形式發(fā)布，方案內(nèi)容包括但不限于工作目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分工、實(shí)施步驟、工作任務(wù)、進(jìn)度安排、經(jīng)費(fèi)預(yù)算、工作要求等。企業(yè)應(yīng)結(jié)合實(shí)際情況和雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作內(nèi)容及要求，制定可操作性強(qiáng)、便于實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度和隱患排查治理制度。全員培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)結(jié)合本企業(yè)各部門(mén)、各崗位從業(yè)人員工作實(shí)際，分層次制定培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)學(xué)時(shí)、培訓(xùn)內(nèi)容，分階段組織開(kāi)展相關(guān)培訓(xùn)。企業(yè)應(yīng)在雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)階段對(duì)管理人員進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理的相關(guān)理論、方法、技能及具體工作要求等。企業(yè)應(yīng)在雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)階段對(duì)除管理人員外的從業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括本崗位危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、隱患排查治理的相關(guān)方法和技能等。企業(yè)應(yīng)在雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)完成后組織全體員工學(xué)習(xí)已識(shí)別出的安全風(fēng)險(xiǎn)信息，掌握本崗位風(fēng)險(xiǎn)管控措施、隱患排查項(xiàng)目、事故應(yīng)急處置措施等。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分與排查企業(yè)應(yīng)按照本企業(yè)生產(chǎn)（工作）流程順序，理清各部門(mén)、各車(chē)間的工作崗位及其作業(yè)活動(dòng)，編制作業(yè)活動(dòng)清單，內(nèi)容包括但不限于崗位或地點(diǎn)、作業(yè)活動(dòng)名稱(chēng)、活動(dòng)頻率等。企業(yè)應(yīng)按照本企業(yè)生產(chǎn)（工作）流程順序，理清各部門(mén)、各車(chē)間的設(shè)備設(shè)施和原輔材料，編制設(shè)備設(shè)施清單，內(nèi)容包括但不限于設(shè)備（物料）名稱(chēng)、型號(hào)或類(lèi)別、是否為特種設(shè)備等。企業(yè)應(yīng)遵循大小適中、便于分類(lèi)、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰的原則，結(jié)合設(shè)備設(shè)施清單和危險(xiǎn)源辨識(shí)企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)（車(chē)間）、班組、崗位人員對(duì)所有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)開(kāi)展全方位的危險(xiǎn)源辨識(shí)。設(shè)備設(shè)施危險(xiǎn)源辨識(shí)宜采用預(yù)先危險(xiǎn)性分析（PHA）法或安全檢查表分析（SCL）法，作業(yè)活動(dòng)危（HAZOP）GB/T13861-20224GB6441風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與分級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估宜采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS）或作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC），分析方法見(jiàn)附錄B，確定固有風(fēng)險(xiǎn)和現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)從高到低依次劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四級(jí)，分別采用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色進(jìn)行標(biāo)示。進(jìn)行固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)時(shí)，涉及下列情形之一的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)直接判定為重大風(fēng)險(xiǎn)：1020進(jìn)行固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)時(shí)，涉及下列情形之一的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)直接判定為較大風(fēng)險(xiǎn)：31020LSLEC現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，企業(yè)應(yīng)按照識(shí)別的危害因素，從工程技術(shù)、安全管理、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)各危險(xiǎn)源評(píng)估結(jié)果的最高等級(jí)確定。安全風(fēng)險(xiǎn)圖CC.1。10CC.2。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控5企業(yè)應(yīng)結(jié)合本企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置和管理層級(jí)情況，合理確定各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控層級(jí)。對(duì)于操作難度大、D?！F(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果為低等級(jí)時(shí)，可以維持現(xiàn)有管控措施，但應(yīng)當(dāng)對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行審核。EF。企業(yè)制定的風(fēng)險(xiǎn)管控措施應(yīng)經(jīng)過(guò)本企業(yè)相關(guān)程序評(píng)審，具有可操作性并得到有效落實(shí)。風(fēng)險(xiǎn)告知企業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)判G。H。6隱患排查治理隱患排查排查范圍排查清單企業(yè)應(yīng)依據(jù)各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源的控制措施和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)具體要求，編制現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查清單。企業(yè)應(yīng)依據(jù)基礎(chǔ)管理相關(guān)內(nèi)容要求，編制基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查清單。排查計(jì)劃排查方式111企業(yè)應(yīng)依據(jù)行業(yè)領(lǐng)域隱患判定標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定判定一般事故隱患和重大事故隱患。隱患排查工作應(yīng)留存工作過(guò)程記錄，包括隱患排查記錄表、隱患整改通知單（書(shū)）等。隱患治理企業(yè)應(yīng)根據(jù)隱患排查結(jié)果，按照責(zé)任分工立即或限期組織整改。（——治理的目標(biāo)和任務(wù)；——采取的方法和措施；——經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；——負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；——治理的時(shí)限和要求；——安全措施和應(yīng)急預(yù)案。企業(yè)完成隱患治理工作后，企業(yè)相關(guān)人員應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對(duì)治理情況進(jìn)行確認(rèn)、評(píng)估、驗(yàn)收。788清單。16.4 企業(yè)應(yīng)結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管控措施變化或法律法規(guī)變化及時(shí)更新隱患排查清單。企業(yè)應(yīng)建立隱患排查治理臺(tái)賬，按規(guī)定做好統(tǒng)計(jì)分析。持續(xù)改進(jìn)1131——法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等修訂變化所引起風(fēng)險(xiǎn)程度的改變；——企業(yè)生產(chǎn)工藝流程和關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施發(fā)生變更；——企業(yè)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；——企業(yè)發(fā)生傷亡事故；——行政管理部門(mén)提出相關(guān)工作要求。附 錄 A（規(guī)范性）企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制工作流程企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制工作流程見(jiàn)圖A.1圖A.1企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制工作流程圖91010B.2附 錄 B（資料性）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定方法風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS）L（見(jiàn)表（見(jiàn)表（也稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)度是事故（見(jiàn)表中對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)就越高，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分為四個(gè)等級(jí)，分別為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)。表B.1事故發(fā)生的可能性級(jí)別說(shuō)明分值描述I極有可能發(fā)生5全國(guó)范圍內(nèi)發(fā)生頻率極高II很可能發(fā)生4全國(guó)范圍內(nèi)發(fā)生頻率較高III可能發(fā)生3全國(guó)范圍內(nèi)發(fā)生過(guò)，類(lèi)似區(qū)域/行業(yè)也偶有發(fā)生；評(píng)估范圍未發(fā)生過(guò)，但類(lèi)似區(qū)域/行業(yè)發(fā)生頻率較高IV較不可能發(fā)生2全國(guó)范圍內(nèi)未發(fā)生過(guò)，類(lèi)似區(qū)域/行業(yè)偶有發(fā)生V基本不可能發(fā)生1全國(guó)范圍內(nèi)未發(fā)生過(guò)，類(lèi)似區(qū)域/行業(yè)也極少發(fā)生級(jí)別說(shuō)明分值描述1影響特別重大530（含100（含（毒，下同，巨大財(cái)產(chǎn)損失，造成極其惡劣的社會(huì)輿論和政治影響2影響重大410（含）30（不含）50（含）100人（不含）以下重傷，嚴(yán)重財(cái)產(chǎn)損失，造成惡劣的社會(huì)輿論，產(chǎn)生較大的政治影響3影響較大33（含10（不含）10（含）50以下（不含）重傷，需要外部援救才能緩解，較大財(cái)產(chǎn)損失或賠償支付，在一定范圍內(nèi)造成不良的輿論影響，產(chǎn)生一定的政治影響4影響一般23（不含10（不含（第一時(shí)間救助5影響很小1無(wú)傷亡、財(cái)產(chǎn)損失輕微，不會(huì)造成不良的社會(huì)輿論和政治影響11B.2 作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC）LEC評(píng)價(jià)法用與風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的三種因素指標(biāo)值的乘積來(lái)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)大小，這三種因素分別是：Llik11B.2 作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC）LEC評(píng)價(jià)法用與風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的三種因素指標(biāo)值的乘積來(lái)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)大小，這三種因素分別是：Lliklihod（exosue和conequnc，發(fā)生事故可能造成的后果）。按照表B.4確定事故發(fā)生可能性L分值，根據(jù)表B.5確定暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度E分值，根據(jù)表B.6確定發(fā)生事故產(chǎn)生的后果嚴(yán)重性C分值，再以三個(gè)分值的乘積D（danger，危險(xiǎn)度）來(lái)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)大小，即：DLEC，根據(jù)表B.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。表B.4事故發(fā)生的可能性（L）表B.3風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（風(fēng)險(xiǎn)矩陣）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)后果影響特別重大影響重大影響較大影響一般影響很小可能性極有可能發(fā)生252015105很可能發(fā)生20161284可能發(fā)生1512963較不可能發(fā)生108642基本不可能發(fā)生54321圖例：重大風(fēng)險(xiǎn)（紅）較大風(fēng)險(xiǎn)（橙）一般風(fēng)險(xiǎn)（黃）低風(fēng)險(xiǎn)（藍(lán)）分值事故、事件或偏差發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料。6相當(dāng)可能；或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒(méi)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類(lèi)事故、事件或偏差。3防護(hù)用品等，也未作過(guò)任何監(jiān)測(cè)；或未嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行；或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)；或危害在預(yù)期情況下發(fā)生。1故、事件或偏差；或在異常情況下發(fā)生過(guò)類(lèi)似事故、事件或偏差。0.5很不可能，可以設(shè)想；危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并能定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)。0.20.1實(shí)際不可能。1212注：若行業(yè)主管部門(mén)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定有相關(guān)要求的，企業(yè)應(yīng)按照行業(yè)主管部門(mén)相關(guān)要求執(zhí)行，若無(wú)專(zhuān)門(mén)要求，企業(yè)可結(jié)合本企業(yè)所屬行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)水平和企業(yè)自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力，參照本文件制定適合本企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則，確定紅、橙、黃、藍(lán)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)應(yīng)的危險(xiǎn)度值數(shù)值范圍。B.7（D）B.5（E）分值頻繁程度分值頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕見(jiàn)地暴露B.6（C）分值事故產(chǎn)生后果法律法規(guī)及其他要求人員傷亡財(cái)產(chǎn)損失（萬(wàn)元）停工公司形象100嚴(yán)重違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。10人以上（含）死亡，50（含5000萬(wàn)以上直接經(jīng)濟(jì)損失。公司停產(chǎn)40違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。3（含）10下（不含）人以上（含）50（不含）重傷。10005000下直接經(jīng)濟(jì)損失。裝置停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響。15潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。3（不含）死亡，10（不含傷。1001000直接經(jīng)濟(jì)損失。部分裝置停工地區(qū)影響。7不符合上級(jí)或行度、規(guī)定等。喪失勞動(dòng)力、截肢、骨10100接經(jīng)濟(jì)損失。部分設(shè)備停工公司及周邊范圍。3110經(jīng)濟(jì)損失。1套設(shè)備停工引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求。1完全符合。無(wú)傷亡。1沒(méi)有停工形象沒(méi)有受損。危險(xiǎn)度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)志色＞3201級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，重大風(fēng)險(xiǎn)紅160～3202級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，較大風(fēng)險(xiǎn)橙70～1603級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，一般風(fēng)險(xiǎn)黃＜704級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，低風(fēng)險(xiǎn)藍(lán)1313C.1附 錄 C（資料性）企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分布圖例圖見(jiàn)圖C.1。1414企業(yè)作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)比較圖例圖見(jiàn)圖C.2。圖C.2企業(yè)作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)比較圖例圖1515附 錄 D（資料性）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表見(jiàn)表D.1。表D.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱(chēng)各等級(jí)危險(xiǎn)源數(shù)量合計(jì)重大風(fēng)險(xiǎn)（1）較大風(fēng)險(xiǎn)（2）一般風(fēng)險(xiǎn)（3）低風(fēng)險(xiǎn)（4）合計(jì)1616附 錄 E（資料性）風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任清單例表風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任清單例表見(jiàn)表E.1。表E.1風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任清單例表序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)活動(dòng)/設(shè)備設(shè)施危害因素事故類(lèi)型級(jí)別管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人主要責(zé)任備注1717附 錄 F（資料性）風(fēng)險(xiǎn)管控措施清單例表風(fēng)險(xiǎn)管控措施清單例表見(jiàn)表F.1。表F.1風(fēng)險(xiǎn)管控措施清單例表序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)活動(dòng)/設(shè)備設(shè)施危害因素事故類(lèi)型級(jí)別級(jí)別管控措施工程技術(shù)安全管理培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1818附 錄 G（規(guī)范性）企業(yè)一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)直接判定標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)直接判定標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)表G.1。表G.1企業(yè)一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)直接判定標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)企業(yè)類(lèi)型主要風(fēng)險(xiǎn)判定標(biāo)準(zhǔn)1危化品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)單位中毒、火災(zāi)、爆炸43（1.重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品；2點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝；34.處于人口密集區(qū)或城市建成區(qū)。）2加油加氣站、加氫站火災(zāi)、爆炸一級(jí)加油站、一級(jí)加氣站、一級(jí)加油加氣合建站、一級(jí)加氫站3民爆企業(yè)爆炸、火災(zāi)涉及民爆物品生產(chǎn)、銷(xiāo)售的企業(yè)，包括民爆器材倉(cāng)庫(kù)4?；肥褂闷髽I(yè)中毒、火災(zāi)、爆炸使用重點(diǎn)監(jiān)管危化品，從業(yè)人員超過(guò)300人包括使用?；返膯挝唬ㄈ鐚W(xué)校、科研機(jī)構(gòu)等）5粉塵涉爆企業(yè)火災(zāi)、爆炸粉塵涉爆作業(yè)場(chǎng)所20人及以上6涉氨制冷企業(yè)中毒、火災(zāi)、爆炸液氨儲(chǔ)量超過(guò)10噸或涉氨制冷企業(yè)從業(yè)人員100人及以上7物流倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)火災(zāi)倉(cāng)庫(kù)建筑總面積超過(guò)10萬(wàn)平方米8使用壓力容器企業(yè)容器爆炸使用第三類(lèi)壓力容器，從業(yè)人員300人及以上9涉及其它危險(xiǎn)工藝企業(yè)火災(zāi)、爆炸、中毒、燙傷、機(jī)械傷害涉及冶煉、鑄造、鍛壓、熱處理、噴漆等工藝的生產(chǎn)型企業(yè)，相關(guān)危險(xiǎn)工藝作業(yè)場(chǎng)所30人及以上10商場(chǎng)、綜合體火災(zāi)、踩踏15場(chǎng)1919表G.1企業(yè)一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)直接判定標(biāo)準(zhǔn)（續(xù)）序號(hào)企業(yè)類(lèi)型主要風(fēng)險(xiǎn)判定標(biāo)準(zhǔn)11專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)火災(zāi)、踩踏占地面積超過(guò)80畝12大型醫(yī)院火災(zāi)、踩踏住院病房床位超過(guò)1000個(gè)13養(yǎng)老機(jī)構(gòu)火災(zāi)、踩踏床位超過(guò)300個(gè)14酒店火災(zāi)、踩踏客房數(shù)量在500間以上，及建筑總面積大于8萬(wàn)平方米15博物展覽場(chǎng)所火災(zāi)、踩踏5000館、紀(jì)念館等16劇院火災(zāi)、踩踏觀眾廳容納座位數(shù)超過(guò)1600人17電影院火災(zāi)、踩踏觀眾廳容納座位數(shù)超過(guò)1800人，電影廳超過(guò)11個(gè)18體育場(chǎng)館火災(zāi)、踩踏容量超過(guò)30000人19交通樞紐站火災(zāi)、踩踏、車(chē)輛傷害機(jī)場(chǎng)，日均上下車(chē)及換乘旅客在8000人以上的火車(chē)站，日發(fā)量在10000人以上的汽車(chē)客運(yùn)站20中小學(xué)?；馂?zāi)、高處墜落、踩踏學(xué)生數(shù)3000人及以上21幼兒園火災(zāi)、高處墜落、踩踏學(xué)生數(shù)500人及以上2020表G.1企業(yè)一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)直接判定標(biāo)準(zhǔn)（續(xù)）序號(hào)企業(yè)類(lèi)型主要風(fēng)險(xiǎn)判定標(biāo)準(zhǔn)22兒童福利院火災(zāi)、踩踏床位數(shù)350張～450張23歌舞娛樂(lè)放映游藝場(chǎng)所火災(zāi)、踩踏2000500人的其他室內(nèi)公共娛樂(lè)場(chǎng)所24高層建筑火災(zāi)、踩踏單體建筑面積大于5萬(wàn)平方米或者建筑高度超過(guò)100?m25熱力供應(yīng)單位、供熱站鍋爐爆炸、爆炸、火災(zāi)單臺(tái)鍋爐蒸發(fā)量超過(guò)75?t/h，且壓力高于6?MPa26房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目坍塌、火災(zāi)、高空墜落等301危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程。2121附 錄 H（規(guī)范性）企業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估表企業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估表見(jiàn)表H.1。表H.1企業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估表組織評(píng)估單位： 評(píng)估時(shí)間：年 月 日單位名稱(chēng)注冊(cè)地址法定代表人聯(lián)系電話傳真號(hào)碼安全負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話電子信箱單位性質(zhì)職工人數(shù)規(guī) 模所屬行業(yè)所屬區(qū)縣所在鎮(zhèn)街經(jīng)營(yíng)范圍序號(hào)評(píng)估項(xiàng)目評(píng)估分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估得分1、固有危險(xiǎn)程度30?%1.1危險(xiǎn)物質(zhì)數(shù)量51.1.1是否構(gòu)成重大危險(xiǎn)源5構(gòu)成重大危險(xiǎn)源，扣5分。1.2物質(zhì)危險(xiǎn)特性131.2.1爆炸危險(xiǎn)性5涉及爆炸性氣體、爆炸性蒸氣、爆炸性粉塵扣5分。1.2.2火災(zāi)危險(xiǎn)性3甲類(lèi)火災(zāi)危險(xiǎn)區(qū)域扣3分，乙類(lèi)扣2分。1.2.3毒害性5涉及劇毒化學(xué)品，扣5分，涉及高毒化學(xué)品，扣3分。直至扣完此分值。1.3工藝危險(xiǎn)性121.3.1生產(chǎn)環(huán)節(jié)工藝8生產(chǎn)過(guò)程涉及危險(xiǎn)工藝（重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝或涉及重大固有風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)活動(dòng)的工藝環(huán)節(jié)），每項(xiàng)扣1分，直至扣完此項(xiàng)分值。1.3.2公輔設(shè)施4涉及煤氣發(fā)生裝置、氫氣站、氨站、可燃?xì)怏w罐區(qū)、可燃液體罐區(qū)、液化氣體罐區(qū)，每涉及一項(xiàng)扣1分，直至扣完此項(xiàng)分值。2、安全生產(chǎn)基本條件23%2.1項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”9項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)（或安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析）、安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查和安全設(shè)施竣工驗(yàn)收審查手續(xù)是否齊全，每缺一項(xiàng)扣3分。2222表H.1企業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估表（續(xù)）2.2建筑物條件8建筑物未通過(guò)消防審查驗(yàn)收、備案或許可的扣8分。2.3設(shè)備、設(shè)施條件62.3.1特種設(shè)備管理3未建立特種設(shè)備管理臺(tái)帳和檔案，扣3分。2.3.2特種設(shè)備定期檢驗(yàn)313、主體責(zé)任落實(shí)情況47%3.1安全管理體系153.1.1安全生產(chǎn)責(zé)任制3未明確相關(guān)崗位責(zé)任或未簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)的，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分。3.1.2安全管理機(jī)構(gòu)和專(zhuān)職安全管理人員3未按規(guī)定設(shè)立安全管理機(jī)構(gòu)或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T，扣3分，專(zhuān)職安全管理人員不足，每缺1人扣1分。3.1.3安全規(guī)章制度3未按規(guī)定制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度，扣完此項(xiàng)分值，不完善的酌情扣分。3.1.4安全操作規(guī)程3未制訂安全操作規(guī)程，扣完此項(xiàng)分值。不完善的酌情扣分。3.1.5生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案3未制訂生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案，扣完此項(xiàng)分值，不完善的酌情扣分。3.2安全管理制度執(zhí)行情況263.2.1人員培訓(xùn)及持證上崗6培訓(xùn)教育記錄等11證上崗扣1分，直至扣完此項(xiàng)分值。3.2.2風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控8未開(kāi)展企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理42清單和責(zé)任清單的扣2分。3.2.3隱患排查治理6未進(jìn)行安全檢查的未制定安全檢查表的，扣225整改資料不全的扣5分。3.2.4個(gè)體防護(hù)用品2212323為二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)單位，60分（不含）以下為一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)單位。2、重大危險(xiǎn)源根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB18218—2018判定。3、火災(zāi)危險(xiǎn)性分類(lèi)按照GB5