倉(cāng)儲(chǔ)倉(cāng)庫(kù)管理程序文件

倉(cāng)儲(chǔ)倉(cāng)庫(kù)管理程序文件■■■■■8******有限公司程序文件倉(cāng)儲(chǔ)管理程序敬告：受控文件，嚴(yán)禁復(fù)??！受控蓋章分發(fā)部門(mén)文件編號(hào)JT-QP–12版本A/0生效日期20XX–03-01頁(yè)次共5頁(yè)責(zé)任部門(mén)編制倉(cāng)儲(chǔ)倉(cāng)庫(kù)管理程序文件全文共5頁(yè)，當(dāng)前為第1頁(yè)。批準(zhǔn)倉(cāng)儲(chǔ)倉(cāng)庫(kù)管理程序文件全文共5頁(yè)，當(dāng)前為第1頁(yè)。審核1．目的本程序規(guī)定了物資的入庫(kù)、驗(yàn)證、保管、發(fā)放的職責(zé)控制要求和記錄，防止庫(kù)存物資變質(zhì)、腐蝕、損壞和發(fā)放中的差錯(cuò)。規(guī)范物料和成品進(jìn)出倉(cāng)的管理流程，保障生產(chǎn)正常運(yùn)作。2．范圍適用于本公司的原料、廢品、半成品、成品、寄存產(chǎn)品和外購(gòu)物資的入庫(kù)、保管和發(fā)放，以及滯留在車(chē)間內(nèi)的物料的管理。3．定義（略）4．倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)控制流程圖4.1原材料管制流程圖權(quán)責(zé)部門(mén)作業(yè)流程圖作業(yè)要點(diǎn)說(shuō)明相關(guān)文件/表單供應(yīng)商供應(yīng)商送貨供應(yīng)商送貨·供應(yīng)商送貨由至收貨區(qū)，物料外包裝箱需標(biāo)示品名規(guī)格、數(shù)量。倉(cāng)庫(kù)Y點(diǎn)收Y點(diǎn)收·依《訂購(gòu)單》核對(duì)原材料是否齊全，型號(hào)規(guī)格及數(shù)量是否正確，核對(duì)無(wú)誤后，通知品管課檢驗(yàn)?！队嗁?gòu)單》品管課Y檢驗(yàn)Y檢驗(yàn)·品管檢驗(yàn)合格后進(jìn)行相應(yīng)的標(biāo)識(shí)?！げ缓细裎锪闲柰素洉r(shí)，由倉(cāng)庫(kù)填寫(xiě)“退貨單”退回供應(yīng)商?！锻素泦巍穫}(cāng)庫(kù)入庫(kù)入庫(kù)·檢驗(yàn)OK并并清楚標(biāo)識(shí)后方可入庫(kù)?！}(cāng)管按單據(jù)，將物料整理入庫(kù)，并將其標(biāo)示及進(jìn)行帳卡登記?！と霂?kù)時(shí)應(yīng)考慮到物料先進(jìn)先出的方便性?！度霂?kù)單》倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存儲(chǔ)存根據(jù)物料的特性、體積、取放的方便性進(jìn)行區(qū)域規(guī)劃及標(biāo)示，物料整齊擺放，做好倉(cāng)儲(chǔ)三防。倉(cāng)庫(kù)發(fā)料發(fā)料·依據(jù)《領(lǐng)料單》按單發(fā)料并在物資收發(fā)卡及臺(tái)帳上作記錄。《領(lǐng)料單》倉(cāng)庫(kù)/相關(guān)部門(mén)退/補(bǔ)料退/補(bǔ)料·相關(guān)部門(mén)將超領(lǐng)、余料或不良品退于倉(cāng)庫(kù)需有品管確認(rèn)方可退庫(kù)?！锻?補(bǔ)料單》倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)·根據(jù)需要進(jìn)行月盤(pán)點(diǎn)，年底進(jìn)行年終盤(pán)點(diǎn)，以掌握數(shù)量的正確性?！侗P(pán)點(diǎn)表》倉(cāng)儲(chǔ)倉(cāng)庫(kù)管理程序文件全文共5頁(yè)，當(dāng)前為第2頁(yè)。4.2半成品和成品管制流程圖倉(cāng)儲(chǔ)倉(cāng)庫(kù)管理程序文件全文共5頁(yè)，當(dāng)前為第2頁(yè)。權(quán)責(zé)部門(mén)作業(yè)流程圖作業(yè)要點(diǎn)說(shuō)明相關(guān)文件/表單生產(chǎn)單位半成品/成品入庫(kù)半成品/成品入庫(kù)·生產(chǎn)部門(mén)把經(jīng)品管確認(rèn)OK后的物品在開(kāi)好《入庫(kù)單》的情況下方可入庫(kù)，并按倉(cāng)庫(kù)的規(guī)定擺放好?！度霂?kù)單》倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)收點(diǎn)收·倉(cāng)管依據(jù)入庫(kù)單的品名/規(guī)格/數(shù)量與實(shí)物之標(biāo)示進(jìn)行核對(duì)，無(wú)誤后方可簽收?！度霂?kù)單》倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)入庫(kù)·經(jīng)核對(duì)無(wú)誤后的物品及時(shí)整理入倉(cāng)進(jìn)行歸位，并將其標(biāo)示清楚。倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存儲(chǔ)存根據(jù)產(chǎn)品的特性、體積、取放的方便性進(jìn)行區(qū)域規(guī)劃及標(biāo)示，物料整齊擺放，做好倉(cāng)儲(chǔ)三防。倉(cāng)庫(kù)賬目管理賬目管理·依據(jù)簽認(rèn)OK的《入庫(kù)單》上的品名、規(guī)格、數(shù)量做帳物處理?！哆M(jìn)銷(xiāo)存賬》倉(cāng)庫(kù)/采購(gòu)部/業(yè)務(wù)部出貨出貨·由業(yè)務(wù)開(kāi)出《出庫(kù)單》通知倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨。采購(gòu)開(kāi)出《出庫(kù)單》,通知倉(cāng)管外發(fā)貨?！}(cāng)庫(kù)在配發(fā)料過(guò)程中需于相應(yīng)之業(yè)務(wù)員、供應(yīng)商當(dāng)面進(jìn)行數(shù)量交接并簽收?！冻鰩?kù)單》倉(cāng)庫(kù)賬物管理賬物管理·倉(cāng)管依據(jù)《出庫(kù)單》所填寫(xiě)的實(shí)發(fā)數(shù)量在、臺(tái)帳上作記錄?！哆M(jìn)銷(xiāo)存賬》倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)·根據(jù)需要進(jìn)行月盤(pán)點(diǎn)，年底進(jìn)行年終盤(pán)點(diǎn)，以掌握數(shù)量的正確性?！侗P(pán)點(diǎn)表》5．說(shuō)明5.1原材料、半成品和成品檢驗(yàn)入庫(kù)5.1.1倉(cāng)庫(kù)接到采購(gòu)部轉(zhuǎn)發(fā)的《訂購(gòu)單》或生產(chǎn)部門(mén)的半成品、成品《入庫(kù)單》后，要明確到貨日期，合理安排擺放位置。5.1.2貨物到達(dá)后，先放暫放區(qū)后，應(yīng)檢查如下內(nèi)容：A核對(duì)外購(gòu)原材料名稱(chēng)，規(guī)格，型號(hào)，與《訂購(gòu)單》、供應(yīng)商“送貨單”是否相符。B包裝狀態(tài)是否完好，外觀有無(wú)損壞。C產(chǎn)成品外觀是否清潔，合格證的名稱(chēng)，圖號(hào)，數(shù)量是否與單據(jù)相符。5.1.3外購(gòu)原材料如有數(shù)量不相符，包裝破損，污漬嚴(yán)重等異常問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行處理；半成品或成品若有外觀損壞，清潔度差或《入庫(kù)單》與實(shí)物不相符時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知入庫(kù)人員現(xiàn)場(chǎng)處理。5.1.4倉(cāng)庫(kù)目視無(wú)疑后通知品管課門(mén)實(shí)施檢驗(yàn)，判定合格方可入庫(kù)，入倉(cāng)后應(yīng)掛上標(biāo)識(shí)卡。如產(chǎn)品不合格，則辦理退貨手續(xù)。5.1.5倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格核準(zhǔn)訂購(gòu)單的采購(gòu)數(shù)量，如供方送多，要及時(shí)與采購(gòu)部聯(lián)系，或拒收多余部分（供方贈(zèng)送的除外）。倉(cāng)儲(chǔ)倉(cāng)庫(kù)管理程序文件全文共5頁(yè)，當(dāng)前為第3頁(yè)。5.1.6材料進(jìn)庫(kù)后，要將《入庫(kù)單》交采購(gòu)負(fù)責(zé)人簽名，如特殊情況采購(gòu)負(fù)責(zé)人不能及時(shí)簽名，可電話確認(rèn)后辦理入庫(kù)，后補(bǔ)簽名并當(dāng)天完成入賬。倉(cāng)儲(chǔ)倉(cāng)庫(kù)管理程序文件全文共5頁(yè)，當(dāng)前為第3頁(yè)。5.1.7半成品和成品入倉(cāng)，由生產(chǎn)單位開(kāi)具《入庫(kù)單》，經(jīng)品管課門(mén)檢驗(yàn)合格倉(cāng)庫(kù)人員核定后，擺放在半成品停放區(qū)并加以標(biāo)識(shí)（所用單號(hào)，客戶(hù)產(chǎn)品名稱(chēng)數(shù)量等）。5.1.8凡外發(fā)加工的物資入倉(cāng)，第一時(shí)間通知品管課門(mén)抽檢，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)收貨。5.2庫(kù)存物資管理5.2.1倉(cāng)管工作人員應(yīng)熟悉產(chǎn)品的性能，了解原材料、成品的性能及防護(hù)方法，具備倉(cāng)管的基本知識(shí)。5.2.2經(jīng)驗(yàn)收合格的原材料、半成品或產(chǎn)品入庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)要及時(shí)建賬，按要求填寫(xiě)標(biāo)識(shí)卡，做到賬物卡相符。5.2.3原材料、半成品和成品應(yīng)按倉(cāng)庫(kù)的擺放要求，按批次擺放整齊，對(duì)需防潮、防火等特殊保護(hù)的物料必須依規(guī)定實(shí)施，保護(hù)后，按區(qū)域，架號(hào)，進(jìn)行分類(lèi)擺放。5.2.4對(duì)有貯存期限的產(chǎn)品、物資，倉(cāng)庫(kù)人員要按期進(jìn)行檢查，對(duì)到期或檢查中發(fā)現(xiàn)有不合格現(xiàn)象，要及時(shí)通知相關(guān)人員進(jìn)行處理。5.2.5倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)定期檢查庫(kù)存情況。對(duì)保管的物資認(rèn)真執(zhí)行盤(pán)存制度，清點(diǎn)數(shù)量并檢查保管質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)有異常時(shí)，必須作記錄，并立即向上級(jí)報(bào)告，部門(mén)主管應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)處理。5.3原材料、半成品和成品發(fā)放5.3.1發(fā)放原材料和半成品應(yīng)有完備的發(fā)放手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)收到生產(chǎn)部門(mén)轉(zhuǎn)來(lái)的《領(lǐng)料單》和物料清單，核對(duì)內(nèi)容無(wú)誤后，進(jìn)行備料，按先進(jìn)先出的原則發(fā)放。5.3.2倉(cāng)庫(kù)要提前做好發(fā)料的安排，不能耽誤生產(chǎn)部門(mén)的正常生產(chǎn)，材料出倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)人員與領(lǐng)料人依據(jù)《領(lǐng)料單》和物料清單上所要求的品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量交接物資，應(yīng)確保物資出倉(cāng)時(shí)目視合格。5.3.3發(fā)料后，倉(cāng)庫(kù)人員和領(lǐng)料人都必須在《領(lǐng)料單》簽名，保存好領(lǐng)料單原始聯(lián)據(jù)證入賬，并于相應(yīng)物品標(biāo)識(shí)卡上標(biāo)明相關(guān)事項(xiàng)。5.3.4生產(chǎn)過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品缺陷或損壞需更換的，必須堅(jiān)持“一對(duì)一”原則，填寫(xiě)《退/補(bǔ)料單》退料；補(bǔ)料時(shí)填《退/補(bǔ)料單》由部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，否則不予補(bǔ)發(fā)。5.3.5凡外出加工的半成品，必須由倉(cāng)庫(kù)開(kāi)具《出倉(cāng)單》，方能離廠（《出倉(cāng)單》必須注明產(chǎn)品名稱(chēng)、數(shù)量、理由等）。5.3.6質(zhì)量狀態(tài)不清，標(biāo)識(shí)和有異常的原材料、產(chǎn)品在未得到處理前一律不得發(fā)放。5.3.7因生產(chǎn)計(jì)劃任務(wù)的變化或業(yè)務(wù)變化，已領(lǐng)出的原材料退庫(kù)時(shí)，必須填寫(xiě)《退/補(bǔ)料單》并經(jīng)品管課門(mén)驗(yàn)證合格后，方可辦理退料手續(xù)。5.3.8成品出貨，由生產(chǎn)部門(mén)安排及通知，按業(yè)務(wù)部門(mén)的出貨計(jì)劃執(zhí)行，倉(cāng)庫(kù)核對(duì)無(wú)疑，按要求進(jìn)行外觀檢查合格，作好標(biāo)識(shí)并裝貨，保留出貨記錄。5.4帳目管理5.4.1生產(chǎn)用的原材料、半成品、成品出入庫(kù)進(jìn)銷(xiāo)存帳；5.4.2呆滯物料（超儲(chǔ)存期規(guī)定、暫時(shí)不能使用或很少使用）和不良品（喪失正常功能、無(wú)法維修再使用或顧客退換貨）帳；5.5物流防護(hù)5.5.1當(dāng)物料、半成品、成品在一個(gè)工序轉(zhuǎn)向另一個(gè)工序時(shí)，應(yīng)采用合適的器具、搬運(yùn)設(shè)備或工具，防止在搬運(yùn)過(guò)程中混放、污損。5.5.2產(chǎn)品的內(nèi)外包裝和包裝材料應(yīng)滿(mǎn)足顧客的合同、設(shè)計(jì)要求和保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量要求。5.5.3對(duì)于倉(cāng)庫(kù)有庫(kù)存的原材料、半成品或成品，在確認(rèn)經(jīng)品管員檢驗(yàn)合格后首先使用和出貨，并存底及入帳。5.5.4倉(cāng)庫(kù)應(yīng)做好產(chǎn)品交付給顧客前的質(zhì)量保護(hù)措施，包括存放、運(yùn)輸、裝卸等保護(hù)產(chǎn)品的責(zé)任，當(dāng)顧客有合同要求時(shí)，產(chǎn)品質(zhì)量保護(hù)措施應(yīng)延續(xù)到交付地。5.5.5呆滯品、不良品集中放置，并與合格品分開(kāi)擺放、標(biāo)識(shí)進(jìn)行規(guī)范管理。倉(cāng)儲(chǔ)倉(cāng)庫(kù)管理程序文件全文共5頁(yè)，當(dāng)前為第4頁(yè)。5.5.6呆滯品、不良品物料由總經(jīng)理定期組織進(jìn)行處理，其他人員不得擅自處理。在每次盤(pán)點(diǎn)前，倉(cāng)管員要填寫(xiě)呆滯品、不良品數(shù)量。倉(cāng)儲(chǔ)倉(cāng)庫(kù)管理程序文件全文共5頁(yè)，當(dāng)前為第4頁(yè)。5.5.7生產(chǎn)單位、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)各種區(qū)域界線明確，環(huán)境要求干燥、明亮、清潔、貨架排列整齊；合格品、不良品等要分開(kāi)放置并作明顯標(biāo)識(shí)；5.6盤(pán)點(diǎn)5.6.1倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物料和在生產(chǎn)物料，應(yīng)進(jìn)行針對(duì)性盤(pán)、月度小盤(pán)、季度中盤(pán)、年度總盤(pán)的盤(pán)點(diǎn)工作。盤(pán)點(diǎn)后倉(cāng)庫(kù)責(zé)任人編制《盤(pán)點(diǎn)表》交總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部審閱。5.6.2月度小盤(pán)：在針對(duì)性盤(pán)的基礎(chǔ)上進(jìn)行局部盤(pán)點(diǎn)。5.6.3季度中盤(pán)：在月度小盤(pán)的基礎(chǔ)上進(jìn)行全部盤(pán)點(diǎn)。5.6.4年度總盤(pán)：對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)物料和停留在車(chē)間的物料進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)。5.6.5盤(pán)點(diǎn)應(yīng)提前一天通知有關(guān)部門(mén)，被盤(pán)點(diǎn)部門(mén)要初盤(pán)。盤(pán)點(diǎn)前，生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù)凍結(jié)帳目和實(shí)物。5.6.6盤(pán)點(diǎn)的注意事項(xiàng)：A．盤(pán)點(diǎn)前存貨全部入庫(kù)；B．在途品、寄存件及退貨未轉(zhuǎn)帳、未入帳的物品要特別標(biāo)明；C．帳、卡、物不一致者，盤(pán)點(diǎn)人員要初步查明原因；D．盤(pán)點(diǎn)期間原則上倉(cāng)庫(kù)停止一切物品的進(jìn)、出倉(cāng)工作。5.6.7盤(pán)點(diǎn)后的事項(xiàng)處理：A．財(cái)務(wù)部對(duì)盤(pán)點(diǎn)表進(jìn)行匯總、計(jì)算，并協(xié)同相關(guān)部門(mén)確認(rèn)差距和其原因；B．生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù)匯同各部門(mén)分析差異的原因，特別是存貨管理及流程上的漏洞；C．對(duì)盤(pán)點(diǎn)中所發(fā)現(xiàn)人為疏忽要對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行必要的處罰；D．對(duì)無(wú)法彌補(bǔ)的差異，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行帳務(wù)處理。5.6.8倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保證倉(cāng)存物料（產(chǎn)品）與進(jìn)銷(xiāo)存卡、流水帳三相符，發(fā)現(xiàn)有不相符項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)盤(pán)點(diǎn)物料的實(shí)數(shù)，與財(cái)務(wù)部門(mén)核對(duì)并予以調(diào)整。5.7其它規(guī)定5.7.1使用中發(fā)現(xiàn)來(lái)料不良品超標(biāo)，應(yīng)立即通知采購(gòu)部與供應(yīng)商協(xié)商處理。但如屬人為損壞的，辦理?yè)Q領(lǐng)手續(xù)后，要照價(jià)賠償。5.7.2無(wú)關(guān)人員不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)或在倉(cāng)庫(kù)區(qū)域逗留時(shí)間過(guò)長(zhǎng)以免影響正常工作。5.7.3倉(cāng)庫(kù)的物料必須堆放井然有序，原則上進(jìn)行分區(qū)，分品種或訂單進(jìn)行擺放，并