項目管理工作流程

項目管理工作流程（原）（總23頁）-本頁僅作為預覽文檔封面，使用時請刪除本頁-#設計方案的管理：送交客戶之前必須經(jīng)技術部門負責人簽字，項目業(yè)務經(jīng)理簽字確認，并由項目部總監(jiān)在書面文檔簽字同時保存方案的電子文檔，以保證技術文檔的可追溯性。方案的審批流程：一般項目：項目總監(jiān)較大項目：項目總監(jiān)、總經(jīng)理重特大項目：項目總監(jiān)、總經(jīng)理5、審批表格：《項目設計方案審批表》。6、項目預支款按公司日常業(yè)務預支款制度執(zhí)行。第六章項目實施第二十條定義：實行項目實施經(jīng)理負責制，項目經(jīng)理負責管理此項目的各項費用開銷，通過項目實施經(jīng)理的指揮、協(xié)調(diào)、組織、溝通，領導整個項目的實施過程，以實現(xiàn)項目的預定目標。第二十一條適用范圍：銷售工程部。第二十二條項目實施的任務確定實施小組制定實施計劃編制項目預算執(zhí)行實施計劃協(xié)助項目決算項目內(nèi)部評審完成竣工驗收提交竣工文檔其他應當由項目實施小組完成的任務第二十三條成立實施組的程序項目實施組的確定一般項目：項目總監(jiān)審定大型項目：項目總監(jiān)、總經(jīng)理審定項目實施經(jīng)理的任用范圍：一般項目：由項目經(jīng)理擔任較大項目：由技術骨干擔任重大項目：由項目經(jīng)理、技術骨干擔任小組成員的確定原則：項目實施小組成員由項目經(jīng)理提議，通過項目實施小組成立會議討論決定；項目務經(jīng)理、責任業(yè)務員必須為實施小組成員；前期售前技術支持人員應當為實施小組成員。第二十四條制定實施計劃詳細設計方案（施工設計方案，施工圖紙等）項目實施方案項目任務書材料計劃人員計劃項目進度計劃質(zhì)量控制計劃項目物資供應計劃培訓計劃第二十五條實施計劃的審批程序：由項目實施經(jīng)理會同技術部門負責人、銷售部門負責人實施計劃進行審核，最終必須得到項目總監(jiān)、總經(jīng)理的審批，才可以實施。報表：《實施計劃審批表》第二十六條項目預算按實施方案、項目任務書編制項目預算。第二十七條執(zhí)行實施計劃按計劃安排、指揮項目的具體實施工作；在項目的實施過程中，處理與甲方的協(xié)調(diào)關系。第二十八條項目決算配合財務部門做好項目的成本歸集、利潤確認；最終項目工程量的財務決算。第二十九條項目內(nèi)部評審項目內(nèi)部評價，項目實施的工作回顧，經(jīng)驗教訓總結(jié)，項目成員工作考核，作為項目獎懲的依據(jù)。第三十條組織竣工驗收協(xié)同公司各相關職能部門，組織用戶或第三方項目評審單位竣工驗收。第三十一條提交竣工文檔在項目驗收合格后，匯編項目有關文件，提供所有的技術參數(shù)和文檔，并提供完整的竣工文檔。第七章項目變更及確認第三十二條項目設計變更項目實施過程之中發(fā)生的項目設計變更導致項目合同的變更，必須及時得到客戶的簽證。日常可以通過項目聯(lián)系單得到客戶的書面確認。第三十三條項目合同變更的甲方確認遵照合同變更程序，依法進行。合同變更必須在項目變更實施之前取得客戶的書面確認。第三十四條項目變更的內(nèi)部審批凡變更金額在一元以下的，由常務副總審批；超過—元，由總經(jīng)理審批。第八章項目終結(jié)第三十五條項目終結(jié)：辦理項目終結(jié)手續(xù)。1、全部合同條款履行完畢的項目進入公司項目終止程序，由公司內(nèi)部逐級審批（《項目終止審批表》）；2、未履行全部合同條款，因故中途廢止的項目合同進入法律程序或內(nèi)部責任追究程序。第九章項目文件歸檔第三十六條項目歸檔：匯集項目文檔，按公司資料檔案管理入檔。文檔包括：現(xiàn)場勘察記錄單項目立項申請表項目設計方案審批表項目組織方案預算書項目驗收相關文檔項目終止審批表其他項目相關文檔

附件一立項申請表編號： 項目名稱項目類型用戶單位全稱項目定標方式地址郵政編碼電話傳真客戶信息聯(lián)系人職務電話：E_mail：項目主管職務電話：E_mail：決策人職務電話：E_mail：項目情況簡述：商業(yè)機會及項目風險：產(chǎn)品競爭策略：主要競爭對手：主要合作伙伴：預計合同金額： 毛利收入： 預計簽約日期：公司優(yōu)勢：公司劣勢：備注：銷售工程部意見：簽字：年月日其它部門意見：簽字：年月日總經(jīng)理意見（重大項目）：簽字：年月日填表人 填表日期

附件二立項撤消單附件二編號項目單位名稱客戶信息聯(lián)系人職務電話：E_mail：項目主管職務電話：E_mail：決策人職務電話：E_mail：立項撤銷原因：填表人 填表日期項目部門意見：簽字：日期市場部門意見：簽字：日期

附件三項目設計方案審批表項目名稱設計人員設計日期責任業(yè)務員送交日期設計思想：.項目特點.技術特點.其它審核人意見：簽字：年月日審批人意見：簽字：年月日備注：

附件四項目合同實施情況表附件四項目合同實施情況表項目名稱項目類型用戶單位全稱合同編號地址郵政編碼電話傳真客戶信息聯(lián)系人職務電話：E_mail：項目主管職務電話：E_mail：決策人職務電話：E_mail：合同標的：技術要求：主要合作伙伴：合同金額：預計毛利：完工日期：備注：項目經(jīng)理填表日期

附件五項目聯(lián)系單附件五項目編號： 項目名稱聯(lián)系事項主要事項：公司代表簽字：日期： 年月日客戶甲方簽證意見：簽字：日期：第三方簽證意見：簽字：日期：

項目名稱責任業(yè)務員終止日期 年月日項目執(zhí)行情況：完成部分未完成部分未完成原因項目實施經(jīng)理簽字：年月日備注：審核人意見：簽字：年月日審批人意見：簽字：年月日附件六項目終結(jié)審批表

項目終結(jié)審批表附件七施工附件七施工方案報審表工程名稱：合同號：致：XXX我方已根據(jù)工程合同的有關規(guī)定完成了施工組織設計（方案）的編制，并經(jīng)我單位上級技術負責人審查批準，請予以審查附件：施工單位：施工方代表：日期：—年—月—日審查意見:符合相關規(guī)范，同意按本方案施工。建設單位：建設方代表：日期：—年—月_日附件八工程開工報審表

附件八工程開工報審表工程名稱：合同號：致：XXX我方承擔的，已完成了以下各項工作，具備了開工條件，特此申請施工，請核查并簽發(fā)開工指令。施工組織及施工方案設計施工現(xiàn)場檢查設備及材料到貨施工單位：（章）施工方代表：日期：_年_月_日建設單位審核意見:符合開工條件，同意開工.建設單位：建設方代表：日期：—年—月—日附件九材料附件九材料/構配件/設備報審表工程名稱：合同號：致：XXX我方于年月 日進場的工程材料構配件/設備數(shù)量如下（見附件）?，F(xiàn)將質(zhì)量證明文件及自檢結(jié)果報上，擬用于下述部位：請予以審核。附件：工程材料/設備詳細清單;所報材料均自檢合格。施工單位：施工方代表：日期：—年—月—日建設單位審核意見：經(jīng)檢查上述工程材料/構配件/設備，符合設計文件和規(guī)范的要求，準許進場，同意適用于擬定部位。建設單位：建設方代表：日期：一年—月―日附件十設備/材料開箱檢驗報告工程名稱：合同號：

承包單位設備/材料名稱到貨日期數(shù)量一批運輸包裝完好■破壞口毀壞口無包裝口存儲地點機房存儲方式防雨口防曬口防盜■防火口堆放?其他口附件設備/材料交貨清單供貨單位簽章：施工單位：（章）施工方代表：日期：—年—月_日業(yè)主代表意見：設備為全新，包裝完整，同意使用建設單位：建設方代表：日期：—年—月—日附件十一設備安裝報驗申請表工程名稱：合同號：致：XXX我方已在XXX,完成了的安裝及調(diào)試工作，經(jīng)自檢合格，現(xiàn)報上蓋工程報驗申請表，請予以審查和驗收。附件：設備項目安裝整治驗收報告施工單位：（章）施工方代表：日期：—年—月日審查意見:安裝符合規(guī)范，設備運行正常，同意安裝驗收建設單位：建設方代表：日期：年月日附件十二設備項目安裝整治驗收報告工程名稱：合同號：I用戶名稱:聯(lián)系人:用戶地址:

聯(lián)系人:用戶電話：用戶傳真：項目及設備名稱：開工日期：年月日保修時間：驗收程序及情況裝配完備，零部件緊固良好OK外部裝備完好OK設備定位及接線符合規(guī)范OK系統(tǒng)正常OK系統(tǒng)工作運行情況正常OK資料完整OK茲證明以上工作已于年月日完成，以上設備的保修期按合同條款執(zhí)行施工單位：施工方代表：日期：_年_月_日建設單位：建設方代表：日期：—年―月―日附件十三工程初驗報審表工程名稱：合同號：附件十三工程初驗報審表致：我方已按要求完成了項目，經(jīng)自檢合格，請予以初驗。附件：1、初驗報告2、測試記錄施工單位：（章）施工方代表：日期：—年—月—日建設單位意見：審查意見：經(jīng)初步驗收，該工程1,符合我國現(xiàn)行法律、法規(guī)要求；2,符合我國現(xiàn)行工程建設標準；3,符合設計方案要求；4,符合承建合同要求。綜上所述，該工程初步驗收合格，可以開始試運行。建設單位：（章）建設方代表：日期：—年—月_日附件十四工程竣工報審表工程名稱：合同號：

致:我方已按合同要求完成了求，請予以檢查和驗收。工程，經(jīng)自檢合格，已達到合同及規(guī)范要致:我方已按合同要求完成了求，請予以檢查和驗收。工程，經(jīng)自檢合格，已達到合同及規(guī)范要附件：1、系統(tǒng)試運行記錄施工單位：（章）施工方代表：日期：—年—月—日審查意見:經(jīng)檢查，該工程1.符合我國現(xiàn)行法律、法規(guī)要求；2? 符合我國現(xiàn)行工程建設標準；. 符合設計方案要求；.符合施工合同要求。綜上所述，該工程經(jīng)檢查合格/不合格，可以/不可以組織驗收。建設單位：建設方代表：日期：—年—月_日附件十五系統(tǒng)試運行記錄工程名稱：合同