ISO14064體系管理手冊

德信誠培訓網(wǎng)更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū)ISO14064體系管理手冊ISO14064SystemManagementManual目錄2010-5-202010-5-202010-5-202010-5-202010-5-20

手冊說明和管理

公司簡介1.創(chuàng)辦宗旨:.2.產(chǎn)品介紹:產(chǎn)品內(nèi)容：制造.3.公司沿革日期重要記事4.自然情況：4.1資本額：4.2廠地面積：4.3集團總裁：聯(lián)絡人：4.4地址：TEL：FAX：4.5公司管理：ABC有限公司作為專業(yè)生產(chǎn)電腦配件的制造廠之一，一直以同業(yè)之冠為己任：開發(fā)新產(chǎn)品，掌握新技術(shù)，以優(yōu)良服務來獲得顧客滿意.我們立足于本身管理體制的提升，將員工素質(zhì)的提升作為永續(xù)經(jīng)營之決策，不斷加強教育訓練.在體系上，我們從公司建立開始就尋求高品質(zhì)管理并于三個月之后獲得認證機構(gòu)ISO9002品質(zhì)保證體系認證.自1998年度推行TQM（全面品質(zhì)管理）之日常管理活動以及QCC（品管圈活動）以來一直在持續(xù)進行.同時，于1999年度開始推行QS9000品質(zhì)保證體系，并于同年12月通過了認證.在2000年10月份，開始進行QS9000/ISO9001的升級及導入ISO14001環(huán)境管理體系.本公司在實施以高品質(zhì)的管理體制及培養(yǎng)高素質(zhì)的人才來推動本公司及社會的發(fā)展的同時、秉呈著污染預防、持續(xù)改進的原則，以“綠色制程”來生產(chǎn)“綠色產(chǎn)品”以提升環(huán)保績效和經(jīng)營的效能.并于同年12月通過了認證.自2003年4月開始，開始推行ISO/TS16949的認證，9月又開始了ISO9001：2000的申請認證.ISO9001:2000和ISO/TS16949：2002兩大體系都在2003年12月份通過了認證.自2004年6月開始，開始推行OHSAS18001:1999職業(yè)健康管理體系的認證，并于2005年1月通過了認證.自2004年7月開始，開始推行ISO/IEC17025：1999檢測和校準實驗室能力的通用要求，并于2005年7月通過了中國實驗室國家認可委員會的認可.自2009年6月開始進行溫室氣體的盤查活動本公司將秉呈品質(zhì)政策和環(huán)境及職業(yè)健康等政策，落實品質(zhì)承諾及各項管理指標和方案，以期全面獲得客戶滿意和社會的承認，永續(xù)領(lǐng)先全球同行業(yè)水平.

溫室氣體政策聲明本公司承諾管控區(qū)域內(nèi)之能源需求，及進行溫室氣體排放之盤查，并依據(jù)盤查結(jié)果積極推動溫室氣體排放減量措施之持續(xù)改善計劃及活動，以降低本公司因溫室氣體排放對地球暖化所造成之環(huán)境及氣候沖擊，致力推行永續(xù)發(fā)展理念并善盡企業(yè)社會責任

ISO14064管理體系原則1概述為了確保對GHG相關(guān)信息進行真實和公正的說明，應當遵守下列原則。這些原則既是本標準所規(guī)定的要求的基礎(chǔ)，也是應用本標準的指導原則。2相關(guān)性選擇適應目標用戶需求的GHG源、GHG匯、GHG庫、數(shù)據(jù)和方法。3完整性包括所有相關(guān)的GHG排放和清除。4一致性能夠?qū)τ嘘P(guān)GHG信息進行有意義的比較。5準確性盡可能減少偏見和不確定性。6透明性發(fā)布充分適用的GHG信息，使目標用戶能夠在合理的置信度內(nèi)做出決策。

組織邊界1公司的溫室氣體盤查組織本公司溫室氣體盤查推行委員會組織架構(gòu)如圖1所示主任委員：總經(jīng)理主任委員：總經(jīng)理核查小組執(zhí)行干事推行委員：人資經(jīng)理推行委員：制造經(jīng)理推行委員：品保經(jīng)理推行委員：資材經(jīng)理推行委員：工程經(jīng)理推行委員：客服經(jīng)理推行委員：ME經(jīng)理推行委員：資訊副理推行委員：財務經(jīng)理推行委員：儲運副理圖1公司溫室氣體盤查推行委員會組織架構(gòu)圖2推行委員會之職責2.1負責ISO14064-1體系的推動和執(zhí)行狀況的確認2.2負責內(nèi)部核查的實施和評審2.3負責GHG項目的推動3核查小組人員的能力所有介入核查過程的人員需具有下面能力a)了解GHG管理事務；b)熟悉他們所核查的運行和過程；c)具備開展核查的必要專業(yè)技術(shù)知識；d)熟悉本標準的內(nèi)容和目的。并在實施核查時，選擇與所核查的運行無行政隸屬關(guān)系的人員進行核查，以確保核查過程的客觀性4公司組織邊界本公司位于，本次列入盤查的為，廠區(qū)平面圖如下：邊框顏色說明：代表只屬于XX1廠區(qū)代表XX1和XX2，XX3共用區(qū)域代表完全不屬于XX1，完全排除區(qū)域4.1本公司的組織邊界的確定是基于控制權(quán)原則。因食堂使用的石油液化氣、冰箱、空調(diào)及電力等資源均由承包商控制，宿舍員工使用的石油液化氣由員工自行購買，屬于其它間接排放，組織無法控制，活動數(shù)據(jù)不納入此次盤查。4.2共用區(qū)域分配原則：因公司所有用電、用油主要為生產(chǎn)所消耗，辦公及生活區(qū)域消耗較少，故所有用電、用油分配原則以各公司生產(chǎn)車間占用面積比例為原則，九個生產(chǎn)車間中XX1占了五個，故所有活動數(shù)據(jù)均須乘以九分之五為XX1活動數(shù)據(jù)。

營運邊界本公司之營運邊界包括直接、間接與其它間接之溫室氣體排放，其溫室氣體排放主要為二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氧化亞氮(N2O)和氫氟碳化物(HFCs)；沒有GHG匯存在。CO2HFCs組織邊界生產(chǎn)區(qū)域發(fā)電機滅火器CO2HFCs組織邊界生產(chǎn)區(qū)域發(fā)電機滅火器廠內(nèi)機動作業(yè)車輛、公務車、貨車辦公區(qū)域、宿舍和食堂滅火器Scope1直接排放量外購電力CO2、CH4、N2OCO2、CH4、N2O廢棄物運輸員工通勤Scope3其他間接排放量Scope2能源間接排放量CO2、CH4、N2O1本公司直接GHG排放源（范疇1）見表1表1：直接GHG排放源序號排放源類別排放源項目排放溫室氣體種類備注CO2CH4N2O1固定式燃燒柴油√√√2移動式燃燒柴油√√√3移動式燃燒汽油√√√4逸散排放碳酸氫鈉√2本公司間接溫室氣體排放源(范疇2)如表2所示，間接溫室氣體排放為外購電力表2間接GHG排放源序號排放源類別排放源項目排放溫室氣體種類備注CO2CH4N2O1固定式燃燒外購電力√3其它間接排放(范疇3)本公司對于其它間接溫室氣體排放，因無法掌控其活動及溫室氣體排放量，只進行排放源鑒別之工作，不予量化說明，主要包括：1)原料與廢棄物運輸；2)員工通勤及商務旅行之飛機、輪船、火車及車輛等。3)食堂用柴油4)員工沖涼用液化石油氣4溫室氣體排放量排除依以下原則執(zhí)行：a>單個設(shè)施年累計的CO2排放當量與公司年累計總CO2排放當量之比小于0.5%;b>所有排除的CO2排放當量之和與公司年累計總CO2排放當量之比必須小于5%

溫室氣體量化1數(shù)據(jù)品質(zhì)管理原則1.1為要求數(shù)據(jù)質(zhì)量準確度，各權(quán)責單位須說明數(shù)據(jù)來源，例如請購依據(jù)、計量器紀錄、領(lǐng)用紀錄、計算機數(shù)據(jù)庫紀錄或計算機報表等，凡能證明及佐證數(shù)據(jù)的可信度都應調(diào)查，并將數(shù)據(jù)保留在權(quán)責單位內(nèi)以利往后查核追蹤之依據(jù)。1.2盤查數(shù)據(jù)之品管作業(yè)系以符合「溫室氣體盤查議定書－企業(yè)會計與報告標準」之相關(guān)性（Relevance）、完整性（Completeness）、一致性（Consistency）、透明度（Transparency）及精確度（Accuracy）等原則為目的，作業(yè)內(nèi)容說明如下：(1)盤查品質(zhì)管理人員：由品保部負責執(zhí)行品管作業(yè)，推行委員會成員并負有協(xié)調(diào)相關(guān)部門、廠區(qū)及外部相關(guān)機構(gòu)、單位或項目間良好互動之責任。(2)發(fā)展質(zhì)量管理作業(yè)流程：擬定一套涵蓋完整盤查作業(yè)流程單元之品管方案。為確保精確度之要求，品管方案重點應集中于一般與特定排放源之質(zhì)量檢核作業(yè)。(3)實施一般性質(zhì)量檢核：針對數(shù)據(jù)搜集/輸入/處理、數(shù)據(jù)建文件及排放計量過程中，易疏忽而導致誤差產(chǎn)生之一般性錯誤，進行嚴謹適中之質(zhì)量檢核。(4)進行特定性質(zhì)量檢核：針對盤查邊界之適當性、重新計算作業(yè)、特定排放源輸入數(shù)據(jù)之質(zhì)量及造成數(shù)據(jù)不確定性主要原因之定性說明等特定范疇，進行更嚴謹之檢核。一般性與特定性質(zhì)量查核作業(yè)之內(nèi)容如表3及表4所示。表3一般性質(zhì)量查核作業(yè)內(nèi)容盤查作業(yè)階段工作內(nèi)容數(shù)據(jù)收集、輸入及處理作業(yè)1.檢查輸入數(shù)據(jù)之抄寫是否錯誤。2.檢查填寫完整性或是否漏填。3.確保已執(zhí)行適當版本之電子檔案控制作業(yè)。數(shù)據(jù)建文件1.確認表格中全部一級數(shù)據(jù)（包括參考數(shù)據(jù)）之數(shù)據(jù)來源。2.檢查引用之文獻均已建檔。3.檢查應用于下列項目之選定假設(shè)與準則均已建檔：邊界、基線年、方法、作業(yè)數(shù)據(jù)、排放系數(shù)及其它參數(shù)。計算排放與檢查計算1.檢查排放單位、參數(shù)及轉(zhuǎn)換系數(shù)是否已適度標示。2.檢查計算過程中，單位是否適度標示及正確使用。3.檢查轉(zhuǎn)換系數(shù)。4.檢查表格中數(shù)據(jù)處理步驟。5.檢查表格中輸入數(shù)據(jù)與演算數(shù)據(jù)，應有明顯區(qū)分。6.檢查計算的代表性樣本。7.以簡要的算法檢查計算。8.檢查不同排放源類別，以及不同事業(yè)單位等之數(shù)據(jù)加總。9.檢查不同時間與年代系列間，輸入與計算的一致性。表4特定性質(zhì)量查核作業(yè)內(nèi)容盤查類型工作重點排放系數(shù)及其它參數(shù)1.排放系數(shù)及其它參數(shù)之引用是否適切。2.系數(shù)或參數(shù)與活動數(shù)據(jù)之單位是否吻合。3.單位轉(zhuǎn)換因子是否正確?；顒訑?shù)據(jù)1.數(shù)據(jù)搜集作業(yè)是否具延續(xù)性。2.歷年相關(guān)數(shù)據(jù)是否具一致性變化。3.同類型設(shè)施/部門之活動數(shù)據(jù)交叉比對。4.活動數(shù)據(jù)與產(chǎn)品產(chǎn)能是否具相關(guān)性。5.活動數(shù)據(jù)是否因基準年重新計算而隨之變動。排放量計算1.排放量計算計算機內(nèi)建公式是否正確。2.歷年排放量估算是否具一致性。3.同類型設(shè)施/部門之排放量交叉比對。4.實測值與排放量估算值之差異。5.排放量與產(chǎn)品產(chǎn)能是否具相關(guān)性。2公司的GHG源排放量的數(shù)據(jù)來源見表5序號排放源類別排放源項目制程別負責單位活動數(shù)據(jù)記錄方式及表單保存部門1固定式燃燒柴油廠區(qū)用電ME發(fā)電機運行保養(yǎng)記錄表ME2移動式燃燒柴油物料運輸倉儲/HR用油記錄表財務部3移動式燃燒汽油后勤服務HR發(fā)票財務部4逸散排放碳酸氫鈉消防演習HR5固定式燃燒外購電力廠區(qū)購電ME用電記錄表ME2.1GHG排放源的各責任單位負責各數(shù)據(jù)的準確記錄及保存3量化方法3.1本公司固定式燃燒排放源和移動式燃燒排放源的各種排放源溫室氣體排放量之計算主要采用「排放系數(shù)法」，公式如下：使用量或產(chǎn)生量（活動數(shù)據(jù)）×排放系數(shù)×IPCC2001全球暖化潛勢系數(shù)=CO2當量數(shù)1）各種溫室氣體之排放依來源不同，將單位化為公斤之重量單位。2）各種不同的發(fā)生源，依「溫室氣體盤查工具」所提供之排放系數(shù)及計算方法。3）選擇中國區(qū)域排放系數(shù)后，計算出之數(shù)值再依2001年第三次公告之各種溫室氣體之全球暖化潛勢GWP，將所有之計算結(jié)果轉(zhuǎn)換為CO2e（二氧化碳當量值），單位為公噸/年。3.2本公司逸散排放源的各種排放源溫室氣體排放量之計算主要還是采用「排放系數(shù)法」，但排放系數(shù)采用質(zhì)量平衡法計算得出，其計算反應式及公式如下：2NaHCO3=======Na2CO3+CO2↑+H2ONaHCO3受熱的排放系數(shù)為44/168=0.264量化方法變更說明量化方法改變時，則除以新的量化計算方式計算外，并需與原來之計算方式做一比較，并說明二者之差異及選用新方法的理由。目前呈現(xiàn)為基準年盤查結(jié)果，并無量化方法變更之情形。5排放系數(shù)變更說明排放量計算系數(shù)若因數(shù)據(jù)來源之系數(shù)變更時，則除重新建檔及計算外，并說明變更數(shù)據(jù)與原數(shù)據(jù)之差異處。目前呈現(xiàn)為基準年盤查結(jié)果，并無系數(shù)變更之情形。

基準年1基準年選定本公司基準年原則上以盤查初始年為基準，如果客戶有要求，按照客戶要求定義。2基準年變更當排放源的所有權(quán)/控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移時，基準年的排放量應進行調(diào)查；或計算方法有所改變，導致在計算溫室氣體排放數(shù)據(jù)有重大變動時，基準年排放量應隨之調(diào)整。重新計算時機說明如下：1.營運邊界改變時；2.排放源的所有權(quán)/控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移時，基準年的排放量應進行調(diào)查以備調(diào)整因應；3.溫室氣體量化方法改變，或因改善排放系數(shù)或作業(yè)數(shù)據(jù)的精確度，而對基準年排放數(shù)據(jù)產(chǎn)生顯著的