全面預(yù)算總結(jié)報(bào)告詳解

（優(yōu)選）全面預(yù)算總結(jié)報(bào)告本文檔共23頁(yè)；當(dāng)前第1頁(yè)；編輯于星期三\21點(diǎn)9分預(yù)算工作自評(píng)報(bào)告2015年預(yù)算工作概況122015預(yù)算主要存在問(wèn)題2016年全面預(yù)算提升方案3本文檔共23頁(yè)；當(dāng)前第2頁(yè)；編輯于星期三\21點(diǎn)9分12015年預(yù)算工作概況

本文檔共23頁(yè)；當(dāng)前第3頁(yè)；編輯于星期三\21點(diǎn)9分Comprehensivebudget陜汽淮南公司預(yù)算管理委員會(huì)陜汽淮南公司預(yù)算管理辦公室陜汽淮南公司全面預(yù)算審核小組陜汽淮南公司各職能部門(mén)全面預(yù)算機(jī)構(gòu)設(shè)置Structuralestablishment成立公司全面預(yù)算管理委員會(huì)，下設(shè)預(yù)算管理辦公室，并分別設(shè)置業(yè)務(wù)預(yù)算及財(cái)務(wù)預(yù)算審核小組，組織開(kāi)展淮南公司全面預(yù)算管理工作。預(yù)算管理委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)由總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)，副總經(jīng)理協(xié)助管理，審議各預(yù)算事項(xiàng)。預(yù)算辦公室由綜合管理部與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部聯(lián)合組成，其他部門(mén)負(fù)責(zé)人作為辦公室主要成員。本文檔共23頁(yè)；當(dāng)前第4頁(yè)；編輯于星期三\21點(diǎn)9分請(qǐng)輸入您需要的文字請(qǐng)輸入您需要的文字1.強(qiáng)化大客戶開(kāi)發(fā)工作，深入終端識(shí)別客戶真正需求，為用戶提供整體解決方案，創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)模式。2.培養(yǎng)立足于終端市場(chǎng)的應(yīng)用開(kāi)發(fā)型人才隊(duì)伍，開(kāi)發(fā)符合區(qū)域市場(chǎng)要求的特色專用車(chē)產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)專用車(chē)業(yè)務(wù)發(fā)展新局面。3.以全面盈利為出發(fā)點(diǎn)，以運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ)能力提升為抓手，強(qiáng)化資產(chǎn)盤(pán)活、降本增效力度，降低兩金占用、嚴(yán)控生產(chǎn)成本，提升公司運(yùn)行質(zhì)量與效益。4.持續(xù)開(kāi)展直采與屬地化開(kāi)發(fā)工作，優(yōu)化物流與供應(yīng)商績(jī)效考評(píng)體系，保障零部件供應(yīng)、物流服務(wù)及時(shí)、高效。5.大力推進(jìn)精益生產(chǎn)，以“五型班組”建設(shè)為契機(jī)，提升生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理水平，優(yōu)化生產(chǎn)組織效率，保證產(chǎn)品交貨期要求。6.全面推行TS16949管理體系，狠抓質(zhì)量全過(guò)程管控，以淮南公司產(chǎn)品趕超總部質(zhì)量水平為目標(biāo)，用質(zhì)量塑造企業(yè)品牌，用服務(wù)贏得市場(chǎng)信賴。7.瞄準(zhǔn)提升工作績(jī)效，貫徹“用工作培養(yǎng)人、用業(yè)績(jī)考核人、用待遇吸引人”的理念，為員工搭建工作施展的平臺(tái)，鍛造一支訓(xùn)練有素、有責(zé)任心、能打勝仗的職工隊(duì)伍。經(jīng)營(yíng)方針及工作綱要緊抓市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)一體兩翼嚴(yán)控質(zhì)量塑造品牌優(yōu)勢(shì)搭建平臺(tái)促使人才涌現(xiàn)提升運(yùn)營(yíng)達(dá)到降本增效本文檔共23頁(yè)；當(dāng)前第5頁(yè)；編輯于星期三\21點(diǎn)9分全面預(yù)算管理制度保障管理制度搭建：編制并下發(fā)《全面預(yù)算管理制度》、《預(yù)算紀(jì)律管理規(guī)定》、《存貨資金占用管理辦法》等多項(xiàng)制度文件，明確2015年全面預(yù)算工作流程，保障2015年全面預(yù)算工作有章可依。

流程制度監(jiān)控：組織各單位負(fù)責(zé)人及全面預(yù)算工作對(duì)接人進(jìn)行培訓(xùn)，明確2015年全面預(yù)算工作相關(guān)要求及時(shí)間安排；定期對(duì)各單位流程運(yùn)行實(shí)際進(jìn)行檢查，識(shí)別流程執(zhí)行過(guò)程存在問(wèn)題并制定整改計(jì)劃，確保各項(xiàng)管理制度、流程文件有效運(yùn)行。本文檔共23頁(yè)；當(dāng)前第6頁(yè)；編輯于星期三\21點(diǎn)9分

2015年預(yù)算管控過(guò)程1、借助預(yù)算手段，把預(yù)算指標(biāo)落實(shí)至具體責(zé)任人，將預(yù)算編制與過(guò)程管控相結(jié)合，確保預(yù)算指標(biāo)責(zé)任到人。2、公司目標(biāo)→效能指標(biāo)→公司領(lǐng)導(dǎo)效能指標(biāo)→部門(mén)效能指標(biāo)→年度重點(diǎn)工作計(jì)劃→季度、月度重點(diǎn)工作計(jì)劃方式，并進(jìn)行月度跟蹤驗(yàn)證；3、以重點(diǎn)工作計(jì)劃管理為工具，年度目標(biāo)細(xì)化分解，月度調(diào)度、驗(yàn)證，計(jì)劃完成結(jié)果直接與各單位部門(mén)績(jī)效掛鉤。預(yù)算啟動(dòng)會(huì)預(yù)算控制、過(guò)程管控預(yù)算考核與激勵(lì)預(yù)算編制、預(yù)算評(píng)審預(yù)算分析、偏差整改啟動(dòng)推進(jìn)執(zhí)行糾偏考核預(yù)算過(guò)程管控方案本文檔共23頁(yè)；當(dāng)前第7頁(yè)；編輯于星期三\21點(diǎn)9分1235

預(yù)算過(guò)程管控實(shí)現(xiàn)效果以實(shí)際業(yè)績(jī)情況對(duì)部門(mén)績(jī)效進(jìn)行考核，提升了各部門(mén)對(duì)部門(mén)工作計(jì)劃的重視程度。4增強(qiáng)了部門(mén)內(nèi)部協(xié)作意識(shí)，調(diào)動(dòng)各部門(mén)積極提升內(nèi)部科室短板。提升了業(yè)務(wù)部門(mén)關(guān)注過(guò)程意識(shí)，注重日常業(yè)務(wù)推進(jìn)管控。年度目標(biāo)細(xì)分至季度、月度，保證了年度目標(biāo)實(shí)現(xiàn)過(guò)程可控。月度部門(mén)績(jī)效打分透明、公開(kāi)，提升了部門(mén)間良性競(jìng)爭(zhēng)，增強(qiáng)了部門(mén)工作積極性。本文檔共23頁(yè)；當(dāng)前第8頁(yè)；編輯于星期三\21點(diǎn)9分主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況序號(hào)指標(biāo)名稱單位年度預(yù)算1-10月完成預(yù)算完成率去年同期同比增減全年預(yù)計(jì)1銷(xiāo)量輛4000124331%3049-180620841.1底盤(pán)銷(xiāo)量輛3000121240%3045-183320001.2上裝銷(xiāo)量輛1000646.4%460841.2.1

特色產(chǎn)品銷(xiāo)量輛11031

28.2%

0

31

362主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元818833095038%69763-38813513153凈利潤(rùn)萬(wàn)元100-691減少791萬(wàn)元227減少918萬(wàn)元1004毛利率%5.652.47下降3.18個(gè)百分點(diǎn)3.14下降0.67個(gè)百分點(diǎn)2.55資產(chǎn)負(fù)債率%75.6679.37提高3.71個(gè)百分點(diǎn)78.91增加0.46個(gè)百分點(diǎn)796營(yíng)業(yè)周期天3548增加13天21增加27天356.1應(yīng)收周轉(zhuǎn)天2023增加3天4增加19天206.2存貨周轉(zhuǎn)天1525增加10天17增加8天156.3存貨占用萬(wàn)元30003929增加929萬(wàn)元3274增加655萬(wàn)元2600本文檔共23頁(yè)；當(dāng)前第9頁(yè)；編輯于星期三\21點(diǎn)9分重點(diǎn)工作完成情況上裝市場(chǎng)開(kāi)拓情況組織召開(kāi)安徽區(qū)域經(jīng)銷(xiāo)商座談會(huì)，浙江區(qū)域辦事處、經(jīng)銷(xiāo)商及寶華華東區(qū)域辦事處來(lái)淮參觀交流會(huì)，為寶華自卸車(chē)及普通廂式車(chē)、倉(cāng)柵車(chē)訂單爭(zhēng)取奠定了渠道資源。舉辦2015年華東區(qū)域市場(chǎng)銷(xiāo)售服務(wù)工作交流座談會(huì)，就后續(xù)銷(xiāo)售服務(wù)合作達(dá)成了共識(shí)；舉辦“陜汽淮南專用汽車(chē)有限公司2015年特色專用車(chē)產(chǎn)品推介會(huì)”，提升公司上裝產(chǎn)品知名度，為市政訂單爭(zhēng)取奠定基礎(chǔ)。完成與寶華公司委改協(xié)議簽訂，成功加入寶華大委改系統(tǒng)并實(shí)現(xiàn)多輛寶華底盤(pán)自卸車(chē)生產(chǎn)銷(xiāo)售，實(shí)現(xiàn)了與駿通、新飛、開(kāi)樂(lè)、寶華等多家成熟專用車(chē)企業(yè)項(xiàng)目合作；積極開(kāi)展市場(chǎng)走訪、產(chǎn)品銷(xiāo)售工作，與安徽、山東、江蘇等區(qū)域辦事處、經(jīng)銷(xiāo)商初步建立上裝銷(xiāo)售渠道關(guān)系，為上裝市場(chǎng)突破奠定了有力基礎(chǔ)；結(jié)合市場(chǎng)需求，聯(lián)合集團(tuán)技術(shù)中心完成廂式快遞運(yùn)輸車(chē)樣車(chē)試制、評(píng)審及化工液體運(yùn)輸車(chē)樣車(chē)試制工作，并完成上海1輛份9.8m廂式車(chē)訂單交付，獲得市場(chǎng)認(rèn)可、稱贊，為載貨車(chē)銷(xiāo)量突破奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。本文檔共23頁(yè)；當(dāng)前第10頁(yè)；編輯于星期三\21點(diǎn)9分政策扶持爭(zhēng)取榮獲“市認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心”、“市級(jí)兩化融合示范企業(yè)”榮譽(yù)，并獲得淮南市管委會(huì)兩化融合獎(jiǎng)勵(lì)5萬(wàn)元；獲得土地出讓金、貸款貼息、契稅返還補(bǔ)貼等政策資金共計(jì)5969萬(wàn)元。取得道路運(yùn)輸二類(lèi)汽車(chē)維修資質(zhì)證書(shū)；榮獲淮南市第五批試點(diǎn)企業(yè)認(rèn)定；獲得10項(xiàng)罐車(chē)實(shí)用新型專利受理及自卸車(chē)油箱支架總成、輕量化自卸車(chē)油泵支架總成等15項(xiàng)專用車(chē)實(shí)用新型專利證書(shū)；

《LNG化工液體運(yùn)輸車(chē)項(xiàng)目》通過(guò)省科技廳科技攻關(guān)項(xiàng)目備案；“安徽省煤化工產(chǎn)品運(yùn)輸專用汽車(chē)工程技術(shù)研究中心”獲得省科技廳批準(zhǔn)。重點(diǎn)工作完成情況資質(zhì)、專利平臺(tái)獲取運(yùn)油車(chē)：完成SQHN5250GYYNJ489運(yùn)油車(chē)樣車(chē)試制工作?；ひ后w運(yùn)輸車(chē)（單車(chē)）：化工液體運(yùn)輸車(chē)（單車(chē)）完成市場(chǎng)調(diào)研、產(chǎn)品設(shè)計(jì)及技術(shù)文件的準(zhǔn)備；10月底完成罐車(chē)底盤(pán)試制裝配、入庫(kù)工作；上裝部分預(yù)計(jì)11月下旬完成罐車(chē)試制工作。冷藏保溫車(chē)（中型）：完成市場(chǎng)調(diào)研工作并輸出《市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告》及產(chǎn)品開(kāi)發(fā)配置表；完成4.2m中型冷藏車(chē)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、工藝文件設(shè)計(jì)、歸檔等技術(shù)準(zhǔn)備工作。廂式快遞運(yùn)輸車(chē)：完成廂式快遞運(yùn)輸車(chē)試制、試驗(yàn)及現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審工作，并實(shí)現(xiàn)上海市場(chǎng)9.8米訂單車(chē)生產(chǎn)、交付。新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)本文檔共23頁(yè)；當(dāng)前第11頁(yè)；編輯于星期三\21點(diǎn)9分人員優(yōu)化：系統(tǒng)開(kāi)展人員優(yōu)化工作，10月末公司總?cè)藬?shù)控制在490人（含新入職大學(xué)生50名），壓縮人員占比19.6%，預(yù)計(jì)年末公司總?cè)藬?shù)控制在480人以內(nèi)。存貨管理：下發(fā)《存貨資金占用管理辦法》，嚴(yán)格執(zhí)行存貨資金占用月度驗(yàn)證、季度考核，并積極推進(jìn)積壓件消化工作，存貨管控效果顯著，預(yù)計(jì)年末存貨占用將控制在2600萬(wàn)元。降本增效：截止10月末，公司實(shí)現(xiàn)降本共計(jì)163.44萬(wàn)元，預(yù)計(jì)全年降本180萬(wàn)元。1.1-10月簽訂底盤(pán)集采協(xié)議246份，直采零部件備案范圍內(nèi)采購(gòu)率100%；按照總部?jī)r(jià)格調(diào)整，完成110份價(jià)差追償協(xié)議簽訂；持續(xù)推進(jìn)上線結(jié)算及送貨到廠，1-10月累計(jì)直采降本達(dá)112.2萬(wàn)元；2.通過(guò)優(yōu)化駕駛室前懸置、整車(chē)氣管路等總成的分裝，累計(jì)實(shí)現(xiàn)工藝降本42.06萬(wàn)元；3.引入第三方送車(chē)公司，降低了公里送車(chē)費(fèi)用，上半年累計(jì)實(shí)現(xiàn)送車(chē)費(fèi)用降本9.18萬(wàn)元。重點(diǎn)工作完成情況三費(fèi)管理：壓縮固定費(fèi)用，取消與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不緊密事項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)管理費(fèi)用壓縮296.63萬(wàn)元，1-10月三項(xiàng)費(fèi)用總額2084.74萬(wàn)元，能夠保證年度三項(xiàng)費(fèi)用總額不超過(guò)2700萬(wàn)元。減虧計(jì)劃：結(jié)合公司實(shí)際制定年度、半年度及4季度月減虧計(jì)劃，并制定季度、月度考核指標(biāo)，每月月中、月末驗(yàn)證、考核，預(yù)計(jì)全年可實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)不低于100萬(wàn)元。本文檔共23頁(yè)；當(dāng)前第12頁(yè)；編輯于星期三\21點(diǎn)9分沙場(chǎng)秋點(diǎn)兵＆一定要拿下系列活動(dòng)9月10日上午，公司召開(kāi)2015年“沙場(chǎng)秋點(diǎn)兵”誓師動(dòng)員大會(huì)，公司領(lǐng)導(dǎo)班子、員工500余人參加大會(huì)。公司總經(jīng)理魏炳亮就前期市場(chǎng)開(kāi)拓問(wèn)題回顧、人員士氣提升、公司發(fā)展挑戰(zhàn)和機(jī)遇等方面做了題為《一定要拿下的》講話，并和各部門(mén)一把手簽訂軍令狀，明確行動(dòng)目標(biāo)，強(qiáng)化工作重心。同時(shí)，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)“點(diǎn)將”環(huán)節(jié)，從各部門(mén)抽調(diào)6名精兵強(qiáng)將加入銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)，共赴市場(chǎng)一線，為全面開(kāi)拓專用車(chē)市場(chǎng)拉開(kāi)序幕。重點(diǎn)工作完成情況--重要活動(dòng)開(kāi)展情況《一定要拿下》“點(diǎn)將”＆宣誓軍訓(xùn)活動(dòng)“狼性”培訓(xùn)本文檔共23頁(yè)；當(dāng)前第13頁(yè)；編輯于星期三\21點(diǎn)9分重點(diǎn)工作完成情況--重要活動(dòng)開(kāi)展情況特色專用車(chē)產(chǎn)品推介會(huì)2015年10月28日公司成功舉辦了“陜汽淮南專用汽車(chē)有限公司2015年特色專用車(chē)產(chǎn)品推介會(huì)”。本次大會(huì)由淮南經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)和陜汽淮南專用汽車(chē)有限公司共同主辦，淮南市政府副市長(zhǎng)許承通，陜汽控股集團(tuán)副總經(jīng)理、陜汽淮南公司董事長(zhǎng)郝曉乾，淮南經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)工委書(shū)記、管委會(huì)主任張海濤等領(lǐng)導(dǎo)出席了本次推介會(huì)。此外，市直部門(mén)、六區(qū)一縣及各環(huán)衛(wèi)處領(lǐng)導(dǎo)，淮礦集團(tuán)、國(guó)投新集等20余家重點(diǎn)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，及來(lái)自陜汽控股集團(tuán)部分兄弟子公司、區(qū)域經(jīng)銷(xiāo)商、合作伙伴等參會(huì)。特色產(chǎn)品展示區(qū)表演本文檔共23頁(yè)；當(dāng)前第14頁(yè)；編輯于星期三\21點(diǎn)9分22015年預(yù)算主要存在問(wèn)題

本文檔共23頁(yè)；當(dāng)前第15頁(yè)；編輯于星期三\21點(diǎn)9分2015年預(yù)算工作中存在主要不足及問(wèn)題Shortageandreflection預(yù)算編制效率有待提升業(yè)務(wù)單位對(duì)全面預(yù)算管理認(rèn)識(shí)水平不高；相關(guān)業(yè)務(wù)單位未經(jīng)過(guò)全面預(yù)算系統(tǒng)培訓(xùn)，協(xié)調(diào)效率、配合效率、編制質(zhì)量不高，整改次數(shù)較多。預(yù)算分析、糾偏能力有待提升預(yù)算編制過(guò)程對(duì)市場(chǎng)形勢(shì)過(guò)于樂(lè)觀，面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境嚴(yán)峻形勢(shì)，銷(xiāo)量指標(biāo)完成情況與預(yù)算目標(biāo)相差較大。針對(duì)預(yù)算偏差，缺少靈活、有效的預(yù)算調(diào)整機(jī)制，造成指標(biāo)完成情況與預(yù)算目標(biāo)偏差程度持續(xù)擴(kuò)大。部分關(guān)鍵指標(biāo)未建立二級(jí)管控指標(biāo)，部分指標(biāo)完成質(zhì)量仍需提升。指標(biāo)考核體系有待完善本文檔共23頁(yè)；當(dāng)前第16頁(yè)；編輯于星期三\21點(diǎn)9分32016年全面預(yù)算提升方案

本文檔共23頁(yè)；當(dāng)前第17頁(yè)；編輯于星期三\21點(diǎn)9分提升措施預(yù)算審核預(yù)算編制預(yù)算調(diào)整預(yù)算考核預(yù)算執(zhí)行2016年全面預(yù)算

組織部門(mén)副科級(jí)以上干部開(kāi)展全面預(yù)算工作培訓(xùn)，提升業(yè)務(wù)單位骨干力量對(duì)預(yù)算工作的重視程度及編制技能。

成立預(yù)算審核小組，對(duì)日常預(yù)算按照“無(wú)預(yù)算不開(kāi)支、有預(yù)算不超支”原則，進(jìn)行管控；出臺(tái)預(yù)算管理補(bǔ)充辦法，對(duì)超預(yù)算支出及有預(yù)算未支出的情況按季度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、考核。

開(kāi)發(fā)全面預(yù)算管控系統(tǒng)，以信息化管理為手段，提升預(yù)算編制、審核準(zhǔn)確性與效率。

啟用預(yù)算指標(biāo)統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，定期對(duì)各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，對(duì)于有偏差的指標(biāo)，以預(yù)算工作聯(lián)系單形式通知責(zé)任單位進(jìn)行糾偏、整改，對(duì)確需調(diào)整的各項(xiàng)工作計(jì)劃靈活進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。

建立KPI指標(biāo)管理系統(tǒng)，與重點(diǎn)工作一并納入部門(mén)績(jī)效管理辦法擴(kuò)大部門(mén)績(jī)效考核體系覆蓋范圍。Part1本文檔共23頁(yè)；當(dāng)前第18頁(yè)；編輯于星期三\21點(diǎn)9分Part2年度目標(biāo)經(jīng)營(yíng)方針與工作綱要公司重點(diǎn)工作計(jì)劃部門(mén)績(jī)效管控、考核2016年全面預(yù)算管控方案KPI考核指標(biāo)本文檔共23頁(yè)；當(dāng)前第19頁(yè)；編輯于星期三\21點(diǎn)9分

經(jīng)營(yíng)方針與工作綱要經(jīng)營(yíng)方針聚焦專用車(chē)謀求新發(fā)展工作綱要找準(zhǔn)專用車(chē)產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)與客戶，培養(yǎng)市場(chǎng)銷(xiāo)售渠道，制定并實(shí)施有效的市場(chǎng)策劃及產(chǎn)品宣傳活動(dòng)，整合各方資源，協(xié)同發(fā)展，提升市場(chǎng)綜合競(jìng)爭(zhēng)力。以罐式車(chē)為核心產(chǎn)品、載貨車(chē)為主要產(chǎn)品，充分研究目標(biāo)客戶和市場(chǎng)，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、豐富產(chǎn)品系列，滿足市場(chǎng)差異化、個(gè)性化需求。強(qiáng)化質(zhì)量全過(guò)程管控，提升員工質(zhì)量意識(shí)，嚴(yán)肅質(zhì)量紅線，制造精品汽車(chē)。加強(qiáng)班組基礎(chǔ)管理，持續(xù)推進(jìn)全員精益改善，強(qiáng)化生產(chǎn)準(zhǔn)備及資源保障工作，多措并舉實(shí)現(xiàn)專用車(chē)產(chǎn)能新突破。借鑒行業(yè)先進(jìn)制造加工技術(shù)，升級(jí)專用車(chē)工裝、設(shè)備，促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率提升。以利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)為目標(biāo)，借助預(yù)算管理、重點(diǎn)工作計(jì)劃管理等工具，強(qiáng)化運(yùn)營(yíng)過(guò)程管控，保障各項(xiàng)預(yù)算目標(biāo)落地、達(dá)成。夯實(shí)專用車(chē)成本核算基礎(chǔ)，加強(qiáng)制造過(guò)程成本管控，全員推進(jìn)降本增效，提升企業(yè)運(yùn)營(yíng)質(zhì)量。以客戶中心型企業(yè)文化作引領(lǐng)，加強(qiáng)干部及員工作風(fēng)建設(shè)，提升向心力和凝聚力，助推企業(yè)發(fā)展。2016年全面預(yù)算保障措施OBJECTIVE2016年公司經(jīng)營(yíng)方針、工作綱要Part3本文檔共23頁(yè)；當(dāng)前第20頁(yè)；編輯于星期三\21點(diǎn)9分OBJECTIVEcADEB專用車(chē)市場(chǎng)開(kāi)拓保障措施依托集團(tuán)公司載貨車(chē)市場(chǎng)推廣契機(jī)，積極協(xié)同載貨車(chē)項(xiàng)目組市場(chǎng)推廣，爭(zhēng)取成為集團(tuán)公司在華東區(qū)域載貨車(chē)生產(chǎn)基地，實(shí)現(xiàn)華東市場(chǎng)載貨車(chē)“底盤(pán)+上裝”整車(chē)在淮生產(chǎn)。積極尋求地方政府關(guān)于環(huán)衛(wèi)車(chē)、渣土車(chē)政策支持，爭(zhēng)取成為淮南市市政訂單指定供應(yīng)企業(yè)；主動(dòng)與寶華、云頂、旬陽(yáng)寶通等兄弟公司建立產(chǎn)品合作關(guān)系，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)范圍規(guī)劃產(chǎn)品共享。對(duì)淮南市及周邊煤礦、化工廠、施工項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)等地域進(jìn)行“地毯式”走訪、調(diào)研，識(shí)別細(xì)分市場(chǎng)產(chǎn)品需求，實(shí)現(xiàn)礦用自卸車(chē)、化工液體運(yùn)輸車(chē)定向銷(xiāo)售。借助陜汽底盤(pán)及寶華、駿通等上裝合作廠家品牌優(yōu)勢(shì)，針對(duì)不同區(qū)域市場(chǎng)開(kāi)展地方特色的產(chǎn)品推介會(huì)。同時(shí)，積極利用網(wǎng)絡(luò)、電視、廣播、報(bào)刊等多種媒體，推廣公司產(chǎn)品銷(xiāo)售政策及產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，逐步打造形式豐富、效果鮮明、市場(chǎng)熱衷的品牌宣傳機(jī)制。以安徽、江蘇、山東為罐車(chē)目標(biāo)市場(chǎng)，以安徽、蘇滬、浙江為載貨車(chē)目標(biāo)市場(chǎng)，以安徽、河南、蘇滬、浙江為自卸車(chē)目標(biāo)市場(chǎng)，借助陜汽、寶華底盤(pán)經(jīng)銷(xiāo)商渠道，加強(qiáng)與各區(qū)域經(jīng)銷(xiāo)商、辦事處交流、完善售后服務(wù)，力爭(zhēng)在各區(qū)域初步建立經(jīng)銷(xiāo)商戰(zhàn)略合作關(guān)系。Part4本文檔共23頁(yè)；當(dāng)前第21頁(yè)；編輯于星期三\21點(diǎn)9分OBJECTIVE專用車(chē)生產(chǎn)、質(zhì)量保障措施1.聯(lián)合集團(tuán)技術(shù)中心，