17管理評(píng)審控制程序

廣州千里碼汽車用品有限公司文件編號(hào)YB-QP-17制定部門(mén)行政部生效日期2017-11-10程序文件管理評(píng)審控制程序文件版本A0頁(yè)碼第4頁(yè)共4頁(yè)P(yáng)AGEPAGE4深圳市浩豐達(dá)爆破工程有限公司文件編號(hào)QEOP-001生效日期2005.09.26標(biāo)題文件控制程序修訂狀態(tài)A/01.目的：確保質(zhì)量管理體系適宜性、持續(xù)性和有效性，不斷尋求質(zhì)量改進(jìn)的機(jī)會(huì)，建立評(píng)審機(jī)制。2.適用范圍：適用于本公司建立的質(zhì)量體系各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的評(píng)審。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理3.2管理者代表3.3行政部負(fù)責(zé)保存評(píng)審記錄。3.4各部門(mén)負(fù)責(zé)人4.定義管理評(píng)審就是組織的最高管理者為評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性所進(jìn)行的活動(dòng)。5.程序內(nèi)容：5.1評(píng)審會(huì)議周期；5.1.1首次評(píng)審質(zhì)量體系開(kāi)始運(yùn)行并完成了第一次內(nèi)部質(zhì)量審核且針對(duì)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)實(shí)施糾正措施后5.1.2常規(guī)評(píng)審首次評(píng)審后，原則上每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，時(shí)間間隔不得超過(guò)12個(gè)月，以探討質(zhì)量體系之有效性及適應(yīng)性；5.1.3非常規(guī)評(píng)審當(dāng)出現(xiàn)特殊情況時(shí)，可由總經(jīng)理決定臨時(shí)增加管理評(píng)審。如a.出現(xiàn)重大質(zhì)量事故時(shí)；b.出現(xiàn)重大客戶投訴時(shí)；c.第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)或客戶要求評(píng)審時(shí)；d.組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變動(dòng)時(shí)；e.質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)修改時(shí)。5.2評(píng)審人員：成立管理評(píng)審委員會(huì)，評(píng)審主席由總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人員擔(dān)任；秘書(shū)長(zhǎng)由管理者代表?yè)?dān)任；成員由公司最高管理層、各部門(mén)主管及總經(jīng)理指定人員組成，并于評(píng)審前一個(gè)月予以公布。5.3評(píng)審計(jì)劃：5.3.1管理者代表應(yīng)在管理評(píng)審會(huì)召開(kāi)前一個(gè)月完成制定管理評(píng)審計(jì)劃（《年度管理評(píng)審計(jì)劃表》），管理評(píng)審計(jì)劃內(nèi)容：評(píng)審目的、評(píng)審范圍、評(píng)審重點(diǎn)、評(píng)審依據(jù)、評(píng)審人員、各部門(mén)需準(zhǔn)備的事項(xiàng)等；5.3.2評(píng)審計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，分發(fā)給管理評(píng)審相關(guān)人員。5.4評(píng)審內(nèi)容：a.滿足ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量方針和目標(biāo)的總體有效性；b.質(zhì)量方針是否適宜，實(shí)現(xiàn)程度如何，是否被全體員工所理解和貫徹，質(zhì)量目標(biāo)是否能夠達(dá)到和適宜；c.組織結(jié)構(gòu)、管理職能是否合適和協(xié)調(diào)，過(guò)程及其相應(yīng)文件是否需要修正；d.前次管理評(píng)審決議事項(xiàng)的實(shí)施情況；e.內(nèi)、外部質(zhì)量審核不合格項(xiàng)的糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況和效果；f.重大質(zhì)量異常的糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況和效果；g.客戶投訴的糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況和效果；h.過(guò)程控制運(yùn)行情況，產(chǎn)品質(zhì)量狀況等各方面的信息；i.顧客滿意度測(cè)評(píng)情況及提高措施；j.質(zhì)量管理體系適應(yīng)環(huán)境變化的應(yīng)變能力；k.資源（人員、資金、設(shè)施、設(shè)備、技術(shù)、方法、工作環(huán)境等）是否配置得當(dāng)，能否滿足實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求；l.可能影響質(zhì)量管理體系的改進(jìn)方案的評(píng)估。5.5評(píng)審的實(shí)施：5.5.1下發(fā)管理評(píng)審計(jì)劃后，管理評(píng)審相關(guān)部門(mén)應(yīng)收集各自職能范圍內(nèi)的有關(guān)資料、信息反饋等，統(tǒng)計(jì)分析，提供以下工作報(bào)告：a.質(zhì)量目標(biāo)完成情況報(bào)告；b.上一次管理評(píng)審的整改措施及跟蹤情況報(bào)告；c.內(nèi)部、外部質(zhì)量審核報(bào)告；d.本部門(mén)或職責(zé)范圍內(nèi)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)和分析報(bào)告；e.過(guò)程控制運(yùn)行情況報(bào)告；f.客戶投訴綜合分析報(bào)告；g.顧客滿意度報(bào)告。上述工作報(bào)告在管理評(píng)審會(huì)議召開(kāi)前二周，上交管理者代表。5.5.2管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理或授權(quán)人員主持，管理者代表作質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告，各部門(mén)主管分別作上述工作報(bào)告，管理評(píng)審委員會(huì)成員對(duì)所提交的工作報(bào)告逐項(xiàng)進(jìn)行分析；5.5.3管理評(píng)審會(huì)議應(yīng)對(duì)提出的改進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)行可行性分析，確定改進(jìn)方案，落實(shí)實(shí)施部門(mén)；5.5.4《管理評(píng)審會(huì)議記錄》內(nèi)容應(yīng)形成報(bào)告，詳細(xì)記錄會(huì)議檢討之每一項(xiàng)目及內(nèi)容，若因會(huì)議決定需執(zhí)行糾正預(yù)防措施時(shí)，應(yīng)明確責(zé)任人及完成期限，制定糾正預(yù)防措施行動(dòng)時(shí)，至少應(yīng)包括以下內(nèi)容a.評(píng)審目的；b.評(píng)審時(shí)間；c.評(píng)審內(nèi)容；d.組織人與參與人員名單；e.質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)結(jié)論以及進(jìn)一步提高的要求；f.質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性的結(jié)論；g.質(zhì)量管理體系的文件是否需要修訂的結(jié)論；h.以下三個(gè)方面的措施和行動(dòng)：i.質(zhì)量管理體系及其過(guò)程效率的改進(jìn)；j.與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)；k.資源需求。5.5.5管理評(píng)審結(jié)論總經(jīng)理在集體討論的基礎(chǔ)上就下列事項(xiàng)作出決議：a.修訂或重申質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；b.質(zhì)量管理系統(tǒng)及其過(guò)程有效性之改善；c.重申或調(diào)整組織機(jī)構(gòu)；d.修訂人力資源配置結(jié)構(gòu)；e.改進(jìn)員工培訓(xùn)；f.改進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境；g.資源的需要和調(diào)整；h.是否修訂與顧客有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)方案。5.5.6會(huì)后一周內(nèi)，管理者代表對(duì)總經(jīng)理做出的決議進(jìn)行整理，編制成《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表，總經(jīng)理簽名審批后，按《文件控制程序》發(fā)至相關(guān)部門(mén)、人員。5.5.7對(duì)評(píng)審報(bào)告中所列出的問(wèn)題點(diǎn)的糾正、預(yù)防措施，填寫(xiě)《糾正預(yù)防處理單》，發(fā)至相關(guān)部門(mén)，各責(zé)任部門(mén)要按《糾正與預(yù)防措施控制程序》組織落實(shí)。5.6管理評(píng)審的記錄由行政部收集，并執(zhí)行《記錄管理程序》6.相關(guān)文件：6.1文件控制程序6.2記錄控制程序6.37.相關(guān)記錄：年度管理評(píng)審計(jì)劃表7.2管理評(píng)審會(huì)議記錄7.3管理評(píng)審報(bào)告7.4糾正預(yù)防處理單8.附件(管理評(píng)審流程圖)附件：管理評(píng)審流程圖管理評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審計(jì)劃管