電器廠倉庫管理程序原材料、生產(chǎn)輔料、半成品、成品管理

管制編號廣東東亞電器有限公司程序文件倉庫管理程序文件編號：QP-023版次：Ao版制定日期：2010年03月01日內(nèi)控章：核準精品文檔精心整理生產(chǎn)型號、容量、點焊方式、物料品名、規(guī)格、數(shù)量）與實物無誤后，辦理入庫手續(xù)，并整理歸類；5.5.3生產(chǎn)過程中來料不良品的入庫：各工序來料不良物料需按照原包裝方式整理好，并填寫《退料單》經(jīng)生產(chǎn)主管、品質(zhì)IQC檢驗確認并做好相關(guān)標識，倉庫核對《退料單》（批號、生產(chǎn)型號、容量、點焊方式、物料品名、規(guī)格、數(shù)量）與實物無誤后，辦理入庫手續(xù)，并整理歸類；5.5.4生產(chǎn)過程中報廢物料的入庫:各工序整理并填寫《部門報廢申請單》經(jīng)生產(chǎn)主管、經(jīng)理審核，品質(zhì)IPQC檢驗確認后退回物控部廢品倉庫，倉庫核對實物后辦理入庫手續(xù)，并整理歸類。按《呆滯、報廢品管理規(guī)定》處理；5.5.5生產(chǎn)用料（指體現(xiàn)在BOM中的物料）的出庫：5.5.5.1倉庫物料員依照《發(fā)料單》備料，并根據(jù)《發(fā)料單》上要求按時配發(fā)至各工序，生產(chǎn)部物流員簽收《發(fā)料單》。5.5.5.2生產(chǎn)過程中如發(fā)現(xiàn)欠料，由各工序填寫《補料申請單》寫明原因，經(jīng)生產(chǎn)部主管、經(jīng)理審核，品質(zhì)部、技術(shù)部填寫意見，物控部審批后依單打印《補料領(lǐng)料單》，生產(chǎn)部物流員依單到倉庫領(lǐng)取物料。按《補料管理規(guī)定》處理。5.5.6成品的入、出庫（入庫、退庫、出貨、銷售退回）5.5.6.1生產(chǎn)結(jié)批產(chǎn)品入庫：生產(chǎn)部將經(jīng)檢驗合格后的成品，到成品倉辦理入庫手續(xù)，倉庫核對《成品入庫單》與實物標簽上的型號、容量、點焊方式、檔次、數(shù)量、批號、日期均無誤后辦理入庫；5.5.6.2包裝備貨出庫：倉庫根據(jù)《包裝日計劃》與《成品領(lǐng)料單》給予生產(chǎn)部辦理出庫手續(xù)；5.5.6.3已包裝成品的入庫：倉庫根據(jù)《包裝日計劃》與《成品入庫單》核對（外箱標識：客戶名稱、訂單號、型號、容量、點焊方式、數(shù)量、批號、生產(chǎn)日期以及客戶有特殊要求時標識）無誤后，辦理入庫手續(xù)，同時制定《包裝入庫明細表》發(fā)出給營銷部；5.5.6.4營銷部根據(jù)《包裝入庫、出庫明細統(tǒng)計表》制定《備貨通知單》并分發(fā)至財務(wù)部、物控部；財務(wù)部審核并開具《提貨通知單》；5.5.6.5成品出庫：物控部根據(jù)《提貨通知單》，并核對客戶品稱、型號、容量、點焊方式、數(shù)量無誤后。交提貨人簽字后辦理出庫手續(xù)；5.5.6.6營銷部退回成品的退庫：倉庫根據(jù)《退貨單》及品質(zhì)部分析確認后的《客戶投訴處理單》，核對型號、容量、點焊方式、數(shù)量無誤后辦理入庫手續(xù)；精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理5.5.6.7品質(zhì)部、技術(shù)部、營銷部領(lǐng)用樣品需開具《成品領(lǐng)料單》經(jīng)其部門主管、工程師以上人員審批后，方到倉庫辦理出庫手續(xù)；5.5.6.8品質(zhì)部、技術(shù)部、營銷部返還的樣品，需貼有品質(zhì)部QC檢驗標簽，憑《成品入庫單》到倉庫辦理入庫手續(xù)；5.5.7零星物品的入、出庫：5.5.7.1采購人員把購買回來的物品或供應(yīng)商送來的物品，當日與倉庫辦理入庫手續(xù)；并由倉庫知會相關(guān)部門，次日早上10：00前發(fā)出《每日收貨明細》；5.5.7.2各部門根據(jù)自身需求，依倉庫每日發(fā)出的《進銷存》賬本，在物控部提供的〈領(lǐng)料單〉中填入物料編碼、物料名稱、型號規(guī)格、單位、數(shù)量，由部門主管或工程師以上人員審核后，發(fā)給物控部指定人員，由物控部審核制成正式的《領(lǐng)料單》，發(fā)倉庫打印備料，并通知領(lǐng)料部門在指定的時間內(nèi)領(lǐng)取。5.5.7.3詳見《工程、辦公、輔料管理辦法》物料退貨：6.1來料驗收或使用部門，確認貨物來料不良時，由驗收部門或使用部門通知采購部退貨，同時辦理物料退倉手續(xù)。6.2倉庫文員在每日早上10：00前，發(fā)出退貨明細給采購部、物控部、財務(wù)部，采購部根據(jù)據(jù)此信息，在十天內(nèi)安排退貨，如十天內(nèi)不能處理由物控部文員打出退貨明細，交采購部簽具不能及時處理的原因并留底備案作為處理的依據(jù)。6.3對設(shè)備配件的退貨（含快遞退貨），由倉庫辦理退貨手續(xù)，交采購部在退貨單上簽收，實物與“退貨單”的客戶聯(lián)、記賬聯(lián)交采購部快遞寄出，并形成記錄；6.4供應(yīng)商來廠取回的設(shè)備配件等，由采購部通知倉庫辦理退貨手續(xù)，供應(yīng)商當場簽收，“退貨單”的客戶聯(lián)、記賬聯(lián)交供方帶回；6.5退貨單分為一式三聯(lián)。由我部開具并加蓋公司章，“存根聯(lián)”由物控部留存，“客戶聯(lián)”“記賬聯(lián)”交貨運人或快遞公司人員轉(zhuǎn)交供方；單據(jù)的保管妥善保管好入、出庫單據(jù)；每月裝訂一次做好標識，次月六號前上交物控部指定人員。5.8盤點8.1倉庫每月進行一次盤點，倉庫根據(jù)賬本結(jié)存數(shù)量對每一種物料進行逐一盤點，并制定月盤點報表，上交物控部與財務(wù)部。物控部或財務(wù)部根據(jù)盤點報表進行抽盤。對盤點出現(xiàn)差錯又不能說明原因的予以處理及調(diào)整；6.2倉庫每日抽盤制度，物控文員根據(jù)《進銷存賬本》，對各倉每日抽盤十款以上物料，精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理并形成記錄，盤點人與物料員簽名確認，對盤點出現(xiàn)差錯又不能說明原因的上報主管予以處理。5.9安全5.9.1對危險化學物品的保管，須遵守“三遠離、一嚴禁”的原則，即遠離火種、遠離電源、遠離水源，嚴禁混合堆放；5.9.2認真執(zhí)行倉庫管理的“十二防”安全工作，即：防火、防水、防爆、防電、防銹、防腐、防蛀、防盜、防曬、防磨、防倒塌、防變形；5.9.3定期檢查電源絕緣是否良好;5.9.4配備滅火器，每季度定期檢查一次、確保其使用功能;5.9.5禁止火種入庫，下班后關(guān)好門窗、切斷電源;10搬運10.1搬運時，重物放于底部，輕物放于上部，注意各層面之間防護，整齊堆放于卡板上，用叉車叉入后均勻推進;10.2嚴禁超高、超快、超量搬運物料；10.3人力搬運注意輕拿輕放，放置地面應(yīng)平穩(wěn);10.4電梯載物應(yīng)遵循《電梯安全使用規(guī)定》5.10.55.10.5下雨時，應(yīng)對搬運的物料進行防淋措施;0附件6.1《周生產(chǎn)計劃》6.1《周生產(chǎn)計劃》TM-QR-MC-001/A6.2《包裝日計劃》6.2《包裝日計劃》TM-QR-MC-002/A6.3《退料單》6.3《退料單》TM-QR-MC-006/A6.4《部門報廢單》6.4《部門報廢單》TM-QR-MC-008/A《固定資產(chǎn)采購申請單》《一般物品采購申請單》《原材料采購申請單》《固定資產(chǎn)采購申請單》《一般物品采購申請單》《原材料采購申請單》6.8《領(lǐng)料單》6.9《補料申請單》10《補料領(lǐng)料單》6.11《生產(chǎn)計劃發(fā)料單》12《退貨單》6.13《監(jiān)視與測量控制程序》TM-QR-PD-001/ATM-QR-PD-002/ATM-QR-PD-003/ATM-QR-MC-003/ATM-QR-MC-009/ATM-QR-MC-010/ATM-QR-MC-005/ATM-QR-MC-007/ATM-C0P-015精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理《采購控制程序》《不合格控制程序》精品文檔精心整理《采購控制程序》《不合格控制程序》TM-C0P-010TM-C0P-016精品文檔可編輯的精品文檔EastAsia一廣東東亞電器有限公司一倉庫管理程序文件編號：QP-023第Ao版，第0次修改 第1頁，共1頁制定部門：資材部修訂記錄修訂日期修訂章節(jié)修訂內(nèi)容實施日期提案審查核準分發(fā)單位份數(shù)管制編號正本EastAsia—廣東東亞電器有限公司一倉庫管理程序文件編號：QP-023第Ao版，第0次修改第1頁，共3頁制定部門：資材部目的：在物品的儲存期間能受到妥善的管理，以提高倉管工作效率，防止搬運或待用期2、2、3、職責及權(quán)限：3-1.倉庫.負責物料的驗收、儲存、領(lǐng)、發(fā)、退、補及料帳的管理;.負責倉庫儲存環(huán)境的監(jiān)控及管理；.負責不合格品（懷疑品）及過期品的隔離及送檢；3-2.品質(zhì)部.負責進料品質(zhì)的檢查及控制；.負責過期物料的檢查與控制；.負責倉儲不合格品（懷疑品）的追溯、檢查、標識及管理;3-3.生產(chǎn)部：負責物品的領(lǐng)、退、補料作業(yè)及控制。術(shù)語及定義：4-1.過期物料：物料超過保存期限，可能對其品質(zhì)產(chǎn)生影響，不可直接投入生產(chǎn)使用。程序內(nèi)容：流程圖流程說明流程

號流程圖流程說明供應(yīng)商交貨供應(yīng)商送貨到本公司倉庫后統(tǒng)一放置于各倉庫待檢區(qū)。供應(yīng)商交貨供應(yīng)商送貨到本公司倉庫后統(tǒng)一放置于各倉庫待檢區(qū)。.倉管員應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商的“送貨單”（附表一）核對本公司PMC的“物料需求計劃表”及采購部的“訂購合同”，并需對物料品名、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量及外包裝進行確認，如確認合格，則開立“物料檢查通知單”（附表二）通知品質(zhì)部IQC進行品質(zhì)檢查與確認。.品質(zhì)部IQC接到“物料檢查通知單”后應(yīng)立即到物料待檢區(qū)抽取樣品進行品質(zhì)檢查與判定，如判定合格則加蓋“IQC合格章”，如判定不合格則貼紅色不合格標識予以區(qū)分，并在“物料檢查通知單”上注明檢查結(jié)果后退回倉庫。.對于IQC判定不合格的物料按《不合格品管理程序》進行處理，處理方法包括返工、返修、挑選、特采或退貨等。.對于IQC檢查合格的物料，由倉管員記入“物料卡”后對應(yīng)相應(yīng)的儲位按《先進先出管理規(guī)定》的要求辦理入庫手續(xù)及擺放。.對于合格入庫的物料，倉管員應(yīng)按“訂購合同”上的單價、物料入庫品名、規(guī)格及數(shù)量等在24小時內(nèi)開具“進倉單”（附表三）。物料入庫.對于本公司內(nèi)部生產(chǎn)的半成品或成品的入庫，由生產(chǎn)部門填寫“產(chǎn)品入庫單”經(jīng)品質(zhì)部FQC檢查合格并在“產(chǎn)品入庫單”及“產(chǎn)品標簽”上蓋合格章后辦理入庫作業(yè)。.倉管員應(yīng)根據(jù)物料入庫狀況填寫“入庫日報表”（附表四），并錄入電腦及手工賬冊對料賬進行管理。1.先進先出管理：各倉庫應(yīng)統(tǒng)一制作先進先出管理看板，確保物料能有效做EastAsia—廣東東亞電器有限公司一倉庫管理程序文件編號：QP-O23第Ao版，第0次修改第2頁，共3頁制定部門：資材部流程號流程圖流程說明5-41r到先進先出，具體參照《先進先出管理規(guī)定》。2,倉儲環(huán)境管理：a.常規(guī)物品一般在常溫條件下進行保存，避免陽光直接照射或雨水淋濕，儲存條件應(yīng)保持干燥、通風。b.對于電子半導(dǎo)體物料為防止環(huán)境對其使用性能影響，儲存條件應(yīng)保持溫度20-30C,濕度50-80虹C.對于化學品倉的管理，應(yīng)使用獨立的倉庫，并進行“禁止煙火”、“易燃易爆”標識，且倉庫內(nèi)的照明、通風設(shè)施應(yīng)使用防爆管理，并24小時保持室內(nèi)通風。.物品擺放要求：a.塑膠原材料使用木（膠）質(zhì)地臺板進行擺放，每板高度應(yīng)W1.8m。b.半空品、成品使用木（膠）質(zhì)地臺板進行擺放，每板高度應(yīng)Wl.8m。c.倉庫應(yīng)在明顯位置標識限高標志，便于目視管理。.儲存期限管理：a.塑料原（顏）料：保存期限一年；b.紙質(zhì)包裝物料：保存期限半年；C.膠質(zhì)包裝物料：保存期限二年；d.五金、電子元器件類生產(chǎn)物料：保存期限半年；e.膠、棉類生產(chǎn)物料：保存期限一年；f.半成品、成品：保存期限半年。g.各倉庫倉管員對各類物料儲存使用有效期進行監(jiān)控，當物料超過儲存使用有效期后應(yīng)標識“過期物料、暫停使用”章予以隔離，并填寫“過期物料品質(zhì)確認通知單”（附表五）通知品質(zhì)部進行品質(zhì)檢查、確認，如確認合格則可以繼續(xù)使用，如確認不合格按《不合格品管理程序》處理。倉儲管理5-51，.領(lǐng)料：各倉庫應(yīng)根據(jù)PMC或生產(chǎn)部門的生產(chǎn)計劃提前進行備料作業(yè)，使用部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃開立“領(lǐng)料單”進行領(lǐng)料作業(yè)。.發(fā)料：倉管員收到“領(lǐng)料單”后，應(yīng)核對物料計劃及生產(chǎn)計劃無誤后進行發(fā)料作業(yè)，領(lǐng)發(fā)料雙方需在“領(lǐng)料單”上簽名確認領(lǐng)發(fā)數(shù)量。.退料：a.生產(chǎn)部門生產(chǎn)完成后應(yīng)將剩余或邊角料進行標識、統(tǒng)計數(shù)量后開立“退料單”退回倉庫，倉管員應(yīng)根據(jù)“退料單”內(nèi)容仔細核對實物，無誤后辦理入庫手續(xù)。b.對于部份生產(chǎn)輔料、設(shè)備、運輸工具維修換下的舊零件、辦公用品，統(tǒng)一規(guī)定以舊換新。領(lǐng)、發(fā)、退、補料管理4.補料：生產(chǎn)部門生產(chǎn)過程中由于異常損耗超過PMC物料計劃損耗標準，導(dǎo)致物料不夠完成生產(chǎn)計劃（訂單）StA7a -廣東東亞電器有限公司-nastAsia 倉庫管理程序文件編號：QP-023第Ao版，第0次修改第3頁，共3頁制定部門：資材部流程號流程圖流程說明5-5時，由生產(chǎn)部門填寫“超額用料申請單”注明超額原因，對策經(jīng)總經(jīng)辦核準后可到倉庫辦理補料作業(yè)。5.倉管員進行發(fā)料、補料時、應(yīng)按《先進先出管理規(guī)定》進行先進先出作業(yè)及管理。6.倉管員應(yīng)每天將領(lǐng)、發(fā)、退、補料情況錄入帳冊進行料賬管理。5-6F.月度盤點：每月底由各倉庫倉管員進行月度盤點，對料、帳進行確認、核對，并將盤點結(jié)果記錄于“月度物料盤點表”（附表六）進行管理。.年度盤點：每年底由各倉庫倉管員進行年終盤點，對料、帳進行確認、核對，并將結(jié)果記錄于“年終物料盤點表”（附表七）進行管理。.財務(wù)部、PMC需對盤點結(jié)果進行抽盤，確保料、帳的符合性，當發(fā)現(xiàn)異常時應(yīng)及時聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門處理。盤點6、相關(guān)文件：6-1.不合格品管理程序6-2.先進先出管理規(guī)定6、相關(guān)文件：6-1.6、相關(guān)文件：6-1.不合格品管理程序6-2.先進先出管理規(guī)定7、相關(guān)記錄：7-1.送貨單 附表一7-2.物料檢查通知單 附表二7-3.進倉單 附表三7-4.入庫日報表 附表四7-5.過期物料品質(zhì)確認通知單 附表五7-6.月度物料盤點表 附表六7-7.年終物料盤點表 附表七精品文檔精心整理1、0目的：為了使公司物料、成品管理有章可依，確保庫存數(shù)量和質(zhì)量得到有效保證2、2、0范適用本公司原材料倉、工程輔料倉、成品倉、廢料倉。3、0職責:物控部：負責對所有物料收、存、發(fā)等賬務(wù)處理以及實物的管控。品質(zhì)部：負責對送檢物料進行檢驗并反饋；財務(wù)部：負責對倉庫所有物料進行盤查；采購部：負責所有物料的采購；行政部：負責對倉庫的安全不定期進行排查；4、0定義：無5、0內(nèi)容：儲存期限規(guī)定：1.1化工類的有效儲存期12個月；1.2包裝物料有效儲存期12個月；1.3零星物料有效儲存期12個月；1.4成品電芯有效儲存期6個月；5五金類原材料有效儲存期6個月；5.1.6有特殊規(guī)定或有保質(zhì)期的，按其要求執(zhí)行；7在儲存期到期前的物料必須重新報檢；復(fù)檢合格的物料或產(chǎn)品由質(zhì)檢人員更換物料復(fù)檢合格標簽，正常使用。不合格物料或成品按照《不合格品控制程序》處理。5.2儲存區(qū)域及環(huán)境:2.1各倉庫按倉庫平面圖劃分儲存區(qū)域。2.2倉庫儲存環(huán)境：5.2.2.1地面保證整潔干凈，貨架擺放整齊有序，消防通道暢通無阻；5.2.2.2庫房內(nèi)燈光照明度良好；5.2.2.3保證倉庫通風、避免陽光直接照射貯存物品，門窗完好，以防物料受損、受潮；并結(jié)合技術(shù)部提供的物料儲存要求對儲存環(huán)境進行控制。5.3儲存規(guī)定：5.3.1按貨位號放入存貨區(qū)貯存，每一個貨位號對應(yīng)一種物料、成品；5.3.2儲存應(yīng)遵守三原則：防火、防水、防壓；定點、定量、定堆高（參照《物料堆高要求精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理對應(yīng)表》）；5.3.3物料上下疊放時，要做到“上小下大，上輕下重”；5.3.4易受潮物料嚴禁擺放在地上，應(yīng)放置在貨架或卡板上；5.3.5各倉必須嚴禁煙火，備有相應(yīng)的消防器材和良好的通風設(shè)備等安全設(shè)施；5.3.6所有化學品的儲存；（參考《化學品管理規(guī)定》）5.3.7按先進先出的原則擺放物料；5.3.8當指定