原輔料儲(chǔ)存管理制度

四川豐泰包裝股份SICHUANFENGTAIPACKINGCO.,LTD文件名： 原輔料儲(chǔ)存治理制度 文件編號(hào)：擬制日期：生效日期：頁(yè) 數(shù)：共6頁(yè)受控狀態(tài)：擬制部門(mén)：倉(cāng)儲(chǔ)部監(jiān)察部門(mén)：1.目的為加強(qiáng)原輔料的治理，實(shí)現(xiàn)物帳相符、庫(kù)房標(biāo)準(zhǔn)干凈，特制定本文件。2.范圍本制度適用于原材料出入庫(kù)作業(yè)，和原材料倉(cāng)儲(chǔ)治理及賬務(wù)處理事宜。本標(biāo)準(zhǔn)適用于原紙庫(kù)、五金輔料庫(kù)、彩貼庫(kù)。職責(zé)主責(zé)：倉(cāng)儲(chǔ)協(xié)作：檢查：原紙入庫(kù)治理規(guī)定入庫(kù)保管接供給商的送貨單后，準(zhǔn)時(shí)查閱原材料訂購(gòu)打算，有打算的原紙送質(zhì)量部檢測(cè)〔檢測(cè)期間為選購(gòu)收貨狀態(tài)〕，無(wú)打算的原紙不予受理。原材料經(jīng)質(zhì)量部檢測(cè)合格后，入庫(kù)保管憑質(zhì)量部出具的材料檢驗(yàn)合格單進(jìn)展分類標(biāo)識(shí)〔標(biāo)識(shí)必需注明規(guī)格、廠家、重量、區(qū)位、到貨日期等要素，叉車司機(jī)必需在2小時(shí)內(nèi)進(jìn)倉(cāng)歸位。保管依據(jù)實(shí)收原紙狀況辦理正式入庫(kù)。第1頁(yè)共6頁(yè)第第2頁(yè)共6頁(yè)對(duì)質(zhì)量部判定不合格需評(píng)審處理的原紙，待評(píng)審結(jié)果出來(lái)前方可入庫(kù)，對(duì)質(zhì)量部要求退貨的，必需無(wú)條件限時(shí)組織退貨。覺(jué)察同一批原紙中有部份不合格品，質(zhì)量部判定退貨處理時(shí)，則該局部原紙不得辦理入庫(kù)手續(xù)，要求供方準(zhǔn)時(shí)拉走，遇車皮紙不能準(zhǔn)時(shí)拉走者，原紙庫(kù)作好備查記錄，存放于退貨區(qū)，由選購(gòu)部通知供方在一個(gè)月內(nèi)5/天。假設(shè)遇供需雙方發(fā)生合作異議〔以選購(gòu)部發(fā)出的書(shū)面通知為準(zhǔn)在未達(dá)成共識(shí)之前，全部在途商品和已到庫(kù)未辦理入庫(kù)手續(xù)的產(chǎn)品一律暫緩辦理入庫(kù)手續(xù)，以“代管物資”方式作好臺(tái)帳記錄，待雙方異議消退后，由選購(gòu)部負(fù)責(zé)書(shū)面通知辦理相關(guān)手續(xù)。5%以上的部份，一律不得辦理入庫(kù)手續(xù)。彩貼、五金配件與輔料入庫(kù)治理規(guī)定入庫(kù)保管接供給商的送貨單后，準(zhǔn)時(shí)查閱選購(gòu)部供給的原材料訂購(gòu)打算，有打算的原材料可送質(zhì)量部檢測(cè)，無(wú)打算的原材料不予受理?！矘?biāo)識(shí)必需注明規(guī)格、廠家、區(qū)位、到貨日期等相關(guān)要素〕，合2對(duì)質(zhì)量部判定不合格需評(píng)審處理的原材料，待評(píng)審結(jié)果出來(lái)前方可標(biāo)識(shí)入庫(kù)，質(zhì)量部假設(shè)對(duì)原材料有特別要求的必需按要求作好相關(guān)記錄，對(duì)質(zhì)量部要求退貨的，必需無(wú)條件限時(shí)組織退貨。假設(shè)遇供需雙方發(fā)生合作異議〔以選購(gòu)部發(fā)出的書(shū)面通知為準(zhǔn)在未達(dá)成共識(shí)之前，全部在途商品和已到庫(kù)未辦理入庫(kù)手續(xù)的產(chǎn)品一律暫緩辦理入庫(kù)手續(xù)，以“代管物資”方式作好臺(tái)帳記錄，待雙方異議消退后，由選購(gòu)部負(fù)責(zé)書(shū)面通知辦理相關(guān)手續(xù)。假設(shè)遇部份彩貼到廠時(shí)，準(zhǔn)時(shí)通知質(zhì)量部檢驗(yàn)，等質(zhì)量部檢驗(yàn)合格前方7對(duì)于超打算的彩貼，每日傳營(yíng)銷公司，由營(yíng)銷公司負(fù)責(zé)進(jìn)展處理。2原材料倉(cāng)庫(kù)日常維護(hù)治理規(guī)定原材料入庫(kù)后，入庫(kù)保管(或叉車司機(jī))應(yīng)分品種放到倉(cāng)庫(kù)指定的區(qū)域內(nèi)，并在原材料規(guī)定的限制堆放高度內(nèi)保持整齊。為了保證原材料先進(jìn)先出，每次當(dāng)有一樣品種的原材料入庫(kù)時(shí)，必需將上批原材料移出，再存放該批，同時(shí)將移出的原材料歸位。對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)展劃分區(qū)域?qū)嵤┓謪^(qū)治理，當(dāng)值人員必需每天對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)展5S〔5S：組織：將物資進(jìn)展劃分區(qū)域放置；整頓：放置原則是使用頻率最高物資的放在最易取放的地方，將物資放置整齊；清理：將不用的物資〔呆滯，退貨產(chǎn)品〕準(zhǔn)時(shí)處理，保持倉(cāng)庫(kù)有最大的倉(cāng)儲(chǔ)資源；清掃：每日定時(shí)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)展清掃，保持倉(cāng)庫(kù)干凈，干凈；素養(yǎng)：提升人員自覺(jué)疼惜倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生，自覺(jué)4個(gè)S〕為確保庫(kù)存和相關(guān)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，入庫(kù)保管實(shí)時(shí)跟蹤原材料庫(kù)存，5對(duì)特別原材料〔如油類物資、化學(xué)用品等分特地區(qū)域進(jìn)展放置。原紙出庫(kù)治理規(guī)定原紙投料必需見(jiàn)生產(chǎn)打算單〔或脫離單〕發(fā)料，做到先進(jìn)先出，且投料中必需按規(guī)定，首先使用小卷紙。原紙投料，當(dāng)班保管按生產(chǎn)流轉(zhuǎn)單〔或脫離單〕上規(guī)定的用紙查看P3品種、規(guī)格、重量、廠家、日期是否正確。對(duì)于材料標(biāo)識(shí)特別必需和入庫(kù)保管〔或相關(guān)人員〕進(jìn)展協(xié)商解決，對(duì)確實(shí)不能解決的問(wèn)題準(zhǔn)時(shí)報(bào)上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。原紙?jiān)谕读现杏X(jué)察特別必需和生產(chǎn)工段一起同質(zhì)量部進(jìn)展處理，并對(duì)特別材料作特別標(biāo)識(shí)，待質(zhì)量部處理意見(jiàn)書(shū)判定后，打算是否使用，如需退貨則憑質(zhì)量部判定的退貨處置單辦理入庫(kù)沖票，并由質(zhì)量部將退貨處7〔財(cái)務(wù)沖帳〕〔廠家、重量、投料日期、材料進(jìn)廠日期，由叉車司機(jī)退回原位。出庫(kù)保管在交接班的時(shí)候，必需將本班處理的主要事宜和未盡事宜50%的責(zé)任及相關(guān)損失。彩貼、五金備件與輔料的出庫(kù)治理規(guī)定保管及領(lǐng)料人員必需遵守“先開(kāi)票，后領(lǐng)料”的原則，領(lǐng)料單必需保證要素齊全，對(duì)于不按規(guī)定開(kāi)票領(lǐng)料的和先領(lǐng)料后開(kāi)票的，保管要堅(jiān)決賜予制止。全部材料的發(fā)放必需堅(jiān)持先入先出的原則。2做到帳實(shí)相符。剩余材料退庫(kù)時(shí)，保管必需做好退庫(kù)標(biāo)識(shí)〔品種、規(guī)格、廠家、日期、材料進(jìn)廠日期，并退回原位。保管在交接班的時(shí)候，必需交接清楚〔材料使用狀況，特別狀況，帳目處理狀況，作好交接班記錄，假設(shè)交接不清造成責(zé)任事故，交接雙方50%的責(zé)任及相關(guān)損失。原材料帳務(wù)處理規(guī)定原材料帳務(wù)處理必需準(zhǔn)時(shí)、準(zhǔn)確反響原材料儲(chǔ)存有關(guān)數(shù)據(jù)。4.6.4帳務(wù)處理員在進(jìn)展帳務(wù)處理的時(shí)候，覺(jué)察有帳實(shí)不符等狀況，要準(zhǔn)時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)展核查，假設(shè)屬帳務(wù)錯(cuò)誤不能解決者，必需準(zhǔn)時(shí)向直接主管反映，不能將錯(cuò)就錯(cuò)，避開(kāi)傳遞錯(cuò)誤信息。抵〔易〕貨物資治理規(guī)定抵〔易〕貨物資無(wú)論是正常還是非正常狀況，必需由營(yíng)銷中心片區(qū)經(jīng)理寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告逐級(jí)審批后，最終呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交片區(qū)執(zhí)行。貨物到公司后，由倉(cāng)儲(chǔ)部備件庫(kù)保管憑抵貨報(bào)告和對(duì)方的發(fā)貨單清物資處理完畢后，由備件保管將出庫(kù)單的結(jié)算聯(lián)和經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的處置報(bào)告書(shū)或具體處置方案，一并報(bào)送財(cái)務(wù)部作帳務(wù)處理。叉〔抱〕車治理規(guī)定叉〔抱〕B司的叉〔抱〕車，其他人員不得駕駛。叉車使用和維護(hù)由專人負(fù)責(zé)，當(dāng)天“誰(shuí)駕駛，誰(shuí)負(fù)責(zé)作好叉〔抱〕車交接班記錄。下班后叉〔抱〕車駕駛員必需將車停穩(wěn)，將車鑰匙取下，不能將鑰匙放在車上，不能在坡道停車。叉〔抱〕車駕駛員作好出車前和收車后的檢查，必需按《叉〔抱〕車作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)展操作，叉〔抱〕車除駕駛員外不得用于載人。監(jiān)察與考核〔備注：監(jiān)視檢查機(jī)制與制度履行責(zé)任追究機(jī)制〕檢查對(duì)原輔材料實(shí)行主管〔主任〕9：005S每周星期二由負(fù)責(zé)人組織主管人員進(jìn)展5S帳務(wù)進(jìn)展檢查，檢查結(jié)果以“例檢通報(bào)”的形式在部門(mén)內(nèi)部公開(kāi)，星期五對(duì)星期二查出的問(wèn)題的整改效果進(jìn)展復(fù)查〔內(nèi)部簡(jiǎn)稱“周二檢查，周五復(fù)查制“。隨時(shí)接監(jiān)管機(jī)構(gòu)的行政稽查。考核原材料入庫(kù)不能準(zhǔn)時(shí)組織卸貨，不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)入庫(kù)，不按規(guī)定2050/次的罰款。10/次的罰款。1050-100/次罰款，假設(shè)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)造成損失，直接責(zé)任人和直接主管按80/2020/次罰款，原紙20/次的罰款。備件庫(kù)保管不按“先開(kāi)票，后領(lǐng)料”的原則發(fā)料的，每發(fā)生一次