質(zhì)量管理規(guī)定模板

質(zhì)量管理規(guī)定資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系本人改正或者刪除。四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊(cè)第一章工程質(zhì)量管理規(guī)定第一節(jié)總則第一條依據(jù)國(guó)家《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》(國(guó)務(wù)院第297號(hào)令)、《建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)管理?xiàng)l例》(國(guó)務(wù)院第293號(hào)令)及《石油化工建設(shè)工程項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)范》(SH/T3903-)的有關(guān)規(guī)定制定本制度。第二條本制度適用于公司工程建設(shè)的質(zhì)量管理工作。第二節(jié)質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)第三條公司工程質(zhì)量管理的原則是貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)工程質(zhì)量的法律法規(guī)和各項(xiàng)方針政策;明確參建各方的質(zhì)量管理職責(zé)和工作程序,制定項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量控制措施和管理方法,規(guī)范質(zhì)量管理,確保達(dá)到項(xiàng)目預(yù)期的質(zhì)量目標(biāo)。第四條公司工程質(zhì)量管理指導(dǎo)思想是樹(shù)立質(zhì)量”零缺陷”和”誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”、”質(zhì)量管理人人有責(zé)”的理念,建立健全質(zhì)量保證體系,發(fā)揮各方面質(zhì)量管理的作用,分級(jí)控制,分項(xiàng)把關(guān),把煉化一體化項(xiàng)目建設(shè)成為:符合規(guī)范、功能齊全、質(zhì)量合格、本質(zhì)安全、運(yùn)行穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)工程。第五條質(zhì)量管理目標(biāo)是工程項(xiàng)目質(zhì)量控制覆蓋率100%、質(zhì)量問(wèn)題整改率100%、質(zhì)量驗(yàn)收合格率100%,大機(jī)組試車(chē)和裝置聯(lián)動(dòng)試車(chē)、投料試車(chē)一次成功。第六條公司工程質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖四川石化公司監(jiān)理公司1監(jiān)理公司2監(jiān)理公司3監(jiān)理公司n質(zhì)量監(jiān)督站EPC1EPCnE+PCE+P+C圖1.1四川石化公司工程質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖總體設(shè)計(jì)院四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊(cè)質(zhì)量控制工程師1質(zhì)量控制工程師2質(zhì)量控制工程師3質(zhì)量控制工程師n圖1.3四川石化公司各生產(chǎn)和輔助單位質(zhì)量控制組織機(jī)構(gòu)各生產(chǎn)和輔助單位部長(zhǎng)各生產(chǎn)和輔助單位質(zhì)量主管(設(shè)備副部長(zhǎng))生產(chǎn)一部公司總經(jīng)理公司主管副總經(jīng)理總經(jīng)理辦公室(黨委辦公室)生產(chǎn)運(yùn)行處財(cái)務(wù)處人事處(黨委組織部)質(zhì)量安全環(huán)保技術(shù)發(fā)展處審計(jì)法規(guī)處機(jī)動(dòng)設(shè)備處黨群工作處(企業(yè)文化)商務(wù)部工程部行政部生產(chǎn)二部圖1.2四川石化公司工程質(zhì)量控制組織機(jī)構(gòu)圖生產(chǎn)三部生產(chǎn)四部生產(chǎn)五部生產(chǎn)六部倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸部公用工程部設(shè)備檢修部生產(chǎn)監(jiān)測(cè)部四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊(cè)第七條質(zhì)量安全環(huán)保處是公司質(zhì)量管理歸口部門(mén),其職責(zé)是:(一)建立公司的工程質(zhì)量管理體系,對(duì)公司工程質(zhì)量進(jìn)行全過(guò)程的管理,并監(jiān)督檢查質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況,明確直屬單位、各部、機(jī)關(guān)處室、監(jiān)理單位和承包商等參建單位的質(zhì)量責(zé)任;(二)制定工程建設(shè)的質(zhì)量管理制度,在工程建設(shè)過(guò)程中貫徹并監(jiān)督檢查直屬單位、各部、機(jī)關(guān)處室、監(jiān)理單位、承包商等參建單位執(zhí)行情況;(三)參加對(duì)監(jiān)理單位、承包商的資質(zhì)審查、招標(biāo)工作,參與國(guó)內(nèi)外重要設(shè)備、材料、構(gòu)配件采購(gòu)的技術(shù)談判、招標(biāo)工作;(四)參加設(shè)備監(jiān)造單位的資質(zhì)審查,監(jiān)督檢查設(shè)備監(jiān)造過(guò)程質(zhì)量責(zé)任的落實(shí)情況,并負(fù)責(zé)向集團(tuán)公司質(zhì)量管理部門(mén)推薦申報(bào)《產(chǎn)品駐廠監(jiān)造單位資質(zhì)證書(shū)》的監(jiān)造單位;(五)對(duì)公司相關(guān)部門(mén)的工程設(shè)計(jì)、工程設(shè)備及材料采購(gòu)、工程施工的質(zhì)量管理進(jìn)行監(jiān)督,負(fù)責(zé)督促對(duì)不合格問(wèn)題的處理;土建質(zhì)量工程師靜設(shè)備質(zhì)量工程師動(dòng)設(shè)備質(zhì)量工程師配管焊接質(zhì)量工程師圖1.4四川石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處質(zhì)量控制組織機(jī)構(gòu)質(zhì)量安全環(huán)保處處長(zhǎng)質(zhì)量安全環(huán)保處質(zhì)量負(fù)責(zé)人電氣質(zhì)量工程師儀表質(zhì)量工程師防腐隔熱質(zhì)量工程師無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量工程師四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊(cè)(六)負(fù)責(zé)向集團(tuán)公司質(zhì)量管理部門(mén)推薦申報(bào)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可的生產(chǎn)企業(yè)和產(chǎn)品;對(duì)取得集團(tuán)公司產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可的生產(chǎn)企業(yè)和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督;(七)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資合格供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)審、采購(gòu)合同中的質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量指標(biāo)審查、質(zhì)量檢驗(yàn)工作的監(jiān)督;負(fù)責(zé)采購(gòu)物資質(zhì)量糾紛的調(diào)查處理;制訂采購(gòu)物資的質(zhì)量監(jiān)督抽檢計(jì)劃,并組織實(shí)施;(八)負(fù)責(zé)受理監(jiān)理單位、承包商等參建單位的工程質(zhì)量咨詢(xún)和質(zhì)量投訴;(九)參加裝置質(zhì)量分析檢驗(yàn)設(shè)備的選型選商、技術(shù)交流、合同會(huì)審工作;(十)負(fù)責(zé)公司工程建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督工作的申報(bào),起草、簽訂質(zhì)量監(jiān)督合同;(十一)負(fù)責(zé)公司工程建設(shè)項(xiàng)目工程進(jìn)度款的審查,負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)用計(jì)劃的提交;(十二)組織處理工程建設(shè)中的質(zhì)量事故。第八條技術(shù)發(fā)展處職責(zé)(一)組織編制設(shè)計(jì)質(zhì)量管理制度并貫徹執(zhí)行;(二)組織工藝技術(shù)選擇、參加裝置裝備水平的認(rèn)定;負(fù)責(zé)公司購(gòu)買(mǎi)專(zhuān)有技術(shù)的技術(shù)談判及合同簽訂;負(fù)責(zé)組織專(zhuān)有技術(shù)所涉及的專(zhuān)利設(shè)備的技術(shù)交流;(三)組織審查確定設(shè)計(jì)承包商;負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)合同的起草、簽訂及其履行;參加EPC承包商的選擇和招標(biāo)工作,并監(jiān)督管理其設(shè)計(jì)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況;(四)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理設(shè)計(jì)階段質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn);組織設(shè)計(jì)審查、設(shè)計(jì)交底、圖紙會(huì)審;(五)制定項(xiàng)目設(shè)計(jì)及設(shè)計(jì)變更管理制度,督促檢查設(shè)計(jì)變更按規(guī)定程序、合同約定辦理;(六)組織、指導(dǎo)、檢查與考核各生產(chǎn)和輔助單位的設(shè)計(jì)管理工作;(七)負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)、技術(shù)等文件資料的收集、整理和歸檔。第九條工程部職責(zé)(一)負(fù)責(zé)組織工程建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)工報(bào)告審批、竣工驗(yàn)收工作;(二)負(fù)責(zé)工程建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理單位、工程承包商準(zhǔn)入資質(zhì)的初審、招投標(biāo)、合同的起草、簽訂和履行工作;(三)參加工程建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督工作的申報(bào);(四)組織單項(xiàng)工程中間交工;(五)督促檢查各生產(chǎn)和輔助單位的工程建設(shè)文件資料的收集、整理和歸檔工作;(六)負(fù)責(zé)對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行工期、質(zhì)量、投資、安全”四大控制”的全面管理工作;負(fù)責(zé)在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中全面貫徹執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、集團(tuán)公司及公司的各項(xiàng)質(zhì)量管理規(guī)章制度。第十條商務(wù)部職責(zé)四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊(cè)(一)負(fù)責(zé)制定設(shè)備、材料采購(gòu)質(zhì)量管理制度,對(duì)列入股份公司產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可目錄的產(chǎn)品進(jìn)行”股份公司產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可證書(shū)”的初審,對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行質(zhì)量把關(guān);(二)負(fù)責(zé)重要設(shè)備、材料供應(yīng)商短名單的確定,審批承包商的采購(gòu)招標(biāo)方案和最終供應(yīng)商;(三)監(jiān)督檢查設(shè)備、材料采購(gòu)合同的簽訂和執(zhí)行情況;(四)參與設(shè)備、材料聯(lián)合驗(yàn)收的開(kāi)箱、檢驗(yàn)工作。監(jiān)督檢查承包商現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、材料的管理工作;(五)組織國(guó)外設(shè)備、材料的國(guó)內(nèi)檢驗(yàn)管理工作,負(fù)責(zé)對(duì)代理檢驗(yàn)員的管理;(六)負(fù)責(zé)組織工程建設(shè)項(xiàng)目采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格品的處理,協(xié)調(diào)解決工程建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備、材料質(zhì)保期內(nèi)的質(zhì)量問(wèn)題;(七)負(fù)責(zé)委托并組織、管理第三方檢測(cè)單位進(jìn)行工程采購(gòu)所轄物資的檢測(cè)。第十一條機(jī)動(dòng)設(shè)備處職責(zé)(一)組織需要簽訂技術(shù)附件訂貨設(shè)備選型的技術(shù)談判以及技術(shù)附件的簽訂工作;(二)負(fù)責(zé)組織公司的設(shè)備監(jiān)造管理工作,制訂相應(yīng)的管理制度,監(jiān)督檢查設(shè)備采購(gòu)單位監(jiān)造制度的執(zhí)行情況;按集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定委托具有相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)造機(jī)構(gòu),對(duì)列入集團(tuán)公司駐廠監(jiān)造目錄的產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)造。(三)參加設(shè)備采購(gòu)合格供應(yīng)商評(píng)審、合格供應(yīng)商名錄的制定;跟蹤出現(xiàn)不合格品的供應(yīng)商進(jìn)行問(wèn)題整改;(四)負(fù)責(zé)委托并組織、管理第三方檢測(cè)單位進(jìn)行采購(gòu)設(shè)備的檢測(cè)。第十二條審計(jì)法規(guī)處職責(zé)負(fù)責(zé)市場(chǎng)準(zhǔn)入的復(fù)審工作;復(fù)審準(zhǔn)入單位的”股份公司產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可證書(shū)”及其它質(zhì)量資質(zhì)證書(shū);對(duì)各單位的工程質(zhì)量管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。第十三條各生產(chǎn)和輔助單位的職責(zé)(一)負(fù)責(zé)本單位工程建設(shè)的全過(guò)程質(zhì)量管理;(二)參加工藝技術(shù)選擇、裝置裝備水平的認(rèn)定工作,參加公司購(gòu)買(mǎi)專(zhuān)有技術(shù)的技術(shù)談判、專(zhuān)有技術(shù)所涉及的專(zhuān)利設(shè)備的技術(shù)談判;(三)參加工程承包商及設(shè)備供應(yīng)商的招標(biāo);(四)負(fù)責(zé)制訂和落實(shí)本單位的工程建設(shè)質(zhì)量目標(biāo)、責(zé)任制及管理措施;負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查監(jiān)理單位及承包商質(zhì)量管理體系的落實(shí)和運(yùn)行情況;(五)組織審查承包商對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量控制點(diǎn)的劃分、檢查等級(jí)的確認(rèn);負(fù)責(zé)對(duì)隱蔽工程和控制點(diǎn)進(jìn)行檢查確認(rèn);(六)參加設(shè)備、材料聯(lián)合驗(yàn)收;(七)組織工程質(zhì)量的抽查、檢驗(yàn)及評(píng)比;四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊(cè)(八)組織單位工程質(zhì)量驗(yàn)收工作;(九)負(fù)責(zé)工程建設(shè)文件資料的收集、整理和歸檔;(十)負(fù)責(zé)裝置試運(yùn)行工作;負(fù)責(zé)裝置”三查四定”、中間交接和竣工驗(yàn)收工作;(十一)參加工程質(zhì)量事故的調(diào)查、分析、處理工作。第十四條總體設(shè)計(jì)院職責(zé)總體設(shè)計(jì)院作為設(shè)計(jì)的總體規(guī)范、協(xié)調(diào)單位,對(duì)整個(gè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)的完整性、統(tǒng)一性、規(guī)范性負(fù)責(zé)。(一)對(duì)設(shè)計(jì)的完整性、合理性負(fù)有全部技術(shù)責(zé)任;(二)對(duì)各設(shè)計(jì)單位貫徹國(guó)家質(zhì)量方針和落實(shí)質(zhì)量主管部門(mén)的意見(jiàn)負(fù)有技術(shù)把關(guān)的責(zé)任;(三)設(shè)計(jì)前期工作階段:制定工程設(shè)計(jì)的統(tǒng)一規(guī)定,統(tǒng)一工程建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范;(四)初步設(shè)計(jì)階段:根據(jù)批準(zhǔn)的總體設(shè)計(jì),向單項(xiàng)工程設(shè)計(jì)單位提出各單項(xiàng)工程的設(shè)計(jì)原則和設(shè)計(jì)要求,審查各單項(xiàng)工程初步設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)水平、執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量規(guī)定的情況,負(fù)責(zé)編制工程初步設(shè)計(jì)文件并對(duì)其完整性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé);(五)施工圖階段:根據(jù)批準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)文件,組織各單項(xiàng)工程設(shè)計(jì)單位研究、落實(shí)初步設(shè)計(jì)的審查意見(jiàn),組織完成修改工作;落實(shí)施工圖階段的設(shè)計(jì)條件;(六)督促并管理設(shè)計(jì)問(wèn)題的落實(shí)情況。第十五條監(jiān)理單位職責(zé)監(jiān)理單位受公司的委托,對(duì)承包商進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)理管理,以確保工程質(zhì)量達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。(一)協(xié)助公司審查EPC(PC)的分包(供應(yīng))商(包括采購(gòu)和施工)的方案、參與資格預(yù)審、招標(biāo)活動(dòng)以及重要的技術(shù)談判;(二)審核、批準(zhǔn)承包商提交的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和施工組織設(shè)計(jì);(三)審查承包商現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)的質(zhì)量管理體系,督促承包商嚴(yán)格按照工程承包合同、設(shè)計(jì)文件和工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行施工,主持工程質(zhì)量事故的調(diào)查,并隨時(shí)向業(yè)主報(bào)告,對(duì)質(zhì)量控制負(fù)責(zé);(四)檢查承包商使用的材料、構(gòu)配件和設(shè)備的質(zhì)量,并進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)測(cè)試和監(jiān)控,必要時(shí)到制造廠進(jìn)行設(shè)備驗(yàn)收,確保物資供應(yīng)滿(mǎn)足工程進(jìn)度、質(zhì)量、費(fèi)用控制的要求;(五)對(duì)承包商的工程完成量的質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn),作為付款依據(jù);(六)負(fù)責(zé)組織承包商進(jìn)行單位工程的劃分和單位工程開(kāi)工報(bào)告的批準(zhǔn),負(fù)責(zé)組織分部、分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收,參加單位工程質(zhì)量驗(yàn)收、單項(xiàng)工程中間交接;(七)參加”三查四定”和中間交接,協(xié)助公司做好竣工驗(yàn)收工作;(八)定期向生產(chǎn)和輔助單位進(jìn)行工程質(zhì)量匯報(bào)。四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊(cè)第十六條EPC等承包商職責(zé)對(duì)所承擔(dān)的工程進(jìn)行質(zhì)量保證,全面履行承包合同的質(zhì)量要求。(一)負(fù)責(zé)承包范圍內(nèi)的各項(xiàng)質(zhì)量管理工作,接受和服從公司及受委托的監(jiān)理單位、質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)和具有資質(zhì)的第三方檢驗(yàn)單位對(duì)工程質(zhì)量的監(jiān)督和管理,完成各項(xiàng)質(zhì)量管理工作;(二)認(rèn)真貫徹ISO9000(版)質(zhì)量保證體系文件規(guī)定,根據(jù)合同的相關(guān)條款,開(kāi)展項(xiàng)目的質(zhì)量管理工作,以確保提供滿(mǎn)足合同要求的產(chǎn)品;(三)采用先進(jìn)的項(xiàng)目質(zhì)量管理手段對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量進(jìn)行管理控制,負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理人員和專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行必要的質(zhì)量管理培訓(xùn)及特殊工種入廠考試,使其符合質(zhì)量管理的要求;(四)必須按照公司批準(zhǔn)的分包計(jì)劃和認(rèn)可的分承包商進(jìn)行分包,承包商對(duì)分包商(包括供應(yīng)商)的招投標(biāo)活動(dòng)接受公司的監(jiān)督、咨詢(xún)和批準(zhǔn);(五)負(fù)責(zé)中間交接前的成品保護(hù)工作;(六)負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量檢查、”三查四定”、中間交接提出的內(nèi)容進(jìn)行整改。負(fù)責(zé)處理試車(chē)中暴露的工程質(zhì)量問(wèn)題,并協(xié)助公司完成竣工驗(yàn)收工作;(七)組織質(zhì)量事故原因調(diào)查、評(píng)估,提出補(bǔ)救措施和處理意見(jiàn),出具調(diào)查報(bào)告。第十七條質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)職責(zé)(一)貫徹國(guó)家和上級(jí)主管部門(mén)有關(guān)建設(shè)工程質(zhì)量管理的方針政策、法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定,制定工程質(zhì)量監(jiān)督技術(shù)管理和質(zhì)量管理制度,并組織實(shí)施;(二)在規(guī)定的監(jiān)督范圍內(nèi),受理建設(shè)單位的工程質(zhì)量監(jiān)督申報(bào),具體實(shí)施工程質(zhì)量監(jiān)督管理;(三)對(duì)監(jiān)督過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的工程建設(shè)各方責(zé)任主體質(zhì)量行為問(wèn)題和工程實(shí)體質(zhì)量問(wèn)題,根據(jù)其嚴(yán)重程度,按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理和處罰并跟蹤檢查,直到問(wèn)題得到解決。第三節(jié)工程質(zhì)量保證體系第十八條工程質(zhì)量保證體系的建立建立健全企業(yè)的質(zhì)量保證體系是工程質(zhì)量保證的基礎(chǔ)。在工程建設(shè)過(guò)程中,實(shí)行公司相關(guān)部門(mén)歸口管理、各生產(chǎn)和輔助單位全面管理、承包商對(duì)工程質(zhì)量負(fù)全責(zé)、監(jiān)理單位對(duì)工程質(zhì)量過(guò)程控制、質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)重要部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)監(jiān)督檢查的(2+3)質(zhì)量管理體系。參加公司工程建設(shè)的監(jiān)理單位、承包商及檢測(cè)單位,必須建立完善的、切實(shí)可行的質(zhì)量保證體系。質(zhì)量安全環(huán)保處、工程部、各生產(chǎn)和輔助單位及監(jiān)理單位將不定期檢查各參建單位質(zhì)量保證體系的建立和運(yùn)行情況。四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊(cè)第十九條人員素質(zhì)的保證參加公司工程建設(shè)的各類(lèi)專(zhuān)業(yè)人員(項(xiàng)目管理人員、技術(shù)人員、特殊崗位作業(yè)人員等)均應(yīng)持有相應(yīng)的崗位作業(yè)許可證。焊接崗位作業(yè)人員要經(jīng)過(guò)入廠考試,持證上崗(見(jiàn)《特殊工種(焊工)上崗許可制度管理》)。第二十條工程質(zhì)量管理的技術(shù)保證工程技術(shù)管理在工程質(zhì)量管理中占有重要地位。技術(shù)管理的任務(wù)是:認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),精心編制施工組織設(shè)計(jì)(施工方案),科學(xué)合理地安排施工工序,為項(xiàng)目建設(shè)提供全面的技術(shù)管理依據(jù),確保工程質(zhì)量符合設(shè)計(jì)文件、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和合同規(guī)定的要求。(一)文件資料控制1.項(xiàng)目的文件/資料是項(xiàng)目管理活動(dòng)過(guò)程執(zhí)行的依據(jù)和記錄,對(duì)文件/資料的控制是項(xiàng)目質(zhì)量管理和控制的重要內(nèi)容之一,以確保參建各方能夠正確執(zhí)行現(xiàn)行的、有效的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等項(xiàng)目文件/資料。2.項(xiàng)目應(yīng)控制的文件/資料主要有:(1)國(guó)家、地方和中石油(行業(yè))有關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范;(2)質(zhì)量管理體系文件;(3)作為管理和控制依據(jù)的合同、協(xié)議、圖紙、資料以及項(xiàng)目管理大綱、質(zhì)量計(jì)劃、程序文件等;(4)項(xiàng)目運(yùn)行中所有文、函、信件及其電子文檔。3.項(xiàng)目文件/資料控制程序:(1)工程部負(fù)責(zé)定期發(fā)布現(xiàn)行的涉及項(xiàng)目建設(shè)的國(guó)家、行業(yè)、地方的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范目錄,各參建單位負(fù)責(zé)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的收集、整理、執(zhí)行工作。質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)督促工程部、各生產(chǎn)和輔助單位、監(jiān)理單位對(duì)參建單位的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查;(2)各參建單位的文件接收應(yīng)進(jìn)行有效性與完整性審查、分類(lèi)登記、編號(hào)和標(biāo)識(shí);(3)各參建單位應(yīng)及時(shí)清理并撤出失效、作廢的文件/資料,保證項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)和持有人使用有效版本;(4)文件/資料在項(xiàng)目?jī)?nèi)部傳遞、發(fā)放應(yīng)由文件控制人員執(zhí)行,傳遞和發(fā)放應(yīng)有登記和簽字;(5)工程結(jié)束時(shí),質(zhì)量管理體系要求的文件/資料應(yīng)按有關(guān)人員各自分管的責(zé)任,將文件/資料按分類(lèi)進(jìn)行整理、歸檔。(二)質(zhì)量記錄控制1.項(xiàng)目質(zhì)量記錄控制主要包括:質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、保管和處理;2.項(xiàng)目質(zhì)量記錄主要包括項(xiàng)目實(shí)施的記錄及各承包商提供的有關(guān)質(zhì)量記錄,包括:四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊(cè)(1)承包商合同及其評(píng)審記錄;(2)承包商招標(biāo)記錄;(3)承包商提供的質(zhì)量記錄:質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量體系,分承包商投標(biāo)記錄,采購(gòu)設(shè)備及材料的質(zhì)量證明以及分承包商提供的質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量體系、施工方案、質(zhì)量目錄等;(4)過(guò)程監(jiān)督、檢查、驗(yàn)證記錄:質(zhì)量體系檢查、特殊工程上崗資格檢查以及檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備的檢查、工序驗(yàn)收、工程質(zhì)量檢查、工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄等;(5)不合格評(píng)審、處理及糾正措施實(shí)施記錄;(6)月度工程質(zhì)量控制分析記錄;(7)質(zhì)量專(zhuān)題會(huì)紀(jì)要;(8)單項(xiàng)工程中間交接資料,工程驗(yàn)收資料。3.質(zhì)量記錄時(shí)應(yīng)字跡清晰、及時(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)范和完整;保證準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性、及時(shí)性、規(guī)范性;質(zhì)量記錄的保管應(yīng)防止損壞、變質(zhì)和丟失、保存應(yīng)便于查找;4.項(xiàng)目質(zhì)量記錄控制程序:(1)公司項(xiàng)目管理質(zhì)量記錄由各機(jī)關(guān)處室、直屬單位、各生產(chǎn)和輔助單位,按照質(zhì)量管理責(zé)任分工,與項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度同步進(jìn)行編制、收集、整理、歸檔;檔案主管部門(mén)負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量記錄的驗(yàn)收、檔案管理工作;(2)監(jiān)理單位負(fù)責(zé)監(jiān)理合同規(guī)定范圍內(nèi)的項(xiàng)目監(jiān)理質(zhì)量記錄的編制、收集、整理、歸檔工作;各生產(chǎn)和輔助單位負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收、歸檔工作;工程部、質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查;(3)各承包商負(fù)責(zé)合同規(guī)定范圍內(nèi)(設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工)的項(xiàng)目質(zhì)量記錄的編制、收集、整理、歸檔工作;監(jiān)理單位負(fù)責(zé)檢查、確認(rèn);各生產(chǎn)和輔助單位負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收、歸檔工作;公司工程部、質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查;(三)嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)計(jì)審查、設(shè)計(jì)交底、圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)變更(工程聯(lián)絡(luò)單)管理制度。1.在項(xiàng)目的基礎(chǔ)設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)審查階段,技術(shù)發(fā)展處組織設(shè)計(jì)審查工作;2.設(shè)計(jì)交底、圖紙會(huì)審由公司技術(shù)發(fā)展處歸口管理,設(shè)計(jì)交底應(yīng)邀請(qǐng)工程質(zhì)量監(jiān)督人員參加。未經(jīng)圖紙會(huì)審和設(shè)計(jì)交底的工程,不得開(kāi)工;3.設(shè)計(jì)變更(工程聯(lián)絡(luò)單)對(duì)設(shè)計(jì)變更(工程聯(lián)絡(luò)單)的管理,必須按照公司相關(guān)管理制度執(zhí)行。設(shè)計(jì)變更文件(工程聯(lián)絡(luò)單)的內(nèi)容,不得低于原設(shè)計(jì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)量要求。(四)嚴(yán)格實(shí)行公司、監(jiān)理單位、承包商、檢測(cè)單位的各項(xiàng)技術(shù)質(zhì)量管理文件的編制、審批、執(zhí)行制度。1.監(jiān)理單位在工程項(xiàng)目開(kāi)工前,必須組織編制并按規(guī)定程序?qū)彶榕鷾?zhǔn)項(xiàng)目”監(jiān)理規(guī)劃”和”監(jiān)理細(xì)則”,否則項(xiàng)目不得開(kāi)工;四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊(cè)2.工程檢測(cè)單位,在實(shí)施工程項(xiàng)目檢測(cè)前,必須組織編制并按規(guī)定程序?qū)彶榕鷾?zhǔn)”項(xiàng)目檢測(cè)施工組織設(shè)計(jì)”和”項(xiàng)目檢測(cè)計(jì)劃”,否則項(xiàng)目不得開(kāi)工;3.各承包商應(yīng)根據(jù)工程承包的范圍、特點(diǎn)編制施工組織設(shè)計(jì)(施工方案),并符合《化工建設(shè)項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》HG20235-93要求。(1)獨(dú)立承建某一單項(xiàng)工程的建筑工程和安裝工程的施工單位,必須編制單項(xiàng)工程施工組織總設(shè)計(jì);(2)分別承建單項(xiàng)工程的建筑工程或安裝工程施工的承包商,須編制建筑工程或安裝工程專(zhuān)項(xiàng)施工組織總設(shè)計(jì);(3)對(duì)于單位工程,應(yīng)編制單位工程施工組織設(shè)計(jì)或施工方案;(五)施工組織設(shè)計(jì)的管理規(guī)定1.單(專(zhuān))項(xiàng)工程應(yīng)編制施工組織總設(shè)計(jì),由承包商的總工程師或技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),報(bào)監(jiān)理單位及各生產(chǎn)和輔助單位審查,并報(bào)公司工程部及質(zhì)量安全環(huán)保處備案;2.單位工程施工組織設(shè)計(jì)或施工方案,應(yīng)由承包商項(xiàng)目部總工程師或技術(shù)負(fù)責(zé)人審定,項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn),監(jiān)理單位審查,報(bào)生產(chǎn)和輔助單位備案;3.單位工程開(kāi)工前,總監(jiān)理工程師應(yīng)組織有關(guān)專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師審查承包商報(bào)送的單位工程施工組織設(shè)計(jì)或施工方案;4.在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中,監(jiān)理單位將按照施工組織設(shè)計(jì)(施工方案)的要求對(duì)承包商進(jìn)行監(jiān)督檢查。(六)項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃各承包商都應(yīng)按照質(zhì)量體系的要求,針對(duì)項(xiàng)目的特定條件以及公司的要求制定項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃,項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃報(bào)監(jiān)理單位審批后報(bào)各生產(chǎn)和輔助單位、工程部、質(zhì)量安全環(huán)保處備案。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中,監(jiān)理單位將按照質(zhì)量計(jì)劃的要求對(duì)承包商進(jìn)行監(jiān)督檢查。工程結(jié)束后,承包商應(yīng)向監(jiān)理單位、各生產(chǎn)和輔助單位、工程部、質(zhì)量安全環(huán)保處提交經(jīng)承包商項(xiàng)目經(jīng)理簽批的質(zhì)量計(jì)劃執(zhí)行情況總結(jié)報(bào)告。項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)包括的主要內(nèi)容:1.概述:簡(jiǎn)要介紹項(xiàng)目情況和質(zhì)量計(jì)劃的對(duì)象及適用范圍;2.質(zhì)量目標(biāo):應(yīng)明確項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo),保證實(shí)現(xiàn)對(duì)用戶(hù)的質(zhì)量承諾;3.管理職責(zé):規(guī)定項(xiàng)目主要管理人員的主要職責(zé),除明確項(xiàng)目質(zhì)量總工程師之外還應(yīng)有項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人、材料控制責(zé)任工程師、各專(zhuān)業(yè)工程師等的管理職責(zé);4.勘察、設(shè)計(jì)質(zhì)量控制內(nèi)容:應(yīng)包括勘察招標(biāo)工作及勘察單位資質(zhì);5.勘察方案的審批,地形測(cè)繪及場(chǎng)地地質(zhì)穩(wěn)定性評(píng)價(jià),主要建、構(gòu)筑物基礎(chǔ)方案的驗(yàn)證和計(jì)算,工程勘察報(bào)告資料的驗(yàn)收;設(shè)計(jì)質(zhì)量體系檢查、設(shè)計(jì)分承包的控制;6.標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的控制,設(shè)計(jì)進(jìn)度控制,基礎(chǔ)設(shè)計(jì)審查及詳細(xì)設(shè)計(jì)審查,設(shè)計(jì)變更四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊(cè)的控制,設(shè)計(jì)文件資料歸檔;7.采購(gòu)過(guò)程的質(zhì)量控制內(nèi)容:供貨分承包商的選擇,重要設(shè)備和材料商務(wù)、技術(shù)談判及監(jiān)造計(jì)劃,設(shè)備及材料驗(yàn)收、檢驗(yàn)項(xiàng)目以及特殊采購(gòu)的特殊要求等;8.施工過(guò)程的質(zhì)量控制內(nèi)容:施工分承包商的選擇,施工分承包商質(zhì)量體系、施工組織設(shè)計(jì)及施工方案審查,采取的特定施工程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書(shū),特殊崗位人員上崗資格審查,三個(gè)等級(jí)的工序質(zhì)量控制點(diǎn)及控制方案、施工過(guò)程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃,施工過(guò)程的質(zhì)量記錄,隱蔽工程驗(yàn)收與中間交工驗(yàn)收計(jì)劃,交工資料的歸檔。(七)工程建設(shè)總體部署(單項(xiàng)工程施工總體方案)各生產(chǎn)和輔助單位在項(xiàng)目開(kāi)工前應(yīng)編制項(xiàng)目工程建設(shè)總體部署(單項(xiàng)工程施工總體方案),其中應(yīng)包括質(zhì)量計(jì)劃章節(jié),由各生產(chǎn)和輔助單位負(fù)責(zé)人組織編制,并應(yīng)符合項(xiàng)目的特定條件及公司的要求。其中項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃章節(jié)應(yīng)報(bào)質(zhì)量安全環(huán)保處審核。項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的主要內(nèi)容應(yīng)包括:1.項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo);2.項(xiàng)目質(zhì)量職責(zé);3.設(shè)計(jì)過(guò)程質(zhì)量控制;4.采購(gòu)過(guò)程質(zhì)量控制;5.施工過(guò)程質(zhì)量控制;6.開(kāi)車(chē)過(guò)程質(zhì)量控制;7.文件控制、不合格品控制、糾正和預(yù)防措施、質(zhì)量記錄控制、統(tǒng)計(jì)技術(shù)等,可引用公司質(zhì)量管理制度。第四節(jié)工程質(zhì)量控制程序第二十一條工程質(zhì)量控制是工程施工的一項(xiàng)重要控制內(nèi)容,制定質(zhì)量控制點(diǎn),審查開(kāi)工報(bào)告,對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、檢查和驗(yàn)收是施工質(zhì)量控制的主要工作內(nèi)容。工程質(zhì)量控制分專(zhuān)業(yè)進(jìn)行,一般分為:總圖、建筑、設(shè)備、工藝配管、電氣、儀表、熱工、防腐絕熱等專(zhuān)業(yè)。(一)質(zhì)量控制點(diǎn)管理質(zhì)量控制點(diǎn)應(yīng)由EPC(PC)等承包商確定,按專(zhuān)業(yè)報(bào)監(jiān)理單位審核、各生產(chǎn)和輔助單位組織審定,報(bào)工程部和質(zhì)量安全環(huán)保處備案。1.設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)的原則:(1)對(duì)產(chǎn)品的適用性(性能、精度、壽命、可靠性、安全性等)有嚴(yán)重影響的關(guān)鍵質(zhì)量特性、關(guān)鍵部位或重要影響因素應(yīng)設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn);四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊(cè)(2)對(duì)工藝有嚴(yán)格要求,對(duì)下道工序的工作有嚴(yán)重影響的關(guān)鍵性部位應(yīng)設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn);(3)隱蔽工程;(4)對(duì)質(zhì)量不穩(wěn)定,出現(xiàn)不合格品多的項(xiàng)目,應(yīng)設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn);(5)對(duì)重要不良項(xiàng)目(質(zhì)量通病)應(yīng)設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn);(6)對(duì)緊缺物資或可能對(duì)生產(chǎn)安全有嚴(yán)重影響的關(guān)鍵項(xiàng)目應(yīng)設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn);(7)選擇的質(zhì)量控制點(diǎn)應(yīng)準(zhǔn)確并便于有效控制;質(zhì)量控制點(diǎn)根據(jù)重要程度的不同,劃分相應(yīng)的等級(jí),一般劃分形式:A級(jí):為重要質(zhì)量控制點(diǎn),是確保工程質(zhì)量的關(guān)鍵。該控制點(diǎn)的工程質(zhì)量需經(jīng)公司各生產(chǎn)和輔助單位、監(jiān)理單位、總承包商和施工分承包商四方確認(rèn)。A級(jí)控制點(diǎn)必須提前24小時(shí)上報(bào)檢查;B級(jí):較為重要的質(zhì)量控制點(diǎn),該控制點(diǎn)的工程質(zhì)量需經(jīng)監(jiān)理單位、總承包商和施工分承包商三方確認(rèn),B級(jí)控制點(diǎn)必須提前24小時(shí)上報(bào)檢查;C級(jí):為施工分承包商的全過(guò)程質(zhì)量控制。(8)項(xiàng)目設(shè)立的質(zhì)量控制點(diǎn),必要時(shí)作為合同的附件。2.三級(jí)控制點(diǎn)的控制程序:A級(jí)工程質(zhì)量控制點(diǎn)控制執(zhí)行程序如下:(1)總承包商專(zhuān)業(yè)工程師接到施工分承包商上報(bào)的《報(bào)驗(yàn)單》后,在確認(rèn)施工分承包商已自檢完成、有自檢記錄情況下,報(bào)監(jiān)理單位、各生產(chǎn)和輔助單位進(jìn)行檢查。同時(shí)報(bào)質(zhì)量安全環(huán)保處備案,必要時(shí)質(zhì)量安全環(huán)保處可派人參加;(2)總承包商專(zhuān)業(yè)工程師應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)會(huì)同監(jiān)理單位及各生產(chǎn)和輔助單位對(duì)報(bào)檢項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量檢查,如不合格,責(zé)令施工分承包商在限定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行整改后重新檢查;如合格應(yīng)按規(guī)定及時(shí)在交工資料上簽字確認(rèn),要求確認(rèn)簽字時(shí)間不超過(guò)一周;(3)如監(jiān)理單位和各生產(chǎn)和輔助單位未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng),可視為同意;(4)如承包商未按規(guī)定進(jìn)行報(bào)檢,監(jiān)理單位和各生產(chǎn)和輔助單位專(zhuān)業(yè)工程師有權(quán)責(zé)令承包商對(duì)已隱蔽工程進(jìn)行剝露或開(kāi)口;(5)檢查完成后,填寫(xiě)《質(zhì)量控制點(diǎn)檢查統(tǒng)計(jì)記錄》以防漏檢;B級(jí)工程質(zhì)量控制點(diǎn)控制執(zhí)行程序如下:(1)總承包商專(zhuān)業(yè)工程師接到施工分承包商上報(bào)的《報(bào)驗(yàn)單》后,在確認(rèn)施工分承包商已自檢完成、有自檢記錄情況下,報(bào)監(jiān)理單位進(jìn)行質(zhì)量檢查,報(bào)各生產(chǎn)和輔助單位備案;(2)如總承包商未按規(guī)定進(jìn)行報(bào)檢,監(jiān)理單位有權(quán)責(zé)令施工分承包商對(duì)已隱蔽工程進(jìn)行剝露或開(kāi)口;四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊(cè)(3)檢查完成后,填寫(xiě)《質(zhì)量控制點(diǎn)檢查統(tǒng)計(jì)記錄》以防漏檢。C級(jí)工程質(zhì)量控制點(diǎn)控制執(zhí)行程序如下:總承包商專(zhuān)業(yè)工程師及監(jiān)理工程師加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)的巡檢,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,根據(jù)情況填寫(xiě)《工作聯(lián)系單》、《工程質(zhì)量整改通知單》或《監(jiān)理工程師通知單》下發(fā)施工承包商質(zhì)量管理部門(mén)。3.質(zhì)量控制點(diǎn)設(shè)置后的實(shí)施要點(diǎn):(1)要求施工分承包商的質(zhì)量控制工程師、技術(shù)員把質(zhì)量控制點(diǎn)的質(zhì)量特性及控制措施向施工人員交底,務(wù)必使有關(guān)人員真正理解,樹(shù)立以預(yù)防為主的思想;(2)監(jiān)理單位和承包商的專(zhuān)業(yè)工程師、質(zhì)量控制工程師在施工現(xiàn)場(chǎng)要進(jìn)行重點(diǎn)指導(dǎo)、檢查,對(duì)關(guān)鍵的質(zhì)量控制點(diǎn)要進(jìn)行旁站監(jiān)督;(3)嚴(yán)格要求操作人員按規(guī)程規(guī)范認(rèn)真操作,保證每個(gè)環(huán)節(jié)的質(zhì)量;(4)按規(guī)定做好檢查,認(rèn)真記錄檢查結(jié)果,真正取得第一手?jǐn)?shù)據(jù);(5)運(yùn)用數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)方法對(duì)控制要素進(jìn)行分析,不斷地進(jìn)行改進(jìn)。4.工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)在其監(jiān)督計(jì)劃中明確的停(必)監(jiān)點(diǎn),施工承包商必須提前48小時(shí)通知工程質(zhì)量監(jiān)督人員檢查。(二)開(kāi)工報(bào)告審批制度1.單項(xiàng)工程開(kāi)工報(bào)告由承包商填寫(xiě)、報(bào)監(jiān)理單位審核、各生產(chǎn)和輔助單位核準(zhǔn),報(bào)工程部批準(zhǔn)并報(bào)質(zhì)量安全環(huán)保處備案;2.單位工程開(kāi)工報(bào)告由施工分承包商填寫(xiě)、報(bào)總承包商審核、監(jiān)理單位核準(zhǔn),報(bào)各生產(chǎn)和輔助單位批準(zhǔn);3.填報(bào)開(kāi)工報(bào)告應(yīng)滿(mǎn)足以下條件:(1)已簽訂了承包合同;(2)施工圖紙進(jìn)行了設(shè)計(jì)交底和圖紙會(huì)審;(3)施工組織設(shè)計(jì)或施工方案已被審批;(4)編制的施工預(yù)算已經(jīng)批準(zhǔn);(5)材料及提交的備料單滿(mǎn)足連續(xù)施工要求,開(kāi)工所用材料已按規(guī)定做了復(fù)驗(yàn),報(bào)告合格;(6)關(guān)鍵設(shè)備、大型設(shè)備的到貨時(shí)間已落實(shí),對(duì)外委托的預(yù)制構(gòu)件、零部件已落實(shí);(7)施工機(jī)具齊全,并已試運(yùn)轉(zhuǎn)正常;(8)現(xiàn)場(chǎng)施工管理機(jī)構(gòu)已完善,施工所需各工種勞動(dòng)力已落實(shí);(9)現(xiàn)場(chǎng)施工用水、用電、通信、道路、臨時(shí)設(shè)施滿(mǎn)足工程需要;(10)現(xiàn)場(chǎng)永久性、半永久性坐標(biāo)控制點(diǎn)和水準(zhǔn)點(diǎn)已設(shè)置好,并復(fù)核完;(11)施工年度計(jì)劃、季度、月計(jì)劃已編制并經(jīng)過(guò)。四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊(cè)(三)設(shè)備、材料、構(gòu)配件的質(zhì)量控制采購(gòu)物資質(zhì)量監(jiān)控執(zhí)行《工程物資采購(gòu)質(zhì)量的監(jiān)督管理》;設(shè)備、材料、構(gòu)配件的進(jìn)場(chǎng)的質(zhì)量控制,執(zhí)行下列要求:1.設(shè)備、材料、構(gòu)配件的開(kāi)箱檢驗(yàn)(1)設(shè)備、材料、構(gòu)配件的開(kāi)箱檢驗(yàn)工作由采購(gòu)單位組織、施工單位有關(guān)人員及各生產(chǎn)和輔助單位有關(guān)人員、監(jiān)理工程師參加。制造商約定要參加的,組織者應(yīng)通知其派代表到場(chǎng);(2)開(kāi)箱檢驗(yàn)的主要內(nèi)容:包裝的外觀檢查;裝箱清單與實(shí)物名稱(chēng)、位號(hào)、規(guī)格(型號(hào))、數(shù)量的核查;設(shè)備銘牌與材料色標(biāo)的核查;實(shí)物與質(zhì)量證明文件、隨機(jī)資料的核查;實(shí)物外觀質(zhì)量的檢查;(3)組織者應(yīng)指定專(zhuān)人填寫(xiě)開(kāi)箱檢驗(yàn)記錄,各參檢人員應(yīng)予簽字確認(rèn);(4)開(kāi)箱檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,由采購(gòu)單位負(fù)責(zé)解決,商務(wù)部負(fù)責(zé)跟蹤管理;(5)組織者應(yīng)指定專(zhuān)人保管開(kāi)箱檢驗(yàn)記錄和質(zhì)量問(wèn)題跟蹤管理記錄。2.質(zhì)量證明文件(1)進(jìn)場(chǎng)設(shè)備、材料、構(gòu)配件必須隨帶出廠合格證、質(zhì)量證明文件,以證明其符合設(shè)計(jì)文件和合同約定的技術(shù)要求與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),設(shè)備還必須隨帶技術(shù)資料和有關(guān)監(jiān)檢、監(jiān)造文件;(2)質(zhì)量證明文件應(yīng)是原件。原件由設(shè)備、材料、構(gòu)配件采購(gòu)單位指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)按交工技術(shù)文件管理規(guī)定登記、保管、編目、組卷、交工時(shí)向公司檔案部門(mén)移交;(3)現(xiàn)場(chǎng)使用的質(zhì)量證明文件應(yīng)為有效復(fù)印件。有效復(fù)印件既注明原件保管單位、加蓋原件保管單位紅色公章、并有原件保管單位復(fù)印經(jīng)辦人親筆簽字的復(fù)印件。3.采購(gòu)單位的檢驗(yàn)與驗(yàn)收(1)采購(gòu)單位應(yīng)負(fù)責(zé)其提供的設(shè)備、材料、構(gòu)配件的檢驗(yàn)與驗(yàn)收。未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)收、檢驗(yàn)驗(yàn)收不合格的設(shè)備、材料、構(gòu)配件不得使用;(2)采購(gòu)單位應(yīng)保留其檢驗(yàn)與驗(yàn)收記錄,并將其列入交工技術(shù)文件移交。4.EPC等承包商的核查與檢驗(yàn)(1)材料專(zhuān)業(yè)工程師應(yīng)對(duì)進(jìn)場(chǎng)的設(shè)備、材料、構(gòu)配件進(jìn)行外觀質(zhì)量檢驗(yàn),并核查質(zhì)量證明文件,監(jiān)理工程師必要時(shí)采用平行檢驗(yàn)或見(jiàn)證取樣方式抽檢;(2)未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字確認(rèn)的設(shè)備、材料、構(gòu)配件不得用于工程中;(3)EPC等承包商應(yīng)保留其檢驗(yàn)與核查記錄,并將其列入工程交工檔案資料移交。5.施工單位的核查與檢驗(yàn)(1)設(shè)備、材料、構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)后、使用之前,施工單位的工程技術(shù)人員應(yīng)對(duì)進(jìn)場(chǎng)的設(shè)備、材料、構(gòu)配件進(jìn)行外觀質(zhì)量檢驗(yàn),核查質(zhì)量證明文件,并按施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范、四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊(cè)承包合同和政府有關(guān)部門(mén)的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)或復(fù)驗(yàn)。未經(jīng)檢驗(yàn)、復(fù)驗(yàn)或檢驗(yàn)、復(fù)驗(yàn)不合格的不得使用;(2)施工單位應(yīng)保留其檢驗(yàn)與核查記錄,并將其列入交工技術(shù)文件移交。6.現(xiàn)場(chǎng)保管(1)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備、材料、構(gòu)配件應(yīng)擺放在指定地點(diǎn)、并按規(guī)定堆放、以免混放、錯(cuò)放;(2)保管單位應(yīng)采取可靠措施,以保證進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備、材料、構(gòu)配件不受損壞和污染。7.不合格品的標(biāo)識(shí)與處理(1)經(jīng)監(jiān)理、EPC單位、施工單位檢驗(yàn)和核查,發(fā)現(xiàn)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備、材料、構(gòu)配件存在不符合設(shè)計(jì)文件和合同規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,該設(shè)備、材料、構(gòu)配件既為不合格品,施工單位不得使用;(2)不合格品應(yīng)采取隔離方法標(biāo)識(shí)。發(fā)現(xiàn)者應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知商務(wù)部、各生產(chǎn)和輔助單位、監(jiān)理單位、EPC等承包商及采購(gòu)單位;(3)不合格品由采購(gòu)單位負(fù)責(zé)處理,并最終提供合格品。商務(wù)部、監(jiān)理單位應(yīng)跟蹤處理結(jié)果。重大的不合格品的處理應(yīng)通知工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)。(四)工程質(zhì)量的驗(yàn)收1.工程質(zhì)量驗(yàn)收應(yīng)包括:(1)工序檢查驗(yàn)收;(2)隱蔽工程驗(yàn)收;(3)分項(xiàng)、分部工程驗(yàn)收;(4)單位工程驗(yàn)收;(5)單項(xiàng)中間交接;(6)交工驗(yàn)收。2.工序檢查驗(yàn)收(1)工序檢查驗(yàn)收制度,是承包商專(zhuān)業(yè)工程師必須對(duì)自己本專(zhuān)業(yè)施工過(guò)程中的每道工序進(jìn)行驗(yàn)收確認(rèn)。關(guān)鍵工序監(jiān)理工程師進(jìn)行驗(yàn)收確認(rèn)。(2)只有經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)工程師驗(yàn)收合格的工序,才能進(jìn)行下道工序的施工,否則,下道工序?qū)⒉荒軐?shí)施。(3)對(duì)嚴(yán)重違反操作規(guī)程,或質(zhì)量不合格的工序,專(zhuān)業(yè)工程師可行使質(zhì)量否決權(quán),并口頭下達(dá)停工令。經(jīng)承包商質(zhì)量控制工程師或施工經(jīng)理認(rèn)可后,以書(shū)面形式,正式發(fā)布停工令,直到所要求整改的內(nèi)容全部合格后,再下達(dá)復(fù)工指令。(4)工序驗(yàn)收,包括對(duì)以下幾項(xiàng)內(nèi)容的確認(rèn):工序施工所需一切技術(shù)資料齊備;四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊(cè)原材料、成品、半成品質(zhì)量合格;施工機(jī)具性能、狀態(tài)滿(mǎn)足要求;施工人員符合崗位要求;上道工序交接檢合格;本道工序質(zhì)量合格。3.隱蔽工程驗(yàn)收(1)隱蔽工程驗(yàn)收是指工序施工需隱蔽的分項(xiàng)、分部工程,在其隱蔽前必須經(jīng)過(guò)的驗(yàn)收。比如土建工程中,混凝土澆注前對(duì)鋼筋模板工程的檢查驗(yàn)收,地下管網(wǎng)施工中土方回填前對(duì)管道焊縫、管道接口等質(zhì)量的驗(yàn)收等。(2)隱蔽工程驗(yàn)收的確認(rèn)內(nèi)容,除與工序檢查驗(yàn)收相同的部分,還必須由施工分承包商的專(zhuān)職質(zhì)檢員在其確認(rèn)隱蔽工程驗(yàn)收記錄內(nèi)容的前提下,由承包商專(zhuān)業(yè)工程師、監(jiān)理工程師、各生產(chǎn)和輔助單位專(zhuān)業(yè)工程師對(duì)以上內(nèi)容進(jìn)行復(fù)驗(yàn),并簽字認(rèn)可?！峨[蔽工程驗(yàn)收記錄》將被作為施工可追溯性記錄之一,列入工程交工資料檔案中。(3)隱蔽工程驗(yàn)收不合格的分項(xiàng)、分部工程,嚴(yán)禁轉(zhuǎn)入下道工序的施工。4.分項(xiàng)、分部、單位工程質(zhì)量驗(yàn)收(1)分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收是單位工程質(zhì)量驗(yàn)收的基礎(chǔ)。分項(xiàng)工程完成后,施工單位必須立即按相應(yīng)的”施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范”進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收,合格后方可進(jìn)行下一道工序的工作;(2)分項(xiàng)工程應(yīng)在施工班組自檢的基礎(chǔ)上,由施工單位負(fù)責(zé)該分項(xiàng)工程施工的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和專(zhuān)業(yè)質(zhì)量檢查人員根據(jù)施工記錄核實(shí)后驗(yàn)收,由承包商專(zhuān)業(yè)工程師組織施工單位項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人等進(jìn)行。監(jiān)理單位專(zhuān)業(yè)工程師認(rèn)定;(3)分部工程由監(jiān)理單位的總監(jiān)理工程師組織承包商項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人等進(jìn)行驗(yàn)收,監(jiān)理工程師參加驗(yàn)收并認(rèn)定;(4)單位工程完工后施工單位應(yīng)自行組織有關(guān)人員進(jìn)行檢查,公司各生產(chǎn)和輔助單位組織監(jiān)理、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工等承包商(項(xiàng)目)負(fù)責(zé)人進(jìn)行工程驗(yàn)收。5.當(dāng)工程質(zhì)量不符合要求時(shí),應(yīng)按下列規(guī)定進(jìn)行處理:(1)經(jīng)返工重做的,應(yīng)重新進(jìn)行驗(yàn)收;(2)經(jīng)有資質(zhì)的檢測(cè)單位檢測(cè)鑒定,并經(jīng)各生產(chǎn)和輔助單位質(zhì)量負(fù)責(zé)人和監(jiān)理單位總監(jiān)理工程師同意接收的,能夠驗(yàn)收;(3)經(jīng)有資質(zhì)的檢測(cè)單位檢測(cè)鑒定達(dá)不到設(shè)計(jì)要求的,但經(jīng)原設(shè)計(jì)單位核算認(rèn)可,能夠滿(mǎn)足結(jié)構(gòu)安全和使用功能的工程,經(jīng)公司各生產(chǎn)和輔助單位質(zhì)量負(fù)責(zé)人和監(jiān)理單位總監(jiān)理工程師同意接收的工程,能夠驗(yàn)收;(4)經(jīng)返修或加固處理的分項(xiàng)、分部工程,雖然改變外形尺寸但仍能滿(mǎn)足安全使用要求,可按經(jīng)各生產(chǎn)和輔助單位認(rèn)可的技術(shù)處理方案和協(xié)商文件進(jìn)行驗(yàn)收;(5)經(jīng)返修或加固處理仍不能滿(mǎn)足安全使用要求的分項(xiàng)、分部工程嚴(yán)禁驗(yàn)收,不得使用。四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊(cè)6.單項(xiàng)工程中間交接(1)單項(xiàng)工程中間交接標(biāo)志著工程施工安裝的結(jié)束,由單機(jī)試車(chē)轉(zhuǎn)入聯(lián)動(dòng)試車(chē)階段,是施工單位向建設(shè)單位辦理工程交接的一個(gè)必要程序,一般按單項(xiàng)工程進(jìn)行,它只是裝置保管、使用責(zé)任的移交,不解除施工單位對(duì)工程質(zhì)量、交工驗(yàn)收應(yīng)負(fù)的責(zé)任。(2)單項(xiàng)工程中間交接控制程序(3)單項(xiàng)工程中間交接應(yīng)具備的條件如下:工程按設(shè)計(jì)內(nèi)容施工完;工程質(zhì)量初評(píng)合格;工藝、動(dòng)力管道的試壓、吹掃、清洗、嚴(yán)密性試驗(yàn)完;靜設(shè)備強(qiáng)度試驗(yàn)、無(wú)損檢驗(yàn)、清掃完;動(dòng)設(shè)備單機(jī)試車(chē)合格;電氣、儀表調(diào)試合格;裝置區(qū)施工臨時(shí)設(shè)施已拆除,豎向工程施工完,防腐、保溫基本完;對(duì)聯(lián)動(dòng)試車(chē)有影響的設(shè)計(jì)變更和工程尾項(xiàng)處理完,其它未完項(xiàng)目的責(zé)任已明確;施工現(xiàn)場(chǎng)工完、料盡、場(chǎng)地清。(4)單項(xiàng)工程中間交接的內(nèi)容包括:按設(shè)計(jì)內(nèi)容對(duì)工程實(shí)物量的核實(shí)交接;工程質(zhì)量的初評(píng)資料及有關(guān)調(diào)試記錄的交審與驗(yàn)證;安裝專(zhuān)用工具和剩余隨機(jī)備件、材料的開(kāi)始裝置或單項(xiàng)工程管道系統(tǒng)及設(shè)備內(nèi)部處理、電氣及儀表調(diào)試、單機(jī)試車(chē)全部完成中間交接公司工程部組織監(jiān)理、設(shè)計(jì)、承包商參加中間交接證書(shū)公司各生產(chǎn)和輔助單位簽證監(jiān)理、承包商簽證承包商仍負(fù)責(zé)處理遺留的質(zhì)量問(wèn)題并限期完成施工尾項(xiàng)公司各生產(chǎn)和輔助單位保管使用和維護(hù)工程中間交接后結(jié)束單項(xiàng)工程中間交接控制流程圖四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊(cè)交接;工程尾項(xiàng)清理及完成時(shí)間的確認(rèn);隨機(jī)技術(shù)資料的交接。(5)單項(xiàng)工程中間交接應(yīng)由工程部組織、各生產(chǎn)和輔助單位、監(jiān)理、施工、設(shè)計(jì)單位參加,并分別在單項(xiàng)工程中間交接協(xié)議書(shū)及其附件上簽字。7.交工驗(yàn)收交工驗(yàn)收是指EPC等承包商完成了合同規(guī)定范圍內(nèi)的全部工作內(nèi)容,并經(jīng)相應(yīng)的檢驗(yàn)試驗(yàn)、考核評(píng)定證明工程和工作符合合同規(guī)定的要求后,EPC等承包商首先向公司各生產(chǎn)和輔助單位移交其承包的全部工程和相應(yīng)的技術(shù)資料,工程部組織公司相關(guān)部門(mén)、各生產(chǎn)和輔助單位人員檢查驗(yàn)收的過(guò)程。完成交工驗(yàn)收的標(biāo)志是雙方共同簽認(rèn)了《工程交接證書(shū)》。(1)交工驗(yàn)收的基本形式:以工程承包合同為單位進(jìn)行驗(yàn)收;因生產(chǎn)或施工的需要必須提前完工和投入使用而進(jìn)行的分期驗(yàn)收。(2)交工驗(yàn)收應(yīng)具備的條件:工程項(xiàng)目按照公司與承包商簽訂的工程合同規(guī)定和設(shè)計(jì)文件要求,全面施工完畢,經(jīng)工程質(zhì)量驗(yàn)收達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足使用功能要求;生產(chǎn)系統(tǒng)的設(shè)備單機(jī)調(diào)試、試運(yùn)轉(zhuǎn)符合要求;有關(guān)的技術(shù)文件齊全,符合相關(guān)規(guī)定的要求;第五節(jié)質(zhì)量檢查制度第二十二條為了掌握工程建設(shè)的基本情況,公司上級(jí)主管部門(mén)、公司工程主管部門(mén)(質(zhì)量安全環(huán)保處、工程部、各生產(chǎn)和輔助單位)、監(jiān)理單位將適時(shí)組織工程質(zhì)量大檢查。第二十三條檢查內(nèi)容(一)各參建單位質(zhì)量保證體系的運(yùn)轉(zhuǎn)情況;(二)抵達(dá)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備、材料質(zhì)量檢驗(yàn)情況;設(shè)備、材料質(zhì)量證明文件情況;(三)施工過(guò)程的質(zhì)量控制情況;(四)工程實(shí)體的質(zhì)量情況;(五)施工技術(shù)資料狀況。第二十四條檢查依據(jù)(一)有關(guān)工程建設(shè)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范;(二)設(shè)計(jì)文件;(三)合同承諾;(四)公司的工程質(zhì)量管理規(guī)定;(五)經(jīng)批準(zhǔn)后的工程質(zhì)量管理控制文件。四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊(cè)第二十五條檢查的組織形式(一)上級(jí)組織的階段性和專(zhuān)題性的質(zhì)量檢查;(二)公司和監(jiān)理單位組織的階段性和專(zhuān)題性的質(zhì)量檢查;無(wú)論何種形式的檢查,在檢查前各EPC承包商和施工承包商都應(yīng)進(jìn)行自檢和提供自檢報(bào)告,在檢查后,組織者均應(yīng)安排檢查情況的講評(píng)和書(shū)面總結(jié)。第二十六條檢查方法(一)不定期的專(zhuān)業(yè)質(zhì)量檢查、觀摩和項(xiàng)目質(zhì)量聯(lián)合檢查1.按各專(zhuān)業(yè)的具體特點(diǎn)和各施工階段重點(diǎn)的不同,由質(zhì)量安全環(huán)保處、工程部、各生產(chǎn)和輔助單位、監(jiān)理單位或EPC等承包商不定期地組織專(zhuān)業(yè)質(zhì)量檢查;2.質(zhì)量安全環(huán)保處可根據(jù)需要,組織不同項(xiàng)目的監(jiān)理、各生產(chǎn)和輔助單位、EPC等承包商進(jìn)行工程質(zhì)量觀摩檢查;3.項(xiàng)目質(zhì)量聯(lián)合檢查項(xiàng)目質(zhì)量聯(lián)合檢查一般定在某一施工階段,為預(yù)防或處理施工質(zhì)量問(wèn)題而召集的相關(guān)專(zhuān)業(yè)一起參加的質(zhì)量檢查。(1)目的:預(yù)防質(zhì)量隱患,解決不同專(zhuān)業(yè)之間的施工矛盾,明確界面施工責(zé)任,保證施工順利進(jìn)行;(2)組織者:各生產(chǎn)和輔助單位、監(jiān)理單位或EPC等承包商;(3)參加人員:相關(guān)專(zhuān)業(yè)的專(zhuān)業(yè)工程師、質(zhì)量控制工程師;施工分承包商相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)員、班組長(zhǎng)、專(zhuān)職質(zhì)檢員、施工負(fù)責(zé)人。(二)定期組織工程質(zhì)量大檢查為保證從宏觀和整體上對(duì)工程質(zhì)量的監(jiān)控,質(zhì)量安全環(huán)保處每半年組織一次總體工程質(zhì)量大檢查活動(dòng)。各生產(chǎn)和輔助單位組織的質(zhì)量大檢查活動(dòng)在項(xiàng)目的質(zhì)量計(jì)劃中應(yīng)明確規(guī)定,周期應(yīng)規(guī)定為每季度不少于一次。1.總體工程質(zhì)量大檢查活動(dòng),由質(zhì)量安全環(huán)保處組織。各生產(chǎn)和輔助單位組織的質(zhì)量大檢查活動(dòng)由其自行組織。2.參加人員:(1)總體工程質(zhì)量大檢查活動(dòng):公司各級(jí)質(zhì)量管理有關(guān)人員、邀請(qǐng)質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)有關(guān)人員、監(jiān)理單位有關(guān)人員、EPC承包商質(zhì)量控制工程師、各專(zhuān)業(yè)工程師;各施工分承包商工程負(fù)責(zé)人、專(zhuān)職質(zhì)檢員、技術(shù)員等;(2)各生產(chǎn)和輔助單位質(zhì)量大檢查活動(dòng):監(jiān)理單位有關(guān)人員、EPC承包商質(zhì)量控制工程師、各專(zhuān)業(yè)工程師;各施工分承包商工程負(fù)責(zé)人、專(zhuān)職質(zhì)檢員、技術(shù)員等?？裳?qǐng)工程部、質(zhì)量安全環(huán)保處、質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)有關(guān)人員參加。3.檢查活動(dòng)后,由組織單位負(fù)責(zé)編制并發(fā)布檢查報(bào)告。四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊(cè)第二十七條檢查記錄的管理所有質(zhì)量檢查記錄和報(bào)告應(yīng)作為工程管理資料歸檔。第六節(jié)委托第三方檢測(cè)第二十八條由承包商委托的現(xiàn)場(chǎng)工程質(zhì)量第三方檢測(cè)單位,工程部負(fù)責(zé)對(duì)其資質(zhì)和業(yè)績(jī)審查、確認(rèn)和日常管理工作?，F(xiàn)場(chǎng)工程質(zhì)量第三方檢測(cè)的信息和資料,必須及時(shí)通報(bào)委托單位、監(jiān)理單位。監(jiān)理單位按照檢測(cè)結(jié)果及時(shí)判斷工程質(zhì)量、掌握工程動(dòng)態(tài),做出相應(yīng)的決策,并及時(shí)向生產(chǎn)和輔助單位報(bào)告;生產(chǎn)和輔助單位定期向工程部、質(zhì)量安全環(huán)保處匯報(bào)。第二十九條商務(wù)部負(fù)責(zé)審查并組織、管理第三方檢測(cè)單位進(jìn)行工程采購(gòu)?fù)ㄓ貌牧线M(jìn)場(chǎng)前的檢測(cè);定期向質(zhì)量安全環(huán)保處通報(bào)檢測(cè)結(jié)果。第三十條機(jī)動(dòng)設(shè)備處負(fù)責(zé)委托并組織、管理第三方檢測(cè)單位進(jìn)行采購(gòu)設(shè)備的檢測(cè);定期向質(zhì)量安全環(huán)保處通報(bào)檢測(cè)結(jié)果。第三十一條質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)對(duì)工程質(zhì)量第三方檢測(cè)實(shí)施監(jiān)控。第七節(jié)工程質(zhì)量監(jiān)控抽檢制度公司質(zhì)量安全環(huán)保處將委托具有資質(zhì)的工程質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)(簡(jiǎn)稱(chēng)第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu))對(duì)工程承包商、供應(yīng)商的工程及產(chǎn)品,進(jìn)行抽樣、檢驗(yàn),并對(duì)抽查結(jié)果公告和處理。(詳見(jiàn)《工程質(zhì)量監(jiān)督抽查管理》)工程質(zhì)量監(jiān)督抽查分為定期實(shí)施的監(jiān)督抽查和不定期實(shí)施的專(zhuān)項(xiàng)抽查兩種形式。第八節(jié)工作例會(huì)與報(bào)告制度第三十二條工作例會(huì)和專(zhuān)題會(huì)(一)工程的質(zhì)量工作例會(huì)和專(zhuān)題會(huì)由各生產(chǎn)和輔助單位及監(jiān)理單位組織。工程部、質(zhì)量安全環(huán)保處督促檢查,并可根據(jù)工程質(zhì)量情況適時(shí)組織工程的質(zhì)量管理會(huì)議;(二)所有質(zhì)量工作例會(huì)或?qū)ｎ}會(huì),均由組織者編寫(xiě)《會(huì)議紀(jì)要》發(fā)至與會(huì)單位,并歸檔二份。(三)工程的質(zhì)量工作例會(huì)可與工程項(xiàng)目管理例會(huì)同時(shí)進(jìn)行。(四)質(zhì)量問(wèn)題專(zhuān)題會(huì)1.工程質(zhì)量問(wèn)題專(zhuān)題會(huì)是在施工管理過(guò)程中事前、事中或事后為預(yù)防或解決工程質(zhì)量問(wèn)題而組織召開(kāi)的專(zhuān)題討論會(huì)。一般質(zhì)量專(zhuān)題會(huì)應(yīng)由承包商主持召開(kāi),重要的質(zhì)四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊(cè)量專(zhuān)題會(huì)應(yīng)由監(jiān)理單位主持;2.質(zhì)量專(zhuān)題會(huì)的參加單位、人員和會(huì)議時(shí)間,由組織者視具體情況確定;3.會(huì)議內(nèi)容由主持召開(kāi)單位形成會(huì)議紀(jì)要,并經(jīng)與會(huì)各方確認(rèn)后,由主持召開(kāi)的單位負(fù)責(zé)人簽發(fā)。第三十三條報(bào)告制度(一)施工過(guò)程中,發(fā)生質(zhì)量事故,按本制度的施工質(zhì)量事故管理程序執(zhí)行;(二)工程質(zhì)量周(月)報(bào)(附件5)作為工程建設(shè)月報(bào)的組成部分,由EPC質(zhì)量控制工程師組織編寫(xiě),報(bào)監(jiān)理單位審核,報(bào)各生產(chǎn)和輔助單位審簽、匯總并列入工程資料歸檔,報(bào)工程部、質(zhì)量安全環(huán)保處備案;(三)工程質(zhì)量周(月)報(bào)的主要編制內(nèi)容:分部、分項(xiàng)工程驗(yàn)收情況;施工檢驗(yàn)、試驗(yàn)和測(cè)量情況;質(zhì)量事故;本周(月)工程質(zhì)量分析;產(chǎn)生不合格品或質(zhì)量事故原因,質(zhì)量對(duì)策及處理措施;本月質(zhì)量控制結(jié)論(包括對(duì)周(月)工程質(zhì)量的評(píng)價(jià)、質(zhì)量管理工作情況、存在問(wèn)題及建議);(四)施工過(guò)程中,若發(fā)現(xiàn)下列情況之一,承包商應(yīng)立即向監(jiān)理單位、各生產(chǎn)和輔助單位報(bào)告,各生產(chǎn)和輔助單位應(yīng)立即報(bào)告公司相關(guān)部門(mén)和質(zhì)量安全環(huán)保處。1.發(fā)現(xiàn)不合格的設(shè)備、材料、構(gòu)配件進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng);2.發(fā)現(xiàn)存在重大工程質(zhì)量隱患;3.發(fā)生質(zhì)量事故。第九節(jié)質(zhì)量一票否決制第三十四條質(zhì)量安全環(huán)保處依據(jù)質(zhì)量報(bào)告及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際質(zhì)量狀況,按公司有關(guān)規(guī)定對(duì)工程進(jìn)度款支付進(jìn)行質(zhì)量確認(rèn)簽字,沒(méi)有經(jīng)過(guò)質(zhì)量確認(rèn)簽字,財(cái)務(wù)處不得支付工程進(jìn)度款。第三十五條質(zhì)量安全環(huán)保處對(duì)質(zhì)量體系不能正常運(yùn)行、沒(méi)有執(zhí)行國(guó)家有關(guān)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)重違反操作規(guī)程、質(zhì)量不合格的單位可行使質(zhì)量否決權(quán),并征得公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意后下達(dá)停工令。直到所要求整改的內(nèi)容全部合格后,再下達(dá)復(fù)工令。對(duì)不能按要求整改、重復(fù)出現(xiàn)問(wèn)題的單位或相關(guān)人員,請(qǐng)示公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意后清除出公司工程現(xiàn)場(chǎng)。第十節(jié)施工質(zhì)量事故管理第三十六條施工質(zhì)量事故施工質(zhì)量事故是指在施工過(guò)程中由于施工管理、材料管理、技術(shù)管理、生產(chǎn)檢驗(yàn)以四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊(cè)及施工操作等原因,使施工質(zhì)量不符合設(shè)計(jì)要求或不符合建筑、安裝工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)造成的事故。施工質(zhì)量事故按照造成經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度分為”一般”和”重大”兩類(lèi)。(一)返工或加固處理直接損失費(fèi)用在十萬(wàn)元以下的為一般事故。(二)發(fā)生下列情況之一者為重大質(zhì)量事故:1.房屋及構(gòu)筑物主要結(jié)構(gòu)倒塌;2.基礎(chǔ)不均勻下沉,造成建筑物或構(gòu)筑物傾斜,結(jié)構(gòu)開(kāi)裂或主體結(jié)構(gòu)強(qiáng)度嚴(yán)重不足;3.影響結(jié)構(gòu)安全和建筑物使用年限或造成不可挽回的永久性缺陷;4.嚴(yán)重影響設(shè)備及相應(yīng)系統(tǒng)的使用功能;5.關(guān)鍵工藝設(shè)備嚴(yán)重?fù)p失或報(bào)廢;6.經(jīng)濟(jì)損失直接費(fèi)在十萬(wàn)元(含一百萬(wàn)元)以上。第三十七條事故報(bào)告與現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)(一)一般質(zhì)量事故發(fā)生后,事故責(zé)任方要及時(shí)向單位主管部門(mén)、監(jiān)理單位、各生產(chǎn)和輔助單位、工程部及質(zhì)量安全環(huán)保處報(bào)告;重大質(zhì)量事故發(fā)生后,事故責(zé)任方應(yīng)以最快方式(不超過(guò)2小時(shí))將事故簡(jiǎn)要情況報(bào)告單位主管部門(mén)、監(jiān)理單位、各生產(chǎn)和輔助單位、工程部及質(zhì)量安全環(huán)保處及工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)。(二)重大事故發(fā)生后,事故責(zé)任方應(yīng)采取措施,防止事故的擴(kuò)大,保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)重要痕跡、物證。第三十八條事故調(diào)查與處理(一)一般質(zhì)量事故的調(diào)查和處理由事故責(zé)任方、EPC等承包商負(fù)責(zé),各生產(chǎn)和輔助單位和監(jiān)理單位現(xiàn)場(chǎng)專(zhuān)業(yè)工程師參加調(diào)查和處理;(二)重大質(zhì)量事故的調(diào)查與處理由事故責(zé)任方、EPC等承包商負(fù)責(zé),事故責(zé)任方項(xiàng)目經(jīng)理、EPC等承包商項(xiàng)目經(jīng)理、質(zhì)量安全環(huán)保處、工程部、各生產(chǎn)和輔助單位和監(jiān)理單位組成調(diào)查組,事故責(zé)任方專(zhuān)業(yè)工程師和監(jiān)理單位及EPC承包商的專(zhuān)業(yè)人員,參加調(diào)查和處理;(三)發(fā)生重大質(zhì)量事故,并伴隨重大人身傷亡事故的,要按照國(guó)家安全事故管理和集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定組成聯(lián)合調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查,必要時(shí)聘請(qǐng)專(zhuān)家協(xié)助進(jìn)行技術(shù)鑒定;(四)重大質(zhì)量事故的調(diào)查與處理應(yīng)邀請(qǐng)工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)派人參加;(五)事故處理原則事故處理堅(jiān)持:”事故原因和影響不清楚不放過(guò);事故處理方案和措施不清楚不放過(guò);事故責(zé)任者、責(zé)任單位和有關(guān)人員未受到教育不放過(guò)”的原則。1.返工處理的,按原施工圖重新施工,履行正常的檢查驗(yàn)收手續(xù);四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊(cè)2.非設(shè)計(jì)原因,而采用加固、修補(bǔ)等方式處理的,其處理方案必須經(jīng)設(shè)計(jì)單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn),并履行相應(yīng)的檢查驗(yàn)收手續(xù);3.設(shè)計(jì)原因造成的,由設(shè)計(jì)單位負(fù)責(zé)編制處理方案。該方案需經(jīng)設(shè)計(jì)單位總工程師批準(zhǔn)。4.處理方案,均不得降低原設(shè)計(jì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求。(六)重大質(zhì)量事故調(diào)查報(bào)告重大質(zhì)量事故應(yīng)由調(diào)查組編寫(xiě)調(diào)查報(bào)告,內(nèi)容有:1.事故發(fā)生單位、工程項(xiàng)目名稱(chēng)、事故發(fā)生地點(diǎn)、部位、時(shí)間;2.事故發(fā)生經(jīng)過(guò)、造成的后果及經(jīng)濟(jì)損失、人員傷亡情況;3.事故發(fā)生原因的分析,專(zhuān)家的技術(shù)鑒定,事故的性質(zhì),責(zé)任單位及主要責(zé)任者;4.事故發(fā)生后采取的措施、處理方案及防止類(lèi)似事故再發(fā)生的建議、做法。(七)事故處理完畢后,調(diào)查組應(yīng)在五日內(nèi)寫(xiě)出事故處理報(bào)告報(bào)有關(guān)單位、部門(mén)。(八)事故調(diào)查與處理的全部費(fèi)用由事故的責(zé)任單位承擔(dān)。第十一節(jié)工程質(zhì)量的獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰第三十九條詳見(jiàn)《工程項(xiàng)目質(zhì)量管理獎(jiǎng)懲》制度。第十二節(jié)接受工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)的監(jiān)督第四十條質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)向相關(guān)質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)申報(bào)工程質(zhì)量監(jiān)督申請(qǐng)。第四十一條參建單位(包括公司、監(jiān)理、勘察設(shè)計(jì)、采購(gòu)供應(yīng)、施工、檢測(cè)商等)都必須接受和積極配合質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)的監(jiān)督。第十三節(jié)附則第四十二條本制度如與國(guó)家法律、法規(guī)或上級(jí)有關(guān)規(guī)定相抵觸的,以法律、法規(guī)或上級(jí)規(guī)定為準(zhǔn)。第四十三條本制度由質(zhì)量安全環(huán)保處起草并負(fù)責(zé)解釋和修訂。第四十四條本制度自發(fā)布之日起施行。附件1:辦理工程質(zhì)量監(jiān)督注冊(cè)手續(xù)的程序附件2:工程項(xiàng)目質(zhì)量A級(jí)控制點(diǎn)管理程序附件3:質(zhì)量安全環(huán)保處工程項(xiàng)目質(zhì)量檢查管理程序四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊(cè)附件4:工程項(xiàng)目質(zhì)量事故管理程序附件5:工程質(zhì)量周(月)報(bào)管理程序附件6:工程質(zhì)量管理周(月)報(bào)編制王曉斌制度立項(xiàng)(修訂)部門(mén)質(zhì)量安全環(huán)保處版本/修改1/0審核邱石發(fā)布實(shí)施日期年03月25日批準(zhǔn)批準(zhǔn)陳位強(qiáng)截止有效日期四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊(cè)附件1:四川石化公司辦理工程質(zhì)量監(jiān)督注冊(cè)手續(xù)的程序合格工程部到公司內(nèi)部網(wǎng)(質(zhì)量安全環(huán)保處-質(zhì)量管理-管理制度)上下載《建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督注冊(cè)申請(qǐng)書(shū)》工程部組織各生產(chǎn)和輔助單位、項(xiàng)目參建各方提交相關(guān)注冊(cè)資料,填報(bào)《建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督注冊(cè)申請(qǐng)書(shū)》質(zhì)量安全環(huán)保處審查工程部填報(bào)的《建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督注冊(cè)申請(qǐng)書(shū)》及提交的相關(guān)注冊(cè)資料工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)注冊(cè)資料進(jìn)行審核工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)發(fā)送《工程質(zhì)量監(jiān)督注冊(cè)證書(shū)》質(zhì)量安全環(huán)保處向工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)提交《建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督注冊(cè)申請(qǐng)書(shū)》、交納工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)不合格四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊(cè)附件2:四川石化公司工程項(xiàng)目質(zhì)量A級(jí)控制點(diǎn)管理程序總承包商檢查合格并簽認(rèn)相關(guān)質(zhì)量文件工程監(jiān)理單位檢查合格并簽認(rèn)相關(guān)質(zhì)量文件,填報(bào)《工程項(xiàng)目質(zhì)量A級(jí)控制點(diǎn)檢查報(bào)審表》(提前24小時(shí))生產(chǎn)和輔助單位檢查A級(jí)控制點(diǎn)的質(zhì)量及相關(guān)質(zhì)量文件不合格生產(chǎn)和輔助單位簽認(rèn)相關(guān)質(zhì)量文件施工承包商完成A級(jí)控制點(diǎn)的施工并自檢合格,備齊相關(guān)證明文件合格四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊(cè)附件3:四川石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處工程項(xiàng)目質(zhì)量檢查管理程序質(zhì)量專(zhuān)業(yè)工程師編制《工程項(xiàng)目質(zhì)量檢查計(jì)劃》質(zhì)量處長(zhǎng)審批《工程項(xiàng)目質(zhì)量檢查計(jì)劃》質(zhì)量專(zhuān)業(yè)工程師向工程項(xiàng)目質(zhì)量檢查各相關(guān)方通報(bào)《工程項(xiàng)目質(zhì)量檢查計(jì)劃》,組織做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作質(zhì)量安全環(huán)保處組織實(shí)施《工程項(xiàng)目質(zhì)量檢查計(jì)劃》質(zhì)量安全環(huán)保處整理、通報(bào)檢查結(jié)果工程質(zhì)量問(wèn)題責(zé)任方編報(bào)《工程質(zhì)量問(wèn)題整改計(jì)劃》生產(chǎn)及輔助單位審核《工程質(zhì)量問(wèn)題整改計(jì)劃》質(zhì)量安全環(huán)保處備案工程監(jiān)理單位審查《工程質(zhì)量問(wèn)題整改計(jì)劃》工程質(zhì)量問(wèn)題責(zé)任方實(shí)施《工程質(zhì)量問(wèn)題整改計(jì)劃》工程質(zhì)量問(wèn)題責(zé)任方編報(bào)《工程質(zhì)量問(wèn)題整改結(jié)果匯報(bào)表》工程監(jiān)理單位見(jiàn)證確認(rèn)《工程質(zhì)量問(wèn)題整改結(jié)果匯報(bào)表》生產(chǎn)及輔助單位核查《工程質(zhì)量問(wèn)題整改結(jié)果匯報(bào)表》質(zhì)量安全環(huán)保處抽查驗(yàn)證《工程質(zhì)量問(wèn)題整改結(jié)果匯報(bào)表》質(zhì)量安全環(huán)保處整理、通報(bào)整改結(jié)果四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊(cè)附件4:四川石化公司工程項(xiàng)目質(zhì)量事故管理程序注:1.質(zhì)量事故的調(diào)查和處理由監(jiān)理單位組織,甲方、乙方、相關(guān)單位參加;2.重大質(zhì)量事故的調(diào)查與處理應(yīng)邀請(qǐng)工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)派人參加;3.發(fā)生重大質(zhì)量事故,并伴隨重大人身傷亡事故的,要按照國(guó)家安全事故管理和甲方的有關(guān)規(guī)定組成聯(lián)合調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查。事故責(zé)任單位向本單位主管部門(mén)、監(jiān)理單位、甲方工程管理和質(zhì)量管理部門(mén)報(bào)告(一般事故24小時(shí)內(nèi)、重大事故2小時(shí)內(nèi)報(bào)告)工程監(jiān)理單位組織調(diào)查,編報(bào)《工程質(zhì)量事故調(diào)查、處理方案》生產(chǎn)及輔助單位審批《工程質(zhì)量事故調(diào)查、處理方案》發(fā)生工程質(zhì)量事故事故責(zé)任單位采取措施,防止事故的擴(kuò)大,保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)重要痕跡、物證。質(zhì)量安全環(huán)保處核準(zhǔn)《工程質(zhì)量事故調(diào)查、處理方案》工程監(jiān)理單位組織實(shí)施《工程質(zhì)量事故調(diào)查、處理方案》工程監(jiān)理單位編報(bào)《工程質(zhì)量事故處理報(bào)告》生產(chǎn)及輔助單位核查《工程質(zhì)量事故處理報(bào)告》質(zhì)量安全環(huán)保處查證《工程質(zhì)量事故處理報(bào)告》四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊(cè)附件5:四川石化公司工程質(zhì)量周(月)報(bào)管理程序注:1.工程質(zhì)量周報(bào)為電子版,每周六下午16點(diǎn)前報(bào)到質(zhì)量安全環(huán)保處;2.工程質(zhì)量月報(bào)為電子版和一份經(jīng)各方簽字確認(rèn)的紙質(zhì)版;每月29日下午16點(diǎn)前報(bào)到質(zhì)量安全環(huán)保處;各工程承包商收集、整理相關(guān)信息,填報(bào)《工程質(zhì)量周(月)報(bào)》工程監(jiān)理單位審查、匯總,填報(bào)《工程質(zhì)量周(月)報(bào)》生產(chǎn)和輔助單位審核《工程質(zhì)量周(月)報(bào)》質(zhì)量安全環(huán)保處備案工程部備案四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊(cè)附件6:工程質(zhì)量管理周(月)報(bào)(200年月日~月日)裝置名稱(chēng):單項(xiàng)工程:業(yè)主項(xiàng)目主管部門(mén):工程進(jìn)展及質(zhì)量管理情況序號(hào)工程形象進(jìn)度情況工程質(zhì)量情況存在的質(zhì)量問(wèn)題質(zhì)量問(wèn)題改進(jìn)措施質(zhì)量問(wèn)題改進(jìn)完成時(shí)間承包商/責(zé)任人監(jiān)理單位/責(zé)任人項(xiàng)目責(zé)任人123工程質(zhì)量階段驗(yàn)收情況分部工程單位工程本周完成數(shù)量一次驗(yàn)收合格數(shù)量累計(jì)完成數(shù)量本周完成數(shù)量一次驗(yàn)收合格數(shù)量累計(jì)完成數(shù)量質(zhì)量管理文件完成情況單位質(zhì)量管理文件業(yè)主項(xiàng)目部項(xiàng)目總體部署(本周/合計(jì))施工圖審查(本周/合計(jì))設(shè)計(jì)交底/圖紙會(huì)審(本周/合計(jì))工程(質(zhì)量)例會(huì)(本周/合計(jì))工程質(zhì)量問(wèn)題整改通知單(本周/合計(jì))監(jiān)理單位監(jiān)理規(guī)劃(本周/合計(jì))監(jiān)理細(xì)則(本周/合計(jì))監(jiān)理例會(huì)(本周/合計(jì))監(jiān)理月報(bào)(本周/合計(jì))監(jiān)理工程師通知單(本周/合計(jì))承包商項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃(本周/合計(jì))施工組織設(shè)計(jì)(質(zhì)量計(jì)劃)(本周/合計(jì))施工方案(本周/合計(jì))質(zhì)量管理例會(huì)(本周/合計(jì))工程質(zhì)量問(wèn)題整改報(bào)告單(本周/合計(jì))()月份項(xiàng)目質(zhì)量管理工作小結(jié)項(xiàng)目質(zhì)量管理工作小結(jié)填表單位:填表人:審核人:時(shí)間:年月日注:1.本表由業(yè)主項(xiàng)目管理部門(mén)組織填報(bào)。在每周五下午17:00前以電子版形式報(bào)到質(zhì)量安全環(huán)保處。郵箱:,聯(lián)系電話(huà):875126312.每月底的周末,同時(shí)填報(bào)”月份項(xiàng)目質(zhì)量管理工作小結(jié)”。四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊(cè)第二章采購(gòu)物資質(zhì)量監(jiān)督管理辦法第一節(jié)總則第一條為加強(qiáng)公司采購(gòu)物資質(zhì)量監(jiān)督管理,確保采購(gòu)物資質(zhì)量,根據(jù)集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定,制定本制度。第二條本制度所指采購(gòu)物資質(zhì)量監(jiān)督是運(yùn)用管理和技術(shù)檢驗(yàn)手段,對(duì)采購(gòu)物資質(zhì)量實(shí)行監(jiān)督檢查的活動(dòng)。第三條采購(gòu)物資質(zhì)量堅(jiān)持”誰(shuí)采購(gòu)、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則。第四條采購(gòu)物資質(zhì)量依據(jù)強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、集團(tuán)公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、合同確認(rèn)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)條件判定。第五條本制度適用于公司商務(wù)部、物資采購(gòu)服務(wù)單位、相關(guān)承包商的物資采購(gòu)質(zhì)量管理。第二節(jié)職責(zé)第六條質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)公司工程采購(gòu)物資質(zhì)量的監(jiān)督,其主要職責(zé)是:(一)制定公司有關(guān)工程采購(gòu)物資質(zhì)量監(jiān)督管理制度;(二)組織實(shí)施公司工程采購(gòu)物資質(zhì)量監(jiān)督檢查;(三)編制公司年度工程采購(gòu)物資的質(zhì)量監(jiān)督抽檢計(jì)劃,并組織實(shí)施;(四)監(jiān)督采購(gòu)物資合格供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)審、質(zhì)量檢驗(yàn)工作;(五)負(fù)責(zé)向集團(tuán)公司質(zhì)量管理部門(mén)推薦申報(bào)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可的生產(chǎn)企業(yè)和產(chǎn)品;對(duì)取得集團(tuán)公司產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可的生產(chǎn)企業(yè)和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督;(六)根據(jù)集團(tuán)公司的相關(guān)管理規(guī)定對(duì)建設(shè)項(xiàng)目中重要產(chǎn)品和設(shè)備的駐廠監(jiān)造實(shí)施監(jiān)督;參加對(duì)設(shè)備監(jiān)理單位的招標(biāo);對(duì)在監(jiān)督抽查中發(fā)現(xiàn)的設(shè)備監(jiān)理中的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行追蹤確認(rèn);負(fù)責(zé)向集團(tuán)公司質(zhì)量管理部門(mén)推薦申報(bào)集團(tuán)公司《產(chǎn)品駐廠監(jiān)造單位資質(zhì)證書(shū)》的設(shè)備監(jiān)造單位;(七)組織處理采購(gòu)物資的質(zhì)量糾紛。第七條商務(wù)部職責(zé)(一)制定公司有關(guān)工程物資采購(gòu)質(zhì)量管理制度,負(fù)責(zé)工程物資采購(gòu)全過(guò)程管理;(二)制定材料檢驗(yàn)管理制度并檢查監(jiān)督執(zhí)行情況;(三)對(duì)出現(xiàn)不合格品的供應(yīng)商,進(jìn)行問(wèn)題整改情況的跟蹤;對(duì)沒(méi)有達(dá)到整改要求的,清除出合格供應(yīng)商名錄。四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊(cè)第八條機(jī)動(dòng)設(shè)備處職責(zé)(一)制定設(shè)備駐廠監(jiān)造管理制度,檢查監(jiān)督設(shè)備采購(gòu)單位監(jiān)造制度的執(zhí)行情況;(二)負(fù)責(zé)需簽訂技術(shù)附件設(shè)備采購(gòu)的技術(shù)把關(guān);(三)參加設(shè)備采購(gòu)合格供應(yīng)商評(píng)審工作;(四)負(fù)責(zé)設(shè)備監(jiān)理單位的資質(zhì)審查;負(fù)責(zé)審批承包商選擇的設(shè)備監(jiān)理單位(附件1),并向質(zhì)量安全環(huán)保處備案;(五)對(duì)出現(xiàn)不合格品的設(shè)備供應(yīng)商,進(jìn)行問(wèn)題整改情況的跟蹤。(六)定期向質(zhì)量安全環(huán)保處通報(bào)設(shè)備監(jiān)理質(zhì)量情況。第九條各生產(chǎn)和輔助單位職責(zé)(一)采購(gòu)合同中的質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量指標(biāo)審查;(二)組織實(shí)施本單位工程采購(gòu)物資質(zhì)量監(jiān)督檢查;(三)配合質(zhì)量安全環(huán)保處編制本單位工程采購(gòu)物資的質(zhì)量監(jiān)督抽檢計(jì)劃,并組織實(shí)施;(四)參加本單位采購(gòu)物資合格供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)審、負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量檢驗(yàn)工作的監(jiān)督。第十條技術(shù)發(fā)展處、審計(jì)法規(guī)處、黨群工作處等部門(mén),根據(jù)各自的職責(zé),參與采購(gòu)物資質(zhì)量監(jiān)督管理工作。第十一條商務(wù)部、各生產(chǎn)和輔助單位、物資采購(gòu)單位和使用單位應(yīng)配合采購(gòu)物資的質(zhì)量監(jiān)督,并對(duì)監(jiān)督過(guò)程中查出的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行處理。第三節(jié)監(jiān)督內(nèi)容及方式第十二條采購(gòu)物資質(zhì)量監(jiān)督應(yīng)包括以下內(nèi)容:(一)供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量資質(zhì)。凡國(guó)家實(shí)行產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、強(qiáng)制認(rèn)證和集團(tuán)公司實(shí)行產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可管理的產(chǎn)品,供應(yīng)商必須取得相關(guān)的資質(zhì)證書(shū)。(二)采購(gòu)合同中的質(zhì)量要求。是否明確產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法、質(zhì)量責(zé)任,對(duì)質(zhì)量有特殊要求的采購(gòu)物資是否簽訂補(bǔ)充技術(shù)協(xié)議。(三)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量保證能力。產(chǎn)品質(zhì)量是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、集團(tuán)公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求;在國(guó)家、地方政府、集團(tuán)公司和公司組織的監(jiān)督抽查中產(chǎn)品質(zhì)量是否合格;供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系是否符合GB/T19001《質(zhì)量管理體系》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。(四)采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量。到貨物資的產(chǎn)品證明文件是否齊備、是否真實(shí)有效;采購(gòu)管理部門(mén)、物資采購(gòu)單位是否制定到貨檢驗(yàn)計(jì)劃并根據(jù)到貨檢驗(yàn)計(jì)劃或使用單位要求進(jìn)行物資到貨檢驗(yàn),對(duì)檢驗(yàn)不合格的采購(gòu)產(chǎn)品是否進(jìn)行處理。四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊(cè)第十三條采購(gòu)物資質(zhì)量監(jiān)督主要包括以下方式:(一)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可。對(duì)涉及生產(chǎn)質(zhì)量、安全、環(huán)保等并列入集團(tuán)公司產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可目錄的產(chǎn)品必須按集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定實(shí)施產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可制度。(二)產(chǎn)品駐廠監(jiān)造。采購(gòu)列入集團(tuán)公司駐廠監(jiān)造目錄的產(chǎn)品,質(zhì)量安全環(huán)保處應(yīng)監(jiān)督監(jiān)造單位按集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行監(jiān)造;機(jī)動(dòng)設(shè)備處應(yīng)定期對(duì)駐廠監(jiān)造的實(shí)施情況進(jìn)行檢查,并向質(zhì)量安全環(huán)保處通報(bào)。(三)采購(gòu)物資質(zhì)量監(jiān)督抽查。質(zhì)量安全環(huán)保處將依據(jù)集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定,編制采購(gòu)物資質(zhì)量監(jiān)督抽查計(jì)劃,委托具有資質(zhì)的工程質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)I(yè)檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室,定期對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品進(jìn)行抽樣、檢驗(yàn),并對(duì)抽查結(jié)果公告和處理。第四節(jié)質(zhì)量問(wèn)題處理第十四條在采購(gòu)物資質(zhì)量監(jiān)督管理過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)物資采購(gòu)單位有下列行為的,由質(zhì)量安全環(huán)保處責(zé)令整改,情節(jié)較重的按集團(tuán)公司、公司有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任:(一)非合格供應(yīng)商產(chǎn)品或采購(gòu)未經(jīng)過(guò)合格評(píng)審的供應(yīng)商提供產(chǎn)品的;(二)采購(gòu)應(yīng)取得而未取得生產(chǎn)許可證、強(qiáng)制認(rèn)證、集團(tuán)公司產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可證產(chǎn)品的;(三)采購(gòu)國(guó)家、地方政府、集團(tuán)公司和公司產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查通報(bào)不合格產(chǎn)品的;(四)產(chǎn)品到貨后,未按檢驗(yàn)(驗(yàn)證)計(jì)劃規(guī)定實(shí)施檢驗(yàn)(驗(yàn)證)的;(五)未按產(chǎn)品質(zhì)量駐廠監(jiān)造目錄規(guī)定實(shí)施駐廠監(jiān)造的;(六)不履行入庫(kù)檢驗(yàn)制度或弄虛作假隱瞞產(chǎn)品質(zhì)量缺陷的;(七)未在采購(gòu)合同中明確產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法、質(zhì)量責(zé)任,對(duì)質(zhì)量有特殊要求的采購(gòu)物資未簽訂補(bǔ)充技術(shù)協(xié)議的。第十五條發(fā)現(xiàn)采購(gòu)物資質(zhì)量不合格的,物資采購(gòu)單位應(yīng)停止采購(gòu)該產(chǎn)品。經(jīng)整改復(fù)查合格的,可經(jīng)審批恢復(fù)其合格供應(yīng)商資格。經(jīng)整改后復(fù)查仍不合格的,取消其合格供應(yīng)商資格。第十六條采購(gòu)物資出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,造成質(zhì)量事故的,按照《集團(tuán)公司質(zhì)量事故管理規(guī)定(試行)》處理,并對(duì)責(zé)任人按集團(tuán)公司及公司有關(guān)規(guī)定給予行政或經(jīng)濟(jì)處罰。第五節(jié)附則第十七條進(jìn)口物資的質(zhì)量監(jiān)督按集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十八條相關(guān)物資采購(gòu)單位可根據(jù)本制度制定實(shí)施細(xì)則。四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊(cè)第十九條本制度如與國(guó)家法律、法規(guī)或上級(jí)有關(guān)規(guī)定相抵觸的,以法律、法規(guī)或上級(jí)規(guī)定為準(zhǔn)。第二十條本制度由質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)解釋和修訂。第二十一條本制度自發(fā)布之日起施行。編制王曉斌制度立項(xiàng)(修訂)部門(mén)質(zhì)量安全環(huán)保處版本/修改1/0審核邱石發(fā)布實(shí)施日期年03月25日批準(zhǔn)批準(zhǔn)陳位強(qiáng)截止有效日期四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊(cè)附件1:設(shè)備監(jiān)造單位確認(rèn)表注:本表一式三份,填報(bào)單位、專(zhuān)業(yè)部門(mén)、質(zhì)量安全環(huán)保處各保存一份。填報(bào)單位:填報(bào)人:批準(zhǔn)人:時(shí)間:企業(yè)名稱(chēng)法定代表人或負(fù)責(zé)人企業(yè)性質(zhì)授權(quán)代理人聯(lián)系方式經(jīng)營(yíng)范圍企業(yè)資質(zhì)(國(guó)家相關(guān)部門(mén)部資質(zhì)、中油集團(tuán)公司資質(zhì)等)企業(yè)許可證/認(rèn)證(安全許可、質(zhì)量體系認(rèn)證等)擬投入監(jiān)造的人數(shù)/專(zhuān)業(yè)資質(zhì)擬進(jìn)行設(shè)備監(jiān)造工作概況序號(hào)裝置名稱(chēng)擬監(jiān)造設(shè)備計(jì)劃監(jiān)造時(shí)間設(shè)備制造商工程承包商監(jiān)造負(fù)責(zé)人專(zhuān)業(yè)部門(mén)審批意見(jiàn):辦理人員:部門(mén)負(fù)責(zé)人:時(shí)間:時(shí)間:四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊(cè)第三章工程質(zhì)量監(jiān)督抽查管理辦法第一節(jié)總則第一條為了加強(qiáng)公司工程質(zhì)量監(jiān)督管理,規(guī)范工程質(zhì)量監(jiān)督抽查工作,根據(jù)集團(tuán)公司有關(guān)質(zhì)量管理規(guī)定內(nèi)容制定本制度。第二條本制度所稱(chēng)工程質(zhì)量監(jiān)督抽查是指質(zhì)量安全環(huán)保處委托具有資質(zhì)的工程質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)I(yè)檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室(以下簡(jiǎn)稱(chēng)第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu))對(duì)工程承包商、供應(yīng)商的工程及產(chǎn)品,依據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行抽樣、檢驗(yàn),并對(duì)抽查結(jié)果公告和處理的活動(dòng)。第三條本制度適用于公司工程參建單位。第二節(jié)職責(zé)分工第四條質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)工程質(zhì)量監(jiān)督抽查計(jì)劃的制定和組織實(shí)施,并對(duì)抽查結(jié)果予以通報(bào)。第五條公司各生產(chǎn)和輔助單位負(fù)責(zé)組織本單位的工程項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督抽查工作,按公司抽查計(jì)劃配合第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)完成工程現(xiàn)場(chǎng)抽查,配合質(zhì)量安全環(huán)保處對(duì)抽查的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查和處理。第六條工程質(zhì)量監(jiān)督抽查的第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)受質(zhì)量安全環(huán)保處委托,在授權(quán)的范圍內(nèi)按抽查計(jì)劃開(kāi)展工程質(zhì)量監(jiān)督抽查工作,并將抽查結(jié)果上報(bào)委托部門(mén)。第七條工程承包商、物資供應(yīng)商、監(jiān)理單位應(yīng)積極配合質(zhì)量監(jiān)督抽查工作。第三節(jié)抽查計(jì)劃和抽查方案第八條工程質(zhì)量監(jiān)督抽查分為定期實(shí)施的監(jiān)督抽查和不定期實(shí)施的專(zhuān)項(xiàng)抽查兩種形式。第九條第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)應(yīng)于每季度末向質(zhì)量安全環(huán)保處報(bào)送下季度的抽查計(jì)劃建議書(shū)。第十條質(zhì)量安全環(huán)保處會(huì)同相關(guān)部門(mén)及各生產(chǎn)和輔助單位,根據(jù)抽查計(jì)劃建議書(shū),選擇涉及健康、安全、環(huán)保、節(jié)能以及質(zhì)量問(wèn)題突出的工程及產(chǎn)品,制定公司工程及產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查計(jì)劃。第十一條根據(jù)需要,質(zhì)量安全環(huán)保處會(huì)同相關(guān)部門(mén)及各生產(chǎn)和輔助單位,可制定專(zhuān)項(xiàng)抽查計(jì)劃,委托第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)開(kāi)展工程質(zhì)量監(jiān)督專(zhuān)項(xiàng)抽查。四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊(cè)第十二條抽查計(jì)劃的變更、調(diào)整,由質(zhì)量安全環(huán)保處與有關(guān)部門(mén)協(xié)商后,書(shū)面通知第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。第十三條依據(jù)公司下達(dá)的抽查計(jì)劃,第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)應(yīng)編制工程及產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查方案,并報(bào)送質(zhì)量安全環(huán)保處備案。抽查方案應(yīng)包括抽樣方案、檢驗(yàn)依據(jù)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、判定規(guī)則和抽檢工作進(jìn)度安排等內(nèi)容,并對(duì)抽樣及檢驗(yàn)過(guò)程中可能遇到的問(wèn)題,提出合理的解決預(yù)案。第十四條公司工程質(zhì)量監(jiān)督抽查不向被抽查單位收取檢驗(yàn)費(fèi)用。第四節(jié)監(jiān)督抽查結(jié)果的處理第十五條質(zhì)量安全環(huán)保處根據(jù)工程質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)結(jié)果,定期發(fā)布《工程質(zhì)量監(jiān)督抽查通報(bào)》和《采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查通報(bào)》。第十六條對(duì)于《工程質(zhì)量監(jiān)督抽查通報(bào)》公布的質(zhì)量問(wèn)題,相關(guān)工程承包商應(yīng)立即停止對(duì)應(yīng)的分項(xiàng)工程施工,查找原因,制訂糾正措施,并進(jìn)行整改。整改后,向生產(chǎn)和輔助單位提交整改報(bào)告,經(jīng)生產(chǎn)和輔助單位同意后,向質(zhì)量安全環(huán)保處提交工程復(fù)查檢驗(yàn)申請(qǐng)。第十七條對(duì)于《采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查通報(bào)》公布的不合格采購(gòu)產(chǎn)品,使用單位應(yīng)立即停止使用相應(yīng)批次的產(chǎn)品,并對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行退貨、索賠和停止采購(gòu)等處理,處理結(jié)果報(bào)質(zhì)量安全環(huán)保處及商務(wù)部。第十八條對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格的產(chǎn)品供貨方,經(jīng)整改后,向采購(gòu)該產(chǎn)品的采購(gòu)方質(zhì)量管理部門(mén)提交整改報(bào)告與產(chǎn)品復(fù)查檢驗(yàn)申請(qǐng),經(jīng)商務(wù)部同意后,向質(zhì)量安全環(huán)保處申請(qǐng)復(fù)查。第十九條復(fù)查檢驗(yàn)結(jié)果由質(zhì)量安全環(huán)保處在《工程質(zhì)量監(jiān)督抽查通報(bào)》或《采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查通報(bào)》中予以公布。第五節(jié)對(duì)第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督第二十條第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)應(yīng)按照國(guó)家和股份公司有關(guān)規(guī)定,保證檢驗(yàn)工作的科學(xué)性、準(zhǔn)確性、公正性,并如實(shí)上報(bào)檢驗(yàn)結(jié)果與檢驗(yàn)結(jié)論,不得瞞報(bào)。第二十一條第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)不得將抽查結(jié)果及有關(guān)材料對(duì)外泄露,不得利用抽查結(jié)果參與有償活動(dòng)。第二十二條質(zhì)量安全環(huán)保處應(yīng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。第二十三條任何單位或個(gè)人有權(quán)向質(zhì)量安全環(huán)保處舉報(bào)違反本制度的行為。四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊(cè)第六節(jié)附則第二十四條各生產(chǎn)和輔助單位組織的監(jiān)督抽查參照本制度執(zhí)行。第二十五條本制度如與國(guó)家法律、法規(guī)或上級(jí)有關(guān)規(guī)定相抵觸的,以法律、法規(guī)或上級(jí)規(guī)定為準(zhǔn)。第二十六條本制度由質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)解釋和修訂。第二十七條本制度自發(fā)布之日起施行。編制王曉斌制度立項(xiàng)(修訂)部門(mén)質(zhì)量安全環(huán)保處版本/修改1/0審核邱石發(fā)布實(shí)施日期年03月25日批準(zhǔn)批準(zhǔn)陳位強(qiáng)截止有效日期四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊(cè)第四章焊工上崗許可管理辦法第一節(jié)總則第一節(jié)為確保公司項(xiàng)目建設(shè)中焊接工程的施工質(zhì)量,規(guī)范焊工管理,特制定本制度。第二節(jié)本制度適用于公司所屬工程建設(shè)項(xiàng)目。第二節(jié)管理職責(zé)第三節(jié)質(zhì)量安全環(huán)保處是焊工上崗