有限空間檢查表

2015年冶金等工貿(mào)行業(yè)粉塵涉爆企業(yè)安全專項(xiàng)治理檢查重點(diǎn)內(nèi)容基本信息企業(yè)名稱修正藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司企業(yè)負(fù)責(zé)人單既錄聯(lián)系電話6885512企業(yè)安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人祁樹(shù)賢 聯(lián)系電話 6885663檢查人員張軍、孫晨偉、楊志軍檢查時(shí)間2015.6.10在貫徹落實(shí)《嚴(yán)防企業(yè)粉塵爆炸五條規(guī)定》(國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第68號(hào))、《吉林省企業(yè)粉塵作業(yè)防爆十條禁令》和《國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于深刻吸取江蘇省昆山市“8-2”特別重大事故教訓(xùn)深入開(kāi)展安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治的緊急通知》(安委辦明電〔2014〕19號(hào))要求的基礎(chǔ)上，2015年專項(xiàng)治理重點(diǎn)檢查內(nèi)容如下：序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果主要問(wèn)題基礎(chǔ)管理檢查重點(diǎn)內(nèi)容1安全生產(chǎn)責(zé)任制(1)是否建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確規(guī)定主要負(fù)責(zé)人、管理人員、有關(guān)部門等的安全生產(chǎn)職責(zé)。是V否口2安全規(guī)章制度和操作規(guī)程(2)是否建立管理臺(tái)賬，建立健全粉塵防爆安全管理規(guī)章制度和操作規(guī)程，安全操作規(guī)程主要包括通風(fēng)除塵系統(tǒng)使用維護(hù)、粉塵清理作業(yè)、打磨拋光作業(yè)、檢維修作業(yè)、動(dòng)火作業(yè)等。安全教育培訓(xùn)制度等。是V 否口3記錄(3)企業(yè)是否建立主要安全生產(chǎn)過(guò)程、事件、活動(dòng)、檢查的安全記錄檔案，并加強(qiáng)對(duì)安全記錄的有效管理。是/ 否口3安全教育培訓(xùn)(4)主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員是否有安全培訓(xùn)合格證書(shū)。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員必須具備相應(yīng)的粉塵防爆安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力。是V 否口(5)企業(yè)是否對(duì)所有員工進(jìn)行安全生產(chǎn)和粉塵防爆教育，普及粉塵防爆知識(shí)和安全法規(guī)，使員工了解本企業(yè)粉塵爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所的危險(xiǎn)程度和防爆措施；對(duì)粉塵爆炸危險(xiǎn)崗位的員工應(yīng)進(jìn)行專門的安全技術(shù)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并經(jīng)考試合格，方準(zhǔn)上崗。是V 否口

4隱患排查治理（6）是否建立隱患排查治理制度。是V 否口（7）事故隱患排查臺(tái)賬是否閉合。是V 否口5應(yīng)急管理（8）是否編制含有粉塵爆炸的應(yīng)急救援預(yù)案并報(bào)相關(guān)部門備案。是/ 否口（9）是否組織全體職工進(jìn)行滅火和應(yīng)急救援預(yù)案演練。是V 否口現(xiàn)場(chǎng)安全檢查重點(diǎn)內(nèi)容序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果主要問(wèn)題6重點(diǎn)部位（10）除塵系統(tǒng)是否按防爆標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范設(shè)計(jì)、安裝和使用。是V 否口（11）是否按規(guī)定設(shè)置泄爆裝置。是V 否口（12）是否按規(guī)定米取防雷防靜電措施。是V 否口（13）除塵系統(tǒng)是否按工藝分片（分區(qū)）相對(duì)獨(dú)立設(shè)置，不同類別的粉塵或氣體、煙塵管網(wǎng)間不得互通互連。是V 否口7重點(diǎn)環(huán)節(jié)（14）企業(yè)是否按粉塵清掃清理制度管理規(guī)定，按規(guī)定對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的粉塵進(jìn)行及時(shí)、全面、規(guī)范清理。是V否口（15）是否按規(guī)定清理除塵濾袋、管道和灰斗內(nèi)的積塵。是V 否口（16）鋁鎂等加工企業(yè)，是否落實(shí)鋁鎂等遇濕易燃金屬粉塵防水防潮措施。是V否口處理意見(jiàn)：立即整改項(xiàng)：限期整改項(xiàng)：檢查人員簽名：張軍、孫晨偉、楊志軍注：本檢查表為2015年粉塵涉爆企業(yè)專項(xiàng)治理重點(diǎn)必查項(xiàng)目，各地可根據(jù)實(shí)際情況增加檢查項(xiàng)目。

2015年冶金等工貿(mào)企業(yè)有限空間作業(yè)安全專項(xiàng)治理重點(diǎn)檢查內(nèi)容基本信息企業(yè)名稱企業(yè)安全

生產(chǎn)負(fù)責(zé)人修正藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司祁樹(shù)賢 聯(lián)系電話 6885663企業(yè)名稱企業(yè)安全

生產(chǎn)負(fù)責(zé)人修正藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司祁樹(shù)賢 聯(lián)系電話 6885663企業(yè)負(fù)責(zé)人單既錄聯(lián)系電話6885512檢查人員張軍、張福生、孫晨偉檢查時(shí)間2015.6.12在貫徹落實(shí)《工貿(mào)企業(yè)有限空間作業(yè)安全管理與監(jiān)督暫行規(guī)定》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第59號(hào)）、《國(guó)家安全監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于開(kāi)展工貿(mào)企業(yè)有限空間作業(yè)條件確認(rèn)工作的通知》（安監(jiān)總廳管四〔2014〕37號(hào)）的基礎(chǔ)上，2015年專項(xiàng)治理重點(diǎn)檢查內(nèi)容如下：序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果主要問(wèn)題基礎(chǔ)管理檢查重點(diǎn)內(nèi)容1安全生產(chǎn)責(zé)任制（1）是否建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確規(guī)定主要負(fù)責(zé)人、管理人員、有關(guān)部門等的安全生產(chǎn)職責(zé)。是V否口2安全規(guī)章制度和操作規(guī)程（2）是否對(duì)有限空間作業(yè)條件進(jìn)行確認(rèn)，并建立管理臺(tái)賬，建立健全有限空間作業(yè)安全管理規(guī)章制度和操作規(guī)程，建立健全有限空間作業(yè)審批制度，安全教育培訓(xùn)制度等。是口否/未對(duì)有限空間作業(yè)條件進(jìn)行確認(rèn)，并建立管理臺(tái)賬，未建立健全有限空間作業(yè)審批制度，（3）將有限空間作業(yè)發(fā)包給其他單位實(shí)施的，是否建立有限空間作業(yè)發(fā)包管理制度，嚴(yán)格審查承包單位的安全生產(chǎn)條件，進(jìn)行安全交底，與承包單位簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并對(duì)作業(yè)安全負(fù)主體責(zé)任。是/否口3安全教育培訓(xùn)（4）主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員是否有安全培訓(xùn)合格證書(shū)。是/否口（5）對(duì)本企業(yè)所有有限空間作業(yè)人員是否進(jìn)行安全培訓(xùn)，確保作業(yè)人員掌握有限空間作業(yè)基本安全知識(shí)，具備有限空間作業(yè)的技能；作業(yè)人員是否熟知《有限空間安全作業(yè)五條規(guī)定》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第69號(hào)）規(guī)定內(nèi)容。是口否/未對(duì)本企業(yè)所有有限空間作業(yè)人員是否進(jìn)行安全培訓(xùn)，4隱患排查治理（6）是否建立隱患排查治理制度。是/否口

（7）事故隱患排查臺(tái)賬是否閉合。是V否口5應(yīng)急管理（8）是否制定有限空間作業(yè)事故應(yīng)急救援預(yù)案。是口否/未制定有限空間作業(yè)事故應(yīng)急救援預(yù)案。（9）是否每年至少開(kāi)展一次應(yīng)急演練，是口否/未開(kāi)展每年至少次應(yīng)急演練，現(xiàn)場(chǎng)安全檢查重點(diǎn)內(nèi)容序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果主要問(wèn)題6有限空間作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)要求（10）是否有限空間作業(yè)履行審批手續(xù)。是口否/未履行有限空間作業(yè)審批手續(xù)。（11）作業(yè)前是否進(jìn)行危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)，并將危險(xiǎn)有害因素、防控措施和應(yīng)急措施告知作業(yè)人員。是口否/作業(yè)前未進(jìn)行危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)（12）是否采取通風(fēng)措施，保持空氣流通。是/否口（13）是否對(duì)有限空間的氧濃度、有毒有害氣體（如一氧化碳、硫化氫等）濃度等進(jìn)行檢測(cè)，檢測(cè)結(jié)果合格后，方可作業(yè)。是口否/未對(duì)有限空間的氧濃度、有毒有害氣體（如氧化碳、硫化氫等）濃度等進(jìn)行檢測(cè)，（14）作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否配備呼吸器、通訊器材、安全繩索等防護(hù)設(shè)施和應(yīng)急裝備。是口否/作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)未配備呼吸器、通訊器材、安全繩索等防護(hù)設(shè)施和應(yīng)急裝備。（15）作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否配置監(jiān)護(hù)人員。是/否口（16）作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否設(shè)置安全警示標(biāo)志，保持出入口暢通。是/否口（17）嚴(yán)禁在事故發(fā)生后盲目施救。是/否口處理意見(jiàn)：以上未完善項(xiàng)限期整改（8月底前完成）立即整改項(xiàng)：限期整改項(xiàng)：1、未對(duì)有限空間作業(yè)條件進(jìn)行確認(rèn)，并建立管理臺(tái)賬，未建立健全有限空間作業(yè)審批制度，2、 未對(duì)本企業(yè)所有有限空間作業(yè)人員是否進(jìn)行安全培訓(xùn)，3、 未制定有限空間作業(yè)事故應(yīng)急救援預(yù)案。4、 未開(kāi)展每年至少一次應(yīng)急演練。5、 未履行有限空間作業(yè)審批手續(xù)。6、 作業(yè)前未進(jìn)行危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)。7、 未對(duì)有限空間的氧濃度、有毒有害氣體（如一氧化碳、硫化氫等）濃度等進(jìn)行檢測(cè)。8、 作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)未配備呼吸器、通訊器材、安全繩索等防護(hù)設(shè)施和應(yīng)急裝備。檢查人員簽名：張軍、張福生、孫晨偉注：本檢查表為2015年有限空間作業(yè)專項(xiàng)治理重點(diǎn)必查項(xiàng)目，各地可根據(jù)實(shí)際情況增加檢查項(xiàng)目。股份公司安全專項(xiàng)治理自查總結(jié)2015年5月份股份公司按照市工信局43號(hào)文件要求逐項(xiàng)認(rèn)真落實(shí)，周密部署，組織專人，全方位開(kāi)展了對(duì)粉塵涉爆、有限空間部位、環(huán)節(jié)、人員等隱患的自行排查:首先，各車間除塵系統(tǒng)按防爆標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范設(shè)計(jì)、安裝20多臺(tái)，并投入使用，按規(guī)定設(shè)置了泄爆裝置，對(duì)提取車間醇提崗位采取防雷防靜電跨接100多處，改造防爆軟連接20多處；按照現(xiàn)場(chǎng)6S管理要求，建立粉塵清掃清理制度，按規(guī)定對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的粉塵進(jìn)行及時(shí)、全面、規(guī)范清理；清理除塵濾袋、管道和灰斗內(nèi)的積塵；針對(duì)主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員和重點(diǎn)崗位員工，加強(qiáng)培訓(xùn)宣貫力度，提升了相關(guān)人員防范粉塵爆炸事故的意識(shí)、能力和水平。其次，對(duì)有限空間作業(yè)安全管理進(jìn)行確認(rèn)，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)逐條進(jìn)行確認(rèn)。發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)如下:1、未對(duì)有限空間作業(yè)條件進(jìn)行確認(rèn)，并建立管理臺(tái)賬，未建立健全有限空間作業(yè)審批制度，2、未對(duì)本企業(yè)所有有限空間作業(yè)人員是否進(jìn)行安全培訓(xùn)，3、 未制定有限空間作業(yè)事故應(yīng)急救援預(yù)案。4、 未開(kāi)展每年至少一次應(yīng)急演練。5、 未履行有限空間作業(yè)審批手續(xù)。6、 作業(yè)前未進(jìn)行危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)。7、未對(duì)有限空間的氧濃度、有毒有害氣體（如一氧化碳、硫化氫等）濃度等進(jìn)行檢測(cè)8、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)未配備呼吸器、通訊器材、安全繩索等防護(hù)設(shè)施和應(yīng)急裝備。以上各項(xiàng)與2015年8月底前全部整改完畢。修正藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司安全生產(chǎn)管理辦公室2015年6月23日全省冶金等工貿(mào)行業(yè)“四項(xiàng)專項(xiàng)治理”工作情況匯總表地區(qū):填報(bào)人