海爾內(nèi)部控制階段概述青島紅信

控制(Control)階段第一頁，共四十九頁?？刂齐A段-目錄MeasureAnalyzeImproveControlDefine改善結(jié)果風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估防錯(cuò)法標(biāo)準(zhǔn)化控制計(jì)劃統(tǒng)計(jì)過程控制長(zhǎng)期流程能力確認(rèn)評(píng)估改善效果年度效果預(yù)算成果移交報(bào)告結(jié)束經(jīng)驗(yàn)共享步驟13制定控制計(jì)劃步驟14實(shí)施控制計(jì)劃步驟15文件化/共享第二頁，共四十九頁。方法論-DMAICDefineMeasureAnalyzeImproveControlStep13-制定控制計(jì)劃Step15-文件化/共享Step14-實(shí)施控制計(jì)劃第三頁，共四十九頁。Process活動(dòng)內(nèi)容控制項(xiàng)目選定制作控制計(jì)劃簡(jiǎn)要表修正

FMEA控制方案選定SPC,GRAPH控制共享控制方案?jìng)鞑?biāo)準(zhǔn)化內(nèi)容為了維持流程的改善效果,選定控制項(xiàng)目，制定和實(shí)施控制計(jì)劃,建立優(yōu)化的控制系統(tǒng)等一系列活動(dòng)。Process改善成果維持標(biāo)準(zhǔn)化輸入標(biāo)準(zhǔn)化Control第四頁，共四十九頁。Control–目的Control階段的目的是把通過改善活動(dòng)得到的結(jié)果反映在Process和制品服務(wù)等上,使改善活動(dòng)的成果得到維持的活動(dòng)大部分的改善活動(dòng)限于短期活動(dòng),與此相反Process的運(yùn)營是長(zhǎng)期連續(xù)并反復(fù)的因此為了長(zhǎng)期維持改善活動(dòng)的結(jié)果,改善結(jié)果應(yīng)在Process的運(yùn)營體系中確實(shí)地得到反映和控制可以通過Process的監(jiān)控來控制改善成果.SPC是使其容易控制的工具.如果學(xué)到的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)可以和其他類似部門共享并擴(kuò)散,那么組織的成果就會(huì)更大其他組織對(duì)類似Process的問題苦惱的情況也很多.你們學(xué)到的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)對(duì)于他們可能會(huì)是很大的幫助第五頁，共四十九頁?？刂齐A段采取的措施對(duì)控制計(jì)劃的文件化及執(zhí)行實(shí)現(xiàn)改善后預(yù)期的利益改善事項(xiàng)的維持及長(zhǎng)期工程能力確保傳播流程知識(shí)及學(xué)習(xí)內(nèi)容

對(duì)TEAM的獎(jiǎng)賞第六頁，共四十九頁。所有重要的

KPOVs，修正了的KPIVs控制計(jì)劃及方法對(duì)所有

KPIV/KPOV的響應(yīng)計(jì)劃

對(duì)

KPIV及

KPOV抽樣方法及測(cè)量系統(tǒng)控制工具

優(yōu)化了的流程、標(biāo)準(zhǔn)操作程序及文件化

對(duì)相關(guān)人員實(shí)施的培訓(xùn)

控制階段的

Output第七頁，共四十九頁。Control階段Roadmap

ControlStepStepStep13-控制計(jì)劃樹立Step14–控制計(jì)劃實(shí)行Step15–文件化/共享定義(Definition)實(shí)施對(duì)改善結(jié)果的危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)并反應(yīng)到控制計(jì)劃上來.將控制計(jì)劃應(yīng)用到現(xiàn)場(chǎng)，通過抽樣、監(jiān)控等方法實(shí)現(xiàn)對(duì)控制項(xiàng)目的有效控制.確認(rèn)項(xiàng)目的改進(jìn)效果，對(duì)項(xiàng)目的結(jié)果進(jìn)行文件化.活動(dòng)(Activity)對(duì)改善結(jié)果的危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)控制計(jì)劃制定及改正標(biāo)準(zhǔn)化對(duì)項(xiàng)目控制計(jì)劃

Monitoring確認(rèn)長(zhǎng)期工程能力掌握年間預(yù)想成果現(xiàn)場(chǎng)移交下期推進(jìn)項(xiàng)目導(dǎo)出提交和結(jié)束報(bào)告工具(Tools)ControlPlanFMEARiskAssessmentFoolProof(MistakeProofing)標(biāo)準(zhǔn)化AuditSPCCapabilityAnalysis成果計(jì)算基準(zhǔn)培訓(xùn),傳播,會(huì)議…etc.輸出物(Deliverables)更新了的FMEA對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)制定對(duì)策控制計(jì)劃書SOPControlChartCp,Cpk,Pp,PpkSigmaLevelDPMO,ppm,%,RTY預(yù)想財(cái)務(wù)成果/體制改善效果培訓(xùn)資料，會(huì)議記錄等文件下期推進(jìn)項(xiàng)目檢討資料項(xiàng)目報(bào)告書第八頁，共四十九頁。測(cè)量系統(tǒng)分析(MSAforYs&Xs)工程能力研究(LongTermCapabilityStudy)控制計(jì)劃評(píng)價(jià)(EvaluateControlPlan)標(biāo)準(zhǔn)化(Standardization)CHAMPION承認(rèn)(ProjectApproval)調(diào)整及問題解決移交給PO(TransitiontoProcessOwner)項(xiàng)目發(fā)表(Presentation)不是所有項(xiàng)目必須經(jīng)過所有階段.但…控制計(jì)劃制定(EstablishControlPlan)成果驗(yàn)證(BusinessCase)文件化(Documentation)FoolProof檢討(MistakeProofing)DMAICRoadmap:Control階段流程圖第九頁，共四十九頁。Step13-樹立控制計(jì)劃

DefineStep13–制定控制計(jì)劃ImproveMeasureAnalyzeStep14–實(shí)行控制計(jì)劃ControlStep15–文件化/共享對(duì)改善結(jié)果的危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)失誤防止反映到控制計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)化第十頁，共四十九頁。定義及推進(jìn)步驟定義把改善結(jié)果應(yīng)用到Process中，在實(shí)際運(yùn)營之前將危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)的結(jié)果反映到控制計(jì)劃中,并在推進(jìn)Mistakeproofing后整理成為Process運(yùn)營的基本關(guān)聯(lián)標(biāo)準(zhǔn).推進(jìn)步驟Input最佳條件最佳對(duì)策方案實(shí)際ProcessPilot結(jié)果Team

成員OutputUpdate的

控制計(jì)劃改訂的關(guān)聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際Process最佳條件/最佳對(duì)策方案反映到控制計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)化Mistakeproofing危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)第十一頁，共四十九頁。重要成果培訓(xùn)目標(biāo)重要性在制定改善計(jì)劃后應(yīng)用到實(shí)際Process時(shí),因考慮不周而造成失敗的情況很多因此,應(yīng)事先掌握因?yàn)楦纳苹顒?dòng)而變更的要素在實(shí)際Process中可能發(fā)生的危險(xiǎn)情況,

將防范措施列到控制計(jì)劃中.為了使Process能夠在無任何變動(dòng)的情況下得到有組織和系統(tǒng)性地運(yùn)營，控制計(jì)劃應(yīng)被標(biāo)準(zhǔn)化后再實(shí)施和共享。培訓(xùn)目標(biāo)可以估計(jì)由于在現(xiàn)場(chǎng)適用改善結(jié)果所帶來的危險(xiǎn)性，應(yīng)評(píng)價(jià)并樹立相應(yīng)對(duì)策.可以對(duì)需要控制的項(xiàng)目樹立控制計(jì)劃和構(gòu)筑控制System.可以制/改訂與控制計(jì)劃關(guān)聯(lián)的標(biāo)準(zhǔn).第十二頁，共四十九頁。對(duì)改善結(jié)果的危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)存在什么危險(xiǎn)性?當(dāng)需要決定一些事項(xiàng)時(shí),都要考慮這個(gè)決定的實(shí)行可能帶來的意外結(jié)果.雖然要決定的事項(xiàng)本身很完美,但可能會(huì)有因?qū)嵭猩系氖д`或控制的失誤或不完善的控制體系而引起較大的問題.已經(jīng)決定的事項(xiàng)本身也可能存在問題.所做出的決定是否根據(jù)對(duì)正確信息的判斷和分析而得出,有無遺漏的信息?目前為止的決定果真明確嗎?也有根據(jù)不明確的想法做出決定的情況.在Control階段需要在實(shí)際Process中實(shí)行改善,因此要仔細(xì)考慮在Process中出現(xiàn)嚴(yán)重缺陷的可能性.改善案所要求的前提條件涉及高難度,熟練度,專業(yè)性等問題時(shí)將如何處理?已改善的Process是否能與相臨Process協(xié)調(diào)運(yùn)行?其他Process的CTQ是否會(huì)因此改善的Process而受到影響?問題所帶來的具體危險(xiǎn)和損失是什么?第十三頁，共四十九頁。危險(xiǎn)要素的發(fā)掘-CTQ的詳細(xì)展開

可以參考顯示CTQ展開過程的Treediagram預(yù)測(cè)一下危險(xiǎn)性.CTQCTQCTQCTQCTQCTQCTQ1CTQ5CTQ3CTQ7CTQ2CTQ6CTQ4CTQ8X1X3X6X7是否可以說各個(gè)X因子只對(duì)Project的CTQ(CTQ3)有影響?Y對(duì)Process有影響的因子對(duì)改善結(jié)果的危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)第十四頁，共四十九頁。危險(xiǎn)要素的發(fā)掘-ProcessMap集中于所有ProcessPSIOCProject的范圍與此相同時(shí),哪個(gè)Process需要進(jìn)行危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)?KPIV’s是什么?KPOV’s是什么?對(duì)改善結(jié)果的危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)第十五頁，共四十九頁。FMEA反映改善活動(dòng)結(jié)果的主要項(xiàng)目控制方法對(duì)新發(fā)生的項(xiàng)目

RPN評(píng)價(jià)Input是什么?Input出現(xiàn)故障的情況?勸告的行動(dòng)措施是什么?Output影響是什么?原因是什么?如何發(fā)現(xiàn)預(yù)防？

有多壞?有多頻繁?有多容易發(fā)現(xiàn)?第十六頁，共四十九頁。

失誤防止的定義

在現(xiàn)場(chǎng),任何非正常狀態(tài)能夠馬上被發(fā)現(xiàn)并對(duì)其采取措施。

(MistakeProofing:失誤防止).

一般通過利用光電子傳感器或Switch等感知非正常狀態(tài),并發(fā)出警報(bào)和及時(shí)停止全工程,根本解除不良或浪費(fèi).失誤的防止第十七頁，共四十九頁。在IMPROVE階段決定Y=f(X)關(guān)系式中的“f”.而且,為了實(shí)現(xiàn)Y變量的最佳成果得到了對(duì)必要X因子的運(yùn)營范圍相關(guān)的信息.在ProjectTeam解散后有必要確認(rèn)對(duì)X因子設(shè)定的范圍是否合適及是否是每天可操作的范圍.要維持Project的長(zhǎng)期成果.在控制計(jì)劃上反映第十八頁，共四十九頁。

朱蘭的三部曲時(shí)間品質(zhì)計(jì)劃020400品質(zhì)控制改善前的區(qū)域品質(zhì)控制改善后的區(qū)域Feedback運(yùn)營/開始間歇性出現(xiàn)的急劇的上升現(xiàn)象運(yùn)營期間的品質(zhì)控制COPQ慢性廢棄現(xiàn)象SixSigma

以上品質(zhì)改善控制計(jì)劃的反映第十九頁，共四十九頁。

控制計(jì)劃書可按如下形式制作.控制計(jì)劃的反映第二十頁，共四十九頁。標(biāo)準(zhǔn)化的必要性根據(jù)改善對(duì)象因子的變更及環(huán)境的變化控制基準(zhǔn)也也將發(fā)生變化。如何通知所有的人并使其遵守？標(biāo)準(zhǔn)是流程或產(chǎn)品，服務(wù)等的基準(zhǔn).公司的全體員工必須要按標(biāo)準(zhǔn)來運(yùn)作.這是減少散布的組織內(nèi)部協(xié)定.沒有標(biāo)準(zhǔn)化所有的人都根據(jù)自己的主觀意志行事.將使所有為改善成果所付出的努力付之東流并重新返回到以前的流程狀態(tài).人員的變動(dòng)導(dǎo)致新的問題.比過去好還是不好取決于運(yùn)氣.

標(biāo)準(zhǔn)化第二十一頁，共四十九頁?，F(xiàn)場(chǎng)控制項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)體系完善標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定成果測(cè)量糾正措施YesYesYes標(biāo)準(zhǔn)修正NoNoNo標(biāo)準(zhǔn)體系的構(gòu)筑第二十二頁，共四十九頁。Step14–實(shí)行控制計(jì)劃Step13–制定控制計(jì)劃SPC(計(jì)量/計(jì)數(shù)型控制圖)確認(rèn)長(zhǎng)期工程能力評(píng)估改善效果Step14–實(shí)行控制計(jì)劃Step15–文件化/共享DefineImproveMeasureAnalyzeControl第二十三頁，共四十九頁。定義及推進(jìn)順序定義將改善結(jié)果應(yīng)用到流程和執(zhí)行之前,評(píng)價(jià)其危險(xiǎn)性并反映到控制計(jì)劃，在推進(jìn)

Mistakeproofing后,準(zhǔn)備流程運(yùn)營所需的基本條件的關(guān)聯(lián)標(biāo)準(zhǔn).推進(jìn)順序Input控制計(jì)劃運(yùn)營標(biāo)準(zhǔn)Output流程

現(xiàn)狀(SPCdata)長(zhǎng)期工程能力長(zhǎng)期工程能力執(zhí)行控制計(jì)劃PDCACycle第二十四頁，共四十九頁。

對(duì)控制項(xiàng)目的

Monitoring流程測(cè)量系統(tǒng)輸入輸出1.異常要因感知4.驗(yàn)證及Monitor3.修正實(shí)施措施2.闡明根本原因我們向上輸入變量希望實(shí)現(xiàn)有效的監(jiān)控第二十五頁，共四十九頁。異常原因(assignablecause)引起的非正常品質(zhì)變動(dòng)普通原因(chancecause)引起的自然變動(dòng)統(tǒng)計(jì)性控制狀態(tài)(instatisticalcontrol)脫離控制狀態(tài)(outofcontrol)的異常狀態(tài)

對(duì)控制項(xiàng)目的

Monitoring控制范圍內(nèi)的散布控制范圍外的散布3

5第二十六頁，共四十九頁。目的對(duì)改善的結(jié)果通過

Pilot實(shí)施驗(yàn)證,其結(jié)果是對(duì)短期狀況的

Monitoring沒有充分反映長(zhǎng)期變動(dòng)要因.持續(xù)地對(duì)流程實(shí)施監(jiān)控和管理，觀察流程的長(zhǎng)期能力是非常重要的我們發(fā)覺的

VitalFewX’s中長(zhǎng)期變動(dòng)要因是異常原因(Specialcauses)

如果長(zhǎng)期工程能力沒有變化則說明我們失敗于異常要因的排除或控制。即,放棄了DMAIC核心改善對(duì)象.直到現(xiàn)在為止流程中還有許多異常要因.返回到Measure并對(duì)沒有進(jìn)行Analyze而保留的許多因子再進(jìn)行檢討.我們希望的是把長(zhǎng)期工程能力和短期工程能力對(duì)齊.即排除流程中的所有異常要因.長(zhǎng)期工程能力確認(rèn)第二十七頁，共四十九頁。長(zhǎng)期工程能力確認(rèn)(例)???工程能力比較-Cp:1.06(改善前)1.37(改善后）,-Cpk:1.00(改善前)1.33(改善后)-PPM:3337（改善前)21.5（改善后),-σ:4.213(改善前)5.59(改善后)*IMD工程平坦度改善條件下變更為L(zhǎng)PSZCoating條件變更后因

E/B厚度發(fā)生的散布減少.改善前改善后第二十八頁，共四十九頁。Step13–樹立控制計(jì)劃預(yù)想成果掌握

現(xiàn)場(chǎng)移交下期推進(jìn)項(xiàng)目導(dǎo)出承認(rèn)及結(jié)束項(xiàng)目報(bào)告共享及傳播Step14–實(shí)行控制計(jì)劃Step15–文件化/共享DefineImproveMeasureAnalyzeControl第二十九頁，共四十九頁。

定義及推進(jìn)順序定義通過項(xiàng)目執(zhí)行掌握預(yù)想成果，把項(xiàng)目結(jié)果文件化。將本項(xiàng)目成果和成功經(jīng)驗(yàn)作為案例并將其應(yīng)用到可能的事業(yè)場(chǎng)以共享.推進(jìn)順序Input項(xiàng)目推進(jìn)全部經(jīng)歷Output改善后一年期內(nèi)的預(yù)想成果項(xiàng)目經(jīng)歷共享的知識(shí)項(xiàng)目文件化完成報(bào)告共享/擴(kuò)散預(yù)想成果現(xiàn)業(yè)務(wù)移交資料文件化下次推進(jìn)項(xiàng)目第三十頁，共四十九頁。

重要成果和培訓(xùn)目標(biāo)重要性

確認(rèn)項(xiàng)目結(jié)果對(duì)經(jīng)營和財(cái)務(wù)成果的貢獻(xiàn)度，掌握體制改善效果，最終評(píng)價(jià)6SIGMA活動(dòng)價(jià)值.或項(xiàng)目執(zhí)行結(jié)果

只有移到Proces

Owner才能維持持續(xù)性改善狀態(tài).將通過項(xiàng)目活動(dòng)所取得的經(jīng)驗(yàn)和技能傳播到組織內(nèi)部進(jìn)行共享以取得

Synergy效果.培訓(xùn)目標(biāo)可以證明項(xiàng)目成果的各種數(shù)據(jù)，確保與FEA一同掌握年間預(yù)想效果.制作項(xiàng)目最終報(bào)告書.整理和共享所獲得的知識(shí).第三十一頁，共四十九頁。

年間預(yù)想成果掌握收益增加效果銷售量增大銷售價(jià)提高等投入費(fèi)用節(jié)儉單價(jià)降低經(jīng)費(fèi)節(jié)儉等效率提高-工程品質(zhì)提高

-資產(chǎn)減縮等結(jié)構(gòu)及流程改善B/S結(jié)構(gòu)改善L/T簡(jiǎn)短業(yè)務(wù)正確度提高滿意度提高顧客營業(yè)員供應(yīng)商避免費(fèi)用及收益減少避免發(fā)生預(yù)防費(fèi)用未來收益增大顧客/物量銷售價(jià)財(cái)務(wù)成果體制改善效果其他?對(duì)外信任度企業(yè)

知名度各種獎(jiǎng)賞無直接性的效果“1個(gè)

Project發(fā)生多個(gè)效果!!!”無直接性的效果第三十二頁，共四十九頁。計(jì)算基準(zhǔn)財(cái)務(wù)成果是指因項(xiàng)目推進(jìn)而直接反映到經(jīng)營的效果財(cái)務(wù)成果=利益改善效果–推進(jìn)時(shí)發(fā)生的費(fèi)用以在項(xiàng)目管理系統(tǒng)里注冊(cè)的所有6SIGMA項(xiàng)目為對(duì)象.(所有

BB,GB項(xiàng)目)

項(xiàng)目成果計(jì)算時(shí)間為1年

項(xiàng)目結(jié)束后1年間成果(或預(yù)想成果)例)02年12月完成的項(xiàng)目以03.1-03.12月為止計(jì)算成果※長(zhǎng)期性(1年以后)發(fā)生的財(cái)務(wù)效果將不記入項(xiàng)目的財(cái)務(wù)效果組織單位別成果控制是成果發(fā)生財(cái)務(wù)年度基準(zhǔn)計(jì)劃與實(shí)際按財(cái)務(wù)核算時(shí)間為單位控制(月,季度,半年期,年度)項(xiàng)目財(cái)務(wù)成果只匯總當(dāng)年相關(guān)時(shí)間內(nèi)發(fā)生部分組織本單位的財(cái)務(wù)部門及FEA負(fù)責(zé)驗(yàn)證本部門的財(cái)務(wù)成果

掌握年間預(yù)想成果第三十三頁，共四十九頁。

年間預(yù)想成果掌握FEA:

FinancialEffectAnalyst第三十四頁，共四十九頁。現(xiàn)業(yè)務(wù)移交順序制作流程指南訓(xùn)練預(yù)防保全文件化移交現(xiàn)業(yè)務(wù)移交第三十五頁，共四十九頁。

流程指南要文件化!!!

標(biāo)準(zhǔn)操作程序(StandardOperatingProcedures)

指南

運(yùn)用照片沒有文件等于不存在?，F(xiàn)業(yè)務(wù)移交第三十六頁，共四十九頁。移交的程序指南物理性存在“容易接近”:知道的場(chǎng)所利用可能時(shí)間

是現(xiàn)在的:適用于現(xiàn)工程周期性點(diǎn)檢改正日期記錄(草案及修正案)符合使用者.沒有理解…不能成功!用舊的指南做新的作業(yè)危險(xiǎn)且效率又低用多種方法解釋有多種結(jié)果!現(xiàn)業(yè)務(wù)移交第三十七頁，共四十九頁。優(yōu)秀的訓(xùn)練(Training)條件明確的目標(biāo)技術(shù)示范參加者及講師確認(rèn)日程及計(jì)劃文件化現(xiàn)業(yè)務(wù)移交第三十八頁，共四十九頁。項(xiàng)目文件化的目的

給擔(dān)當(dāng)流程的負(fù)責(zé)人或職員提供項(xiàng)目及其細(xì)節(jié)方面永久性記錄改善結(jié)果及依據(jù)文件化以防止問題再發(fā)為了對(duì)您的小組所獲得的知識(shí)有效保管及共享將項(xiàng)目的核心內(nèi)容文件化以使其他人也能從中受益對(duì)業(yè)務(wù)移交最便利及普遍的文件化作業(yè)是,通過與流程有關(guān)聯(lián)的標(biāo)準(zhǔn)類或規(guī)格類進(jìn)行傳播/培訓(xùn).現(xiàn)業(yè)務(wù)移交第三十九頁，共四十九頁。1. PJT介紹報(bào)告書2.DMAIC工具文件化3. 體現(xiàn)工具改善工程能力研究4. 收尾的控制計(jì)劃5. 費(fèi)用結(jié)果文件化

6. 經(jīng)營層簽名

PJT介紹記錄LIST在本階段你主要的目的和業(yè)績(jī)是什么？

遇到過未預(yù)想的狀況嗎？重新進(jìn)行PJT時(shí)，同樣或另采取的措施是？

對(duì)PJT結(jié)果滿意嗎？

為連續(xù)改善這流程的最高機(jī)會(huì)是什么？

為項(xiàng)目結(jié)果給隊(duì)發(fā)獎(jiǎng)，我做過什么貢獻(xiàn)？

項(xiàng)目文件化目的第四十頁，共四十九頁。

流程登錄書

-修正目標(biāo)提問預(yù)測(cè)的影響企業(yè)的是什么？

問題是什么？問題的焦點(diǎn)是什么？

過去有沒有對(duì)這問題的改善？是怎樣適用的？

流程的差距是什么？

隊(duì)員和隊(duì)的CHAMPION是誰？隊(duì)和進(jìn)行者有多大的效果？得到的主要經(jīng)驗(yàn)(好的壞的)是什么？

為矯正未整理的采取了什么措施？成功的障礙物是？第四十一頁，共四十九頁。

項(xiàng)目計(jì)劃-修正目標(biāo)提問最終檢討后完成了嗎？分析階段突出的預(yù)想結(jié)果是什么？對(duì)它的措施完了了嗎？現(xiàn)在設(shè)置使用VisualWorkplace了嗎？計(jì)劃促進(jìn)的怎樣？

第四十二頁，共四十九頁。

控制計(jì)劃提問怎樣制定控制計(jì)劃和對(duì)策計(jì)劃？

流程表現(xiàn)不好時(shí)由誰負(fù)責(zé)？

責(zé)任者離開會(huì)出現(xiàn)什么狀況？

怎樣保障流程連續(xù)維持現(xiàn)成果的控制計(jì)劃？

在計(jì)劃中日常流程強(qiáng)化和預(yù)防保全的計(jì)劃包含了嗎？

環(huán)境及安全等的法律規(guī)定事項(xiàng)是怎樣解決的？

計(jì)劃的所有要因都具備了嗎？

存在對(duì)策計(jì)劃時(shí)，對(duì)策活動(dòng)是否以

FMEA結(jié)果為基礎(chǔ)？

第四十三頁，共四十九頁。PROCEDURESISODocumentation

標(biāo)準(zhǔn)化及順序書合適的順序有變更嗎？遵守ISO方式了嗎？誰是流程指示/控制責(zé)任者？

作出什么樣的努力使流程連續(xù)貢獻(xiàn)出新的水準(zhǔn)成果？關(guān)聯(lián)人員會(huì)感謝嗎？為流程負(fù)責(zé)人水平的提高，使用了什么知識(shí)傳授方法？第四十四頁，共四十九頁。

培訓(xùn)為支援長(zhǎng)期性的成果，流程負(fù)責(zé)人和運(yùn)營者是否受到合適的培訓(xùn)？

怎樣向運(yùn)營者和支援者傳授流程知識(shí)？怎樣培訓(xùn)新的人員對(duì)流程的維持和運(yùn)營？為影響所