納入定點(diǎn)后使用醫(yī)療保障基金的預(yù)測(cè)行分析報(bào)告

關(guān)于XXXXX藥業(yè)連鎖有限公司納入定點(diǎn)后使用醫(yī)療保障基金的預(yù)測(cè)性分析報(bào)告目錄公司介紹公司簡(jiǎn)介公司經(jīng)營(yíng)情況分析公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃人力資源拓店規(guī)劃三、醫(yī)療保障基金預(yù)測(cè)分析納入定點(diǎn)后醫(yī)療保障基金收入預(yù)測(cè)醫(yī)療保障基金使用計(jì)劃及效用預(yù)測(cè)公司介紹公司簡(jiǎn)介公司基本情況XXXXXX藥業(yè)連鎖有限公司注冊(cè)于2019年11月15日，法定代表人：XXX，注冊(cè)資本：100萬(wàn)元，公司位于：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX。公司經(jīng)營(yíng)范圍：藥品（根據(jù)《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》核定的經(jīng)營(yíng)范圍和時(shí)限開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）、Ⅰ類(lèi)、Ⅱ類(lèi)、Ⅲ類(lèi)醫(yī)療器械(憑許可證經(jīng)營(yíng)）、預(yù)包裝食品的銷(xiāo)售；乳制品（含嬰幼兒配方乳粉)銷(xiāo)售；保健食品、消毒產(chǎn)品、日用百貨、化妝品的銷(xiāo)售；診療服務(wù)；驗(yàn)配眼鏡；眼鏡的零售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。公司從最初的XXXXX藥店發(fā)展至今20余年，目前擁有12家藥店，50余名員工，并于2020年12月成功獲得XX省藥品監(jiān)督管理局授予的零售藥店連鎖經(jīng)營(yíng)資格證，從此開(kāi)啟公司連鎖化經(jīng)營(yíng)的新征程。公司經(jīng)營(yíng)情況分析藥店信息表：序號(hào)藥店名稱(chēng)注冊(cè)地址123456789101112人力資源項(xiàng)目高中及以下專(zhuān)科本科及以上合計(jì)非藥學(xué)相關(guān)專(zhuān)業(yè)811322藥學(xué)相關(guān)專(zhuān)業(yè)1818藥士11藥師執(zhí)業(yè)藥師16117合計(jì)846458藥店類(lèi)型類(lèi)型市醫(yī)保省醫(yī)保異地醫(yī)保非醫(yī)保數(shù)量10752經(jīng)營(yíng)情況項(xiàng)目銷(xiāo)售額（萬(wàn)元）醫(yī)保占比非醫(yī)保占比合計(jì)增長(zhǎng)率（%）2018年57070%30%100%2019年72066%34%100%26%2020年110061%39%100%53%公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃人力資源規(guī)劃根據(jù)公司現(xiàn)有人力資源情況分析，公司存在人力資源不足，員工文化水平普遍偏低的情況。為響應(yīng)區(qū)人力資源社會(huì)保障局號(hào)召，減輕社會(huì)就業(yè)壓力，公司在2021年度將繼續(xù)招聘人員，解決公司人力資源不足的問(wèn)題。同時(shí)，將大力開(kāi)展員工繼續(xù)教育活動(dòng)，旨在提高人力資源文化水平和提高藥店員工的專(zhuān)業(yè)服務(wù)能力，為顧客健康和合理利用醫(yī)療保障基金奉獻(xiàn)力量。具體工作計(jì)劃如下：積極參與各種類(lèi)型的人才招聘會(huì)，響應(yīng)當(dāng)?shù)厝松缇纸鉀Q社會(huì)就業(yè)壓力的號(hào)召，招新納賢，承擔(dān)更多的社會(huì)責(zé)任；為新增員工購(gòu)買(mǎi)社保、醫(yī)保等，保障員工社會(huì)福利；鼓勵(lì)員工參與繼續(xù)教育培訓(xùn)，并組織員工進(jìn)行學(xué)歷提升；定期組織員工參與專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，提高專(zhuān)業(yè)服務(wù)能力；鼓勵(lì)并組織符合條件的員工提升專(zhuān)業(yè)能力，參與藥學(xué)職稱(chēng)考核。拓店規(guī)劃為方便群眾購(gòu)藥，滿足部分城郊、村鎮(zhèn)群眾購(gòu)藥需求，我公司決定針對(duì)此類(lèi)地區(qū)多方位考察，研究，在適合的地方增設(shè)零售藥店。2021年，我公司初步規(guī)劃將在昆陽(yáng)鎮(zhèn)及周邊地區(qū)增設(shè)3家零售藥店，在晉城鎮(zhèn)、二街鎮(zhèn)、上蒜鎮(zhèn)等及周邊增設(shè)5家零售藥店，按目前藥店人力資源配置計(jì)算，增設(shè)8家藥店。醫(yī)療保障基金預(yù)測(cè)分析納入定點(diǎn)后醫(yī)療保障基金收入預(yù)測(cè)根據(jù)歷年經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)結(jié)合公司管理分析，預(yù)計(jì)2021年公司全年銷(xiāo)售額增長(zhǎng)率約30%，那么2021年預(yù)計(jì)銷(xiāo)售額可以達(dá)到1300萬(wàn)元，醫(yī)保占比以2020年度推算，醫(yī)療保障基金收入約達(dá)793萬(wàn)元。按照當(dāng)?shù)匦袠I(yè)毛利水平30%測(cè)算，醫(yī)療保障基金毛利約為238萬(wàn)元。醫(yī)療保障基金使用計(jì)劃及效用預(yù)測(cè)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)以及經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃預(yù)測(cè)，公司2021年度醫(yī)療保障基金收入扣除稅費(fèi)（以17%稅率計(jì)稅）后的毛利額約203萬(wàn)元；按照公司標(biāo)準(zhǔn)每店3人的配置計(jì)劃，增設(shè)8家零售藥店，將新增員工24人。支出計(jì)劃如下：序號(hào)支出項(xiàng)目支出金額（萬(wàn)元）計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)劃1新增人員薪酬及福利（24）100按照公司目前平均薪酬3500元/月計(jì)算2員工繼續(xù)教育1.5每名員工預(yù)算300元繼續(xù)教育費(fèi)用，按50名員工計(jì)算3員工專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)3.6每個(gè)月一場(chǎng)培訓(xùn)，每場(chǎng)培訓(xùn)費(fèi)用3000元4職稱(chēng)考核獎(jiǎng)勵(lì)10獲得執(zhí)業(yè)藥師資格的沒(méi)人獎(jiǎng)勵(lì)1萬(wàn)元，2021年計(jì)劃10個(gè)名額5新設(shè)藥店費(fèi)用支出40按照5萬(wàn)元每店每年租金及裝修攤銷(xiāo)測(cè)算6分?jǐn)傇兴幍曩M(fèi)用支出47.912家藥店醫(yī)保服務(wù)費(fèi)、新申請(qǐng)費(fèi)醫(yī)保藥店費(fèi)用、房屋租金等合計(jì)203綜上所述，醫(yī)療保障基金在我公司發(fā)揮著重要作用，它不僅保障著