養(yǎng)殖技術(shù)資料-消防設(shè)備有限公司內(nèi)審資料

九江市廬峰消防設(shè)備有限公司PAGE1內(nèi)審資料年度內(nèi)審計(jì)劃編號：LF/QR-12-01 NO.審核目的和范圍：審核目的：驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合要求及是否得到有效地保持和實(shí)施，生產(chǎn)的鋼質(zhì)和木質(zhì)防火門是否與型式試驗(yàn)合格的樣品保持一致。審核范圍：鋼質(zhì)和木質(zhì)防火門的相關(guān)產(chǎn)品。被審核部門：總經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、辦公室、生產(chǎn)部、技質(zhì)部、供應(yīng)部、銷售部。審核依據(jù)：本公司型式認(rèn)可質(zhì)量管理體系文件、“防火門產(chǎn)品工廠質(zhì)量保證能力要求”、GB12955-2008標(biāo)準(zhǔn)。審核方法：采用看、問、聽、查的方法進(jìn)行審核：看現(xiàn)場、問問題、聽回答、查記錄。計(jì)劃審核時(shí)間：年9月20日編制/時(shí)間：審批/時(shí)間：審核實(shí)施計(jì)劃編號：LF/QR-12-02 NO.1.審核目的：驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合要求及是否得到有效地保持和實(shí)施，生產(chǎn)的鋼質(zhì)和木質(zhì)防火門是否與型式試驗(yàn)合格的樣品保持一致。2.審核依據(jù)：GB/T19001-2008idtISO9001：2008、本公司型式認(rèn)可質(zhì)量管理體系文件、“防火門產(chǎn)品工廠質(zhì)量保證能力要求”、GB12955-2008標(biāo)準(zhǔn)。3.審核覆蓋產(chǎn)品：鋼質(zhì)和木質(zhì)防火門的相關(guān)產(chǎn)品。4.審核時(shí)間：年9月20日首次會議時(shí)間：9月20日7時(shí)30分末次會議時(shí)間：9月20日17時(shí)30分5.審核組組長：潘南A組員：熊美鑫B6.審核要求：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位。7.審核安排：審核涉及的質(zhì)量管理體系要求條款及防火門產(chǎn)品工廠質(zhì)量保證能力要求條款編制/日期：審批/日期：內(nèi)審檢查表LF/QR-12-03受審部門：總經(jīng)理審核員：日期：年9月20日是否時(shí)刻關(guān)注顧客的需求，并盡力予以滿足，針對顧客不滿意，是否有改進(jìn)計(jì)劃和行動。總經(jīng)理對質(zhì)量的重要性有深刻體會，能緊密關(guān)注顧客的需求。是否制定了質(zhì)量方針。已制定了質(zhì)量方針。企業(yè)的質(zhì)量方針是否符合企業(yè)的經(jīng)營宗旨。質(zhì)量方針符合企業(yè)的經(jīng)營宗旨。企業(yè)的質(zhì)量方針對質(zhì)量管理是否具有指導(dǎo)作用。質(zhì)量方針對質(zhì)量管理具有指導(dǎo)作用。質(zhì)量方針是否具有激勵(lì)作用。質(zhì)量方針具有激勵(lì)作用。質(zhì)量方針是否包含了持續(xù)改進(jìn)的承諾。質(zhì)量方針包含了持續(xù)改進(jìn)的承諾。質(zhì)量方針是否進(jìn)行了充分的宣傳和教育；抽查幾名員工詢問其是否理解公司的質(zhì)量方針。質(zhì)量方針已進(jìn)行了充分的宣傳和教育，現(xiàn)場抽查3名員工均能完整回答。是否制定科學(xué)的質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)是否先進(jìn)可行,是否與質(zhì)量方針保持一致。已制定較合理的質(zhì)量目標(biāo)。；查看質(zhì)量目標(biāo)分解表進(jìn)行核實(shí)。質(zhì)量目標(biāo)已在各部門進(jìn)行了分解?？偨?jīng)理是否對企業(yè)的職責(zé)和權(quán)限在各部門進(jìn)行了合理的規(guī)定，是否舉行會議對各部門的職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行相互溝通和理解；查看各部門的《崗位職責(zé)》核實(shí)。已編制《員工崗位任職資格要求》進(jìn)行規(guī)定。是否任命了質(zhì)量負(fù)責(zé)人，有沒有正式的任命書。已任命了一名質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并授予適當(dāng)?shù)臋?quán)力。是否識別企業(yè)所需的資源，識別的資源是否滿足，現(xiàn)有資源是否能確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。公司資源基本滿足質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的需求。是否制定了《員工崗位任職資格要求》，這些要求是否能滿足質(zhì)量管理的要求。已制定合適的《員工崗位任職資格要求》。是否對關(guān)鍵崗位人員的工作成績定期評價(jià)，評價(jià)不合格的人員是否安排培訓(xùn)或辭退。已對關(guān)鍵崗位的人員工作業(yè)績進(jìn)行了評價(jià)?？偨?jīng)理是否親自參與大額定單的簽訂，是否協(xié)助嚴(yán)重顧客投訴的處理。大額定單由總經(jīng)理批準(zhǔn)，尚無嚴(yán)重顧客投訴。對外發(fā)布的產(chǎn)品信息是否經(jīng)過確認(rèn)。對外發(fā)布的產(chǎn)品信息由總經(jīng)理批準(zhǔn)。重要定單的修改是否有總經(jīng)理批準(zhǔn)。重要定單修改由總經(jīng)理批準(zhǔn)。是否對評價(jià)合格的供應(yīng)商進(jìn)行批準(zhǔn)，已批準(zhǔn)合格供應(yīng)商的資格。對不合格供應(yīng)商是否果斷批準(zhǔn)淘汰。不合格供應(yīng)商能果斷淘汰。是否配備必要的測量儀器具；檢查《檢測和實(shí)驗(yàn)設(shè)備臺帳》進(jìn)行核實(shí)。已配備了必要的測量儀器具。有《檢測和實(shí)驗(yàn)設(shè)備臺帳》并校準(zhǔn)是否對顧客的滿意度的測量結(jié)果進(jìn)行了分析，針對顧客不滿意是否有改進(jìn)措施?？偨?jīng)理定期對顧客的反饋信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，針對不滿意的項(xiàng)目能重點(diǎn)解決。是否授權(quán)不合格品的處理責(zé)任人，針對批量不合格是否有處理批示，和改進(jìn)措施。讓步接收是否征求顧客的意見。已授權(quán)技術(shù)質(zhì)量部處理不合格品，能親自參與批量不合格品的處理。尚未發(fā)生讓步接收情況內(nèi)審檢查表LF/QR-12-03受審部門：質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核員：日期：年9月20日檢查企業(yè)的質(zhì)量體系文件的完整性，這些文件是否覆蓋了ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否有文件化的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊、程序文件、其他下級文件、質(zhì)量記錄表格等；查閱質(zhì)量手冊和受控文件清單核實(shí)。查《受控文件清單》，文件體系基本覆蓋了ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的要求和NSCC《產(chǎn)品認(rèn)證公司質(zhì)量保證能力要求》，各層次文件較齊備。質(zhì)量手冊是否完整，該手冊是否規(guī)定了質(zhì)量管理的范圍，刪減條款是否合理，對質(zhì)量管理流程是否有清楚的表述，邏輯是否清晰；閱讀質(zhì)量手冊后判斷。查質(zhì)量手冊，符合左欄各項(xiàng)要求。是否對文件的保管情況進(jìn)行檢查。已對文件保管情況進(jìn)行了一次全面檢查。是否批準(zhǔn)了記錄表格的格式。已批準(zhǔn)了記錄表格的格式。是否對各部門記錄填寫是否規(guī)范，保存是否完整進(jìn)行檢查。已對各部門記錄填寫情況進(jìn)行了1次全面檢查。質(zhì)量負(fù)責(zé)人是否知道本部門的職責(zé)和權(quán)限。能回答本部門的職責(zé)和權(quán)限。是否定期舉行質(zhì)量會議，以判斷質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成程度。是否有其他的溝通方式，如黑板報(bào)、廣播、內(nèi)部刊物等。每周舉行一次管理人員會議，溝通質(zhì)量問題，各工序的次品率也張榜公布。是否制定了年度內(nèi)審計(jì)劃。已制定了年度內(nèi)審計(jì)劃。是否成立了內(nèi)審組及任命了組長，是否授權(quán)內(nèi)審組進(jìn)行內(nèi)部審核，內(nèi)審員是否經(jīng)過必要的培訓(xùn)。成立了內(nèi)審組，任命了組長，內(nèi)審員經(jīng)過了必要的培訓(xùn)。是否制定了審核實(shí)施計(jì)劃，實(shí)施計(jì)劃是否覆蓋了ISO9001和防火門產(chǎn)品工廠質(zhì)量保證能力要求所必須的條款。已制訂了詳細(xì)的審核實(shí)施計(jì)劃。是否編制了詳細(xì)的內(nèi)審檢查表。已編制了詳細(xì)的內(nèi)審檢查表《數(shù)據(jù)分析控制程序》是否包括了以下內(nèi)容：顧客的滿意程度、產(chǎn)品的合格率、過程或工序的穩(wěn)定性、原材料的質(zhì)量狀況等?！稊?shù)據(jù)分析控制程序》規(guī)定了左欄各項(xiàng)要求。質(zhì)量負(fù)責(zé)人是否監(jiān)督各部門按照《數(shù)據(jù)分析控制程序》進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。質(zhì)量負(fù)責(zé)人能督促各部門定期進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。是否對統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行了必要的培訓(xùn)，檢查培訓(xùn)記錄核實(shí)。各部門經(jīng)理已接受了適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)的培訓(xùn)。針對不符合項(xiàng)目是否發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》。針對不符合項(xiàng)能發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》進(jìn)行整改。對改進(jìn)項(xiàng)目是否進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，檢查《糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表》進(jìn)行核實(shí)。對改進(jìn)項(xiàng)目能以《糾正和預(yù)防施實(shí)施情況一覽表》進(jìn)行跟蹤。10認(rèn)證產(chǎn)品的一致性1、公司是否已對生產(chǎn)的產(chǎn)品與型式試驗(yàn)合格的產(chǎn)品的一致性進(jìn)行控制？有否建立一致性控制程序？2、是否建立了產(chǎn)品關(guān)鍵零部件、關(guān)鍵原材料和結(jié)構(gòu)等影響產(chǎn)品符合規(guī)定要求因素的變更控制程序？程序是否符合要求？編制了《認(rèn)證產(chǎn)品變更和一致性控制程序》符合要求。內(nèi)審檢查表LF/QR-12-03受審部門：技術(shù)質(zhì)量部審核員：日期：年9月20日是否制定了本部門的質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)是否先進(jìn)可行,是否與總目標(biāo)保持一致。已制定本部門的質(zhì)量目標(biāo)，并能支持總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。詢問其是否知道本部門及關(guān)聯(lián)部門的職責(zé)和權(quán)限。能回答自己的職責(zé)和權(quán)限。是否制定了產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)和合格率；檢查產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或其他技術(shù)文件核實(shí)。已指定各工序和成品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。是否有必要的作業(yè)指導(dǎo)書。所有產(chǎn)品均編制作業(yè)指導(dǎo)書。是否設(shè)置了質(zhì)量檢驗(yàn)點(diǎn)，是否編制了必要的檢驗(yàn)規(guī)程；檢查檢驗(yàn)文件進(jìn)行核實(shí)。已針對具體產(chǎn)品設(shè)置了必要的檢驗(yàn)點(diǎn)，并編制了相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程。是否制訂了設(shè)計(jì)開發(fā)程序文件？對新產(chǎn)品是否執(zhí)行設(shè)計(jì)開發(fā)程序？建立了《設(shè)計(jì)開發(fā)程序文件》目前還沒有新產(chǎn)品需設(shè)計(jì)開發(fā),是否有采購物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。有采購物資清單和原材料標(biāo)準(zhǔn)。對供應(yīng)商是否參與了評價(jià)。已參與了對供應(yīng)商的評價(jià)。是否配備必要的測量儀器具；檢查《檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)設(shè)備臺帳》進(jìn)行核實(shí)。查《檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)設(shè)備臺帳》，已配備了必要的測量器具。測量儀器具是否進(jìn)行了周期校準(zhǔn)，是否制定周期《校準(zhǔn)計(jì)劃》；檢查《校準(zhǔn)計(jì)劃》和《校準(zhǔn)合格證》進(jìn)行核實(shí)。測量器具進(jìn)行了校準(zhǔn)?，F(xiàn)場抽查幾個(gè)測量儀器具看是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)使用?，F(xiàn)場測量器具有校準(zhǔn)標(biāo)志。是否按照檢驗(yàn)規(guī)程對各工序、成品進(jìn)行檢查，并留下檢驗(yàn)記錄；查閱檢驗(yàn)記錄核實(shí)。查進(jìn)料、各工序、成品均按照有關(guān)檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行了質(zhì)量檢查，有檢驗(yàn)記錄可以證實(shí)。出廠產(chǎn)品是否經(jīng)過檢驗(yàn)并有責(zé)任人的簽字或印章。出廠產(chǎn)品有成品質(zhì)檢員的檢驗(yàn)。并有質(zhì)檢章和生產(chǎn)日期。在采購、加工、檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品是否進(jìn)行了嚴(yán)格的區(qū)分和隔離；現(xiàn)場檢查不合格品是否進(jìn)行了標(biāo)識或隔離。在采購、加工、檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品已進(jìn)行了嚴(yán)格的區(qū)分和隔離，有明顯的標(biāo)志。不合格品的發(fā)現(xiàn)和處理是否保留了記錄。不合格品的處理在質(zhì)檢記錄中有記錄。是否對各工序的質(zhì)量問題的統(tǒng)計(jì)進(jìn)行技術(shù)分析，檢查統(tǒng)計(jì)分析圖表核實(shí)。品質(zhì)部門已對各工序的返工率和報(bào)廢率進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析。近期對質(zhì)量控制提出了那些改進(jìn)措施。完善了各種工藝圖紙?jiān)谏a(chǎn)過程中是否對產(chǎn)品的一致性進(jìn)行控制。對產(chǎn)品的一致性進(jìn)行了控制內(nèi)審檢查表LF/QR-12-03受審部門：銷售部審核員：日期：年9月20日是否制定了本部門的質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)是否先進(jìn)可行,是否與總目標(biāo)保持一致。已制定本部門的質(zhì)量目標(biāo)，并能支持總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。詢問其是否知道本部門及關(guān)聯(lián)部門的職責(zé)和權(quán)限。能回答自己的職責(zé)和權(quán)限。是否妥善保管定單合同，是否詳細(xì)記錄顧客的電話或口頭定貨內(nèi)容。對顧客的電話定貨有詳細(xì)記錄。對定單是否組織進(jìn)行評審，以確定企業(yè)能夠滿足所有要求；檢查定單評審的有關(guān)記錄進(jìn)行核實(shí)。供應(yīng)部、銷售部與生產(chǎn)部之間有暢通的信息溝通渠道，能對定單進(jìn)行充分的評審。對外發(fā)布的產(chǎn)品信息，服務(wù)承諾是否經(jīng)過總經(jīng)理確認(rèn)。對外發(fā)布的產(chǎn)品信息由總經(jīng)理批準(zhǔn)。顧客對產(chǎn)品的問訊是否有人負(fù)責(zé)答復(fù)。顧客的問訊能得到及時(shí)答復(fù)。定單的修改是否受控，顧客的修改是否盡量滿足，我方是否盡量避免對定單的修改，重大修改是否安排重新評審；檢查定單修改的有關(guān)記錄。定單的修改控制符合左欄各條要求。顧客反饋是否有人負(fù)責(zé)接收，顧客抱怨或投訴是否有人負(fù)責(zé)處理；檢查顧客反饋信息和投訴記錄，看是否重視顧客的反饋，投訴處理是否令顧客滿意。顧客反饋和抱怨有記錄和處理程序。是否對顧客的滿意度進(jìn)行了有效的測量，對測量結(jié)果是否進(jìn)行的分析；檢查《顧客滿意度調(diào)查表》進(jìn)行核實(shí)。已向主要顧客發(fā)出調(diào)查表進(jìn)行調(diào)查。共發(fā)出7份回復(fù)7份。是否對顧客投訴、產(chǎn)品質(zhì)量反饋等數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、統(tǒng)計(jì)和分析。已對顧客的反饋信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。為了確保供貨質(zhì)量和供貨及時(shí)，近期該部門對工作有那些改進(jìn)措施。加強(qiáng)了對庫存物料的管理，規(guī)范了采購文件。是否清楚在產(chǎn)品的一致性進(jìn)行控制中的職責(zé)。詢問回答清楚，并提供《認(rèn)證產(chǎn)品變更和一致性控制程序》是否建立防火門產(chǎn)品身份信息管理制度？是否有專人負(fù)責(zé)標(biāo)志和身份信息管理上傳工作？建立了《防火門產(chǎn)品身份信息管理制度》指定有專人負(fù)責(zé)管理，且對系統(tǒng)操作熟練。內(nèi)審檢查表LF/QR-12-03受審部門：供應(yīng)部審核員：日期：年9月20日是否制定了本部門的質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)是否先進(jìn)可行,是否與總目標(biāo)保持一致。已制定本部門的質(zhì)量目標(biāo)，并能支持總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。詢問其是否知道本部門及關(guān)聯(lián)部門的職責(zé)和權(quán)限。能回答自己的職責(zé)和權(quán)限。對供應(yīng)商或外協(xié)廠家是否進(jìn)行了評價(jià)，是否有評價(jià)記錄。對供應(yīng)商和外協(xié)廠家已進(jìn)行了評價(jià)，有評價(jià)記錄。是否有人對供應(yīng)商的資格進(jìn)行確認(rèn),檢查《供應(yīng)商檔案卡》核實(shí)?？偨?jīng)理已對供應(yīng)商的資格進(jìn)行了批準(zhǔn)。是否有《合格供方名單》。有合格供方名單。采購或外協(xié)是否在《合格供方名單》中進(jìn)行，在非合格供方采購是否有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；抽查5份進(jìn)貨記錄核實(shí)。抽查5份采購記錄，均在合格供方名單中進(jìn)行。采購或外協(xié)是否按照進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)；抽查5份進(jìn)貨記錄看是否進(jìn)行了進(jìn)貨檢驗(yàn)。進(jìn)料均進(jìn)行了檢驗(yàn)，有檢驗(yàn)記錄。為了確保供貨質(zhì)量和供貨及時(shí)，近期該部門對工作有那些改進(jìn)措施。加強(qiáng)了對庫存物料的管理，規(guī)范了采購文件。是否清楚在產(chǎn)品的一致性進(jìn)行控制中的職責(zé)。詢問回答清楚，并提供《認(rèn)證產(chǎn)品變更和一致性控制程序》內(nèi)審檢查表LF/QR-12-03受審部門：生產(chǎn)部、車間審核員：日期：年9月20日是否制定了本部門的質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)是否先進(jìn)可行,是否與總目標(biāo)保持一致。已制定本部門的質(zhì)量目標(biāo)，并能支持總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。詢問其是否知道本部門及關(guān)聯(lián)部門的職責(zé)和權(quán)限。能回答自己的職責(zé)和權(quán)限。是否制定了員工的《員工崗位任職資格要求》，這些要求是否滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。已在《員工崗位任職資格要求》中對員工的員工崗位任職資格進(jìn)行了規(guī)定。員工招聘是否參照了員工崗位任職資格要求。員工招聘參照了員工崗位任職資格要求。有沒有對員工進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)，培訓(xùn)后有無責(zé)任人對受訓(xùn)人進(jìn)行考核，并經(jīng)考核合格后上崗。檢查培訓(xùn)記錄，現(xiàn)場觀察工人的操作是否熟練。已對員工的崗位技能進(jìn)行了必要的培訓(xùn)和考核，現(xiàn)場員工均有上崗證書。是否對員工的工作成績定期評價(jià)，評價(jià)不合格的人員是否安排培訓(xùn)或辭退。定期舉行了勞動技能競賽，并有末位淘汰制。關(guān)鍵設(shè)備和危險(xiǎn)設(shè)備是否有操作規(guī)程和注意事項(xiàng)，操作工是否經(jīng)過良好的技能培訓(xùn)。已對主要設(shè)備編制了操作規(guī)程和保養(yǎng)規(guī)程，并組織對操作工進(jìn)行了培訓(xùn)。操作工對基礎(chǔ)設(shè)施是否珍惜，并自覺做好日常保養(yǎng)；現(xiàn)場檢查設(shè)施的保養(yǎng)狀態(tài)。操作工廠自覺進(jìn)行清潔保養(yǎng)工作，現(xiàn)場檢查設(shè)備，均運(yùn)行正常，干凈整潔。有沒有設(shè)備臺帳和設(shè)備檔案。已編制了設(shè)備臺帳和設(shè)備檔案。有沒有編制設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃。有編制設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃并實(shí)施。加工環(huán)境是否整潔、物品擺放是否規(guī)范、作業(yè)條件是否符合勞動保護(hù)要求，有沒有必要的消防措施。加工環(huán)境基本整潔，裝配車間和材料倉庫配備有充分的消防設(shè)施。是否能得到詳細(xì)的生產(chǎn)信息。能得到供應(yīng)部、銷售部的詳細(xì)的生產(chǎn)信息。是否制定生產(chǎn)計(jì)劃，生產(chǎn)進(jìn)度控制是否有力，能否確保貨期。制度生產(chǎn)計(jì)劃且控制有力。能確保交貨.原材料、各工序、成品是否保持必要的標(biāo)識，是否具有可追溯性。查倉庫的各種材料，均有明顯的標(biāo)志卡，各工序也有流程卡進(jìn)行標(biāo)記。產(chǎn)品的儲存環(huán)境、包裝方法等是否能保證產(chǎn)品的質(zhì)量。產(chǎn)品的儲存環(huán)境和包裝方法能保證產(chǎn)品的質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)是否能主動返工。生產(chǎn)車間是否有專門的不合格品區(qū)，并標(biāo)識在制品有不合格時(shí)均能及時(shí)交責(zé)任工序返工。有專門的不合格品區(qū)，但未標(biāo)識x內(nèi)審檢查表LF/QR-12-03受審部門：生產(chǎn)部、車間審核員：日期：年9月20日近期對作業(yè)方法有哪些改進(jìn)措施。加強(qiáng)了對現(xiàn)場的5S管理，組織員工對作業(yè)指導(dǎo)書的學(xué)習(xí)?，F(xiàn)場生產(chǎn)的鋼質(zhì)和木質(zhì)防火門的型號規(guī)格是否與型式試驗(yàn)合格產(chǎn)品一致？銘牌上的型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)與圖紙一致。關(guān)鍵原材料和材料是否與申報(bào)認(rèn)證的產(chǎn)品一致？使用的關(guān)鍵原材料、材料與申報(bào)的一致。產(chǎn)品設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)是否與申報(bào)認(rèn)證的產(chǎn)品一致？設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)一致。4.防火門身份標(biāo)志使用是否正確？防火門身份標(biāo)志使用正確。1、在生產(chǎn)和全過程中是否明確了需實(shí)施防護(hù)（包括標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、儲存和保護(hù)）的產(chǎn)品類別的需要？2、產(chǎn)品防護(hù)的實(shí)施是否符合要求？是否有效？3、倉庫的儲存環(huán)境如何？1在《搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制程序》中明確了生產(chǎn)過程中的包裝、搬運(yùn)的控制方法，2生產(chǎn)現(xiàn)場實(shí)施符合要求。3編制并提供《倉庫管理制度》，規(guī)范了產(chǎn)品儲存的要求，倉庫現(xiàn)場管理符合要求。內(nèi)審檢查表LF/QR-12-03受審部門：辦公室審核員：日期：年9月20日是否具有受控文件清單。有受控文件清單。受控文件是否有文件收發(fā)記錄。受控文件有文件收發(fā)記錄。所有受控文件是否有批準(zhǔn)人、編號和分發(fā)號、版本狀態(tài)是否能識別，有沒有加蓋“受控文件”印章，抽取5份受控文件核實(shí)。受控文件的管理符合左欄的各項(xiàng)要求。文件是否發(fā)放到位，確保有法可依；檢查部門受控文件是否完備，進(jìn)行核實(shí)。抽查生產(chǎn)計(jì)劃部和技術(shù)、品質(zhì)部的文件發(fā)現(xiàn)文件均發(fā)放到位，并保存完好。是否編制了《質(zhì)量記錄清單》，清單是否規(guī)定了每種記錄的保存期限。已編制了《質(zhì)量記錄清單》，清單是否規(guī)定了每種記錄的保存期限。辦公室是否有一套完整的原始空白表格備案，每份表格后面是否有質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。符合左欄要求。詢問其是否知道本部門和關(guān)聯(lián)部門的職責(zé)。能回答所提問題。是否制定了《員工崗位任職資格要求》，這些要求能否滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。已在員工崗位任職資格中進(jìn)行了規(guī)定。員工招聘是否參照了《員工崗位任職資格要求》。員工招聘參照了員工崗位任職資格要求。員工的招聘是否征求用人部門的意見。員工招聘由辦公室和用人部門共同確認(rèn)。是否對關(guān)鍵崗位人員的工作成績定期評價(jià)，評價(jià)不合格的人員是否安排培訓(xùn)或辭退。定期舉行了勞動技能競賽，并有末位淘汰制。有沒有進(jìn)行公司的基礎(chǔ)教育，檢查培訓(xùn)記錄核實(shí)。已對在職員工和新進(jìn)員工進(jìn)行了基礎(chǔ)教育，有培訓(xùn)記錄證實(shí)。有沒有進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)，培訓(xùn)后有無責(zé)任人對受訓(xùn)人進(jìn)行考核，并經(jīng)考核合格后上崗。檢查培訓(xùn)記錄，現(xiàn)場觀察工人的操作是否熟練。已組織技術(shù)人員對員工的崗位技能進(jìn)行了必要的培訓(xùn)和考核，現(xiàn)場員工均有上崗證書。本部門在文件管理、人力資源管理方面近期有哪些改進(jìn)措施。嚴(yán)格按照有關(guān)程序文件的規(guī)定規(guī)范對文件和人力資源的管理。會議記錄表編號：LF/QR-12-06 NO.主持人日期會議主題地點(diǎn)參加人員簽名：會議內(nèi)容摘要：達(dá)成事項(xiàng)：記錄人：不符合報(bào)告編號：LF/QR-12-04 NO.受審部門生產(chǎn)部部門負(fù)責(zé)人熊美鑫審核員潘南審核日期.9.20不合格事實(shí)陳述：生產(chǎn)現(xiàn)場不合格品區(qū)沒有做明顯的標(biāo)識。不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：8.3和7不合格類型：嚴(yán)重□輕微■審核員：潘南部門負(fù)責(zé)人：熊美鑫日期：.9.20日期：.9.20不合格原因分析：生產(chǎn)部人員對要求8.37理解不夠及工作疏忽所致。糾正措施計(jì)劃：1要求生產(chǎn)部立即對不合格品區(qū)進(jìn)行標(biāo)識。2對生產(chǎn)部人員進(jìn)行培訓(xùn)，學(xué)習(xí)要求8.37條；3檢查其他規(guī)劃區(qū)域的標(biāo)識情況，如有類似不符合，則一并糾正。部門負(fù)責(zé)人：熊美鑫日期：.9.21糾正措施完成情況：已于.9.23將不合格品區(qū)標(biāo)識已做好，證明有效。部門負(fù)責(zé)人：熊美鑫日期：.9.23糾正措施的驗(yàn)證：糾正措施有效。審核員：潘南日期：.9.24不符合報(bào)告編號：LF/QR-12-04 NO.受審部門部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期不合格事實(shí)陳述：不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：不合格類型：嚴(yán)重□輕微■審核員：部門負(fù)責(zé)人：日期：日期：不合格原因分析：糾正措施計(jì)劃：部門負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施完成情況：部門負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施的驗(yàn)證：審核員：日期：內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告編號：LF/QR-12-05NO.1審核目的驗(yàn)證質(zhì)量體系是否符合要求及是否得到有效地保持和實(shí)施，生產(chǎn)的鋼質(zhì)和木質(zhì)防火門是否與型式試驗(yàn)合格的樣品一致。2審核范圍產(chǎn)品：鋼質(zhì)和木質(zhì)防火門的相關(guān)產(chǎn)品.部門：總經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)部、供應(yīng)部、銷售部、辦公室、技質(zhì)部、3審核依據(jù)本公司質(zhì)量管理體系文件、“防火門產(chǎn)品工廠質(zhì)量保證能力要求”、GB12955-2008標(biāo)準(zhǔn)。4審核日期:.9.205審核組審核組長:潘南組員:熊美鑫6審核概述：為了了解本公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行現(xiàn)狀。按公司年度內(nèi)審計(jì)劃的安排，年9月20日由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織了一次覆蓋公司各部門及要求所有條款的內(nèi)部質(zhì)量管理審核。公司對這次審核非常重視，公司主要領(lǐng)導(dǎo)均接受了審核，在審核過程中得到公司各級領(lǐng)導(dǎo)和員工的積極配合和大力支持，整個(gè)審核是在坦誠、求實(shí)的氣氛中進(jìn)行的，由于全體的共同努力，使這次審核工作能按計(jì)劃圓滿的完成。需要指出的是：這次審核是抽樣進(jìn)行的，難免有些問題尚未被發(fā)現(xiàn)。因此提請公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)真組織相關(guān)部門進(jìn)行修改，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，舉一反三，以不斷改進(jìn)和完善自身的質(zhì)量管理體系。7審核結(jié)果和體系評價(jià)共發(fā)現(xiàn)1個(gè)不符合項(xiàng)，其中嚴(yán)重0項(xiàng)，輕微1項(xiàng)，涉及部門1個(gè)，過程1個(gè)（詳見不符合項(xiàng)報(bào)告）。通過審核，審核組認(rèn)為：公司已按“防火門產(chǎn)品工廠質(zhì)量保證能力要求”及“GB19001-2008”編制了型式認(rèn)可質(zhì)量管理手冊、程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗(yàn)規(guī)程等文件，基本符合“防火門產(chǎn)品工廠質(zhì)量保證能力要求”的要求。通過這些體系文件的實(shí)施，改進(jìn)了公司的質(zhì)量管理。同時(shí)經(jīng)審核發(fā)現(xiàn)認(rèn)證產(chǎn)品的一致性保持良好，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定并有所提高，完全達(dá)到國家產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求，顧客無對公司產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行投訴。本次審核的結(jié)論是：本公司質(zhì)量體系基本符合要求，能得到有效地保持和實(shí)施,所生產(chǎn)的鋼質(zhì)和木質(zhì)防火門與型式試驗(yàn)合格的樣品一致。8對糾正措施要求8.1要求受審核部門針對審核組發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)能及時(shí)地采取糾正措施。8.2跟蹤和驗(yàn)證由審核組負(fù)責(zé)跟蹤，在糾正措施實(shí)施完成后，責(zé)任部門負(fù)責(zé)人向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告，由審核組對實(shí)施效果驗(yàn)證。審核組簽字：不合格項(xiàng)分布表LF/QR-12-07部門標(biāo)準(zhǔn)要求總經(jīng)理質(zhì)量負(fù)責(zé)人生產(chǎn)部技術(shù)質(zhì)量部供應(yīng)部銷售部辦公室4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.4＊7.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5合計(jì)1（）年度管理評審計(jì)劃LF/QR-19-01評審目的：評價(jià)質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的有效性，識別改進(jìn)管理的機(jī)會。評審參加部門、人員：主持：胡松陽出席：熊美鑫、潘南、丁政、潘國平、蔡焱輝評審內(nèi)容：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性；質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成度；內(nèi)審結(jié)果；顧客的質(zhì)量反饋；產(chǎn)品的質(zhì)量狀況；以往糾防措施的實(shí)施情況；改進(jìn)建議。各部門評審準(zhǔn)備工作要求：質(zhì)量負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備《內(nèi)審報(bào)告》、《質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況報(bào)告》、《以往糾防措施實(shí)施情況報(bào)告》；供應(yīng)部、銷售部準(zhǔn)備《售出產(chǎn)品質(zhì)量反饋情況報(bào)告》；技術(shù)質(zhì)量部準(zhǔn)備《生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量情況報(bào)告》；供應(yīng)部、銷售部準(zhǔn)備《供應(yīng)商質(zhì)量業(yè)績報(bào)告》；管理評審時(shí)間/地點(diǎn)：年4月3日上午8：00總經(jīng)理辦公室編制/日期：潘南-3-25管理評審?fù)ㄖ獑蜭F/QR-19-02評審會議時(shí)間安排：年4月3日上午8：00評審會議地點(diǎn)：總經(jīng)理辦公室請以下人員準(zhǔn)時(shí)參加：胡松陽、熊美鑫、潘南、丁政、潘國平、蔡焱輝會議議程安排：8：00～8：20總經(jīng)理發(fā)言，闡明管理評審的目的；8：20～10：30各部門報(bào)告工作：質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告《內(nèi)審報(bào)告》、《質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況報(bào)告》、《以往糾防措施實(shí)施情況報(bào)告》技術(shù)質(zhì)量部報(bào)告《生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量情況報(bào)告》；供應(yīng)部、銷售部報(bào)告《售出產(chǎn)品質(zhì)量反饋情況報(bào)告》供應(yīng)部、銷售部報(bào)告《供應(yīng)商質(zhì)量業(yè)績報(bào)告》10：30～11：30分析討論、合理化建議；11：30～11：50提出糾防措施；11：50～12：00資料整理，宣讀《管理評審報(bào)告》各部門應(yīng)準(zhǔn)備的會議資料：質(zhì)量負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備《內(nèi)審報(bào)告》、《質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況報(bào)告》、《以往糾防措施實(shí)施情況報(bào)告》技術(shù)質(zhì)量部準(zhǔn)備《生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量情況報(bào)告》；供應(yīng)部、銷售部準(zhǔn)備《售出產(chǎn)品質(zhì)量反饋情況報(bào)告》供應(yīng)部、銷售部準(zhǔn)備《供應(yīng)商質(zhì)量業(yè)績報(bào)告》編制/日期：潘南年9月25日管理評審報(bào)告LF/QR-19-03評審會議時(shí)間、地點(diǎn)：年4月3日上午總經(jīng)理辦公室評審目的：評價(jià)質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的有效性，識別改進(jìn)管理的機(jī)會。參加評審人員：胡松陽、熊美鑫、潘南、丁政、潘國平、蔡焱輝評審內(nèi)容結(jié)論質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性；質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)符合公司的經(jīng)營宗旨，具有指導(dǎo)和激勵(lì)作用，能夠通過努力而達(dá)到，應(yīng)繼續(xù)保持。質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成度：一次校驗(yàn)合格率≥98%。顧客滿意率≥98%按現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)，出廠產(chǎn)品抽檢合格率達(dá)到98.1%超過目標(biāo)0.1個(gè)百分點(diǎn)；從公司的所有客戶進(jìn)行滿意度調(diào)查滿意度達(dá)到99%,目標(biāo)能夠達(dá)到.內(nèi)審結(jié)果；內(nèi)審發(fā)現(xiàn)一般不符合項(xiàng)3項(xiàng)，公司質(zhì)量體系基本符合ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)。顧客的質(zhì)量反饋；顧客質(zhì)量反饋主要集中在部分計(jì)算器顯示屏顯示太暗和按鍵的反應(yīng)速度太慢兩方面。產(chǎn)品的質(zhì)量狀況；主要是打磨工序返工較多.以往糾防措施的實(shí)施情況；內(nèi)審的不符合項(xiàng)和平時(shí)發(fā)出的糾防措施均整改完畢。糾防措施摘要：完善工人的操作技能和加深工人質(zhì)量意識的培訓(xùn).編制/日期：審批/日期：辦公室工作總結(jié)（供管理評審用）自建立質(zhì)量管理體系以來，本部門一直抓住公司產(chǎn)品質(zhì)量緊緊不放，嚴(yán)格要求員工按工藝生產(chǎn)，圍繞著公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及分目標(biāo)的要求，開展了一系列工作。一、在人力資源和培訓(xùn)方面：各職能部門協(xié)助辦公司收集各崗位信息，包括崗位名稱、工作關(guān)系、工作主要責(zé)任、工作內(nèi)容、工作條件及必備的知識、技能、資歷要求等，辦公室公司對所收集信息進(jìn)行分析，確定各崗位環(huán)境和質(zhì)量管理任職資格，制定《崗位工作人員任職要求》。制訂培訓(xùn)計(jì)劃，組織培訓(xùn)和人員考評、安排，實(shí)施培訓(xùn)以及培訓(xùn)記錄的登記。對新員工、在崗人員、各類專業(yè)技術(shù)人員、轉(zhuǎn)崗人員、內(nèi)審員等的能力進(jìn)行確認(rèn)，將員工的檔案與各崗位的任職資格進(jìn)行對比，識別從事對質(zhì)量有影響活動人員的能力差距。根據(jù)他們的崗位責(zé)任，采取培訓(xùn)或其他措施，確保該崗位的人員勝任其工作。組織實(shí)施的培訓(xùn)有：ISO9000標(biāo)準(zhǔn)講解、法律法規(guī)宣貫、質(zhì)量環(huán)境內(nèi)審員培訓(xùn)、質(zhì)量管理體系文件培訓(xùn)、質(zhì)檢員培訓(xùn)、特殊操作人員技能培訓(xùn)。二、在文件資料記錄管理方面：對體系文件和資料的批準(zhǔn)、發(fā)布、發(fā)放等工作做出具體規(guī)定，并負(fù)責(zé)控制，編制了公司的文件清單，確保所有場所用的相應(yīng)文件是有效版本。三、部門目標(biāo)完成情況1：員工100%接受公司基礎(chǔ)教育2：公司學(xué)習(xí)文件發(fā)放率是100%。在年9月24日的質(zhì)量分目標(biāo)考核中均達(dá)到了目標(biāo)值。五、改進(jìn)的建議：加強(qiáng)對操作工人的質(zhì)量意識培訓(xùn)辦公室：潘南年9月28日質(zhì)量負(fù)責(zé)人工作總結(jié)（供管理評審用）自公司建立質(zhì)量管理體系以來，質(zhì)量負(fù)責(zé)人從事大量的工作，特別是文件編制工作，建立了公司質(zhì)量體系的三個(gè)層次的相關(guān)文件，包括《質(zhì)量手冊》、《質(zhì)量計(jì)劃》等，以及一系列的聯(lián)系和溝通工作。1.在質(zhì)量方針及目標(biāo)實(shí)施情況方面：公司在質(zhì)量管理體系的推行過程中，一直圍繞“以顧客為中心,不斷滿足消費(fèi)者的需求?！钡墓举|(zhì)量方針，開展各項(xiàng)工作。質(zhì)量方針得到了有效的貫徹與執(zhí)行。自貫標(biāo)以來，公司圍繞著質(zhì)量目標(biāo)的要求“產(chǎn)品一次合格率達(dá)98%以上；顧客滿意率98%以上，”，開展了一系列工作。從1月份-9月份的考核數(shù)據(jù)分析，通過各部門的共同努力，基本達(dá)成公司的目標(biāo)，具體情況見年1月4日經(jīng)李總批準(zhǔn)《質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施情況》。2.內(nèi)部審核方面：質(zhì)量負(fù)責(zé)人在9月20日組織了自公司建立質(zhì)量管理體系以來的第一內(nèi)部審核活動，并且已對所有的不符合項(xiàng)進(jìn)行了關(guān)閉。以后的內(nèi)部審核工作，將嚴(yán)格按照內(nèi)部審核程序進(jìn)行。3.質(zhì)量管理體系文件變動、組織結(jié)構(gòu)變動以及其他內(nèi)外部環(huán)境變化：自公司建立質(zhì)量管理體系以來，QEMS管理體系文件未進(jìn)行較大的變動，公司組織結(jié)構(gòu)趨于合理化，為發(fā)生較大的內(nèi)外部環(huán)境變化。4.QEMS管理體系適宜性、充分性、有效性的初步總體評價(jià)：自公司建立質(zhì)量管理體系以來，QEMS管理體系在公司質(zhì)量的管理過程中對產(chǎn)品的質(zhì)量和環(huán)境要求具有良好的控制作用，質(zhì)量管理體系在實(shí)施過程中是適宜的、充分的和有效性的。5.改進(jìn)建議：1、定期組織各部門對體系適宜性和有效性進(jìn)行，進(jìn)行探討。2、增加培訓(xùn)機(jī)會，提高內(nèi)部審核員的綜合素質(zhì)，為公司的質(zhì)量管理體系的推進(jìn)作出各自的貢獻(xiàn)。質(zhì)量負(fù)責(zé)人:潘南年9月28日技質(zhì)部工作總結(jié)（供管理評審用）自建立質(zhì)量管理體系以來，本部門能夠按照質(zhì)量管理體系,認(rèn)真完成本職工作，在質(zhì)量控制、行政管理、采購管理方面都取得了較大的成績。一、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告對客戶的質(zhì)量能夠及時(shí)的分析不良產(chǎn)生的原因，并作出糾正和預(yù)防措施對策，及時(shí)地反饋給客戶。對生產(chǎn)過程和供方的質(zhì)量問題，技質(zhì)部填寫《糾正/預(yù)防措施處理單》，詳細(xì)描寫產(chǎn)品的質(zhì)量缺陷，敦促車間、供方廠家作出糾正和預(yù)防措施對策，并及時(shí)跟蹤糾正和預(yù)防措施對策實(shí)施的效果。二、產(chǎn)品質(zhì)量方面月產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表顯示公司的一次交檢合格率均在99%以上，均基本達(dá)到質(zhì)量分目標(biāo)，并且公司的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、檔次高、外觀精美也得到顧客的認(rèn)可。三、部門目標(biāo)部門目標(biāo)完成情況1．計(jì)量器具識別率和及時(shí)校準(zhǔn)率是100%2．技術(shù)規(guī)范文件完整度是100%。．3．批量產(chǎn)品漏檢為零4．不合格品分析率是100%在年9月24日的質(zhì)量分目標(biāo)考核中均達(dá)到了目標(biāo)值。六、改進(jìn)的建議：無技質(zhì)部：熊美鑫年9月26日生產(chǎn)部工作總結(jié)（供管理評審用）自建立質(zhì)量管理體系以來，本部門一直抓住公司產(chǎn)品質(zhì)量緊緊不放，嚴(yán)格要求員工按工藝生產(chǎn)，圍繞著公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及分目標(biāo)的要求，開展了一系列工作。一、在生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行方面：部門每月底制訂下月的生產(chǎn)計(jì)劃，根據(jù)客戶要求、材料、設(shè)備、人員等情況，每2-3天下達(dá)一次生產(chǎn)任務(wù)單，生產(chǎn)班長按生產(chǎn)任務(wù)單的要求安排生產(chǎn)，生產(chǎn)調(diào)度專員監(jiān)控生產(chǎn)任務(wù)的執(zhí)行情況。二、在設(shè)備管理（包括設(shè)施、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)）方面：設(shè)備管理：建立設(shè)備臺帳，每月由生產(chǎn)計(jì)劃助理對設(shè)備狀況進(jìn)行檢查，本部門