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經(jīng)典word整理文檔，僅參考，雙擊此處可刪除頁眉頁腳。本資料屬于網(wǎng)絡(luò)整理，如有侵權(quán)，請聯(lián)系刪除，謝謝！基本信息配合外部審核，完善管理體系，提高全員對管理體系的認識。全員的安全管理，各部門職責及管理過程。1、ISO9001：2008質(zhì)量管理體系標準2、OHSAS18001：2007職業(yè)健康安全管理體系標準3、與上海不銹相關(guān)的、適用的法律法規(guī)及相關(guān)標準4、上海不銹管理體系文件定性計算分值公式：Y=50+50(該要素符合項/該要素抽查總數(shù))管理部：可以改進的機會：3關(guān)于職業(yè)健康體檢5.危險源清單OHSAS18001-2007標準4.4不符8.應(yīng)急預案與響應(yīng)6月份為滬外辦公人員的消防及疏散演習，未作相關(guān)的演習報告。與OHSAS18001-2007標準4.4.7不符。9.查資材合格供方評價，文件《BGWE0606供方管理程序》中提到采購合同已取得質(zhì)量體系證書的供應(yīng)商不需評價。存在風險。不符合ISO90017.4.1條款物流部：體系亮點：ISO9001：2008標準7.4.2規(guī)定?？梢愿倪M的機會：1.關(guān)于物流供方評審符。準4.2.3不符。3.關(guān)于運費付款I(lǐng)SO9001:2008標準5.4.1均查）4.關(guān)于風險評價與措施供方已做供方評價，但未制定控制風險的措施。與OHSAS18001標準4.3.1不符。5.關(guān)于法律法規(guī)6.供方合同業(yè)務(wù)部：紙，有審批人蔣偉華。實物確認書為8月10日，協(xié)議至今未簽訂。在《質(zhì)量異議管理程序》中規(guī)定上海地區(qū)的異議在1個工作日確認，7個工作日處理結(jié)束。不符合ISO90018.3條款不符合ISO90018.3條款工程服務(wù)部：體系亮點：7.2.2規(guī)定可以改進的機會：1．銷售合同變更相關(guān)記錄（合同評審、合同變更、產(chǎn)品交付信息）4.2.3不符；2.采購強制下發(fā)7.2.2不符。7.5.1配送部：體系亮點：《BGWE0606供方管理程序》同樣無相關(guān)規(guī)定。不符合ISO90017.4.1條款7.2.2條款體系亮點：4.運行控制冷軋部：體系亮點：1、2的2010年的走訪記錄，均按照公司的要求完成。符合ISO90018.2.1條體系亮點：可以改進的機會：體系亮點：可

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