二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化資料目錄清單

安全標(biāo)準(zhǔn)化資料目錄1法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)檢查內(nèi)容對(duì)應(yīng)內(nèi)容1)識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的管理制度見(jiàn)4安全管理制度-安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求識(shí)別和獲取管理制度2)識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求適用法律法規(guī)清單、適用法律法規(guī)文本數(shù)據(jù)庫(kù)（電子版）3)形成法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫(kù)，并定期更新適用法律法規(guī)更新清單4)采用適當(dāng)?shù)姆绞健⒎椒?，將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方文件發(fā)放記錄、培訓(xùn)記錄、相關(guān)方告知書(shū)5)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求符合性評(píng)價(jià)表及符合性評(píng)價(jià)報(bào)告

安全標(biāo)準(zhǔn)化資料目錄2機(jī)構(gòu)和職責(zé)序號(hào)檢查內(nèi)容對(duì)應(yīng)內(nèi)容1)文件化的安全方針和年度安全目標(biāo)相關(guān)文件2)企業(yè)年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃年度安全工作計(jì)劃文件3)各級(jí)組織年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃各部門（單位）安全工作計(jì)劃4)分解安全目標(biāo)，簽訂安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)公司級(jí)、車間級(jí)責(zé)任書(shū)5)定期考核安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況月度、季度安全檢查考核（季度安全績(jī)效發(fā)放）和年度獎(jiǎng)懲文件6)明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是安全第一責(zé)任人見(jiàn)4安全管理制度-安全生產(chǎn)責(zé)任制7)各部門、單位及各級(jí)人員的安全職責(zé)見(jiàn)4安全管理制度-安全生產(chǎn)責(zé)任制8)組織開(kāi)展安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，制定實(shí)施方案，明確時(shí)間、責(zé)任部門和責(zé)任人安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案9)制定安全文化建設(shè)計(jì)劃或方案安全文化建設(shè)方案10)二級(jí)企業(yè)初步形成安全文化體系有關(guān)安全活動(dòng)及安全文化建設(shè)方面的文件11)主要負(fù)責(zé)人作出明確、公開(kāi)、文化化的安全承諾相關(guān)文件12)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)確保標(biāo)準(zhǔn)化所需的資金、人員、時(shí)間、設(shè)備設(shè)施等資源公司安全標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)實(shí)施細(xì)則13)主要負(fù)責(zé)人定期組織召開(kāi)安委會(huì)，解決安全生產(chǎn)問(wèn)題安委會(huì)記錄、季度安全工作總結(jié)、安全例會(huì)記錄14)落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度值帶班制度15)領(lǐng)導(dǎo)干部帶班記錄值帶班記錄（領(lǐng)導(dǎo)的、部門）值帶班考核記錄16)制定安委會(huì)和各部門及基層單位職責(zé)見(jiàn)4安全管理制度-安全生產(chǎn)責(zé)任制17)明確各級(jí)人員的職責(zé)見(jiàn)4安全管理制度-安全生產(chǎn)責(zé)任制、各單位安全生產(chǎn)責(zé)任制18)對(duì)各級(jí)部門、各級(jí)人員安全責(zé)任制定期進(jìn)行考核獎(jiǎng)懲月底、季度安全檢查通報(bào)和年度獎(jiǎng)懲文件19)設(shè)置安委會(huì)、安全管理機(jī)構(gòu)，按企業(yè)員工人數(shù)2%配備安全管理人員，其任職資格符合要求安委會(huì)、安全機(jī)構(gòu)、安全管理人員配備文件；安全管理人員登記表20)按規(guī)定配備注冊(cè)安全工程師注冊(cè)安全工程師聘任書(shū)21)根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模設(shè)置管理部門機(jī)構(gòu)設(shè)置文件22)生產(chǎn)、儲(chǔ)存劇毒化學(xué)品、易制毒?；返膯挝粦?yīng)設(shè)置治安保衛(wèi)機(jī)構(gòu)，配備專職治安保衛(wèi)人員機(jī)構(gòu)設(shè)置文件23)建立從安委會(huì)到管理部門、車間、基層班組的安全管理網(wǎng)絡(luò)，各級(jí)機(jī)構(gòu)配備安全生產(chǎn)人員公司安全管理網(wǎng)絡(luò)圖、各單位安全管理網(wǎng)絡(luò)圖24)按規(guī)定建立和落實(shí)安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度，確保安全生產(chǎn)所需見(jiàn)4安全管理制度-安全投入保障制度25)按規(guī)定建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳安全費(fèi)用提取明細(xì)26)依法參加工傷保險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)工傷保險(xiǎn)憑證27)實(shí)行全員安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度或安全責(zé)任保險(xiǎn)安全責(zé)任目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)考核辦法、安全風(fēng)險(xiǎn)金收取明細(xì)

安全標(biāo)準(zhǔn)化資料目錄3風(fēng)險(xiǎn)管理序號(hào)檢查內(nèi)容對(duì)應(yīng)內(nèi)容1)制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度，并明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、范圍、頻次、準(zhǔn)則及工作程序見(jiàn)4安全管理制度-風(fēng)險(xiǎn)管理制度2)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄風(fēng)險(xiǎn)分析匯總表、風(fēng)險(xiǎn)分析記錄表3)定期進(jìn)行常規(guī)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并記錄重大風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析匯總表、風(fēng)險(xiǎn)分析記錄表4)建立作業(yè)活動(dòng)清單和設(shè)備、設(shè)施清單各單位作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施清單5)各級(jí)評(píng)價(jià)組織應(yīng)有相應(yīng)的負(fù)責(zé)人參加公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組的文件、各單位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組名單6)制定風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)計(jì)劃見(jiàn)5培訓(xùn)教育-班組安全活動(dòng)計(jì)劃、開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)培訓(xùn)的通知、風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)記錄7)建立隱患治理臺(tái)賬、對(duì)查出的每個(gè)隱患都下達(dá)隱患治理通知，明確責(zé)任人、治理時(shí)限、重大隱患項(xiàng)目做到整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位"、按期完成隱患治理見(jiàn)4安全管理制度-安全檢查（隱患排查）和整改制度；見(jiàn)11隱患整改臺(tái)賬、安全檢查記錄8)重大危險(xiǎn)源管理制度的建立和執(zhí)行情況見(jiàn)4安全管理制度-重大危險(xiǎn)源管理制度9)重大危險(xiǎn)源安全評(píng)價(jià)報(bào)告或安全評(píng)估報(bào)告重大危險(xiǎn)源安全評(píng)價(jià)報(bào)告10)重大危險(xiǎn)源安全監(jiān)控報(bào)警設(shè)施臺(tái)賬重大危險(xiǎn)源安全監(jiān)控報(bào)警設(shè)施臺(tái)帳11)重大危險(xiǎn)源檔案重大危險(xiǎn)源臺(tái)帳、重大危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表、重大危險(xiǎn)源評(píng)估報(bào)告12)重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查記錄重大危險(xiǎn)源檢查記錄13)重大危險(xiǎn)源設(shè)備、設(shè)施的檢驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)合格證見(jiàn)6生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全（壓力容器檢查報(bào)告）14)重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案見(jiàn)10事故與應(yīng)急（重大危險(xiǎn)源專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案）15)重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案演練記錄見(jiàn)10事故與應(yīng)急（應(yīng)急演練資料）16)應(yīng)急救援器材臺(tái)賬見(jiàn)10事故與應(yīng)急（應(yīng)急物資臺(tái)帳）17)重大危險(xiǎn)源備案?jìng)浒富貓?zhí)18)將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)學(xué)習(xí)資料19)變更管理制度見(jiàn)4安全管理制度-變更管理制度20)變更管理記錄變更申請(qǐng)驗(yàn)收表21)檢維修前開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)見(jiàn)6生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全（大修風(fēng)險(xiǎn)分析、檢修風(fēng)險(xiǎn)分析）22)危險(xiǎn)性作業(yè)實(shí)施前，應(yīng)識(shí)別危險(xiǎn)、有害因素，排查隱患見(jiàn)7作業(yè)安全-危險(xiǎn)作業(yè)票證存根23)每年評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果公司年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審報(bào)告24)供應(yīng)商管理制度見(jiàn)4安全管理制度-供應(yīng)商管理制度25)合格供應(yīng)商名錄、選用、續(xù)用、評(píng)價(jià)記錄供應(yīng)商名錄、檔案26)與采購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄27)建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析記錄28)針對(duì)存在的風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施風(fēng)險(xiǎn)分析記錄

安全標(biāo)準(zhǔn)化資料目錄4管理制度序號(hào)檢查內(nèi)容對(duì)應(yīng)內(nèi)容1)按照法律法規(guī)要求編制企業(yè)安全管理制度，明確部門、職責(zé)及要求公司安全管理制度2)適用的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度和安全操作規(guī)程清單見(jiàn)1法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)-適用的法律法規(guī)清單、公司安全管理制度清單、各單位安全操作規(guī)程清單3)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織審定并簽發(fā)安全生產(chǎn)規(guī)章制度相關(guān)文件4)將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)崗位安全管理制度發(fā)放記錄5)編制崗位操作規(guī)程崗位操作規(guī)程6)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人或指定技術(shù)負(fù)責(zé)人審定并簽發(fā)操作規(guī)程操作規(guī)程會(huì)審記錄7)操作規(guī)程發(fā)放到相關(guān)崗位操作規(guī)程發(fā)放記錄8)"四新”項(xiàng)目投產(chǎn)（用）前應(yīng)編制新的操作規(guī)程操作規(guī)程9)規(guī)定管理制度和操作規(guī)程評(píng)審和修訂的時(shí)機(jī)和頻次見(jiàn)安全管理制度-安全管理制度和操作規(guī)程評(píng)審、修訂制度10)安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程至少每3年評(píng)審和修訂一次安全生產(chǎn)規(guī)章制度評(píng)審報(bào)告、操作規(guī)程的評(píng)審和修訂記錄11)組織管理、技術(shù)、操作人員等參加制度和操作規(guī)程評(píng)審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程的評(píng)審和修訂人員簽到表

12)發(fā)布修訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件（注明生效日期）相關(guān)文件13)企業(yè)現(xiàn)行安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程是最新有效的版本各單位最新版本安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的發(fā)放記錄

安全標(biāo)準(zhǔn)化資料目錄5培訓(xùn)教育序號(hào)檢查內(nèi)容對(duì)應(yīng)內(nèi)容1)制定全員安全培訓(xùn)、教育目標(biāo)和要求見(jiàn)4安全管理制度-安全培訓(xùn)教育管理制度2)定期識(shí)別安全培訓(xùn)、教育需求安全培訓(xùn)、教育需求記錄3)制定安全培訓(xùn)、教育計(jì)劃并實(shí)施安全培訓(xùn)教育計(jì)劃、培訓(xùn)記錄4)提供培訓(xùn)、教育所需的人員、資金和設(shè)施教育培訓(xùn)資金計(jì)劃、教育培訓(xùn)費(fèi)用臺(tái)賬、培訓(xùn)費(fèi)用明細(xì)或、兼職教師及名單、教育培訓(xùn)場(chǎng)所一覽表5)建立從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案員工培訓(xùn)檔案6)安全培訓(xùn)教育計(jì)劃變更時(shí)，應(yīng)按規(guī)定記錄變更情況安全培訓(xùn)教育計(jì)劃、培訓(xùn)計(jì)劃變更記錄7)安全培訓(xùn)教育主管部門應(yīng)對(duì)培訓(xùn)教育效果進(jìn)行評(píng)價(jià)和改進(jìn)培訓(xùn)教育效果評(píng)價(jià)記錄8)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行經(jīng)常性安全培訓(xùn)教育見(jiàn)4安全管理制度-安全培訓(xùn)教育管理制度、日常培訓(xùn)實(shí)施記錄9)企業(yè)對(duì)從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)要求應(yīng)乂件化，做到明確具體崗位工作標(biāo)準(zhǔn)10)落實(shí)國(guó)家、地方及行業(yè)等部門制定的崗位標(biāo)準(zhǔn)崗位工作標(biāo)準(zhǔn)、公司招聘資料11)主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員經(jīng)主管部門培訓(xùn)合格，取得資格證書(shū)后任職，按規(guī)定參加每年再培訓(xùn)主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)表、資格證復(fù)印件12)其他管理人員飽牯管理部門負(fù)責(zé)人和基層單位負(fù)責(zé)人、專業(yè)工程技術(shù)人員的安全培訓(xùn)教育由企業(yè)相關(guān)部門組織培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方可任職；按規(guī)定參加每年再培訓(xùn)。管理人員培訓(xùn)記錄、管理人員聘書(shū)、安全培訓(xùn)教育檔案13)其他從業(yè)人員經(jīng)安全培訓(xùn)考核合格后上崗，并按規(guī)定進(jìn)行再培訓(xùn)年度安全培訓(xùn)考試統(tǒng)計(jì)表、安全作業(yè)證14)新從業(yè)人員按規(guī)定進(jìn)行展三級(jí)安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后上崗三級(jí)教育培訓(xùn)臺(tái)帳、員工培訓(xùn)實(shí)施記錄15)特種作業(yè)人員、?；窂臉I(yè)人員經(jīng)專門培訓(xùn)合格，取得特種作業(yè)操作證后上崗，并定期復(fù)審，建立臺(tái)帳特種作業(yè)人員臺(tái)帳、特種作業(yè)人員資格證書(shū)（復(fù)印件入特種作業(yè)人員培訓(xùn)計(jì)劃（培訓(xùn)教育計(jì)劃）16)在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用刖，對(duì)有關(guān)人員（操作人員和管理人員）進(jìn)行專門培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗。員工培訓(xùn)實(shí)施記錄17)從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、脫離崗位一年以上（含一年）者，應(yīng)進(jìn)行車間（工段I班組級(jí)安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗轉(zhuǎn)崗、復(fù)崗人員教育培訓(xùn)臺(tái)帳18)對(duì)外來(lái)參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行入廠培訓(xùn)教育外來(lái)實(shí)習(xí)人員培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)表19)對(duì)承包商的所有人員進(jìn)行入廠安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證；進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所在基層單位對(duì)施工單位進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)前安全培訓(xùn)教育；保存安全培訓(xùn)教育記錄外來(lái)施工人員安全培訓(xùn)臺(tái)帳、相關(guān)方培訓(xùn)實(shí)施記錄、施工人員出入證辦理登記表20)管理部門、班組應(yīng)明確基本功訓(xùn)練項(xiàng)目、內(nèi)谷和要求；按照月度安全活動(dòng)計(jì)劃開(kāi)展安全活動(dòng)和基本功訓(xùn)練安全活動(dòng)計(jì)劃、部門安全活動(dòng)記錄、班組安全活動(dòng)記錄21)班組安全活動(dòng)每月不少于2次,每次活動(dòng)時(shí)間不少于1學(xué)時(shí)，活動(dòng)有負(fù)責(zé)人、有內(nèi)容、有記錄；企業(yè)負(fù)責(zé)人每季度至少參加1次班組安全活動(dòng)，基層單位負(fù)責(zé)人及其管理人員每月至少參加2次班組安全活動(dòng)，并在班組安全活動(dòng)記錄上簽字班組安全活動(dòng)記錄22)管理部門安全活動(dòng)每月不少于1次，每次活動(dòng)時(shí)間不少于2學(xué)時(shí)部門安全活動(dòng)記錄23)安全管理部門每月至少檢查一次安全活動(dòng)記錄。部門安全活動(dòng)記錄、班組安全活動(dòng)記錄24)安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員制定管理部門、班組月度安全活動(dòng)計(jì)劃，規(guī)定活動(dòng)形式、內(nèi)容和要求月度安全活動(dòng)計(jì)劃25)定期對(duì)各類人員進(jìn)行日常安全教育，并做好記錄日常教育培訓(xùn)資料26)各類安全培訓(xùn)記錄安全培訓(xùn)資料6

安全標(biāo)準(zhǔn)化資料目錄6生產(chǎn)設(shè)施虹藝安全序號(hào)檢查內(nèi)容對(duì)應(yīng)內(nèi)容1)建設(shè)項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行安全"三同時(shí)"規(guī)定，辦理"建設(shè)項(xiàng)目"三同時(shí)"審批手續(xù)建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)"資料2)建設(shè)項(xiàng)目必須由具備相應(yīng)資質(zhì)的單位負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位資質(zhì)資料3)施工現(xiàn)場(chǎng)安全檢查記錄見(jiàn)7作業(yè)安全-項(xiàng)目安全檢查表4)建立安全設(shè)施臺(tái)帳，并定人管理、定期維護(hù)保養(yǎng)見(jiàn)4安全管理制度-安全防護(hù)裝置管理制度、安全設(shè)施臺(tái)帳、安全設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄5)安全設(shè)施編入設(shè)備檢維修計(jì)劃月度檢維修計(jì)劃6)安全設(shè)施檢維修記錄檢維修記錄7)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理制度見(jiàn)4安全管理制度-監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理制度8)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬報(bào)警、測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳、視頻監(jiān)控統(tǒng)計(jì)表9)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備校驗(yàn)記錄、維護(hù)記錄、送檢記錄10)建立特種設(shè)備管理制度見(jiàn)4安全管理制度-特種設(shè)備安全管理制度11)特種設(shè)備臺(tái)賬和定期檢驗(yàn)報(bào)告特種設(shè)備臺(tái)帳、特種設(shè)備定期檢驗(yàn)報(bào)告12)特種設(shè)備登記注冊(cè)，建立特種設(shè)備臺(tái)帳和檔案特種設(shè)備臺(tái)帳檔案13)對(duì)在用特種設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)保養(yǎng)，至少每月進(jìn)行一次檢查，保存記錄特種設(shè)備檢查記錄、日常維護(hù)保養(yǎng)記錄14)在用特種設(shè)備及安全附件定期校驗(yàn)、檢修，并記錄。特種設(shè)備臺(tái)帳檔案15)特種設(shè)備操作人員持證上崗見(jiàn)5培訓(xùn)教育-特種作業(yè)人員統(tǒng)計(jì)表7

16)報(bào)廢的特種設(shè)備注銷手續(xù)特種設(shè)備報(bào)廢資料17)工藝危險(xiǎn)員工培訓(xùn)記錄員工培訓(xùn)記錄18)壓力容器和壓力管道及安全附件檢驗(yàn)報(bào)告特種設(shè)備臺(tái)帳檔案19)緊急停車系統(tǒng)分布圖及維護(hù)記錄緊急停車裝置分布圖20)監(jiān)控、報(bào)警系統(tǒng)、聯(lián)鎖系統(tǒng)維護(hù)、調(diào)試記錄監(jiān)控系統(tǒng)維護(hù)記錄21)各類動(dòng)設(shè)備，包括備用設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄等檢維修記錄、設(shè)備保養(yǎng)記錄22)工藝控制流程圖及自動(dòng)化控制資料危險(xiǎn)工藝資料、工藝流程圖23)對(duì)工藝過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析見(jiàn)3風(fēng)險(xiǎn)管理-工藝危險(xiǎn)分析記錄表、見(jiàn)4管理制度-安全操作規(guī)程24)生產(chǎn)裝置開(kāi)車前安全條件確認(rèn)檢查表開(kāi)車前安全條件確認(rèn)表25)系統(tǒng)氣密、置換及動(dòng)設(shè)備空試記錄系統(tǒng)試漏試壓記錄26)操作人員培訓(xùn)開(kāi)車前培訓(xùn)記錄27)開(kāi)車前隱患排查與整改記錄系統(tǒng)開(kāi)車前檢查及整改記錄、項(xiàng)目開(kāi)車前檢查及整改記錄28)裝置開(kāi)停車方案系統(tǒng)開(kāi)停車計(jì)劃、各單位開(kāi)停車方案29)工藝操作記錄及交接班記錄崗位操作原始記錄、交接班記錄30)生產(chǎn)裝置緊急情況應(yīng)急措施和程序見(jiàn)4安全管理制度-操作規(guī)程31)關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位管理制度見(jiàn)4安全管理制度-關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位管理制度32)關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位臺(tái)賬重大危險(xiǎn)源、關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位公司領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系點(diǎn)責(zé)任表33)關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位聯(lián)系人對(duì)所負(fù)責(zé)的關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位負(fù)有安全監(jiān)督與指導(dǎo)責(zé)任，每月至少到聯(lián)系點(diǎn)進(jìn)行了一次安全活動(dòng)班組安全活動(dòng)記錄8

34)關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位檔案關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位檔案35)關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的監(jiān)督檢查記錄關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位監(jiān)督檢查報(bào)告、檢查臺(tái)帳36)制定關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案37)制定關(guān)鍵崗位、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案，至少每半年進(jìn)行一次演練見(jiàn)10事故與應(yīng)急38)嚴(yán)格執(zhí)行檢維修管理制度，實(shí)行日常和定期檢維修管理見(jiàn)4安全管理制度-廠區(qū)施工和生產(chǎn)設(shè)施安全檢維修管理制度、檢維修記錄39)制訂年度綜合檢查維修計(jì)劃，落實(shí)“五定”，即定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢修進(jìn)度年度停車大修計(jì)劃40)檢維修風(fēng)險(xiǎn)分析記錄檢維修風(fēng)險(xiǎn)分析記錄表41)檢維修人員安全培訓(xùn)教育記錄大修前安全教育培訓(xùn)記錄、見(jiàn)5培訓(xùn)教育-外來(lái)人員教育培訓(xùn)記錄42)相應(yīng)作業(yè)許可證及安全控制措施見(jiàn)7作業(yè)安全43)對(duì)檢維修作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查的記錄檢維修現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄44)檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)檢維修交出驗(yàn)收單45)生產(chǎn)設(shè)施拆除和報(bào)廢管理制度見(jiàn)4安全管理制度-生產(chǎn)設(shè)施拆除和報(bào)廢管理制度46)設(shè)施拆除和報(bào)廢審批手續(xù)、拆除作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析記錄、拆除計(jì)劃或拆除方案、設(shè)施拆除交接手續(xù)拆除安全施工方案47)拆除的設(shè)備、管道進(jìn)行清洗置換，驗(yàn)收合格后方可報(bào)廢拆除安全施工方案安全標(biāo)準(zhǔn)化資料目錄9

7作業(yè)安全序號(hào)檢查內(nèi)容對(duì)應(yīng)內(nèi)容1)對(duì)動(dòng)火等危險(xiǎn)作業(yè)管理制度或操作規(guī)程實(shí)行作業(yè)許可管理見(jiàn)4安全管理制度-危險(xiǎn)作業(yè)安全管理制度2)作業(yè)許可證中有危險(xiǎn)因素識(shí)別和安全措施動(dòng)火、受限空間、臨時(shí)用電作業(yè)證；車輛進(jìn)入易燃易爆場(chǎng)所作業(yè)；高處作業(yè)證3)危險(xiǎn)場(chǎng)所設(shè)置安全標(biāo)志公司安全設(shè)施臺(tái)帳（包括安全告知牌、職業(yè)危害告知牌、周知卡）4)嚴(yán)重職業(yè)危害的崗位設(shè)置警示標(biāo)志和告知牌管理臺(tái)帳職業(yè)危害警示標(biāo)志管理臺(tái)帳5)在產(chǎn)生職業(yè)危害的崗位設(shè)置告知牌，告知職業(yè)危害因素檢測(cè)結(jié)果職業(yè)危害監(jiān)測(cè)告知牌管理臺(tái)帳、公司生產(chǎn)場(chǎng)所有害因素檢測(cè)點(diǎn)（崗位I崗位塵毒監(jiān)測(cè)結(jié)果報(bào)表6)危險(xiǎn)作業(yè)設(shè)專人監(jiān)護(hù)，監(jiān)護(hù)人具備監(jiān)護(hù)能力，并持監(jiān)護(hù)人證進(jìn)行監(jiān)護(hù)危險(xiǎn)作業(yè)證、監(jiān)護(hù)人培訓(xùn)記錄和統(tǒng)計(jì)表7)機(jī)動(dòng)車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場(chǎng)的管理規(guī)定見(jiàn)4安全管理制度-廠區(qū)交通安全管理制度8)機(jī)動(dòng)車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐