2019年ISO9001：2015質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查表

2019年ISO9001:2015全套質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查表

受審核部門(mén)審核日期審核員

審核準(zhǔn)則ISO9001、體系文件、適用法律法規(guī)

符合說(shuō)明○”符合；“？”觀察項(xiàng)；“△”一般不符合；“×”重大不符合※不符時(shí)記入證據(jù)、事實(shí)。

審核發(fā)

涉及條款審核內(nèi)容、證據(jù)及方法審核記錄

現(xiàn)

范圍1.組織QMS覆蓋范圍和過(guò)程是否有缺失？無(wú)缺失、覆蓋全面√

2.組織QMS對(duì)標(biāo)準(zhǔn)條款是否剪裁？如有，生產(chǎn)和服務(wù)的設(shè)計(jì)不適用，此不影響公司提供滿足法律法規(guī)及顧

所剪裁條款中過(guò)程確鑿沒(méi)有？客要求的產(chǎn)品

4.11.組織是否確定與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)最高管理者應(yīng)確定與本公司質(zhì)量目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響√

并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各

理解組織及其環(huán)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)部因素（公司的價(jià)值觀、文

種外部和內(nèi)部因素？是否對(duì)這些相關(guān)信息

進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審？化、知識(shí)、績(jī)效等相關(guān)因素）和外部因素（國(guó)際、國(guó)家、地區(qū)和

當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、文化和社會(huì)因素等）。這些

因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面因素或條件。

本公司定期對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)

審，以確保其充分和適宜。

4.21.組織是否確定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的公司應(yīng)確定：√

所有相關(guān)方？是否對(duì)這些相關(guān)方制定相關(guān)

理解相關(guān)方的需求

要求并進(jìn)行了監(jiān)視和評(píng)審？a）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方；

和期望

b）這些相關(guān)方的要求；

公司應(yīng)對(duì)這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，以便

于理解和持續(xù)滿足相關(guān)方的需求和期望。

組織應(yīng)考慮以下相關(guān)方：

--顧客；

--最終用戶或受益人；

--法人，股東；

--銀行；

--外部供應(yīng)商；

--雇員及其他為組織工作者；

--法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)關(guān)；

--地方社區(qū)團(tuán)體；

--非政府組織；。

理解相關(guān)方的需求和期望可以幫助本公司更好的建立清晰的方

針和目標(biāo)，做到目的明確。滿足相關(guān)方的要求并爭(zhēng)取做到更高的

期望值。

表1外部相關(guān)方及要求與期望

相關(guān)方要求與期望

法律法規(guī)及監(jiān)符合法律法規(guī)要求

管機(jī)關(guān)

顧客、最終用提供的技術(shù)方案或研發(fā)的產(chǎn)品符合

戶或受益人最初提出的要求

銀行有能力支付銀行的款項(xiàng)

外部供應(yīng)商價(jià)格合理，結(jié)算及時(shí)，有規(guī)范的流

程或手續(xù)

第三方認(rèn)證服滿足ISO9001