權(quán)力運(yùn)行一覽表

權(quán)力運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制一覽表部門(mén)（單位）名稱：供應(yīng)科時(shí)間：年月日職權(quán)名稱運(yùn)行流程風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控責(zé)任主體物資選購(gòu) 依據(jù)工程須要依據(jù)工程須要制定選購(gòu) 安排報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批到貨嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)（A）上報(bào)內(nèi)蒙古能建電子商務(wù)采集平臺(tái)入庫(kù)建臺(tái)帳（B）A：出現(xiàn)質(zhì)量差或假產(chǎn)品監(jiān)控措施：1、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)可托付有關(guān)單位進(jìn)行質(zhì)量鑒定2、提升選購(gòu) 人員相關(guān)學(xué)問(wèn)水平經(jīng)理主要負(fù)責(zé)人B：出現(xiàn)賬、物不符監(jiān)控措施：1、規(guī)范臺(tái)賬，嚴(yán)格出入庫(kù)手續(xù)2、定期對(duì)賬、物進(jìn)行清點(diǎn)3、執(zhí)行專人管理存放物品倉(cāng)庫(kù)權(quán)力運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制一覽表部門(mén)（單位）名稱：財(cái)務(wù)科時(shí)間：年月日職權(quán)名稱運(yùn)行流程風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控責(zé)任主體大額資金運(yùn)用出納轉(zhuǎn)賬或匯兌建臺(tái)帳會(huì)計(jì)輸入憑證財(cái)務(wù)主管審核領(lǐng)導(dǎo)班子探討確定（B）提出合理安排（A）出納轉(zhuǎn)賬或匯兌建臺(tái)帳會(huì)計(jì)輸入憑證財(cái)務(wù)主管審核領(lǐng)導(dǎo)班子探討確定（B）提出合理安排（A）A：申請(qǐng)失去真實(shí)性監(jiān)控措施：1、提出申請(qǐng)的人員應(yīng)當(dāng)對(duì)申請(qǐng)的項(xiàng)目進(jìn)行具體評(píng)估，使申請(qǐng)切合實(shí)際，并主動(dòng)上交領(lǐng)導(dǎo)審查。2、加強(qiáng)監(jiān)督，成立領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)提出申請(qǐng)人員和申請(qǐng)的制定過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。經(jīng)理書(shū)記副經(jīng)理財(cái)務(wù)主管B：沒(méi)有進(jìn)行開(kāi)會(huì)探討，或探討結(jié)果不夠公正監(jiān)控措施：1、領(lǐng)導(dǎo)班子對(duì)提出的申請(qǐng)進(jìn)行具體的審查，并做好具體的會(huì)議記錄。日常報(bào)銷分管財(cái)務(wù)分管財(cái)務(wù)經(jīng)理、報(bào)銷部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)主管審核出納付款會(huì)計(jì)輸入憑證財(cái)務(wù)主管審核出納付款會(huì)計(jì)輸入憑證財(cái)務(wù)主管審核（A）整理粘貼原始單據(jù)建臺(tái)帳建臺(tái)帳A：疏忽大意則會(huì)造成資金流失監(jiān)控措施：1、駕馭財(cái)務(wù)專業(yè)學(xué)問(wèn)。2、熟識(shí)財(cái)務(wù)制度。3、嚴(yán)格把關(guān)，削減資金流失。經(jīng)理財(cái)務(wù)主管權(quán)力運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制一覽表部門(mén)（單位）名稱：勞資科時(shí)間：年月日職權(quán)名稱運(yùn)行流程風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控責(zé)任主體勞務(wù)用工經(jīng)公司人力資源部嚴(yán)格審查經(jīng)公司人力資源部嚴(yán)格審查擬聘用人員供應(yīng)體檢等證明材料（A）經(jīng)公司審查合格簽訂勞動(dòng)合同（B）建臺(tái)帳向公司報(bào)審用工安排擬聘用人員供應(yīng)體檢等證明材料（A）經(jīng)公司審查合格簽訂勞動(dòng)合同（B）建臺(tái)帳向公司報(bào)審用工安排A：出現(xiàn)身體上的疾病監(jiān)控措施：1、擬聘用人員必需供應(yīng)縣級(jí)以上醫(yī)院體檢合格證明材料，工程處將體檢、用工資料匯總存檔備查。2、對(duì)擬聘用人員年齡、學(xué)歷、政治思想和工作經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行嚴(yán)格審查，必要時(shí)還需進(jìn)行面試、技能考試工作。經(jīng)理分管經(jīng)理勞資員B：簽訂合同不規(guī)范監(jiān)控措施：1、嚴(yán)格依據(jù)新勞動(dòng)法規(guī)定的項(xiàng)目簽訂勞務(wù)用工合同。2、嚴(yán)格執(zhí)行公司勞務(wù)用工管理方法。權(quán)力運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制一覽表部門(mén)（單位）名稱：辦公室時(shí)間：年月日職權(quán)名稱運(yùn)行流程風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控責(zé)任主體辦公易耗品選購(gòu) 各部室依據(jù)工作須要提出各部室依據(jù)工作須要提出申請(qǐng)辦公室主任審核（A）制定選購(gòu) 安排嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)（B）報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批入庫(kù)建領(lǐng)用臺(tái)帳A：在審核環(huán)節(jié)，對(duì)不符合選購(gòu) 規(guī)定的，違規(guī)審核簽名。監(jiān)控措施：1、嚴(yán)格依據(jù)有關(guān)選購(gòu) 制度執(zhí)行，仔細(xì)審核批報(bào)程序。經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)人B：在選購(gòu) 環(huán)節(jié)，存在未執(zhí)行廉政制度行為，選購(gòu) 物品不符合質(zhì)量要求。監(jiān)控措施：1、嚴(yán)格執(zhí)行比價(jià)選購(gòu) 工作制度。2.嚴(yán)格依據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)選購(gòu) 辦公用品。3、充分做好市場(chǎng)調(diào)研工作，要貨比三家。權(quán)力運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制一覽表部門(mén)（單位）名稱：安排科時(shí)間：年月日職權(quán)名稱運(yùn)行流程風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控責(zé)任主體投標(biāo)報(bào)價(jià)及工程預(yù)決算編制工程預(yù)算編制工程預(yù)算或投標(biāo)報(bào)價(jià)(A)熟識(shí)圖紙或招標(biāo)文件工程結(jié)算（B）施工進(jìn)度報(bào)表合同簽訂增減變更簽證工程結(jié)算（B）施工進(jìn)度報(bào)表合同簽訂增減變更簽證A：投標(biāo)時(shí)造成脫標(biāo)監(jiān)控措施：1、進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)踏勘；2、仔細(xì)探討招標(biāo)文件；3、熟識(shí)各種編制投標(biāo)報(bào)價(jià)資料；4、做好答疑工作；5、仔細(xì)編制投標(biāo)報(bào)價(jià)。經(jīng)理安排負(fù)責(zé)人B：工程預(yù)結(jié)算丟項(xiàng)拉項(xiàng)高估冒報(bào)。監(jiān)控措施：1、熟識(shí)駕馭國(guó)家的法律法規(guī)及有關(guān)工程造價(jià)的管理規(guī)定，精通本專業(yè)理論學(xué)問(wèn)，熟識(shí)工程圖紙，駕馭工程預(yù)算定額及有關(guān)政策規(guī)定，駕馭工程施工流程。2.到施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地考察及參與圖紙會(huì)審和技術(shù)交底。3、按圖紙和現(xiàn)場(chǎng)考察后的實(shí)際狀況進(jìn)行工程量提取。4.與材料部門(mén)及施工現(xiàn)場(chǎng)人員主動(dòng)協(xié)作，對(duì)材料和工程量改變進(jìn)行實(shí)際把控，并剛好做好現(xiàn)場(chǎng)變更簽證的辦理手續(xù)。權(quán)力運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制一覽表部門(mén)（單位）名稱：平安時(shí)間：年月日職權(quán)名稱運(yùn)行流程風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控責(zé)任主體平安生產(chǎn)組織平安生產(chǎn)學(xué)問(wèn)學(xué)組織平安生產(chǎn)學(xué)問(wèn)學(xué)習(xí)(A)各項(xiàng)目部落實(shí)平安措施簽訂平安生產(chǎn)責(zé)任狀成立平安生產(chǎn)小組并下達(dá)工作任務(wù)制定年度平安工作安排，確定平安生產(chǎn)目標(biāo)各項(xiàng)目部落實(shí)平安措施簽訂平安生產(chǎn)責(zé)任狀成立平安生產(chǎn)小組并下達(dá)工作任務(wù)制定年度平安工作安排，確定平安生產(chǎn)目標(biāo)安規(guī)及上崗考試安規(guī)及上崗考試規(guī)范施工器械，工器具管理隨時(shí)檢查，隨時(shí)整改(B)月度，季度，年度平安生產(chǎn)匯報(bào)落實(shí)平安生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度年終總結(jié)匯報(bào)制定平安生產(chǎn)制度定期召開(kāi)平安生產(chǎn)會(huì)議A：學(xué)習(xí)流于形式，實(shí)效性差。監(jiān)控措施：（1）將部分學(xué)習(xí)地點(diǎn)設(shè)到施工現(xiàn)場(chǎng)；（2）內(nèi)容講解結(jié)合具體工程，注意圖紙分析；（3）創(chuàng)新學(xué)習(xí)方法，增加互動(dòng)。（4）考核要理論聯(lián)系實(shí)際。經(jīng)理專職平安員B、整改措施不剛好，缺乏針對(duì)性。監(jiān)控措施：（1）發(fā)覺(jué)問(wèn)題，限時(shí)3天整改；（2）針對(duì)問(wèn)題，提出整改措施，注意操作性。（3）二次檢查，注意整改實(shí)效。權(quán)力運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制一覽表部門(mén)（單位）名稱：質(zhì)量時(shí)間：年月日職權(quán)名稱運(yùn)行流程風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控責(zé)任主體施工質(zhì)量管理通報(bào)檢查狀況（B）現(xiàn)場(chǎng)通報(bào)檢查狀況（B）現(xiàn)場(chǎng)檢查（A）制定質(zhì)量管理制度提出整改看法定期檢查并確定檢查內(nèi)容及項(xiàng)目提出整改看法定