危險源識別與評價程序

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文件編號：XXX-QP-05

1目的

辯識、評價公司范圍內(nèi)的危急因素，確定重大危急因素，編制相應(yīng)的控制計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)對危急因素的有效控制。

2適用范圍

適用于公司范圍內(nèi)危急因素的辯識、評價和更新的控制。

3職責(zé)

3.1各部門負(fù)責(zé)所轄范圍危急因素辯識、風(fēng)險評價和重大危急因素控制計(jì)劃制定與實(shí)施。

3.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織危急因素辯識、風(fēng)險評價和重大危急因素控制計(jì)劃的匯總和評價。

3.3管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司重大危急因素的管理計(jì)劃。

4程序

4.1危急因素的辯識

4.1.1辯識辦法

采納直觀閱歷法舉行危急因素辯識。

4.1.2辯識應(yīng)考慮的事項(xiàng)

4.1.2.1三種狀態(tài)：正常、異樣、緊張。

a)正常狀態(tài)：正常作業(yè)時的平安狀態(tài)。

b)異樣狀態(tài)：非正常作業(yè)時的狀態(tài)。

c)緊張狀態(tài)：發(fā)生火災(zāi)、爆炸等緊張狀況的狀態(tài)。

4.1.2.2三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、未來。

a)過去：過去遺留且現(xiàn)在依舊影響職業(yè)健康平安的問題。

b)現(xiàn)在：目前現(xiàn)場客觀存在的影響職業(yè)健康平安的問題。

c)未來：按照生產(chǎn)方案和現(xiàn)場實(shí)際，預(yù)測以后影響職業(yè)健康平安的問題。

4.1.3危急因素的分類

4.1.3.1物理性危害

a)設(shè)備缺陷。

b)防護(hù)缺陷。

c)電危害（帶電部位暴露、漏電、雷電、靜電、電火花）。

d)噪音危害（機(jī)械性噪音、電磁性噪音）。

e)震驚危害（機(jī)械性震驚、電磁性震驚）。

f)電磁輻射（X射線、γ射線）。

g)運(yùn)動物體危害（固體拋射物、液體飛濺物、反彈物）。

h)明火。

i)能造成灼傷的高溫物質(zhì)（高溫氣體、高溫固體、高溫液體）。

j)能造成凍傷的低溫物質(zhì)（低溫氣體、低溫固體、低溫液體）。

k)粉塵與氣溶膠（不包括爆炸性、有毒性粉塵與氣溶膠）。

l)作業(yè)環(huán)境不良（采光照明不良、通風(fēng)不良、空氣質(zhì)量不良等）。

m)信號缺陷（無信號設(shè)施、信號選用不當(dāng)、信號位置不當(dāng)、信號不清）。

n)標(biāo)志缺陷（無標(biāo)志、不清晰、不規(guī)范、位置不當(dāng)）。

o)其它物理性危害和危害因素。

4.1.3.2化學(xué)性危急、危害因素

a)易燃、易爆性物質(zhì)（易燃易爆氣體、液體、固體、粉塵與氣溶膠）。

b)自燃性物質(zhì)。

c)有毒物質(zhì)（有毒氣體、固體、液體、粉塵與氣溶膠）。

d)腐蝕性物質(zhì)（腐蝕性氣體、固體、液體）。

e)其它化學(xué)性危急、危害因素。

4.1.3.3生物性危急、危害因素

a)致病微生物（病毒、細(xì)菌）。

b)傳染性媒介物。

c)致害動物、植物。

d)其它生物性危急、危害因素。

4.1.3.4心理、生理性危急、危害因素

a)負(fù)荷超限（體力、聽力、眼力負(fù)荷超限）

b)健康情況異樣。

c)從事禁忌作業(yè)。

d)心理異樣（心情異樣、冒險心理、過度緊急）。

e)辯識功能缺陷（感知延遲、辯識錯誤）。

f)其它心理、生理性危急、危害因素。

4.1.3.5行為性危急、危害因素

a)指揮錯誤（指揮失誤、違章指揮）。

b)操作失誤（誤操作、違章作業(yè)）。

c)監(jiān)護(hù)失誤。

d)其它錯誤。

e)其它行為性危害和有害因素。

4.1.3.6其它危急、危害因素。

以上括號內(nèi)為舉例，但不限于這些。

4.2危急因素的評價

4.2.1危急因素的評價辦法

公司采納定性評價（是非推斷）和半定量評價（LEC法）兩種辦法，在實(shí)際操作中，可選其一種，或者兩者同時使用。

可能條件下，盡量采納半定量危急性評價法，在用半定量危急性評價法不易舉行的狀況下，可采納定性的是非推斷法。

4.2.1.1是非推斷法

有下列狀況之一者可直接確定為重大危急因素：

1）曾發(fā)生過事故，至今仍無有效控制措施的。

2）直接觀看到可能導(dǎo)致人身損害或財(cái)產(chǎn)損失，且沒有有效控制措施的。

4.2.1.2半定量危急性評價法：

D=L×E×C

式中：D—風(fēng)險值；

L—發(fā)生事故的可能性大?。?/p>

E—人員裸露于危急環(huán)境的頻率程度；

C—發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。

D值≥70，可確定為重大危急因素。

事故發(fā)生的可能性（L）

裸露于危急環(huán)境的頻率程度（E）

發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）

危急等級劃分（D

）

4.3.1正常辯識

質(zhì)量部每年舉行一次危急因素辯識和評價。

4.3.2特別辯識

4.3.2.1工程開頭前，質(zhì)量部應(yīng)按照實(shí)際狀況，組織有關(guān)人員舉行危急因素辯識和評價，按照辯識和評價的結(jié)果編制平安措施。

4.3.2.2當(dāng)發(fā)生以下狀況之一者，質(zhì)量部準(zhǔn)時組織重新辯識

a）法律、規(guī)矩和其它要求發(fā)生變更時；

b）采納新工藝、新材料、新設(shè)備時；

c）相關(guān)方有合理埋怨時；

d）體系審核或其它活動過程中發(fā)覺重大危急因素遺漏時；

e）管理評審要求時；

f）公司組織活動有特別職業(yè)健康平安管理要求時。

4.4危急因素的控制

4.4.1質(zhì)量部組織有關(guān)人員對所轄區(qū)域的危急因素舉行辯識和評價，制訂控制措施，按照評價結(jié)果，編制《重大危急因素控制計(jì)劃》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。

4.4.2各部門根據(jù)批準(zhǔn)的《重大危急因素控制計(jì)劃》組織實(shí)施。

4.4.3質(zhì)量部對實(shí)施狀況舉行監(jiān)督檢查。

4.5記錄的管理執(zhí)行《記錄控制程序》。

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