匯仁集團(tuán)核心業(yè)務(wù)流程

匯仁集團(tuán)運(yùn)營(yíng)保障部

核心業(yè)務(wù)流程九略管理咨詢(xún)顧問(wèn)公司2002.4.25第一頁(yè)，共三十九頁(yè)。1運(yùn)營(yíng)保障部核心業(yè)務(wù)流程單位審計(jì)管理流程個(gè)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)流程法律糾紛案件處理流程法律咨詢(xún)相關(guān)業(yè)務(wù)流程經(jīng)濟(jì)犯罪案件查處流程銷(xiāo)售人員信用管理流程第二頁(yè)，共三十九頁(yè)。2單位審計(jì)管理流程被審計(jì)單位內(nèi)部/營(yíng)銷(xiāo)監(jiān)審中心主任審計(jì)員/專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)組監(jiān)察檢審部部長(zhǎng)集團(tuán)公司總裁說(shuō)明本流程適應(yīng)于：專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)審、財(cái)務(wù)監(jiān)審、經(jīng)營(yíng)監(jiān)審。本流程主要針對(duì)定期審計(jì)或重大事項(xiàng)的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，如重大設(shè)備采購(gòu)行為、工程招投標(biāo)、工程結(jié)算等。對(duì)于經(jīng)營(yíng)行為、財(cái)務(wù)運(yùn)作的日常監(jiān)督，其過(guò)程包括計(jì)劃、搜集背景資料、調(diào)查、形成監(jiān)督報(bào)告、通知被監(jiān)督人和單位、異議處理和歸檔，程序可以參照本流程精神執(zhí)行，但不必要立項(xiàng)。隨機(jī)審計(jì)包括員工投訴、重大行為產(chǎn)生的審計(jì)需求。提出審計(jì)請(qǐng)求提出審計(jì)要求定期審計(jì)隨機(jī)審計(jì)審計(jì)立項(xiàng)建議審批組建審計(jì)組/指派審計(jì)員終止YN制訂審計(jì)計(jì)劃，實(shí)施審計(jì)過(guò)程審計(jì)草案轉(zhuǎn)接下頁(yè)提供審計(jì)背景資料和審計(jì)條件通知第三頁(yè)，共三十九頁(yè)。3單位審計(jì)管理流程（續(xù)）被審計(jì)單位內(nèi)部/營(yíng)銷(xiāo)監(jiān)審中心主任審計(jì)員/專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)組運(yùn)營(yíng)保障部部長(zhǎng)集團(tuán)公司總裁說(shuō)明三方復(fù)核指：被審計(jì)人/單位、審計(jì)員/組、第三方（如合同合作方、供應(yīng)商等）被審計(jì)單位/人提出異議或復(fù)議申請(qǐng)應(yīng)限制在3個(gè)工作日內(nèi)，逾期視為同意審計(jì)報(bào)告內(nèi)容內(nèi)部/營(yíng)銷(xiāo)中心主任應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)作出復(fù)核計(jì)劃通知有關(guān)各方被審議人/單位有對(duì)自己異議的復(fù)核報(bào)告再次提出復(fù)議的權(quán)力。總裁對(duì)復(fù)議有最終裁決權(quán)力形成最終審計(jì)報(bào)告后，有關(guān)的處理、處罰條款由經(jīng)營(yíng)/監(jiān)審中心主任負(fù)責(zé)監(jiān)督集團(tuán)公司有關(guān)職能管理部門(mén)執(zhí)行，并與被審計(jì)人/單位的績(jī)效考核掛鉤。審計(jì)草案承接上頁(yè)審核審計(jì)報(bào)告初稿了解報(bào)告內(nèi)容提出異議么？安排三方共同復(fù)核復(fù)核報(bào)告提出復(fù)議么？最終裁決最終審計(jì)報(bào)告報(bào)告歸檔/審計(jì)結(jié)果執(zhí)行NNYY第四頁(yè)，共三十九頁(yè)。4個(gè)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)流程當(dāng)事人當(dāng)事人所在主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部監(jiān)審中心運(yùn)營(yíng)保障部部長(zhǎng)集團(tuán)公司總裁人力資源部說(shuō)明經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)指對(duì)具有相當(dāng)級(jí)別的領(lǐng)導(dǎo)或重要業(yè)務(wù)骨干進(jìn)行任期內(nèi)工作行為、經(jīng)濟(jì)責(zé)任的調(diào)查評(píng)價(jià)分為任期屆滿(mǎn)審計(jì)、離任審計(jì)、年度審計(jì)當(dāng)事人或其所在部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)在接到審計(jì)報(bào)告后3個(gè)工作日內(nèi)有權(quán)提出異議申請(qǐng)運(yùn)營(yíng)保障部部長(zhǎng)在2個(gè)工作日內(nèi)決定對(duì)當(dāng)事人異議申請(qǐng)是進(jìn)行復(fù)核還是上報(bào)總裁裁定復(fù)核和裁定在5個(gè)工作日內(nèi)完成委托審計(jì)委托審計(jì)委托審計(jì)定期審計(jì)確定審計(jì)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)審核接受審計(jì)報(bào)告接受審計(jì)報(bào)告異議么？復(fù)核NY需要裁定么？最終裁定終結(jié)備案YN第五頁(yè)，共三十九頁(yè)。5法律糾紛案件處理流程案發(fā)單位法律事務(wù)中心主任專(zhuān)案組或負(fù)責(zé)人運(yùn)營(yíng)保障部部長(zhǎng)集團(tuán)公司總裁說(shuō)明法律事務(wù)中心對(duì)案件全權(quán)獨(dú)立負(fù)責(zé)；但要及時(shí)向監(jiān)察檢審部部長(zhǎng)匯報(bào)，取得指示和協(xié)調(diào)本流程的法律訴訟對(duì)象，主要是經(jīng)銷(xiāo)商、客戶(hù)的侵害公司行為或者與公司經(jīng)營(yíng)有關(guān)的法律糾紛事務(wù)。成立專(zhuān)案組或確定負(fù)責(zé)人提供背景資料案件調(diào)查審核協(xié)助調(diào)查實(shí)施終結(jié)備案提出訴訟計(jì)劃和方案協(xié)調(diào)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)可立案？重大案件？審批法律咨詢(xún)YNYN初審第六頁(yè)，共三十九頁(yè)。6法律咨詢(xún)相關(guān)業(yè)務(wù)流程當(dāng)事人或單位法務(wù)訴訟法律事務(wù)中心主任說(shuō)明法律咨詢(xún)主要是針對(duì)集團(tuán)公司營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)、人力資源管理系統(tǒng)等部門(mén)處理業(yè)務(wù)工作時(shí)對(duì)法律事務(wù)的咨詢(xún)需求；也可以考慮對(duì)員工個(gè)人提出的與工作相關(guān)的法律咨詢(xún)問(wèn)題。一般上，只有當(dāng)事人和單位提出咨詢(xún)需求后，法律事務(wù)中心才進(jìn)行咨詢(xún)業(yè)務(wù)法律咨詢(xún)業(yè)務(wù)的目的，是規(guī)范業(yè)務(wù)的法律行為；但咨詢(xún)工作與法律事務(wù)中心行使對(duì)各部門(mén)法律規(guī)范執(zhí)行情況的監(jiān)督工作并不矛盾。如果事情有演化為訴訟案件的可能，法律事務(wù)中心有責(zé)任進(jìn)行調(diào)查和受理為案件；當(dāng)事人或單位也可以提出受理請(qǐng)求。提出法律咨詢(xún)需求受理咨詢(xún)事情會(huì)演化為訴訟案件么？實(shí)施受理訴訟么？進(jìn)入法律訴訟程序?qū)徟鶼YYNNN咨詢(xún)建議第七頁(yè)，共三十九頁(yè)。7經(jīng)濟(jì)犯罪案件查處流程外勤科安全保衛(wèi)中心主任當(dāng)事人當(dāng)事人單位領(lǐng)導(dǎo)法律事務(wù)中心說(shuō)明經(jīng)濟(jì)犯罪案件立項(xiàng)來(lái)源于舉報(bào)、銷(xiāo)售部門(mén)提供信息、其它商業(yè)信息。該流程負(fù)責(zé)侵權(quán)案件的對(duì)象是匯仁集團(tuán)公司員工的侵權(quán)行為，包括受賄、盜竊或挪用公司資產(chǎn)、銷(xiāo)售員卷款行為、商業(yè)欺詐案件等其它侵占公司財(cái)產(chǎn)行為。對(duì)假藥案件的處理，可以參照本流程。在案件查處過(guò)程中，安全保衛(wèi)中心主任全權(quán)負(fù)責(zé)案件的立項(xiàng)和訴訟業(yè)務(wù)；但定期或者分階段要及時(shí)向監(jiān)察監(jiān)審部部長(zhǎng)匯報(bào)工作，取得指示和工作協(xié)調(diào)。重大案件，要及時(shí)向集團(tuán)公司總裁匯報(bào)。收集背景資料初步調(diào)查立案否？組織專(zhuān)案組，調(diào)查案情提供辦案信息案件偵察/訴訟準(zhǔn)備行使法律權(quán)力和義務(wù)案件終結(jié)提供法律咨詢(xún)和律師訴訟恢復(fù)日常管理狀況通知NY第八頁(yè)，共三十九頁(yè)。8銷(xiāo)售人員信用管理流程人力資源部應(yīng)聘銷(xiāo)售員/銷(xiāo)售員法律事務(wù)中心擔(dān)保員說(shuō)明應(yīng)聘銷(xiāo)售員，應(yīng)先通過(guò)個(gè)人信用情況調(diào)查；個(gè)人信用是否真實(shí)和有效，在銷(xiāo)售員管理制度中應(yīng)明確界定。如果銷(xiāo)售員在職期間個(gè)人信用情況發(fā)生變化，有責(zé)任及時(shí)通知主管領(lǐng)導(dǎo)，將變化后信用情況背景資料提交到法律事務(wù)中心復(fù)核。初選銷(xiāo)售人員提供個(gè)人信用擔(dān)保背景資料審查銷(xiāo)售員個(gè)人檔案、信用擔(dān)保資料的真實(shí)性和有效性正確么？不予錄用提供變化后的信用資料錄用檔案管理YN第九頁(yè)，共三十九頁(yè)。9匯仁集團(tuán)制藥事業(yè)部核心業(yè)務(wù)流程制藥事業(yè)總體流程生產(chǎn)計(jì)劃制訂流程生產(chǎn)流程不合格品處理流程生產(chǎn)維修項(xiàng)目實(shí)施流程動(dòng)力設(shè)備安裝項(xiàng)目管理流程基建項(xiàng)目管理流程工藝文件制作流程第十頁(yè)，共三十九頁(yè)。10制藥事業(yè)總體流程計(jì)劃調(diào)度中心制藥公司采購(gòu)部技術(shù)管理中心機(jī)動(dòng)設(shè)備中心質(zhì)量保證部銷(xiāo)售事業(yè)部基建項(xiàng)目中心人力資源事業(yè)部部、財(cái)務(wù)管理事業(yè)部、監(jiān)察檢審事業(yè)部、研發(fā)事業(yè)部銷(xiāo)售訂單庫(kù)存生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)制造合格產(chǎn)品產(chǎn)品入庫(kù)市場(chǎng)銷(xiāo)售全程質(zhì)量品質(zhì)保證、生產(chǎn)動(dòng)態(tài)檢測(cè)、原料和輔料檢測(cè)、成品檢測(cè)、GMP管理技術(shù)制度與規(guī)范技術(shù)管理、生產(chǎn)技術(shù)問(wèn)題處理、技術(shù)培訓(xùn)、工藝文檔管理動(dòng)力能源供應(yīng)、設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)管理、設(shè)備采購(gòu)安裝、安全生產(chǎn)、計(jì)量管理、設(shè)備維修維護(hù)各種生產(chǎn)基建項(xiàng)目立項(xiàng)與建設(shè)人力資源管理、財(cái)務(wù)管理、生產(chǎn)與市場(chǎng)檢審、法律與保衛(wèi)、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)第十一頁(yè)，共三十九頁(yè)。11生產(chǎn)計(jì)劃制訂流程技術(shù)調(diào)度中心銷(xiāo)售事業(yè)部采購(gòu)事業(yè)部相應(yīng)制藥公司查詢(xún)所需信息提供需求訂單提供庫(kù)存信息提供生產(chǎn)能力信息生產(chǎn)計(jì)劃草案制造事業(yè)部部長(zhǎng)審批修訂計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃物資采購(gòu)NY生產(chǎn)第十二頁(yè)，共三十九頁(yè)。12生產(chǎn)流程技術(shù)調(diào)度中心制藥公司技術(shù)管理中心機(jī)動(dòng)設(shè)備中心質(zhì)量保證中心采購(gòu)事業(yè)部下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)準(zhǔn)備產(chǎn)品制造產(chǎn)品包裝生產(chǎn)報(bào)表技術(shù)支撐設(shè)備動(dòng)力支撐現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)態(tài)檢測(cè)原料檢測(cè)調(diào)度成品檢驗(yàn)不合品處理程序產(chǎn)品入庫(kù)NY物資采購(gòu)第十三頁(yè)，共三十九頁(yè)。13不合格品處理流程制藥公司技術(shù)管理中心機(jī)動(dòng)設(shè)備中心質(zhì)量保證中心采購(gòu)事業(yè)部不合格品可否返工返工成品檢驗(yàn)包裝報(bào)廢處理技術(shù)支撐、查找原因設(shè)備動(dòng)力支撐、查找原因技術(shù)調(diào)度中心計(jì)劃協(xié)調(diào)YN成品入庫(kù)YN第十四頁(yè)，共三十九頁(yè)。14生產(chǎn)維修項(xiàng)目實(shí)施流程機(jī)動(dòng)設(shè)備中心設(shè)備管理部生產(chǎn)車(chē)間機(jī)動(dòng)設(shè)備中心/機(jī)動(dòng)設(shè)備部的綜合機(jī)修科提出維修計(jì)劃能自行解決么能自行解決么能自行解決么YNNYYN保全工綜合維修班保障科負(fù)責(zé)外委維護(hù)、聯(lián)系廠家第十五頁(yè)，共三十九頁(yè)。15動(dòng)力設(shè)備安裝項(xiàng)目管理流程設(shè)備管理科項(xiàng)目組長(zhǎng)制造公司制造事業(yè)部機(jī)動(dòng)設(shè)備中心確定年度設(shè)備安裝規(guī)劃制訂安裝計(jì)劃確定項(xiàng)目組長(zhǎng)組建項(xiàng)目組制訂項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目運(yùn)作管理（合同、招投標(biāo)）竣工驗(yàn)收調(diào)試資料存檔第十六頁(yè)，共三十九頁(yè)。16基建項(xiàng)目管理流程項(xiàng)目組長(zhǎng)制造事業(yè)部基建項(xiàng)目中心確定年度基建規(guī)劃制訂基建計(jì)劃確定項(xiàng)目組長(zhǎng)組建項(xiàng)目組制訂項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目運(yùn)作管理（合同、招投標(biāo)）竣工驗(yàn)收資料歸檔第十七頁(yè)，共三十九頁(yè)。17工藝文件制作流程技術(shù)管理中心：主任技術(shù)管理中心：工藝管理生產(chǎn)車(chē)間生產(chǎn)線工藝條件設(shè)計(jì)定型輸出文檔工藝員編制工藝文件工廠試行、驗(yàn)證文件、修改與完善車(chē)間主任審核復(fù)核批準(zhǔn)存檔執(zhí)行YYYNNN第十八頁(yè)，共三十九頁(yè)。18質(zhì)量保證流程生產(chǎn)車(chē)間質(zhì)量管理科質(zhì)量檢驗(yàn)科采購(gòu)部銷(xiāo)售公司原料采購(gòu)過(guò)程檢測(cè)、半成品檢驗(yàn)生產(chǎn)制造化驗(yàn)室檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)化驗(yàn)室檢驗(yàn)產(chǎn)品入庫(kù)產(chǎn)品銷(xiāo)售留樣、不合格品、投訴處理等YN第十九頁(yè)，共三十九頁(yè)。19研發(fā)事業(yè)部、采購(gòu)事業(yè)部、行政事業(yè)部業(yè)務(wù)流程新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)立項(xiàng)流程新產(chǎn)品投產(chǎn)匯簽流程技術(shù)檔案管理流程生產(chǎn)性原物料采購(gòu)流程計(jì)劃內(nèi)生產(chǎn)性原物料采購(gòu)流程計(jì)劃外生產(chǎn)性原物料采購(gòu)流程生產(chǎn)性小額度應(yīng)急物品采購(gòu)流程物品入庫(kù)流程物品領(lǐng)用流程行政管理制度頒布流程辦公用品采購(gòu)流程高層干部任命流程中層干部任命流程基層干部任命流程員工招聘流程醫(yī)藥公司拓展計(jì)劃審批流程醫(yī)藥公司大宗物品采購(gòu)流程第二十頁(yè)，共三十九頁(yè)。20核心業(yè)務(wù)流程1新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)立項(xiàng)流程項(xiàng)目建議初審可行性報(bào)告終止初審復(fù)審終止立項(xiàng)計(jì)劃初審復(fù)審審批執(zhí)行備案項(xiàng)目管理中心研發(fā)事業(yè)部總監(jiān)總裁辦公會(huì)議總裁財(cái)務(wù)管理部立項(xiàng)終止立項(xiàng)通過(guò)立項(xiàng)修改立項(xiàng)修改立項(xiàng)終止第二十一頁(yè)，共三十九頁(yè)。21核心業(yè)務(wù)流程2新產(chǎn)品技術(shù)引進(jìn)流程立項(xiàng)批復(fù)審批移交技術(shù)文件項(xiàng)目管理中心研發(fā)事業(yè)部總監(jiān)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中心總裁技術(shù)論證技術(shù)復(fù)審商務(wù)洽談制定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)復(fù)審合同擬定核心業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)管理部按合同支付余款按合同約定處理實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)證技術(shù)文件驗(yàn)收按合同約定支付定金YNYYN第二十二頁(yè)，共三十九頁(yè)。22核心業(yè)務(wù)流程3新產(chǎn)品投產(chǎn)匯簽流程審批市場(chǎng)預(yù)測(cè)臨床報(bào)告審批質(zhì)控文件審批工藝改進(jìn)簽批大生產(chǎn)試生產(chǎn)項(xiàng)目管理中心生產(chǎn)企業(yè)工藝規(guī)程測(cè)試方法產(chǎn)品注冊(cè)批復(fù)調(diào)整質(zhì)檢方法與標(biāo)準(zhǔn)審批簽批生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)理QA部部長(zhǎng)QA部產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中心研發(fā)事業(yè)部總監(jiān)YYNN第二十三頁(yè)，共三十九頁(yè)。23核心業(yè)務(wù)流程4技術(shù)檔案管理流程查閱/復(fù)印申請(qǐng)資料入檔申請(qǐng)人檔案管理員產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中心項(xiàng)目管理中心主任研發(fā)事業(yè)部總監(jiān)審批審批查閱復(fù)印接受申請(qǐng)資料調(diào)檔辦理手續(xù)查閱復(fù)印簽收（申請(qǐng)簽批件入檔備查）第二十四頁(yè)，共三十九頁(yè)。24核心業(yè)務(wù)流程5生產(chǎn)性原物料采購(gòu)計(jì)劃制訂流程產(chǎn)品銷(xiāo)售計(jì)劃?rùn)z查成品庫(kù)存產(chǎn)品需求量審批執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃營(yíng)銷(xiāo)事業(yè)部生產(chǎn)企業(yè)采購(gòu)事業(yè)部采購(gòu)事業(yè)部總監(jiān)初審產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)能力檢查原物料庫(kù)存原物料需求量采購(gòu)計(jì)劃備案總裁財(cái)務(wù)管理部第二十五頁(yè)，共三十九頁(yè)。25核心業(yè)務(wù)流程6計(jì)劃內(nèi)生產(chǎn)性原物料采購(gòu)流程采購(gòu)計(jì)劃供應(yīng)商確認(rèn)驗(yàn)收記錄入檔計(jì)劃商管中心采購(gòu)中心采購(gòu)事業(yè)部總監(jiān)儲(chǔ)運(yùn)中心財(cái)務(wù)管理部擬定合同審批審核備案入庫(kù)驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行合同核對(duì)合同按合同付款供應(yīng)商評(píng)估按合同約定處理未按合同執(zhí)行與合同一直與合同一直QA部第二十六頁(yè)，共三十九頁(yè)。26計(jì)劃外生產(chǎn)性原物料采購(gòu)流程核心業(yè)務(wù)流程7審批執(zhí)行計(jì)劃內(nèi)采購(gòu)流程審核備案經(jīng)辦人監(jiān)審中心財(cái)務(wù)管理部總裁采購(gòu)事業(yè)部總監(jiān)經(jīng)辦人部門(mén)負(fù)責(zé)人計(jì)劃商管中心額度外需求申請(qǐng)簽批檢查庫(kù)存審批備案額度內(nèi)計(jì)劃外采購(gòu)單追加采購(gòu)計(jì)劃第二十七頁(yè)，共三十九頁(yè)。27核心業(yè)務(wù)流程8生產(chǎn)性小額度應(yīng)急物品采購(gòu)流程需求申請(qǐng)檢查庫(kù)存領(lǐng)用經(jīng)辦人采購(gòu)中心經(jīng)辦人部門(mén)負(fù)責(zé)人儲(chǔ)運(yùn)中心財(cái)務(wù)管理部審核備案額度內(nèi)審批辦理入庫(kù)采購(gòu)申請(qǐng)辦理領(lǐng)用手續(xù)備案采購(gòu)辦理出庫(kù)無(wú)有第二十八頁(yè)，共三十九頁(yè)。28核心業(yè)務(wù)流程9物品入庫(kù)流程驗(yàn)單樣品檢驗(yàn)質(zhì)檢報(bào)告入檔倉(cāng)管計(jì)劃商管中心初驗(yàn)員裝卸合格登錄分類(lèi)總帳搬運(yùn)入庫(kù)檢查外觀質(zhì)量入庫(kù)簽收樣品存放QA部QC部請(qǐng)檢取樣不合格填寫(xiě)不合格品申請(qǐng)?zhí)幚韱瓮素涗N(xiāo)毀實(shí)施監(jiān)督銷(xiāo)毀處理意見(jiàn)辦理退貨手續(xù)第二十九頁(yè)，共三十九頁(yè)。29物品領(lǐng)用流程核心業(yè)務(wù)流程10領(lǐng)用申請(qǐng)?zhí)铑I(lǐng)用單物品領(lǐng)用倉(cāng)管經(jīng)辦人部門(mén)負(fù)責(zé)人裝卸審批登錄分類(lèi)總帳發(fā)放物品檢查該部門(mén)計(jì)劃庫(kù)存物品搬運(yùn)審批儲(chǔ)運(yùn)中心主任經(jīng)辦人計(jì)劃外物品采購(gòu)流程N(yùn)Y第三十頁(yè)，共三十九頁(yè)。30行政管理制度頒布流程核心業(yè)務(wù)流程11制度草案頒布實(shí)施總裁行政管理部部長(zhǎng)總裁辦公會(huì)頒布試行初審各部門(mén)審議修改審批修該審議審批NNYY第三十一頁(yè)，共三十九頁(yè)。31辦公用品采購(gòu)流程核心業(yè)務(wù)流程12審批物品領(lǐng)用審核備案需求部門(mén)采購(gòu)事業(yè)部部長(zhǎng)財(cái)務(wù)管理部總裁行政管理部部長(zhǎng)需求部門(mén)負(fù)責(zé)人行政管理部資產(chǎn)管理員額度外需求申請(qǐng)簽批按額度審批額度內(nèi)采購(gòu)計(jì)劃用款申請(qǐng)按計(jì)劃簽批借款采購(gòu)簽批報(bào)銷(xiāo)單據(jù)審核銷(xiāo)帳采購(gòu)中心等錄臺(tái)帳第三十二頁(yè)，共三十九頁(yè)。32高層干部任命流程核心業(yè)務(wù)流程13準(zhǔn)備被提名人員材料總裁總裁辦公會(huì)辦理手續(xù)初審人力資源部總監(jiān)各部門(mén)審議審批審議NNYY人事調(diào)配中心薪資管理中心補(bǔ)充材料終止終止公告調(diào)整薪酬材料不全推薦提名第三十三頁(yè)，共三十九頁(yè)。33中層干部任命流程核心業(yè)務(wù)流程14準(zhǔn)備被提名人員材料總裁監(jiān)審部辦理手續(xù)審批人力資源部總監(jiān)各部門(mén)審批申訴NYY人事調(diào)配中心薪資管理中心補(bǔ)充材料終止終止公告調(diào)整薪酬接受申訴初審N部門(mén)申訴提名第三十四頁(yè)，共三十九頁(yè)。34核心業(yè)務(wù)流程15基層干部任命流程提名崗位定編審核初審審批終止辦理手續(xù)部門(mén)內(nèi)公告各部門(mén)負(fù)責(zé)人人事調(diào)配中心人力資源部總監(jiān)總裁薪酬管理中心終止薪酬調(diào)整NYYN編制內(nèi)編制外第三十五頁(yè)，共三十九頁(yè)。35人員招聘流程核心業(yè)務(wù)流程16審批通知報(bào)到用人部門(mén)培訓(xùn)中心薪資管理中心人事調(diào)配中心總裁招聘專(zhuān)員人力資源總監(jiān)額度外需求申請(qǐng)審批額度內(nèi)招聘計(jì)劃招聘準(zhǔn)備初試復(fù)試審批終止培訓(xùn)準(zhǔn)備薪酬建檔辦理手續(xù)YN第三十六頁(yè)，共三十九頁(yè)