不合格項整改報告模板

不合格項整改告模板2017年8月18~19日，經(jīng)我公司申，國家有色金審查部組織以張（高級工程師任組長的審查組行三人來我公司展鋁合金建筑型材可證換證審查工作經(jīng)現(xiàn)場審查，發(fā)一般不合格8項，嚴重不合格0項。針對不合格項，公司在審查組走立即組織整改，將整改情況匯報如。一、成立整改組。由公司生產(chǎn)總孫楠負責領(lǐng)導公司企劃部、技術(shù)、設(shè)備科、生產(chǎn)車等相關(guān)部門參與行，對8項不合格進行整。二、事實分析原因查找。審查現(xiàn)，4個申證單元同存在以下8項不合格。不合格項3.3條款，檢驗員對檢驗標準理不足。經(jīng)過調(diào)查，件管理負責人未及把有效檢驗標準印發(fā)放到檢驗部。不合格項②4.2.1款，成品檢驗規(guī)程符合標準要求。析原因，規(guī)程起人員對檢驗標準、樣方式等資料學習夠，現(xiàn)場調(diào)研做不夠。不合格項5.1.3條款，未制采購文件。經(jīng)調(diào)查公司原采購文件容不完善，對新應商資質(zhì)驗證、產(chǎn)驗收等方式?jīng)]做規(guī)，原因在于公司年來一直使用一固定供貨廠家的主原料，另外起草人員慮也不周全。不格項④5.1.4條，主要原材料未進檢驗和驗證。經(jīng)調(diào)，公司對原材料收未做驗收記錄試驗主輔原料記錄沒有妥善保管，屬管理漏洞。不合項⑤5.2.1條款工藝監(jiān)督考核辦法完善，無考核記錄。原因在于對生產(chǎn)許可證實施細則5.2.1條及質(zhì)量體系關(guān)條款理解不夠，具體工作落實不好。不合格項⑥5.3.1條，未設(shè)置質(zhì)量控制點。據(jù)調(diào)查，公司工藝流程文件中對各關(guān)鍵生產(chǎn)過程的各項技術(shù)參數(shù)指標規(guī)定非常清楚，但是沒有定義質(zhì)量控制點，警示宣傳做得不好。不合格項⑦5.4條款，未對特殊過程的人員、設(shè)備及工藝參數(shù)進行確認。經(jīng)調(diào)查，公司對特業(yè)人員、設(shè)備、工藝參數(shù)正式生產(chǎn)前都要試車確認，但是未能及時記錄確認過程，屬管理漏洞。不合格項⑧條款，半成檢驗項不齊全。經(jīng)調(diào)查，車間對半成品各項指標都作檢測，但是只對硬度、壁厚做有記錄，屬管理缺陷。三、整改措施針對不合格項，責令文件管-理-員把鋁材檢驗標準印發(fā)放到檢測人，由質(zhì)檢科、企劃組織培訓學習，據(jù)檢驗標準、檢設(shè)備說明書，完善驗規(guī)程，并將檢驗程存檔，同時在測室裝裱掛墻。針對不合格項，由技術(shù)部、企部到資料管-理-員處領(lǐng)取最新有效檢標準及相關(guān)國家標，學習掌握后改檢驗規(guī)程，重新定抽樣方法、檢驗驟及注意事項等內(nèi)。針對不合格項，由供應部、財部、企劃部參考產(chǎn)許可證實施細則5.1.3、5.1.4款，完善采購管理文件，加對新供應商資審查、原料驗證等內(nèi)容。

針對不合格項，責令采購人員主輔原料進行驗并保存驗收記錄一，另外主輔原料的驗使用情況也要好記錄并保存一年。針對不合格項，責令企劃部及生產(chǎn)相關(guān)部門共完善工藝執(zhí)行情況督管理辦法，監(jiān)督查的內(nèi)容要包括藝執(zhí)行情況、技文件保管情況、安生產(chǎn)情況、操規(guī)等術(shù)指標了解情況另外檢查小組要前做好記錄格式，監(jiān)督檢查情況做好錄，整理后報送產(chǎn)副總處。針對不合格項⑥，由企劃部及生產(chǎn)車間根據(jù)工藝流程，把鋁棒爐、模具加熱爐、盛錠筒溫度以及時效溫度、電泳時間、固化時間溫度等關(guān)鍵環(huán)節(jié)設(shè)置質(zhì)量控制點。各項控制指標、參數(shù)、注意事項均要在質(zhì)量控制點現(xiàn)場立牌警示。針對不合格項，由技術(shù)部、設(shè)科、企劃部、人部在操作規(guī)程中標特殊過程部分，制記錄表格格式，生產(chǎn)管理條例中定凡特殊過程確認要填寫確認記錄并存一年。針對不合格項，由企劃部、生車間共同研究，改生產(chǎn)記錄格式，生產(chǎn)管理條例中做規(guī)定，由質(zhì)檢人對半成品尺寸變、外觀質(zhì)量、力學能等指標進行檢測并填寫生產(chǎn)記錄和檢驗合格單，錄保存一年。以上是我公司不合格項的整改報告，整改時間月20日31日經(jīng)過本許可證換證審查及不合格項整改工作，公司管理更加細化，質(zhì)量保證能力增強。遼寧永壯鋁塑集團）有限公司祝語一個人活，何任何，是不能所事事，更不枸人憂天怨