出貨檢驗(yàn)管理制度

XXX電子有限公司出貨檢驗(yàn)作業(yè)辦法文件編號(hào)XX-3-7-006文件版本C版制訂部門品質(zhì)部制訂日期2019年8月10日修訂日期2020年3月16日頁次/頁數(shù)1/8會(huì)簽部門品質(zhì)部核準(zhǔn)審核制訂制造部人事行政部資材部工程部業(yè)務(wù)部

標(biāo)題：出貨檢驗(yàn)作業(yè)辦法文件編號(hào)XX-3-7-065文件版本C版修訂日期2020年3月16制訂部門品質(zhì)部頁次/頁數(shù)2/8修訂履歷修訂日期修訂頁次原版本新版本修訂摘要標(biāo)題：文件編號(hào)XX-3-7-065出貨檢驗(yàn)作業(yè)辦法文件版本C版修訂日期2020年3月16制訂部門品質(zhì)部頁次/頁數(shù)3/8目的：規(guī)范出貨檢驗(yàn)作業(yè)辦法流程，確保產(chǎn)品品質(zhì)、包裝運(yùn)輸符合規(guī)范要求。適用范圍：本公司所有生產(chǎn)的產(chǎn)品，在出貨前的檢驗(yàn)均適合之。職責(zé)：3.1制造部（包裝組）：按照SOP要求，成品的包裝和自行檢驗(yàn)。3.2品質(zhì)部（FQC）：入庫檢驗(yàn)及判定。3.3業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)出貨的安排，開立“出貨通知單”、“送貨單”。3.4倉庫：負(fù)責(zé)備貨，產(chǎn)品的安全包裝、外箱填寫和包裝，并對(duì)出貨的整個(gè)負(fù)責(zé)。3.5品質(zhì)部（OQC）:最終出貨檢驗(yàn)及判定，包括包裝的數(shù)量、安全性、內(nèi)外箱的正確書寫和《出貨檢驗(yàn)報(bào)告》；如果是物流送貨，需要核對(duì)物流送貨標(biāo)簽。3.7行政部：負(fù)責(zé)車輛的安排調(diào)度。定義：FQC、OQC:成品出貨檢驗(yàn)人員。作業(yè)內(nèi)容：5.1成品入庫/報(bào)檢作業(yè)辦法。5.1.1制造部包裝組根據(jù)包裝SOP、規(guī)格書對(duì)當(dāng)天生產(chǎn)待包裝的產(chǎn)品進(jìn)行包裝作業(yè)，包括包裝材料的使用確認(rèn)、包裝內(nèi)盒的書寫。5.1.2包裝完成后安SOP要求進(jìn)行自檢作業(yè)，包裝組完成的產(chǎn)品開立《入庫單》，通知品管部FQC進(jìn)行入庫前檢驗(yàn)。5.1.3品管部接到“入庫單”后，對(duì)入庫產(chǎn)品根據(jù)“QA作業(yè)指導(dǎo)書”“生產(chǎn)制令單”等檢驗(yàn)資料對(duì)產(chǎn)品包裝方式進(jìn)行100%檢驗(yàn)，內(nèi)容包括數(shù)量、材料的正確性、書寫的正確性。5.1.4品管全檢過程中，發(fā)現(xiàn)包裝不良立即對(duì)該批產(chǎn)品隔離標(biāo)識(shí)，開立《成品檢驗(yàn)退貨報(bào)表》，簽核確認(rèn)后，通知制造部進(jìn)行重工作業(yè)。標(biāo)題：文件編號(hào)XX-3-7-065出貨檢驗(yàn)作業(yè)辦法文件版本C版修訂日期2020年3月16制訂部門品質(zhì)部頁次/頁數(shù)4/85.1.5OQC檢驗(yàn)合格過程中，在內(nèi)外箱標(biāo)簽上加蓋合格章（蓋章要求根據(jù)'客戶包裝要求”加蓋），將檢驗(yàn)結(jié)果確認(rèn)記錄于“入庫記錄表”上，并在《入庫單》簽名，通知生產(chǎn)部作入庫作業(yè)。5.1.6倉庫按《倉儲(chǔ)作業(yè)控制程序》，對(duì)入庫產(chǎn)品進(jìn)行儲(chǔ)存或包裝出貨的作業(yè)。5.1.7業(yè)務(wù)根據(jù)客戶需求，開立《出貨通知單》通知各相關(guān)部門安排出貨。5.1.8業(yè)務(wù)《出貨通知單》一般要提前1-3天通知，如是庫存品必須提前三天通知，確保倉庫備料、品管檢驗(yàn)時(shí)間。5.1.9業(yè)務(wù)安排出貨時(shí)間后，按出貨時(shí)間提前一天開《派車單》，通知行政人員安排車輛。5.1.10倉庫人員接到業(yè)務(wù)《出貨通知單》之后，根據(jù)《庫存品出貨作業(yè)辦法》進(jìn)行出貨準(zhǔn)備，將待出貨的成品按照客戶、批次等分類放置于出貨備料區(qū)，通知QA進(jìn)行檢驗(yàn)。5.1.11如入庫數(shù)量不能滿足出貨數(shù)量要求，倉庫立即通知業(yè)務(wù)和生管，由生管追蹤制造部及時(shí)完成生產(chǎn)數(shù)量并快速入庫作業(yè)，數(shù)量仍有異常的由業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)處理。QA接到檢驗(yàn)通知之后，立即進(jìn)行檢驗(yàn)作業(yè)。QA人員依據(jù)“QA作業(yè)指導(dǎo)書”及“客戶包裝要求”上的檢驗(yàn)項(xiàng)目及“MIL-STD-105E抽樣計(jì)劃使用說明”的抽樣要求內(nèi)容，進(jìn)行抽樣檢查，對(duì)于包裝數(shù)量、外箱型號(hào)和書寫、包裝安全性的項(xiàng)目，QA須做100%的檢查和確認(rèn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果填寫于“出貨檢驗(yàn)記錄”上。5.1.14如客戶有要求附備品及出貨資料的，將按客戶要求進(jìn)行檢驗(yàn)，附上規(guī)范的《出貨檢驗(yàn)報(bào)告》。5.1.15QC檢驗(yàn)完畢之后進(jìn)行質(zhì)量判定作業(yè)。5.1.16如QA檢驗(yàn)合格，QA在外箱標(biāo)簽上加蓋“QCPASS”章，QA對(duì)業(yè)務(wù)開出的“送貨單”對(duì)品名、數(shù)量等內(nèi)容與實(shí)物核對(duì)，確定無異常在“送貨單”上簽字交倉管，方可安排裝車。5.1.17如QA檢驗(yàn)結(jié)果不合格，按“不合格品控制程序”報(bào)告直接上級(jí)確認(rèn)，經(jīng)直接上級(jí)確認(rèn)確屬不良的，開立《成品檢驗(yàn)退貨報(bào)表》，對(duì)不良品用紅色不良標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)識(shí)，知會(huì)生管、業(yè)務(wù)、制造等相關(guān)權(quán)責(zé)人員處理，停止此不良品的出貨安排，并有相關(guān)部門安排重工作業(yè)。標(biāo)題：文件編號(hào)XX-3-7-065出貨檢驗(yàn)作業(yè)辦法文件版本C版制訂日期2020年3月16制訂部門品質(zhì)部次/頁數(shù)5/85.2特殊檢驗(yàn)作業(yè)，可靠性試驗(yàn)。5.2.1如客戶有其他特殊檢驗(yàn)要求的，依照客戶的要求進(jìn)行再檢驗(yàn)作業(yè)。5.2.2SMD產(chǎn)品每批出貨時(shí)需做20PCS兩次舊試驗(yàn)并將試驗(yàn)結(jié)果記錄在舊測試表單中。5.3出貨的重工作業(yè)。5.3.1產(chǎn)品不良屬包裝標(biāo)簽及包裝作業(yè)不良的，由制造自行決定重工方案，在抽樣中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品外觀不良，制造部需要定重工方案，重新外觀后流程作業(yè)。5.3.2若屬包裝設(shè)計(jì)、材質(zhì)問題及產(chǎn)品尺寸、電性的，由工程部制定重工方案，制造依此進(jìn)行重工運(yùn)作，品管依此管制流程。5.3.3若屬外箱包裝書寫、安全性以上不良，由倉庫進(jìn)行重工作業(yè)，品管進(jìn)行重檢。制造部依評(píng)估決定的方案執(zhí)行，將重工結(jié)果或裁決結(jié)果記錄于“成品檢驗(yàn)退貨報(bào)告表”上，報(bào)品管重新檢驗(yàn)。5.3.4品管人員按檢驗(yàn)流程檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格在出貨標(biāo)簽上加蓋“QCPASS”章；如檢驗(yàn)不合格，退制造部再做重工作業(yè)。5.3.5如連續(xù)重工三次仍不能達(dá)到質(zhì)量要求，品管人員有權(quán)申請(qǐng)停止生產(chǎn)作業(yè)，并開立《品質(zhì)異常報(bào)告單》，并組織工程、制造、品管、業(yè)務(wù)、資材等部門，重新修訂有效的重工5.3.6如重工時(shí)間較長或不能及時(shí)找到處理方案的，有制造部開立《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)函單》，要求權(quán)責(zé)部門限期完成制訂重工方案，不良品做凍結(jié)標(biāo)識(shí)后暫放不良區(qū)域內(nèi)。5.3.7制造部門在進(jìn)行重工作業(yè)時(shí)，品管人員進(jìn)行處理方案的確認(rèn)和檢查，跟進(jìn)重工產(chǎn)品的品質(zhì)。5.4。出貨作業(yè)5.4.1倉庫人員包裝完畢，接收到QA檢驗(yàn)OK的信息后，自行核對(duì)《送貨單》與實(shí)物的規(guī)格、數(shù)量，OK后在“送貨單”上簽字，并進(jìn)行裝車作業(yè)。標(biāo)題：文件編號(hào)XX-3-7-065

出貨檢驗(yàn)作業(yè)辦法文件版本C版制訂日期2020年3月16制訂部門品質(zhì)部頁次/頁數(shù)6/85.4.2檢驗(yàn)OK的產(chǎn)品，在裝車出貨時(shí)，倉庫及QA人員須同時(shí)在場，對(duì)上車的每一件貨進(jìn)行規(guī)格、數(shù)量和是否檢驗(yàn)OK的核對(duì)確認(rèn)，防止漏裝、錯(cuò)裝、多裝、少裝的現(xiàn)象。6.參考文件：6.1《倉儲(chǔ)作業(yè)控制程序》6.2《庫存品出貨作業(yè)辦法》6.3《MIL-STD-105E抽樣計(jì)劃表使用說明》6.4《不合格品控制程序》7.相關(guān)表單7.1《入庫登記表》7.2《入庫登單》7.3《成品檢驗(yàn)退貨報(bào)告表》7.4《品質(zhì)異常報(bào)告單》7.5《出貨登記表》7.6《送貨單》7.7《出貨通知單》7.8《成品入庫流程》7.9《出貨流程》7.10《IR測試表單》

標(biāo)題：出貨檢驗(yàn)作業(yè)辦法文件編號(hào)文件版本制定日期制定部門品質(zhì)部頁次/頁數(shù)出貨檢驗(yàn)流程責(zé)任單位包裝組按照產(chǎn)品規(guī)格1.根據(jù)包裝SO^自檢——包裝組1）沒有爆帶，2）小裝漏裝乙;不、〃|汨el~責(zé)任單位包裝組按照產(chǎn)品規(guī)格1.根據(jù)包裝SO^自檢——包裝組1）沒有爆帶，2）小裝漏裝乙;不、〃|汨el~3）載帶破損，1）沒有爆帶，2）沒有印字/品質(zhì)部3）載帶破損，4）編帶拉力才5）少數(shù)等1）根據(jù)實(shí)物/包裝組2）自檢：校又1）核對(duì)實(shí)物彳品質(zhì)部2）核對(duì)標(biāo)簽包裝組品質(zhì)部包裝材料確包裝方式確內(nèi)外標(biāo)簽核包裝內(nèi)盒書包裝材料、內(nèi)外標(biāo)簽核包裝內(nèi)盒書根據(jù)機(jī)種，數(shù)包裝組包裝組QCPASS標(biāo)臺(tái)QC，生管，核對(duì)數(shù)量核對(duì)入標(biāo)簽

標(biāo)題：出貨檢驗(yàn)作業(yè)辦法文件編號(hào)文件版本制定日期制定部門品質(zhì)部頁次/頁數(shù)MILSTD-105E單次抽樣，威童檢粉表（II級(jí)）抽樣AQL斜Q允枚品質(zhì)水準(zhǔn)個(gè)數(shù)（N>?書數(shù)3）0.9100.015D.025o.mo5.100.150.250409.651.01.52.?4-.0危10AcR?AcRiAc壽AcRsAcRsAcR?AcRsAcRsAcR?*RsAcR;AcReAcR?AcR?AcRmAcR?2-8111'!■[.1.11111.!■01t9-1511'1.,1[1111111‘％01f116-2511'11[111111401[]1111401tJ.021351-90j.I：1.:〔.[.'.]:」1j.}01TL02131451-150811.i.r.[].110Ir102I，]425151-2S0131111[]1101f*02131425362S1-50020111:11101902I3142536j8501-12003211「1[J■01t021J1423355S■101201-320050II'1'1101402:314253658'1C10133201-1000080.11.'101.!■02L31425365S7101013f10001-35000125ii?.1.01tI.021314253E5S7n1013t135001-1