呆廢料預(yù)防與處理辦法預(yù)防、發(fā)現(xiàn)、處理物料呆滯或報(bào)廢

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔1目的規(guī)范公司在生產(chǎn)運(yùn)作過(guò)程中所有可能發(fā)生或已發(fā)生的呆廢物料的預(yù)防或處理流程，以確保能及時(shí)預(yù)防、發(fā)現(xiàn)并及時(shí)處理可能或已經(jīng)產(chǎn)生的物料呆滯或報(bào)廢，避免造成公司進(jìn)一步損失。2范圍適用于公司內(nèi)各種呆廢料的預(yù)防和處理。3術(shù)語(yǔ)和定義3.1MRP（materialrequirementplanning）：物料需求計(jì)劃3.2BOM（billofmaterial）：顯示構(gòu)成產(chǎn)品的所有零部件名稱、單位和需求數(shù)量的清單；3.3EOL（endoflife）：一個(gè)產(chǎn)品生命周期的結(jié)束，即老產(chǎn)品停產(chǎn)或客戶化產(chǎn)品終止合作。3.4呆料：指因各種原因?qū)е戮弥貌挥玫膸?kù)存物料，此類(lèi)物料功能和質(zhì)量完好，但無(wú)生產(chǎn)（客戶訂單）需求，倉(cāng)庫(kù)滯留時(shí)間往往超過(guò)1年以上。本處將連續(xù)超過(guò)24個(gè)月無(wú)異動(dòng)（不包括質(zhì)量、工程、研發(fā)的測(cè)試或樣品領(lǐng)用）的物料和已經(jīng)可以確定無(wú)需求無(wú)法消化的當(dāng)前發(fā)生的異常物料定義為呆滯物料。這類(lèi)物料歸并在呆滯庫(kù)位里，參與ERP/MRP運(yùn)算。3.5不合格料：指功能、外觀、結(jié)構(gòu)、成分、尺寸等質(zhì)量要素方面存在瑕疵的物料，這些物料或可修復(fù)為合格品投入使用，或不可修復(fù)直接報(bào)廢成為廢料。這些物料歸并在不合格品庫(kù)位里，不參與ERP/MRP運(yùn)算。3.6廢料：此處僅指存在質(zhì)量問(wèn)題不可使用的或呆滯無(wú)需求的經(jīng)核準(zhǔn)報(bào)廢后的物料。這些物料在生產(chǎn)意義上為廢料，但仍有再生回收價(jià)值，需集中到廢料庫(kù)集中處理。3.6設(shè)變：即設(shè)計(jì)變更，因產(chǎn)品升級(jí)、產(chǎn)品質(zhì)量或可靠性改進(jìn)、客戶需求調(diào)整等而帶來(lái)的設(shè)計(jì)改變，設(shè)計(jì)變更后可能會(huì)導(dǎo)致原有物料的不可再用，變成呆料；3.7MEOQ(mineconomicorderquantity)：指外購(gòu)物料或自制物料的最小經(jīng)濟(jì)批量。4職責(zé)4.1市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部：及時(shí)預(yù)警有關(guān)產(chǎn)品的EOL信息給PMC進(jìn)行物料呆滯風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)于訂單交期變更、訂單取消/減少、客戶需求信息變更等第一時(shí)間通報(bào)PMC部，并對(duì)其可能產(chǎn)生的物料呆滯風(fēng)險(xiǎn)積極向客戶協(xié)調(diào)吸收，并配合PMC進(jìn)行善后處理，減少公司損失。4.2PMC部(計(jì)劃與物料控制部)：負(fù)責(zé)MRP的運(yùn)行分析、物料需求提出、進(jìn)料管理和存貨控制；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的市場(chǎng)需求變更、設(shè)計(jì)變更、訂單交期推遲、客戶訂單數(shù)量減少或取消等作業(yè)的預(yù)警和主導(dǎo)善后處理，消除潛在的物料呆滯風(fēng)險(xiǎn)；負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性分析和MRP需求分析，避免多下單或錯(cuò)下單。4.3生產(chǎn)部門(mén)：根據(jù)生產(chǎn)工單和領(lǐng)料單指令按量按時(shí)領(lǐng)料生產(chǎn)，杜絕超單生產(chǎn)。并確保物料在搬運(yùn)、使用過(guò)程中的防護(hù)，避免刮傷毀損等造成物料報(bào)廢，并嚴(yán)格按照生產(chǎn)工藝要求執(zhí)行生產(chǎn)，避免出現(xiàn)生產(chǎn)工藝參數(shù)錯(cuò)誤等造成物料報(bào)廢，同時(shí)需及時(shí)退還車(chē)間余料，避免物料在車(chē)間積壓呆滯。4.4品保部：負(fù)責(zé)制定原材料和產(chǎn)品的檢驗(yàn)流程及規(guī)范，負(fù)責(zé)改進(jìn)型物料的樣品確認(rèn)，確保物料和產(chǎn)品的質(zhì)量滿足市場(chǎng)與客戶需求；同時(shí)針對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的不良物料及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量與責(zé)任判定，并按照要求定期檢查庫(kù)存物料質(zhì)量狀況；在呆滯物料處理階段，負(fù)責(zé)呆滯物料的質(zhì)量重新判定工作或配合工程部判定。4.5工程部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品BOM和技術(shù)規(guī)范的制定和維護(hù)、新品試制、產(chǎn)品改進(jìn)驗(yàn)證等；同時(shí)在執(zhí)行客戶需求變更時(shí)，需及時(shí)進(jìn)行損失評(píng)估；在完成評(píng)估及確認(rèn)相應(yīng)善后處理方案后方可執(zhí)行市場(chǎng)需求變更的執(zhí)行動(dòng)作；在呆滯物料處理階段，負(fù)責(zé)呆滯物料的可替代性分析，協(xié)助PMC部順利完成呆滯物料的處理。4.6采購(gòu)部：負(fù)責(zé)新供應(yīng)商的評(píng)估，以及采購(gòu)周期(L/T)、最小采購(gòu)批量的制定，呆廢料處理階段，配合尋找呆廢料購(gòu)買(mǎi)方以及相關(guān)價(jià)格費(fèi)用的洽談。4.7財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)審查各部門(mén)提出的損失評(píng)估報(bào)告及其帳務(wù)處理問(wèn)題。4.8技術(shù)部：負(fù)責(zé)新品研發(fā)所用余料或成品的妥善處置，在設(shè)計(jì)時(shí)盡量設(shè)計(jì)用常規(guī)物料或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)件。5作業(yè)流程及內(nèi)容5.1呆廢料產(chǎn)生原因分析呆料產(chǎn)生原因分析產(chǎn)品EOL/客戶EOL客戶訂單減少或取消訂單剩貨營(yíng)銷(xiāo)下錯(cuò)訂單營(yíng)銷(xiāo)成品備庫(kù)異常設(shè)計(jì)變更設(shè)計(jì)錯(cuò)誤客戶需求變更PMC作業(yè)異常造成多買(mǎi)（做）錯(cuò)買(mǎi)（做）BOM錯(cuò)誤造成多買(mǎi)（做）錯(cuò)買(mǎi)（做）ERP系統(tǒng)異常造成多買(mǎi)（做）錯(cuò)買(mǎi)（做）最小經(jīng)濟(jì)批量造成多買(mǎi)（做）MRP合理余量生產(chǎn)多做或做錯(cuò)（做成其他型號(hào)）生產(chǎn)余料未及時(shí)進(jìn)倉(cāng)變成無(wú)法再利用的物料參展產(chǎn)品、試聽(tīng)產(chǎn)品或評(píng)優(yōu)產(chǎn)品退回不可銷(xiāo)售技術(shù)部購(gòu)買(mǎi)樣品或技術(shù)要求采購(gòu)打樣品久置不用試產(chǎn)或試樣產(chǎn)品及其余料無(wú)法利用物流部未FIFO或未按新舊版規(guī)定要求發(fā)料造成不可用采購(gòu)多買(mǎi)（策略性采購(gòu)導(dǎo)致積壓無(wú)用或供方多送要求吸收）客戶退貨產(chǎn)品修復(fù)但不需要法規(guī)或市場(chǎng)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)變更導(dǎo)致物料不能投入使用廢料產(chǎn)生的原因分析5.1.23生產(chǎn)直接做錯(cuò)成廢料（非型號(hào)做錯(cuò)）5.1.24生產(chǎn)過(guò)程中的因各種原因?qū)е碌奈锪喜涣疾豢墒褂?.1.25自制品存在質(zhì)量問(wèn)題不可修復(fù)5.1.26無(wú)法向供應(yīng)商追溯的5.1.275.1.28倉(cāng)庫(kù)或車(chē)間5.2各原因下的呆廢料預(yù)防與處理作業(yè)流程5.2營(yíng)銷(xiāo)通報(bào)PMC產(chǎn)品EOL或客戶EOL信息PMC協(xié)調(diào)于5個(gè)工作日內(nèi)統(tǒng)計(jì)該產(chǎn)品或該客戶專屬物料、半成品和產(chǎn)成品的存量和價(jià)值情況營(yíng)銷(xiāo)根據(jù)統(tǒng)計(jì)的存量和價(jià)值狀況與客戶再次溝通營(yíng)銷(xiāo)通報(bào)最后協(xié)調(diào)結(jié)果營(yíng)銷(xiāo)與計(jì)劃協(xié)調(diào)殘存物料、半成品、成品的處置方案PMC整理產(chǎn)品EOL/客戶EOL呆料分析報(bào)告至公司高層核準(zhǔn)公司高層審核或建議PMC落實(shí)處理對(duì)策/建議。5.2.2客戶訂單營(yíng)銷(xiāo)正式通知客戶取消訂單或減少訂貨量PMC協(xié)調(diào)于3個(gè)工作日內(nèi)分析該產(chǎn)品物料、半成品和產(chǎn)成品的可能呆滯的存量和價(jià)值情況營(yíng)銷(xiāo)根據(jù)統(tǒng)計(jì)的存量和價(jià)值狀況與客戶再次溝通營(yíng)銷(xiāo)通報(bào)最后協(xié)調(diào)結(jié)果營(yíng)銷(xiāo)與計(jì)劃協(xié)調(diào)殘存物料、半成品、成品的處置方案PMC整理訂單取消/減少呆料分析報(bào)告至公司高層核準(zhǔn)公司高層審核或建議PMC落實(shí)處理對(duì)策/建議。其他參考《訂單取消控制程序》操作。5.2.3訂單剩貨PMC每月提報(bào)剩貨預(yù)警報(bào)表（每月1日，報(bào)告至制造中心、財(cái)務(wù)中心、營(yíng)銷(xiāo)中心和總裁辦）營(yíng)銷(xiāo)分析剩貨并提出具體處理意見(jiàn)或出貨計(jì)劃PMC持續(xù)跟催營(yíng)銷(xiāo)處理剩貨若確定無(wú)需求，則營(yíng)銷(xiāo)自行提出提出呆滯處理申請(qǐng)。5.2.4營(yíng)銷(xiāo)下錯(cuò)訂單處理方式同5.2.25.2.5營(yíng)銷(xiāo)備庫(kù)異常PMC每月運(yùn)行成品備庫(kù)報(bào)表（每月1日，報(bào)告至制造中心、財(cái)務(wù)中心、營(yíng)銷(xiāo)中心和總裁辦）營(yíng)銷(xiāo)分析庫(kù)存并提出具體處理意見(jiàn)或出貨計(jì)劃PMC持續(xù)跟催營(yíng)銷(xiāo)處理庫(kù)存若確定無(wú)需求，則營(yíng)銷(xiāo)自行提出提出呆滯處理申請(qǐng)。5.2.6需求單位提出設(shè)計(jì)變更通知PMC統(tǒng)計(jì)變更前可能呆滯的物料、半成品和成品庫(kù)存余量提出單位與PMC綜合評(píng)估處理方式和變更時(shí)機(jī)、范圍確定最后變更方案若確定近期無(wú)需求，PMC提出呆滯處理申請(qǐng)。注：若為新項(xiàng)目新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)變更，則由研發(fā)部直接進(jìn)行呆滯物料損失評(píng)估并提出呆滯處理申請(qǐng)PMC協(xié)助統(tǒng)計(jì)物料、半成品、成品余量。5.2.7設(shè)計(jì)錯(cuò)誤責(zé)任單位發(fā)出設(shè)計(jì)錯(cuò)誤信息PMC通知立即停止錯(cuò)誤料件采購(gòu)和生產(chǎn)動(dòng)作PMC通知原物料、半成品、成品所屬各單位統(tǒng)計(jì)異常料件狀況責(zé)任單位主導(dǎo)MRB評(píng)估異常物料處理方式若有呆滯風(fēng)險(xiǎn)，PMC統(tǒng)一提出呆滯處理報(bào)告。5.2.8客戶需求變更此處客戶需求變更指產(chǎn)品本身或包裝等方面的局部修改，而非數(shù)量和交期的變更。營(yíng)銷(xiāo)提出變更需求工程會(huì)同PMC進(jìn)行評(píng)估工程向營(yíng)銷(xiāo)反饋?zhàn)兏杀荆ù魷?bào)廢風(fēng)險(xiǎn)（物料、半成品、成品）、人工成本等）營(yíng)銷(xiāo)根據(jù)潛在的損失與客戶溝通確定最終方案并通知執(zhí)行若存在呆滯風(fēng)險(xiǎn)，PMC提出呆滯處理申請(qǐng)。5.2.9PMC自行提出檢討并按照呆廢料處理流程執(zhí)行，MPS/MRP/PO作業(yè)盡量全部在ERP系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)。5.2.10BOM錯(cuò)誤造成多買(mǎi)（做）錯(cuò)買(mǎi)（做）責(zé)任單位發(fā)出BOM錯(cuò)誤通知PMC通知停止錯(cuò)誤料件采購(gòu)和生產(chǎn)動(dòng)作PMC通知原物料、半成品、成品所屬各單位統(tǒng)計(jì)異常料件狀況責(zé)任單位主導(dǎo)MRB評(píng)估異常物料處理方式若有呆滯風(fēng)險(xiǎn)，PMC統(tǒng)一提出呆滯處理報(bào)告。5.2.11ERP系統(tǒng)異常造成多買(mǎi)（做）錯(cuò)買(mǎi)（做）發(fā)現(xiàn)異常PMC通知停止錯(cuò)誤料件采購(gòu)和生產(chǎn)動(dòng)作PMC通知原物料、半成品、成品所屬各單位統(tǒng)計(jì)異常料件狀況PMC評(píng)估呆滯風(fēng)險(xiǎn)，若存在呆滯風(fēng)險(xiǎn)則統(tǒng)一提出呆滯處理報(bào)告。5.2.12a．當(dāng)出現(xiàn)客戶特殊需求時(shí)，若客戶需求較少，則采購(gòu)時(shí)需進(jìn)行相對(duì)成本分析來(lái)決定采購(gòu)方式；b．若為常用物料有MOQ限制且有預(yù)測(cè)需求時(shí)，可根據(jù)MOQ執(zhí)行采購(gòu)，但實(shí)際進(jìn)料只進(jìn)生產(chǎn)實(shí)際所需求的量，余量放在供應(yīng)商處，待日后消耗；但是若后續(xù)無(wú)需求或需求變更造成無(wú)法消耗的，將視作公司責(zé)任，由PMC負(fù)責(zé)處理。c．若為非常用物料或后續(xù)沒(méi)有預(yù)測(cè)需求，一般考慮按照實(shí)際需求進(jìn)行采購(gòu)。5.2.13MRP合理余量一方面指在擬定MRP時(shí)綜合考慮來(lái)料不良，適當(dāng)增加采購(gòu)需求，而實(shí)際來(lái)料質(zhì)量狀況超過(guò)預(yù)期，從而余量產(chǎn)生或者因?yàn)樽钚“b量的原因?qū)е掠嗔?。另外一方面指BOM里損耗率的設(shè)定，MRP根據(jù)單位用量和損耗率計(jì)算出需求后，而實(shí)際損耗率偏低，造成余量產(chǎn)生。以上部分工程部需定期檢查BOM里損耗率的設(shè)置，避免因損耗率設(shè)置過(guò)大而造成采購(gòu)過(guò)多。5.2.14生產(chǎn)多做或做錯(cuò)（做成其他型號(hào)）原則上生產(chǎn)單位必須按照生產(chǎn)工單和相關(guān)工藝單執(zhí)行生產(chǎn)，未經(jīng)允許不可多做或私自變更相關(guān)工藝要求。此種情況車(chē)間需提出檢討報(bào)告核準(zhǔn)至制造中心PMC評(píng)估呆滯風(fēng)險(xiǎn)若存在呆滯風(fēng)險(xiǎn)，車(chē)間自行提出呆滯處理申請(qǐng)，若無(wú)風(fēng)險(xiǎn)，PMC增補(bǔ)生產(chǎn)工單，安排入庫(kù)，待日后消化。5.2.15生產(chǎn)余料未及時(shí)進(jìn)倉(cāng)變成無(wú)法再利用的物料原則上要求生產(chǎn)車(chē)間生產(chǎn)余料必須于該產(chǎn)品生產(chǎn)完畢后7天內(nèi)將剩余物料退還倉(cāng)庫(kù)。發(fā)生時(shí)，車(chē)間提出退料申請(qǐng)PMC審查是否有訂單消化若有呆滯風(fēng)險(xiǎn)，車(chē)間自行提出呆滯處理申請(qǐng)，若可消化，PMC核準(zhǔn)后退庫(kù)。5.2.16參展產(chǎn)品、試聽(tīng)產(chǎn)品或評(píng)優(yōu)產(chǎn)品退回不可銷(xiāo)售參展品退回在清理評(píng)估前一律不得進(jìn)入正常成品倉(cāng)庫(kù)。參展品退回實(shí)物存放制定區(qū)域分類(lèi)存放責(zé)任單位組織MRB評(píng)估(報(bào)廢、入展廳、分解后局部再利用、局部改進(jìn)后正常銷(xiāo)售)根據(jù)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行處理。5.2.17技術(shù)部購(gòu)買(mǎi)樣品或技術(shù)要求采購(gòu)打樣品久置不用原則上技術(shù)部所購(gòu)買(mǎi)的樣品或采購(gòu)打樣物品只能進(jìn)入技術(shù)部倉(cāng)庫(kù)對(duì)于無(wú)料號(hào)的，需填寫(xiě)寄存單注明寄存和領(lǐng)取日期對(duì)于有料號(hào)的，入ERP系統(tǒng)帳每月1日技術(shù)部倉(cāng)庫(kù)管理員發(fā)出技術(shù)部倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存明細(xì)（含手工）技術(shù)部檢討分析，逐項(xiàng)列出處理意見(jiàn)若無(wú)用的，技術(shù)部自行提出呆滯處理申請(qǐng)單，循正常程序處理。5.2.18試產(chǎn)或試樣產(chǎn)品及其余料無(wú)法利用同5.2.175.2.19物流部未FIFO或新舊版規(guī)定要求發(fā)料造成不可用物流部自行檢討分析并提出處理申請(qǐng)5.2.20采購(gòu)多買(mǎi)（策略性采購(gòu)導(dǎo)致積壓無(wú)用或供方多送要求吸收）采購(gòu)多買(mǎi)原則上必須簽核到采購(gòu)總監(jiān)核準(zhǔn)。采購(gòu)在決定策略性采購(gòu)或多買(mǎi)時(shí)，需事先提出不得事后補(bǔ)辦手續(xù)采購(gòu)在決定策略性采購(gòu)或多買(mǎi)時(shí)，需主動(dòng)會(huì)同PMC進(jìn)行呆滯風(fēng)險(xiǎn)和持有成本分析。在發(fā)現(xiàn)積壓不可用時(shí)，由PMC按照正常程序提出呆滯處理申請(qǐng)。5.2.21客戶退貨產(chǎn)品修復(fù)但不需要NA5.2.22法規(guī)或市場(chǎng)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)變更導(dǎo)致物料不能投入使用營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)或質(zhì)量部門(mén)發(fā)出市場(chǎng)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)或其他行政法規(guī)的變更要求PMC組織統(tǒng)計(jì)公司所有原物料、半成品、成品存貨狀況財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)價(jià)值PMC組織公司層面的評(píng)審根據(jù)公司評(píng)審結(jié)果進(jìn)行處置。5.2.23生產(chǎn)直接做錯(cuò)成廢料（非型號(hào)做錯(cuò)）由車(chē)間提出不合格品處置單，根據(jù)MRB評(píng)審結(jié)果，由車(chē)間自行提出報(bào)廢處理申請(qǐng)。5.2.24生產(chǎn)過(guò)程中的因各種原因?qū)е碌奈锪喜涣疾豢墒褂糜绍?chē)間提出不合格品處置單，根據(jù)MRB評(píng)審結(jié)果，由車(chē)間自行提出報(bào)廢處理申請(qǐng)。5.2.25自制品存在質(zhì)量問(wèn)題不可修復(fù)由車(chē)間提出不合格品處置單，根據(jù)MRB評(píng)審結(jié)果，由車(chē)間自行提出報(bào)廢處理申請(qǐng)。5.2.26無(wú)法向供應(yīng)商追溯的外購(gòu)不良品由發(fā)生單位提出不合格品處置單，根據(jù)MRB評(píng)審結(jié)果，由車(chē)間自行提出報(bào)廢處理申請(qǐng)。5.2.27有效期管控的物料自然過(guò)期無(wú)法使用由發(fā)生單位提出不合格品處置單，根據(jù)MRB評(píng)審結(jié)果，由車(chē)間自行提出報(bào)廢處理申請(qǐng)。5.2.28倉(cāng)庫(kù)或車(chē)間保管保管不善（包括未FIFO）導(dǎo)致物料不良不可使用。由發(fā)生單位提出不合格品處置單，根據(jù)MRB評(píng)審結(jié)果，由車(chē)間自行提出報(bào)廢處理申請(qǐng)。5.3呆廢料處理作業(yè)5.3.1呆廢料的處理對(duì)策呆料處理對(duì)策一般為：替代使用----經(jīng)品保、工程、技術(shù)評(píng)估替代原先物料使用，不影響產(chǎn)品外觀或功能。重工使用----經(jīng)車(chē)間對(duì)物料或產(chǎn)品某個(gè)部位進(jìn)行重新加工后，達(dá)到可使用標(biāo)準(zhǔn)。讓步接收----經(jīng)品保、工程或技術(shù)評(píng)估后可降低質(zhì)量要求使用，不影響產(chǎn)品整體性能或影響甚小。打折銷(xiāo)售----折價(jià)促銷(xiāo)處理，一般請(qǐng)采購(gòu)或營(yíng)銷(xiāo)負(fù)責(zé)打折退貨----折價(jià)方式返銷(xiāo)給供貨方，減少公司損失。與供方以貨易貨----與供方協(xié)調(diào)將呆滯物料等價(jià)或折價(jià)交換該供貨方的另外產(chǎn)品。暫留存待處理----主要基于財(cái)務(wù)角度，對(duì)于大宗高價(jià)值呆料暫不予以處理等，確定暫存不處置時(shí)，帳務(wù)需調(diào)撥到呆滯物料倉(cāng)（庫(kù)位，區(qū)）。報(bào)廢處理----無(wú)法達(dá)成上述處理方式，則只能提出報(bào)廢處理廢料處理對(duì)策一般為廢料的處理一般經(jīng)由公司指定負(fù)責(zé)人或單位尋找有價(jià)工業(yè)垃圾回收商進(jìn)行處理，處理方式參照市場(chǎng)廢舊物資的回收處理方式。5.3.2呆廢料預(yù)防與處理原則和呆廢料預(yù)防與處理原則：原則上要求“有發(fā)生（包括風(fēng)險(xiǎn)）即處理”，即當(dāng)上述5.1條所列原因發(fā)生時(shí)，一旦發(fā)現(xiàn)物料有呆滯或報(bào)廢的風(fēng)險(xiǎn)或已經(jīng)發(fā)生時(shí)，相關(guān)單位需立即提出處理。庫(kù)存清理頻率：每月1次，專案部分隨時(shí)提出。5.3.3日常呆廢呆料處理流程整理明細(xì)：從系統(tǒng)導(dǎo)出或手工制作待處理呆料明細(xì)表；整理實(shí)物(或?qū)嵨飿?：將待處理的呆料標(biāo)記區(qū)隔清楚，以方便評(píng)審組評(píng)審。也可以將待處理呆料取樣，組織人員進(jìn)行會(huì)議室評(píng)審。填寫(xiě)《呆滯物料處理申請(qǐng)表》：準(zhǔn)備好《呆滯物料處理申請(qǐng)表》。若物料不多，可以在申請(qǐng)表上完成a動(dòng)作，若物料較多，則將a以附件形式附錄在申請(qǐng)表后。現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審或會(huì)議室評(píng)審：組織采購(gòu)、計(jì)劃、品保、工程、研發(fā)、財(cái)務(wù)等部門(mén)進(jìn)行呆料處理評(píng)估，逐項(xiàng)落實(shí)處理對(duì)策?！洞魷锪咸幚砩暾?qǐng)表》現(xiàn)場(chǎng)會(huì)簽：各物料全部落實(shí)處理對(duì)策后，根據(jù)要求各評(píng)審單位在申請(qǐng)表上簽名確認(rèn)，為節(jié)省時(shí)間，一般要求現(xiàn)場(chǎng)簽字確認(rèn)，同時(shí)也避免提出單位私自變更清單。呆料處置：根據(jù)評(píng)審結(jié)果處理帳物（處理途徑見(jiàn)5.3.1）廢料處理流程此處流程僅指從判定結(jié)論出來(lái)后到物料或產(chǎn)品在系統(tǒng)和儲(chǔ)存地進(jìn)行實(shí)際銷(xiāo)帳和轉(zhuǎn)移的過(guò)程。準(zhǔn)備報(bào)廢資料：提出單位需準(zhǔn)備報(bào)廢申請(qǐng)表，同時(shí)需要附錄以下一種或多種附件：《呆滯物料處理申請(qǐng)表》，《不合格品處置單》，《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》或?qū)０笀?bào)告。整理實(shí)物：提出單位或倉(cāng)庫(kù)將待報(bào)廢物料分開(kāi)整理成棧、成堆、成包，并貼上明細(xì)清單。提出廢料處理申請(qǐng)：提出單位以a為附件提出廢料處理申請(qǐng)，提請(qǐng)本系統(tǒng)核準(zhǔn)，同時(shí)會(huì)簽至廢料部主管單位總負(fù)責(zé)人（目前為財(cái)務(wù)部）；若無(wú)a所列附件，則依照公司要求會(huì)簽各單位。料帳處理：報(bào)廢處理申請(qǐng)核準(zhǔn)和會(huì)簽完畢，便可以處理系統(tǒng)帳務(wù)，同時(shí)實(shí)物轉(zhuǎn)移至廢品庫(kù)，逐項(xiàng)交接給廢料庫(kù)管理人員。5.4呆廢料處理權(quán)責(zé)界定5.4.1物流倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存呆滯原材料半成品：權(quán)責(zé)單位：PMC部每月根據(jù)ERP報(bào)表進(jìn)行庫(kù)存清理或倉(cāng)庫(kù)定期整理庫(kù)存實(shí)際呆滯料提請(qǐng)PMC進(jìn)行處理；5.4.2物流倉(cāng)庫(kù)權(quán)責(zé)單位：營(yíng)銷(xiāo)部PMC部每月提出呆滯產(chǎn)成品清單給營(yíng)銷(xiāo)部主導(dǎo)處理或倉(cāng)庫(kù)定期整理庫(kù)存實(shí)際呆滯料給PMC敦促營(yíng)銷(xiāo)部進(jìn)行處理；5.權(quán)責(zé)單位：研發(fā)部研發(fā)部自行提出處理。5.4.車(chē)間根據(jù)自行提出處理5.4.5參展等退回不可銷(xiāo)售之產(chǎn)品、半成品等。權(quán)責(zé)單位：研發(fā)部研發(fā)部自行提出處理。6.表單6.1呆廢料處理申請(qǐng)單6.2廢料處理申請(qǐng)表6.3不合格品處置單批準(zhǔn)審核編制精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔神馳機(jī)電股份有限公司三階文件呆滯物資預(yù)防管理辦法1.0目的為加強(qiáng)股份公司內(nèi)部資產(chǎn)安全的管理，有效預(yù)防和減少呆滯物料產(chǎn)生，提高庫(kù)存周轉(zhuǎn)率和資金使用效率，改善庫(kù)存結(jié)構(gòu)，促進(jìn)股份公司資產(chǎn)良性運(yùn)營(yíng)，特制定本管理辦法，以進(jìn)行相應(yīng)的指導(dǎo)和規(guī)范。2.0范圍本管理規(guī)范適用于股份公司各子公司所有呆滯物資預(yù)防之行為。3.0定義3.1呆滯物資是指超過(guò)庫(kù)存期限且無(wú)法滿足生產(chǎn)、銷(xiāo)售、管理需要的各類(lèi)物資，包括原材料、在制品、產(chǎn)成品等。3.2庫(kù)存期限，就是指某物資儲(chǔ)存過(guò)程中，離盤(pán)存時(shí)最近的一次物資出入的日期。因歷史原因無(wú)法查清最后進(jìn)出日期的物資，以最后一次盤(pán)點(diǎn)的時(shí)間為最后進(jìn)出時(shí)間。原材料、在制品（半成品）庫(kù)存期限為3個(gè)月；產(chǎn)成品為3個(gè)月，有保質(zhì)期的物資以保質(zhì)期為準(zhǔn)。4.0職責(zé)4.1計(jì)劃物控部門(mén)：負(fù)責(zé)每月統(tǒng)計(jì)因訂單變更(含訂單取消、數(shù)量減少、推遲計(jì)劃)、設(shè)計(jì)變更、采購(gòu)因素等造成的呆料庫(kù)存，主導(dǎo)召集相關(guān)人員后期分析處理呆滯物資。4.2采購(gòu)部：負(fù)責(zé)嚴(yán)格按訂單需求采購(gòu)，與供應(yīng)商談好備料計(jì)劃，分析、處理呆滯物資。4.3銷(xiāo)售部門(mén)（含進(jìn)出口公司）、研發(fā)部門(mén)及相關(guān)部門(mén)：盡量減少和規(guī)避呆滯物的產(chǎn)生，及協(xié)助分析呆滯物資，提出合理消耗呆料的建議和處理呆滯物資。4.4財(cái)務(wù)部門(mén)：負(fù)責(zé)與各部門(mén)聯(lián)動(dòng)，提供相應(yīng)的數(shù)據(jù)金額，支持相關(guān)部門(mén)的分析消盡改善。4.5相關(guān)部門(mén)：協(xié)助分析呆料，提出合理消耗呆料的建議和處理呆滯物資。5.0內(nèi)容5.1銷(xiāo)售部門(mén)（含進(jìn)出口公司，下同）預(yù)防呆滯5.1.1銷(xiāo)售人員在接單時(shí)，需與客戶充分溝通，減少客戶取消或變更或推遲訂單的情況發(fā)生，同時(shí)做好與計(jì)劃物控部門(mén)的信息互通共享。5.1.2銷(xiāo)售部門(mén)接收外部訂單需求后，轉(zhuǎn)化為公司內(nèi)部訂單需求信息。對(duì)于大額訂單，各公司銷(xiāo)售訂單不允許直接下達(dá)，須按照發(fā)貨時(shí)間批次，銷(xiāo)售訂單進(jìn)行分批下單，以保證減少來(lái)自外部顧客的突然暫停、取消或其他風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的公司損失。5.1.3按訂單生產(chǎn)的產(chǎn)品，銷(xiāo)售部門(mén)與顧客簽訂協(xié)議時(shí)需收取保證金、定金等方式，以減少和規(guī)避客戶改變或取消訂單而產(chǎn)生呆滯，造成損失。如客戶提出變更要求時(shí)，銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)盡量與客戶協(xié)商采取積極措施減少損失。5.1.4銷(xiāo)售訂單取消或變更及市場(chǎng)需求預(yù)期變化時(shí)，銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)在變更發(fā)生一個(gè)工作日內(nèi)書(shū)面或OA正式通知計(jì)劃物控部門(mén)，并給予相關(guān)指引，以防止更多呆滯物料的產(chǎn)生，對(duì)造成呆滯物料情況發(fā)生的，需接收計(jì)劃物控部門(mén)統(tǒng)一安排，參與評(píng)審并給出處理意見(jiàn)。5.1.5計(jì)劃物控部門(mén)收到客戶訂單取消或變更后，需立即關(guān)閉該生產(chǎn)訂單計(jì)劃。并要求采購(gòu)統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商庫(kù)存及暫停送貨、物資部門(mén)統(tǒng)計(jì)已入庫(kù)成品和材料，生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)線在制品、計(jì)劃物控部門(mén)將庫(kù)存匯總可能產(chǎn)生的金額損失發(fā)銷(xiāo)售部門(mén)處理。5.2研發(fā)部門(mén)預(yù)防呆滯5.2.1各研發(fā)部門(mén)內(nèi)部需建立標(biāo)準(zhǔn)化的物料平臺(tái)，盡量使用研發(fā)通用件，減少物料狀態(tài)形成物料使用規(guī)范。5.2.2研發(fā)部門(mén)和技術(shù)部門(mén)為防止技術(shù)資料錯(cuò)誤，應(yīng)建立BOM表等技術(shù)資料的復(fù)核機(jī)制，并建立量產(chǎn)前的樣機(jī)裝機(jī)驗(yàn)證，防止BOM表等技術(shù)資料出錯(cuò)和多次更改造成的物料呆滯。5.2.3新品開(kāi)發(fā)各階段應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，確保不成熟或有問(wèn)題的產(chǎn)品進(jìn)入量產(chǎn)環(huán)節(jié)。新產(chǎn)品應(yīng)嚴(yán)格按照研發(fā)流程相關(guān)規(guī)定審核通過(guò)后，才允許下單量產(chǎn)。5.3采購(gòu)部門(mén)預(yù)防呆滯5.3.1采購(gòu)部嚴(yán)格按物料需求下達(dá)采購(gòu)訂單。對(duì)于大額訂單需按照發(fā)貨時(shí)間批次進(jìn)行分批采購(gòu)。采購(gòu)訂單審批時(shí)必須和銷(xiāo)售訂單原則上保持一致,且審批時(shí)采購(gòu)訂單與銷(xiāo)售訂單一同交部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核、需要備貨時(shí)必須由總經(jīng)理審批后方能通知供應(yīng)商進(jìn)行備貨。5.3.2專用件必須按實(shí)際訂單進(jìn)