倉(cāng)庫(kù)物料退庫(kù)管理規(guī)程生產(chǎn)剩余物料退庫(kù)流程與注意事項(xiàng)

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔文件標(biāo)題倉(cāng)庫(kù)物料退庫(kù)管理規(guī)程制定部門(mén)生產(chǎn)部制定人制定日期年月日審核部門(mén)管理者代表審核人審核日期年月日批準(zhǔn)部門(mén)總經(jīng)理批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期年月日頒發(fā)部門(mén)人事行政部頁(yè)碼共3頁(yè)生效日期年月日受控印章發(fā)放部門(mén)發(fā)放編號(hào)1、目的制定本規(guī)程為明確倉(cāng)庫(kù)物料退庫(kù)的工作程序，規(guī)范剩余物料的退庫(kù)管理，保證退庫(kù)物料的質(zhì)量。2、適用范圍適用于本公司所有生產(chǎn)剩余需退庫(kù)的物料管理。3、職責(zé)3.1操作人員：嚴(yán)格按本規(guī)程要求退倉(cāng)作業(yè)，使用結(jié)束后結(jié)算數(shù)量，登記臺(tái)帳及相關(guān)記錄。3.2車間管理人員：嚴(yán)格按本規(guī)程要求復(fù)核原材料；根據(jù)開(kāi)具的退料單，核對(duì)退庫(kù)物料的相關(guān)信息，做好物料的退庫(kù)工作。3.2物運(yùn)人員：根據(jù)開(kāi)具的剩余物料退庫(kù)單，核對(duì)退倉(cāng)物料的相關(guān)信息。3.3倉(cāng)庫(kù)保管員：按照開(kāi)具的退料單接收物料，核對(duì)相關(guān)信息，登記臺(tái)帳及記錄。3.4車間管理人員/QA：負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查本規(guī)程的執(zhí)行情況，確保其有效執(zhí)行。3.5生產(chǎn)部經(jīng)理：負(fù)責(zé)抽查、監(jiān)控退料相關(guān)過(guò)程。4、規(guī)程內(nèi)容4.1相關(guān)定義退庫(kù)：物運(yùn)人員憑生產(chǎn)車間開(kāi)具的“退料單”，將符合要求的物料退回倉(cāng)庫(kù)的活動(dòng)。4.2物料退庫(kù)原則4.2.1車間不連續(xù)生產(chǎn)時(shí)，剩余物料需退庫(kù)。4.2.2車間更換品種、規(guī)格時(shí)必須將上批品種、規(guī)格的剩余物料退庫(kù)。4.2.3生產(chǎn)中懷疑物料質(zhì)量存在缺陷或不符合生產(chǎn)使用的物料需退庫(kù)。4.2.4連續(xù)生產(chǎn)，不更換品種、規(guī)格時(shí)，每批生產(chǎn)結(jié)束后多余物料可退庫(kù)，亦可暫存車間，但剩余物料的散裝原輔料應(yīng)及時(shí)密封，由操作人在包裝容器上注明剩余數(shù)量、品名、規(guī)格及使用者簽名，由專人保管，再次啟封使用時(shí)，應(yīng)核對(duì)記錄。4.2.5因某些原因暫時(shí)停產(chǎn)或資料臨時(shí)更改而物料已領(lǐng)到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的可以退庫(kù)。4.2.6因生產(chǎn)操作不當(dāng)產(chǎn)生的不合格物料，不允許退庫(kù)。4.2.7已印有生產(chǎn)批號(hào)、有效期等信息的包裝材料，不允許退庫(kù)。4.3生產(chǎn)車間向倉(cāng)庫(kù)退料的流程：4.3.1生產(chǎn)車間物料管理人員將所退物料裝入原包裝，用“封口簽”封口，注明封口日期、封口人；張貼“退庫(kù)狀態(tài)卡”，注明所退物料名稱、物料代碼、批號(hào)、退料量（按毛重計(jì)）、退料日期等項(xiàng)。4.3.2生產(chǎn)車間物料管理人員根據(jù)所退物料開(kāi)具“退料單”，注明所退物料名稱、退料單編號(hào)、物料代碼、批號(hào)、退料量、退料原因、退料日期等項(xiàng)，一式二份，生產(chǎn)部經(jīng)理審核批準(zhǔn)后交予車間物料管理人員。4.3.3退料單編號(hào)方式：年-月-順序號(hào)（年份和月份采用二位阿拉伯?dāng)?shù)字表示，不足位數(shù)用0補(bǔ)充；順序號(hào)采用三位阿拉伯?dāng)?shù)字表示，不足位數(shù)用0補(bǔ)充），以此類推，如2016年2月車間退料的第一批物料，其退料單編號(hào)應(yīng)編制為：1602001，以此類推。4.3.4車間QA人員對(duì)退庫(kù)物料進(jìn)行檢查，經(jīng)檢查合格的物料，QA簽名確認(rèn)同意辦理退庫(kù),QA質(zhì)檢員，核實(shí)“退料單”上各項(xiàng)是否與實(shí)際相符，并重點(diǎn)檢查物料名稱、數(shù)量（或重量），是否包裝完整，QA在“退料單”的備注欄上簽署意見(jiàn)并簽名；如經(jīng)QA檢查或QC檢驗(yàn)不合格的物料不能退回倉(cāng)庫(kù)，由車間查明原因并處理。4.3.5倉(cāng)庫(kù)管理員憑車間物運(yùn)人員簽核的退庫(kù)單核對(duì)退料的品名、規(guī)格、退料數(shù)量、批號(hào)、編號(hào)，復(fù)檢稱重，確定無(wú)誤后，在退庫(kù)單上簽名確認(rèn)并將退庫(kù)物料存放在相應(yīng)貨位上。4.3.6倉(cāng)庫(kù)保管員將退料入庫(kù)并輸入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，并按QA質(zhì)檢員簽署的意見(jiàn)進(jìn)行處理。4.3.7“退料單”一式二聯(lián)，車間保留存根聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)保留一份，保存2年。（產(chǎn)品有效期后1年）。5、退庫(kù)注意事項(xiàng)5.1在潔凈區(qū)內(nèi)生產(chǎn)使用的退庫(kù)物料，如屬于袋裝包裝，則必須為雙層潔凈袋包裝，每層包裝要分別密封；如屬于桶裝或瓶裝物料，則需將桶或瓶密封。5.2在潔凈區(qū)內(nèi)生產(chǎn)使用的退庫(kù)物料，退回倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)需給退庫(kù)物料增加安全防護(hù)容器，防止退庫(kù)物料外包裝破損。5.3每件退庫(kù)物料每層外包裝必須附有物料退庫(kù)標(biāo)簽，注明該物料的品名、規(guī)格、批號(hào)、進(jìn)廠編號(hào)、數(shù)量及退庫(kù)日期，并簽名確認(rèn)。5.4退庫(kù)物料在下一次生產(chǎn)物料發(fā)放時(shí)優(yōu)先發(fā)放。6、執(zhí)行與檢查6.1各級(jí)人員須按照現(xiàn)行有效版本的文件規(guī)定操作或執(zhí)行，文件管理員負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查文件的執(zhí)行情況，并有權(quán)糾正錯(cuò)誤，對(duì)違反規(guī)定的部門(mén)或人員進(jìn)行考核。6.2文件管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)起草部門(mén)文件落實(shí)的監(jiān)督情況及執(zhí)行部門(mén)的執(zhí)行情況進(jìn)行考核。7、相關(guān)記錄7.1退料單編號(hào)：退料單退庫(kù)單位：日期：物料編號(hào)品名規(guī)格批號(hào)數(shù)量備注退料人：ＱＡ：收料人：精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔廣東勝華制藥有限公司文件物料退庫(kù)管理制度目的：規(guī)范剩余物料的退庫(kù)管理，保證退庫(kù)物料的質(zhì)量。范圍：適用于本公司所有生產(chǎn)剩余需退庫(kù)的物料管理。責(zé)任：本制度由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)起草，質(zhì)量管理部經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理、技術(shù)開(kāi)發(fā)部經(jīng)理以及生產(chǎn)管理負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)實(shí)施。內(nèi)容：1、物料退庫(kù)原則1.1車間不連續(xù)生產(chǎn)時(shí)，剩余物料需退庫(kù)。1.2車間更換品種、規(guī)格時(shí)必須將上批品種、規(guī)格的剩余物料退庫(kù)。1.3生產(chǎn)中懷疑物料質(zhì)量存在缺陷或不符合生產(chǎn)使用的物料需退庫(kù)。1.4連續(xù)生產(chǎn)，不更換品種、規(guī)格時(shí)，每批生產(chǎn)結(jié)束后多余物料可退庫(kù)，亦可暫存車間，但剩余物料的散裝原輔料應(yīng)及時(shí)密封，由操作人在包裝容器上注明剩余數(shù)量、品名、規(guī)格及使用者簽名，由專人保管，再次啟封使用時(shí)，應(yīng)核對(duì)記錄。1.5因某些原因暫時(shí)停產(chǎn)或資料臨時(shí)更改而物料已領(lǐng)到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的可以退庫(kù)。1.6因生產(chǎn)操作不當(dāng)產(chǎn)生的不合格物料，不允許退庫(kù)。1.7已印有生產(chǎn)批號(hào)、有效期等信息的包裝材料，不允許退庫(kù)。2、物料退庫(kù)流程2.1需退庫(kù)物料由車間物料員填寫(xiě)“剩余物料退庫(kù)單”，注明物料品名、批號(hào)、物料編碼、規(guī)格、數(shù)量及退庫(kù)原因。2.2車間ＱＡ人員對(duì)退庫(kù)物料進(jìn)行檢查，經(jīng)檢查合格的物料，ＱＡ簽名確認(rèn)同意辦理退庫(kù)；如經(jīng)ＱＡ檢查或ＱＣ檢驗(yàn)不合格的物料不能退回倉(cāng)庫(kù)，由車間查明原因并處理。2.3需退庫(kù)的物料車間QA應(yīng)檢查包裝是否規(guī)范，有無(wú)破損，扎口是否嚴(yán)密，數(shù)量是否相符，物料有無(wú)污染。如不能確定剩余物料是否受到污染，則應(yīng)取樣交QC檢驗(yàn)，并注明可能存在的污染物。2.4倉(cāng)庫(kù)管理員憑退庫(kù)單核對(duì)退料的品名、規(guī)格、退料數(shù)量、批號(hào)、編號(hào)，復(fù)檢稱重，確定無(wú)誤后，在退庫(kù)單上簽名確認(rèn)并將退庫(kù)物料存放在相應(yīng)貨位上。2.5倉(cāng)庫(kù)管理員將退庫(kù)單信息輸入計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)，進(jìn)行正常的出入庫(kù)管理。3、退庫(kù)注意事項(xiàng)3.1在潔凈區(qū)內(nèi)生產(chǎn)使用的退庫(kù)物料，如屬于袋裝包裝，則必須為雙層潔凈袋包裝，每層包裝要分別密封；如屬于桶裝或瓶裝物料，則需將桶或瓶密封。3.2在潔凈區(qū)內(nèi)生產(chǎn)使用的退庫(kù)物料，退回倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)需給退庫(kù)物料增加安全防護(hù)容器，防止退庫(kù)物料外包裝破損。3.3每件退庫(kù)物料每層外包裝必須附有物料退庫(kù)標(biāo)簽，注明該物料的品名、規(guī)格、批號(hào)、進(jìn)廠編號(hào)、數(shù)量及退庫(kù)日期，并簽名確認(rèn)。3.4退庫(kù)物料在下一次生產(chǎn)物料發(fā)放時(shí)優(yōu)先發(fā)放。4、執(zhí)行與檢查4.1各級(jí)人員須按照現(xiàn)行有效版本的文件規(guī)定操作或執(zhí)行，文件管理員負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查文件的執(zhí)行情況，并