超市收貨管理規(guī)定收貨流程收貨差異、錯誤處理方法

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔北京凱迪智博超市管理顧問有限公司營運規(guī)范收貨手冊二零零零年二月（修訂）內(nèi)部資料嚴禁外傳編號OPSM06

目錄第一單元前言第二單元收貨區(qū)域常用器械解釋第三單元收貨流程第四單元收貨差異、錯誤處理方法第五單元庫存要求第六單元條形碼第七單元退貨流程第八單元換貨流程第九單元贈品收貨注意事項第十單元收貨部安全防范措施第十一單元收貨部衛(wèi)生要求

第一單元前言一、適用范圍本手冊適用超市管理顧問各門店的驗收貨、退換貨等工作。二、目的制訂本手冊的目的是：各門店在正常營運中的商品驗收工作有程序可遵循，以便收貨部人員結(jié)合當(dāng)?shù)貙嶋H情況再制訂適合于當(dāng)?shù)氐母鞣N管理細則和工作程序。三、益處快速而準(zhǔn)確的驗收貨工作有以下益處：1、把握銷售時機，創(chuàng)造最大銷售額；2、與供應(yīng)商財務(wù)結(jié)算清楚，避免繁瑣的對單工作；3、減少對供應(yīng)商退貨的發(fā)生；4、減少顧客對商品質(zhì)量問題的投訴；5、提供準(zhǔn)確的庫存數(shù)量；6、避免觸犯國家法律法規(guī)；7、加快商品周轉(zhuǎn)。通過對本手冊規(guī)范內(nèi)容的學(xué)習(xí)，使有關(guān)部門管理人員及員工能夠在較短的時間內(nèi)掌握收貨的工作內(nèi)容及操作要求，幫助從業(yè)人員更好的從事其本職工作。四、概念解釋驗收貨即指各門店對供應(yīng)商所送的商品，通過專職人員的檢驗，做收入工作的過程。

第二單元收貨區(qū)域常用器械解釋叉車：對放在卡板上的貨物進行運輸之工具。棧板：儲貨、碼貨用，使貨物與地面有間隔，起到防濕、防碎的作用，更為叉車運輸方便的工具。電子秤：對某些稱重商品或需進行第二次加工包裝的商品（如生鮮）做準(zhǔn)確稱重的工具電腦：用于商品實收數(shù)量的錄入，訂單的核查，供應(yīng)商及商品的核實。POS機：檢查商品條碼是否可讀，商品描述與其商品是否一致。條形碼打印機：打印店內(nèi)碼膠帖。打印機：打印驗貨清單。（略）第三單元收貨流程一、文件流程供應(yīng)商投單供應(yīng)商投單打印驗貨清單核單歸檔輸入電腦單據(jù)復(fù)核檢驗數(shù)量品質(zhì)復(fù)查數(shù)量品質(zhì)外箱辨識1、供應(yīng)商投單：是指供應(yīng)商持我方采購部所發(fā)訂單（見下表）遞交收貨窗口。訂貨單PURCHASEORDER武漢凱迪智博超市管理顧問有限公司武漢凱迪智博超市管理顧問有限公司HUALIANMARKET送貨地址：送貨地址：商場名稱：武漢凱迪智博超市管理顧問太平洋店商場地址：////市//////大道///////////號商場電話：商場傳真：供應(yīng)商編號供應(yīng)商編號20062地址傳真電話430017湖北省武漢市江岸區(qū)永清街41號武漢市永芳食品廠經(jīng)營部（F8）周潔126-5027599送貨日期12-06-1998/8/18送貨日期12-06-1998/8/18訂貨日期11-06-1998/8/18訂單號碼162684頁/總頁數(shù)1采購 采購 貨品名稱 訂貨備注貨號訂購單位訂購數(shù)量F8正廣和菠蘿味果汗粉350g×1袋/袋325001袋120F8大昌香橙味奇妙果凍粉350g/袋1143871袋120F8大昌草莓味奇妙果凍粉350g/袋1144391袋192F8大昌菠蘿味奇妙果凍粉350g/袋1145561袋120

2、核單：當(dāng)收貨員接到訂單后，對訂單上所列各項仔細核對，核查其中包括供應(yīng)商編號、供應(yīng)商地址、電話、傳真、送貨地址、送貨日期、訂單號碼、總頁數(shù)、采購、貨品名稱、貨號、訂購單位、訂購數(shù)量等項目是否清楚，是否是快訊商品，同時檢查文件檔案中是否有待退商品，然后填寫收貨清單（見下表），分發(fā)卸貨卡號，等待卸貨。填寫說明：按年、月、日各兩位填寫按電腦確認的5位填寫商品的中分類（如：文化用品、沖調(diào)飲品）廠家送貨人姓名××××××××ABCA：年份，通?？刹粚態(tài)：本年內(nèi)太陽日期C：當(dāng)日序號：001－399食品收貨序號400－499食品退貨序號500－899百貨收貨序號900－999百貨退貨序號收貨主管簽字注：每頁只限填寫當(dāng)日收貨，并按順序填寫3、打印驗貨清單：經(jīng)核對無誤后，在電腦上通過訂單上訂單號碼打印出驗貨清單（見下表）一式二聯(lián)，再填寫凱迪智博超市管理顧問收貨號碼，收貨號碼為8位數(shù)：AA-BBB-CCC。其中AA=年份代號，BBB=太陽日，CCC=驗收序號。其中食品類序號為001—499，百貨類序號為500—999（如下圖）。將供應(yīng)商聯(lián)貼在驗貨清單第一聯(lián)，收貨聯(lián)貼在驗貨清單第二聯(lián)。驗貨清單供應(yīng)商號碼：20247 訂單號碼：194022 收貨號：供應(yīng)商：金達塑膠五金制品有限公司武漢經(jīng)營部nf3電話：3857151傳真：3840206地址：橋口區(qū)長豐鄉(xiāng)東風(fēng)村特1號 供貨日期：13-JUL-98日期：13-JUL-98類型：百貨 頁數(shù)/總頁數(shù)：1/1貨號 貨品名稱 單位 條碼 價簽 實收數(shù)量76297金達西裝衣架46CM1個6903213012584076765金達手提垃圾鏟9314″1個6903213260169077519金達長柄手提垃圾鏟/個1個6903213260152077584金達雙層雜物架/個1個6903213010788078494金達吸盤墻角架/個1個6903213011075083343金達浴室墻角架2件/個1個6903213250757085332金達膠柄薯仔刨/個1個69032136312970登記員驗貨員標(biāo)簽確認員備注

4、外箱辨識：檢查外包裝是否有破損，再詳細檢查外箱上商品描述、含量、規(guī)格是否與訂單內(nèi)容相符。5、檢查數(shù)量品質(zhì)：抽箱拆封檢查某一箱內(nèi)商品單品的條形碼、包裝、商品標(biāo)識、保質(zhì)期限、重量，并做數(shù)量統(tǒng)計，收貨員在完成以上工作后在驗貨清單驗貨員處簽字。6、復(fù)查數(shù)量品質(zhì)：同一商品再由另一位收貨員做復(fù)查，經(jīng)核實無差異后，收貨員與供應(yīng)商分別在驗貨清單上簽字，收貨員蓋收貨章（見下表）。將驗貨清單供應(yīng)商聯(lián)交給供應(yīng)商，供應(yīng)商的送貨單附于驗貨清單收貨聯(lián)其后。驗貨清單供應(yīng)商號碼：20247 訂單號碼：194022 收貨號：供應(yīng)商：金達塑膠五金制品有限公司武漢經(jīng)營部nf3電話：3857151傳真：3840206地址：橋口區(qū)長豐鄉(xiāng)東風(fēng)村特1號 供貨日期：13-JUL-98日期：13-JUL-98類型：百貨 頁數(shù)/總頁數(shù)：1/1貨號 貨品名稱 單位 條碼 價簽 實收數(shù)量76297金達西裝衣架46CM1個6903213012584076765金達手提垃圾鏟9314″1個6903213260169077519金達長柄手提垃圾鏟/個1個6903213260152077584金達雙層雜物架/個1個6903213010788078494金達吸盤墻角架/個1個6903213011075083343金達浴室墻角架2件/個1個6903213250757085332金達膠柄薯仔刨/個1個69032136312970凱迪智博收貨章登記員驗貨員標(biāo)簽確認員備注

7、輸入電腦：完成上述驗貨工作后，將驗貨清單收貨聯(lián)交給電腦錄入員，錄入員仔細核查驗貨清單上所列項目，特別是數(shù)量填寫是否清楚，再做電腦錄入。（如下圖）8、單據(jù)復(fù)核：1）、每天收貨工作結(jié)束后，錄入員應(yīng)核對每一筆驗貨清單上所填數(shù)量與電腦錄入數(shù)量是否相同。2）、第二天收貨部副主管復(fù)查收貨報表數(shù)量與前一天驗貨數(shù)量是否相同。9、歸檔：收貨部副主管依據(jù)日期、商品類別將驗收單據(jù)分類保管，收貨資料保存期為一年。

實物流程（一）.干貨、百貨送賣場外箱辨識投單卸貨送賣場外箱辨識投單卸貨第一次檢驗數(shù)量、品質(zhì)第一次檢驗數(shù)量、品質(zhì)第二次檢驗數(shù)量、品質(zhì)第二次檢驗數(shù)量、品質(zhì)投單卸貨：首先核對訂單號與供應(yīng)商名稱，再核實訂單上的包裝描述、數(shù)量、規(guī)格、訂貨日期、送貨日期、送貨地址等內(nèi)容，凡符合以下條件皆可收貨：1.可從電腦中查詢到訂單2.永續(xù)訂單(見下表)3.交貨量等于訂貨量

填寫說明：根據(jù)電腦所出訂單號碼填寫根據(jù)電腦所出訂單日期填寫收貨日期送貨人員簽名按5位填寫按地區(qū)號＋傳真號碼填寫能解決所送商品問題的供應(yīng)商人員按地區(qū)號＋電話號碼填寫按電腦確認的填寫供應(yīng)商營業(yè)地址按電腦確認的6位填寫按電腦確認的填寫按電腦確認的包裝單位填寫銷售單位：個、公斤、盒、袋、包、扎、瓶等每單位商品的價格實際收貨數(shù)量商品合計金額收貨部的收貨員簽字樓面主管收貨簽字，特殊情況由部門經(jīng)理指定人員收貨簽字在投單處送貨人應(yīng)準(zhǔn)備:1.由供應(yīng)商交貨供應(yīng)商應(yīng)在送貨單與訂單復(fù)印件上同時注明實際送貨量。2.由貨運行交貨:貨運行應(yīng)持貨運單、兩聯(lián)供應(yīng)商送貨單及本公司訂單傳真件投單。收貨員應(yīng)告知送貨人在何處卸貨、貨物在卡板上如何碼放、在何處等待點數(shù)。經(jīng)收貨主管同意后方可幫助貨運行卸貨。

外箱辯識：為防止供應(yīng)商的非訂單商品驗收進場，驗貨人員需詳細檢查、仔細核對驗貨單上品項與實物品項：1.如有非訂單商品時一律拒收貨，退還供應(yīng)商。2.所有收貨均為整批收貨，未交品項將被自動取消，若需再訂貨則由采購部或樓面另下訂單。3.如有破箱、破件的商品，該收貨員工可將破損貨物直接還給供應(yīng)商。第一次檢驗數(shù)量品質(zhì)：1.數(shù)量：A.如每整箱是凱迪智博的銷售單位，應(yīng)照凱迪智博量販銷售單位點收。已貼凱迪智博標(biāo)簽商品，應(yīng)檢視標(biāo)簽位置是否符合公司要求。如箱內(nèi)包含數(shù)個凱迪智博銷售單位的商品，收貨員需開箱抽檢內(nèi)含凱迪智博單位商品是否符合要求，清點箱數(shù)，統(tǒng)計凱迪智博單位商品總數(shù)。認真檢查包裝內(nèi)含凱迪智博銷售單位個數(shù)及包裝是否牢固。D.送貨數(shù)量多或少于訂貨量(高或低于10%以上)時,由收貨部副主管通知樓面主管,樓面主管決定收貨或不收貨。如樓面主管當(dāng)時同意收，由其簽字,收貨員在驗貨清單上填寫正確收貨數(shù)量,然后由收貨員與供應(yīng)商在驗貨清單上簽字,并按實際送貨量收貨。如由貨運行送貨，實際送貨量多于或少于訂貨量時,則由樓面主管同意并在驗貨清單上簽字方可收貨，收貨部電腦錄入員將按實際收貨數(shù)量錄入電腦，并由收貨部開具收貨差異通知單（見下表），多于訂貨量的商品由收貨部通知供應(yīng)商載回；少于訂貨量時，由收貨部通知供應(yīng)商已按實際送貨量收貨。

填寫說明：按電腦確認的填寫按5位填寫供應(yīng)商營業(yè)地址、5.供應(yīng)商的地區(qū)號＋號碼原送貨時編號原送貨時驗收單編號本公司名稱分店簡稱分店的營業(yè)地址、12．分店的地區(qū)號＋號碼13．區(qū)分退貨或差異通知單，在相應(yīng)的“口”內(nèi)打“√”14．商品名稱15．六位貨號16．銷售單位17．?dāng)?shù)量18．原因說明19.、20.填表人簽字并填寫簽字日期，年、月、日各兩位21.、22.部門副經(jīng)理以上簽字批準(zhǔn)并填寫簽字日期，年、月、日各兩位23．退貨給廠商時，退貨單收驗號碼或差異單原收貨驗收號碼24.、25.收貨主管簽字并填寫簽字日期，年、月、日各兩位26.、27.電腦輸入者簽字并填寫簽字日期，年、月、日各兩位28．退貨時貨運公司名稱2.品質(zhì)：A.品名：收貨員檢查商品品名是否清楚，核對商品品名與驗貨清單上的商品描述是否一致，著重檢查凱迪智博銷售單位包裝的描述。B．條形碼：抽取一個凱迪智博銷售單位商品在POS機上掃描條形碼，核對POS機界面所顯示的商品描述和商品品名是否一致，如POS機界面顯示條碼非法字樣則需加貼店內(nèi)碼(如下圖)。C.克重：檢查商品實際克重與POS機界面所顯示商品克重描述是否一致。保質(zhì)期：檢查商品是否已過保質(zhì)期或快到保質(zhì)期。中文標(biāo)識：檢查進口商品上的中文標(biāo)識,若無中文標(biāo)識收貨員應(yīng)拒收。F.防偽標(biāo)記：檢查特殊商品的防偽標(biāo)記，收貨員應(yīng)拒收假冒商品。如煙、酒等商品。G.說明書：檢查家電等商品的使用說明書。H.檢驗合格證：檢查商品是否帶有質(zhì)量檢驗合格證或衛(wèi)生檢驗合格證。綜上所述，收貨員若發(fā)現(xiàn)有商品品名描述不清或不對、條形碼無法解讀、克重不符、保質(zhì)期已過等商品均應(yīng)拒收，以下各類商品如出現(xiàn)下列情況均應(yīng)拒收：食品類：罐頭食品：凹凸罐，外殼生銹，有刮痕，有油漬等；腌制食品：包裝破損，有液汁流出；有腐臭味道；液汁渾濁或液汁太少；真空包裝已漏氣。調(diào)味品：罐蓋不密封；有雜物摻入；包裝破損潮濕；有油漬。食用油：漏油；包裝生銹；油脂混濁不清；有沉淀物或泡沫。飲料類：包裝不完整，有漏氣；有凝聚物或其它沉淀物；有雜物、凹凸罐。糖果餅干：包裝破損或不完整；內(nèi)含物破碎、受潮；有發(fā)霉現(xiàn)象。沖調(diào)飲品：包裝不完整，有破損，凹凸罐；內(nèi)含物因受潮成塊狀；真空包裝漏氣。米及面食：內(nèi)含物混有雜物；內(nèi)含物受潮、結(jié)塊；內(nèi)含物生蟲或經(jīng)蟲蛀；內(nèi)含物發(fā)芽或發(fā)霉。百貨類：商品有破損、斷裂、劃傷；外表有油漬不凈者；商品有瑕疵。第二次檢驗數(shù)量品質(zhì)：另一位收貨員重復(fù)第一次的檢驗工作。送賣場：經(jīng)兩次檢驗數(shù)量品質(zhì)后，符合要求的商品由一檢員、二檢員、送貨人三方在驗貨清單上簽字，并貼上綠色“OK”簽（如圖），由收貨員將貨送至賣場相應(yīng)位置。如有疑問，貼上桔紅色“？”簽（如圖），等待解決運出。

（二）.生鮮食品：非稱重生鮮食品收貨流程按照干、百貨收貨流程執(zhí)行。稱重生鮮品流程如下：投單投單稱重質(zhì)量檢驗電腦錄入電腦錄入送賣場填寫永續(xù)訂單投單：供應(yīng)商攜帶一張空白或已填寫生鮮商品品名（無數(shù)量）的永續(xù)訂單即可進行生鮮商品收貨。質(zhì)量檢驗：1.冷凍食品：A.注意解凍商品是否有軟化現(xiàn)象，若有則表示此商品溫度過高，有變質(zhì)的可能；B.商品形狀應(yīng)完整，顏色正常，不能有破碎、變色情形發(fā)生。2．加工肉品：A．商品不應(yīng)發(fā)黑無光澤；B．商品過白的則表示可能有漂白劑存在。3．冷藏食品：A．奶制品不應(yīng)顏色混濁、有沉淀物、結(jié)塊；B．豆制品不應(yīng)發(fā)霉，有酸臭味及粘液。稱重：1.如有容器、棧板或筐等包裝，在稱重時要將其重量扣除；2.將過磅后的重量填入永續(xù)訂單內(nèi)；3.有重量差異時，應(yīng)以現(xiàn)場過磅重量為準(zhǔn)，經(jīng)收貨員、供應(yīng)商、生鮮部人員三方簽字后方可收貨；4.如永續(xù)訂單沒有填寫重量，應(yīng)由供應(yīng)商、收貨員、生鮮部人員共同對商品進行稱重。永續(xù)訂單填寫：因生鮮商品價格變化幅度大，需生鮮部人員每日與供應(yīng)商當(dāng)場面議價格，確定重量后再填寫永續(xù)訂單上的價格、重量。電腦錄入：電腦界面上錄入收貨號后即可錄入商品貨號，并在實收數(shù)量中錄入實收數(shù)量，同時產(chǎn)生訂貨數(shù)量，訂貨數(shù)量等于實收數(shù)量，然后錄入商品單價、進貨單價，一般情況下此類商品變價頻繁，故在確定商品進貨數(shù)量后，必須重新做商品價格錄入，存盤后即產(chǎn)生訂單號，在永續(xù)定單上填寫訂貨號及收貨號。送賣場：驗收后的生鮮食品需迅速送賣場，否則會影響生鮮食品的品質(zhì)。

第四單元收貨差異、錯誤處理方法收貨數(shù)量差異：參照第三單元中實物流程部分第一次檢驗數(shù)量、品質(zhì)，數(shù)量類D項。收貨數(shù)量錯誤：收貨員在收貨時，常出現(xiàn)實收數(shù)量填寫錯誤或由于某種原因在收貨確認后才發(fā)現(xiàn)商品短缺，從而使實收數(shù)量發(fā)生錯誤。若在兩天內(nèi)發(fā)現(xiàn)這種情況，收貨部可直接填寫收貨數(shù)量更正單（見下表）并在商品收貨系統(tǒng)中進行收貨數(shù)量差異更正；若超過兩天則需填寫電腦輸入數(shù)量更正單（見下表），并交店經(jīng)理簽字同意后，方可在ALC中進行電腦系統(tǒng)庫存更正。填寫說明：按電腦確認的名稱填寫五位數(shù)按每空格一個填寫六位數(shù)按每空格一個填寫六位數(shù)按每空格一個填寫正數(shù)時請用數(shù)前加“＋”，負數(shù)時請用數(shù)前加“－”。按電腦確認的名稱填寫注明原因按年、月、日各兩位填寫收貨員填寫收貨主管核實簽字同意部門副經(jīng)理以上人員簽字ＡＬＣ電腦輸入者簽字注：用于修改收貨兩日之內(nèi)商品。

填寫說明：分店名稱年、月、日各兩位填寫填寫訂單號碼填寫驗收單號碼按電腦認可的填寫電腦內(nèi)原錄入數(shù)量實際數(shù)量實際數(shù)量與錄入數(shù)量的差異填單人簽字收貨主管簽字店長同意簽字

第五單元庫存要求庫存要求：任何商品在收貨區(qū)內(nèi)不得停留24小時;大箱包裝應(yīng)標(biāo)示商品進貨日期;商品應(yīng)按賣場商品分類儲存;為防止商品受潮及方便運輸,商品需碼放在棧板上;為充分利用周轉(zhuǎn)庫空間，庫內(nèi)應(yīng)架設(shè)鋼架、木架；庫存商品碼放時不可與墻壁接觸，需留有空隙;體積大而又較重商品應(yīng)碼放于底層，輕而小的商品應(yīng)放在上面，以防商品被壓碎；為方便補貨，輕而小的商品應(yīng)碼放在體積大、重量重的商品前面；清潔日化用品與食品不應(yīng)碼放在一起，以防食品受污染；商品應(yīng)按收貨先進先出這一規(guī)則出庫；為防止商品變質(zhì)，周轉(zhuǎn)庫應(yīng)保持干燥、通風(fēng)；周轉(zhuǎn)庫內(nèi)需備有防火設(shè)備；禁止閑雜人員出入周轉(zhuǎn)庫，以維護商品安全；保持周轉(zhuǎn)庫每日清潔衛(wèi)生；需退貨、換貨及報廢商品應(yīng)集中于固定區(qū)域內(nèi)，并定期處理。

第六單元條形碼為保證賣場內(nèi)所有商品條形碼的可讀性、節(jié)省顧客時間、加快收銀速度，收貨部應(yīng)嚴把條形碼關(guān)。當(dāng)一批與訂單描述相符的商品送到收貨部時，在檢驗過程中除其保質(zhì)期、產(chǎn)品合格證、中文標(biāo)識等不可忽視外，最重要的是對國際條形碼的檢驗，如商品沒有國際條形碼，需申請打印店內(nèi)條形碼。不同商品的國際條形碼所在位置也不同。檢驗此批商品條形碼是否可讀，需抽取一個銷售單位的商品，用收貨部POS機掃描（如下圖），如果界面所顯示商品描述與商品包裝描述完全相符，該商品條形碼通過檢驗。

當(dāng)界面所顯示條形碼為非法字樣或與此不同的描述，應(yīng)填寫標(biāo)簽打印申請單（見下表），經(jīng)收貨主管簽字后，條形碼打印機將打印出店內(nèi)條形碼。填寫說明：按部門填寫按年、月、日各兩位填寫按電腦確認的商品名稱填寫按電腦確認的6位貨號填寫實際需要打印數(shù)量特殊情況說明原因申請人簽字主管以上批準(zhǔn)人簽字打印人員簽字注：供應(yīng)商也可使用此表

貼條形碼時，店內(nèi)條形碼應(yīng)覆蓋非法的國際條形碼（如下圖）。如因店內(nèi)條碼太小，無法蓋過國際條碼，則相錯而貼。無國際條形碼的商品需貼店內(nèi)碼，請遵循下圖所示：（如下圖）

剩余的店內(nèi)碼，應(yīng)收回交給收貨主管并統(tǒng)一銷毀。

條形碼打印管理規(guī)定凡于本店收貨部行政組打印條形碼的單位或部門均應(yīng)遵守以下管理規(guī)定：申請人應(yīng)填寫“標(biāo)簽申請打印表”并經(jīng)收貨主管級人員簽字；“標(biāo)簽打印申請表”應(yīng)填寫工整、清楚；打印完畢后，申請人應(yīng)在收貨部行政組的登記本上簽字，并取走全部打印的條形碼；收貨部行政組不得隨便打印、隨處亂丟條形碼；每日工作結(jié)束后應(yīng)將多余的條形碼處理干凈，不得有棄置無人認領(lǐng)的條形碼。電腦錄入員應(yīng)將“標(biāo)簽打印申請表”按日期歸檔，保存期限為七天。

第七單元退貨流程退貨是指本公司各分店的商品因品質(zhì)、包裝、數(shù)量、滯銷及其它特殊原因而退回給供應(yīng)商的工作。退貨原則：單件商品不滿一個銷售單位的不可退貨；同一供應(yīng)商的不同商品每個單品價在5元以下，同時總價值不足100元的不可退貨；因管理不善或操作不當(dāng)而造成的殘損商品不可退貨；顧客所退回因包裝破損、配件不全的商品不可退貨；大宗退貨應(yīng)有采購經(jīng)理書面通知；不可以訂單形式?jīng)_減退貨數(shù)量；空退空收需有店經(jīng)理簽字；退貨權(quán)限：退貨金額在1000元以內(nèi)由樓面主管簽字退貨金額在1000—5000元由樓面經(jīng)理簽字退貨金額在5000元以上由店經(jīng)理簽字

退貨作業(yè)流程：樓面人員填退貨單，并根據(jù)退貨權(quán)限由樓面主管級以上人員簽字樓面人員填退貨單，并根據(jù)退貨權(quán)限由樓面主管級以上人員簽字收貨部退貨員核查退貨商品收貨部退貨員核查退貨商品錄入員將退貨信息輸入電腦，沖減庫存錄入員將退貨信息輸入電腦，沖減庫存通知供應(yīng)商取回退貨通知供應(yīng)商取回退貨將退貨碼放在退貨區(qū)域內(nèi)將退貨碼放在退貨區(qū)域內(nèi)每日核對報表中退貨數(shù)量每日核對報表中退貨數(shù)量供應(yīng)商憑退貨單傳真件、供應(yīng)商憑退貨單傳真件、身份證前來取回被退商品退貨員、收貨主管、保安、供應(yīng)商核查退貨商品，出收貨區(qū)域文件歸檔文件歸檔結(jié)束結(jié)束

退貨作業(yè)說明：樓面人員應(yīng)認真填寫退貨單；貨物與退貨單應(yīng)同行；退貨的相關(guān)人員：A：制單人、主管、經(jīng)理、店經(jīng)理B：退貨員、收貨主管、保安、供應(yīng)商；退貨商品歸位、退貨資料歸檔應(yīng)有明顯標(biāo)識；供應(yīng)商接收退貨時,需登記身份證號或車牌號;商品退貨如需郵寄辦理應(yīng)及時通知退貨員;注意改包裝商品退貨時的單位變動;生鮮退貨可由生鮮收貨員執(zhí)行;每天需分類填寫退貨匯總表；退貨出現(xiàn)負庫存時，由電腦錄入員做負庫存記錄，并報ALC處理。退貨注意事項：樓面人員填寫退貨單，經(jīng)主管、經(jīng)理或店經(jīng)理簽字后送至收貨處；退貨員檢查確認簽字，并于當(dāng)天交電腦文員輸入電腦并簽字；傳真通知供應(yīng)商取回退貨商品，退貨員把貨物碼放在退貨區(qū)域內(nèi)；供應(yīng)商憑有效證明經(jīng)收貨主管、保安簽字后，前來退貨；退貨資料由收貨主管分類存檔；采購部應(yīng)事先提供給收貨部、樓面經(jīng)理不能接受退貨的供應(yīng)商名單；采購部應(yīng)以書面形式每半月提供一次不再與其發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系的供應(yīng)商名單。

退貨發(fā)生差異更正程序：退貨發(fā)生差異退貨發(fā)生差異退貨員填寫退貨數(shù)量更正單及庫存更正表，若為兩天后差異更正需填寫電腦輸入數(shù)量更正單。退貨員填寫退貨數(shù)量更正單及庫存更正表，若為兩天后差異更正需填寫電腦輸入數(shù)量更正單。否經(jīng)理核準(zhǔn)否經(jīng)理核準(zhǔn)退貨處否ALC交店經(jīng)理簽字并更正否ALC交店經(jīng)理簽字并更正退貨資料由收貨部、供應(yīng)商、財務(wù)處各執(zhí)一份退貨資料由收貨部、供應(yīng)商、財務(wù)處各執(zhí)一份結(jié)束結(jié)束

第八單元換貨流程換貨是指以店內(nèi)銷售商品與供應(yīng)商提供相同貨號的商品交換換貨流程：申請：食品或百貨樓面主管認為其銷售商品有與供應(yīng)商換貨必要時，需提出申請，并經(jīng)樓面經(jīng)理核準(zhǔn)后方可與供應(yīng)商進行換貨。執(zhí)行：經(jīng)樓面主管核對需換商品后，將該商品與換貨申請單(見下表)送至收貨部，經(jīng)收貨部核對無誤后，與供應(yīng)商在進貨時進行換貨作業(yè)。填寫說明：按年、月、日各兩位填寫按6位填寫按電腦認可的名稱填寫商品數(shù)量單位價格，單位：元此品種的金額換貨原因所換商品總金額樓面換貨人員簽字樓面主管簽字收貨主管簽字保安人員簽字權(quán)限：換貨總金額在人民幣500元以下者由主管核準(zhǔn)換貨總金額在人民幣500-2000元由樓面經(jīng)理核準(zhǔn)換貨總金額在人民幣2000元以上者由店經(jīng)理核準(zhǔn)換貨流程圖：樓面人員或供應(yīng)商填寫“換貨申請單”；經(jīng)樓面主管級以上人員核準(zhǔn)后，由申請單位將換貨商品及換貨申請單送交收貨部；收貨部協(xié)同保安對換貨商品進行核對，與供應(yīng)商進行換貨；供應(yīng)商與收貨部進行換貨作業(yè)后，將換貨申請單第一聯(lián)交收貨部，第二聯(lián)交樓面，第三聯(lián)交供應(yīng)商。

換貨流程圖:樓面人員或供應(yīng)商申請換貨樓面人員或供應(yīng)商申請換貨樓面主管或經(jīng)理核實樓面主管或經(jīng)理核實整理所換商品整理所換商品填寫換貨單填寫換貨單通知供應(yīng)商通知供應(yīng)商憑傳真件或核簽好的申請單到收貨部門憑傳真件或核簽好的申請單到收貨部門通知相應(yīng)部門推出所換貨物通知相應(yīng)部門推出所換貨物經(jīng)經(jīng)收貨主管或經(jīng)理保安核簽，同時交換供應(yīng)商簽字運走供應(yīng)商簽字運走歸檔歸檔結(jié)束結(jié)束

第九單元贈品收貨注意事項賣場的每一次促銷活動都會有一批贈品需進行收貨，供應(yīng)商對消費者的贈品有兩種情況：賣A送A：A與A產(chǎn)品在重量、規(guī)格、質(zhì)量等方面完全一致，收貨部按整批商品（包括贈送的）實點數(shù)做實際錄入工作，參照收貨流程賣A送B：如果B為店內(nèi)非販賣商品，收貨員在清點贈品后，給供應(yīng)商開具收據(jù)，將贈品轉(zhuǎn)給客服部贈品發(fā)放處，并注明屬A商品之贈送品，此贈品不做電腦收貨。

第十單元收貨部安全防范措施一.防火不準(zhǔn)在收貨部區(qū)域內(nèi)吸煙人離崗位時關(guān)燈，下班時關(guān)電源易燃商品應(yīng)按規(guī)定搬走和存放發(fā)現(xiàn)火災(zāi)隱患及時處理并向上級領(lǐng)導(dǎo)報告二.防盜收貨部的出入口需設(shè)保安人員，尤其是收貨入口處。送貨員或其它部門的人員進入收貨區(qū)必須佩戴胸牌，否則不許進入收貨區(qū)。進出所攜帶物品一律經(jīng)保安檢查收貨部內(nèi)應(yīng)裝設(shè)電眼裝置，加強對收貨監(jiān)控管理加強員工的法制教育及員工崗位責(zé)任制的知識教育，提高防范意識，互相監(jiān)督，遵守公司的有關(guān)規(guī)定，杜絕一切不利于公司的盜竊行為商品的進出都必須有清單同行退貨給供應(yīng)商的商品應(yīng)有主管或經(jīng)理批準(zhǔn)，與退貨單同行方可出入員工不能攜帶私人物品進入收貨部，如掛包、手袋等，所有私人物品均應(yīng)按公司規(guī)定存放到指定地方員工不能在收貨區(qū)域內(nèi)接受供應(yīng)商贈送的任何物品不許在收貨區(qū)域吃東西三.防工傷工作時應(yīng)注意安全，不可追逐、戲嬉，注意叉車在運貨中的動向使用叉車的員工應(yīng)嚴格執(zhí)行公司的有關(guān)規(guī)定，注意避讓、示意員工或顧客，以免造成不必要的事故注重商品的擺放，要求整齊，不能超高、超寬，隨意亂放，杜絕野蠻操作，物品應(yīng)按指定位置碼放第十一單元收貨部衛(wèi)生要求商品衛(wèi)生用棧板碼放商品，以防商品受潮商品碼放時不得緊貼墻壁，至少留5公分空隙防鼠、防蟑螂等設(shè)備齊全，定期做滅害工作洗衣粉、清潔劑等日化商品，不得與食品類存放在一起，以防污染倉庫應(yīng)保持良好的通風(fēng)，溫度不宜過高，否則會導(dǎo)致商品變質(zhì)收貨員工個人衛(wèi)生收貨人員在工作前應(yīng)穿著工裝，并保持干凈指甲要剪短，不要涂指甲油或佩戴飾物患有皮膚病、手部有創(chuàng)傷、膿腫者或患有傳染疾病者不得接觸生鮮食品不得隨意吐痰設(shè)備衛(wèi)生每天清洗并擦干凈電子稱每天清洗叉車和空板精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔物料用品管理規(guī)范編號：SGPS-M1409新訂：√修訂：主要責(zé)任單位：財務(wù)管理中心發(fā)布：2006-實施：2006-起草：祁文娟、顧春南審定：解釋：財務(wù)管理中心發(fā)放：各購物廣場抄送：一、目的：加強物料用品的控管。二、內(nèi)容：1、定義：物料屬于用于門店經(jīng)營管理的消耗品，本規(guī)范討論的物料用品包括資產(chǎn)系統(tǒng)中具有實物形態(tài)的費用類資產(chǎn)及配送系統(tǒng)中的物料用品。物料用品實行總部集中采購的管理政策，子公司在授權(quán)范圍內(nèi)可以零星采購必要的辦公用品。門店進銷存系統(tǒng)中的商品分類如下：貨號區(qū)間類別名稱5001-包裝袋5002-勞保用品類5003-生鮮用品類5004-單據(jù)紙張類5005-經(jīng)營用低值易耗品5006-價格吊牌類5007-福利類5008-贈品類資產(chǎn)系統(tǒng)中的物料用品編碼略。2、管理原則及職責(zé)：對物料用品管理采取永續(xù)盤存制方法，不得采用月末盤點，倒擠月度領(lǐng)用數(shù)的方法。門店負責(zé)人是物料管理的總負責(zé)人，倉管部是設(shè)立倉管部門店物料用品的實物負責(zé)人，沒有設(shè)立倉管部的中小型門店物料用品實物負責(zé)人由門店負責(zé)人指定，門店財務(wù)是物料管理制度執(zhí)行情況的監(jiān)督者，及時向門店負責(zé)人、總部管理部門反饋管理過程中存在的問題，督促改正。3、訂貨處理：除總部根據(jù)業(yè)務(wù)活動需要直接配送到門店的物料用品外，物料用品的訂貨必須經(jīng)過各使用部門副理、倉管課長、店總審核。向馬群要貨時，先填制“要貨計劃單”，經(jīng)過簽字審批程序后，交由訂單錄入人員錄入，該“要貨計劃單”由電腦錄入員按照正常商品訂貨單裝訂后留存，該單據(jù)在門店保存期限為1年。向總部申請屬于資產(chǎn)系統(tǒng)管理范疇的物料用品時，填制“蘇果超市有限公司辦公用品領(lǐng)用單”見附表一。5、入庫管理：設(shè)立倉管部的門店：門店應(yīng)仔細驗收物料用品的數(shù)量、規(guī)格及質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)差異的及時向有關(guān)部門反映，并匯報店總，物料用品應(yīng)存放在倉管部獨立管理的空間，倉管部人員離崗時，應(yīng)上鎖封存，不得將物料放置于人員隨便進出的區(qū)域。未設(shè)立倉管部的門店：門店應(yīng)仔細驗收物料用品的數(shù)量、規(guī)格及質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)差異的及時向有關(guān)部門反映，并匯報門店負責(zé)人，有條件的門店應(yīng)存放在獨立的空間，并上鎖封存，條件有限的門店，物料用品應(yīng)存放在相對獨立的空間，明確管理人。6、內(nèi)部領(lǐng)用：柜組（課）領(lǐng)用物料時，首先填制“物料領(lǐng)用單”（見附表二），“物料領(lǐng)用單”采用訂本式編號印刷的方法，門店財務(wù)建立“物料領(lǐng)用單”領(lǐng)用記錄本，記錄該領(lǐng)用單的使用情況，“物料領(lǐng)用單”經(jīng)過部門負責(zé)人、領(lǐng)用人簽字確認后交倉管部或物料管理負責(zé)人。倉管部根據(jù)“物料領(lǐng)用單”打印“商品加工單”或“商品領(lǐng)用單”，無倉管部的門店由物料用品管理人辦理，“商品加工單”適用范圍：生鮮領(lǐng)用作為耗材的物料用品，“商品領(lǐng)用單”適用范圍：經(jīng)營耗用的物料用品，如塑料袋、員工工作服等，次日集中將前一日的“商品領(lǐng)用單”及電腦“商品加工單”、“商品領(lǐng)用單”交門店財務(wù)審核。對于屬于資產(chǎn)系統(tǒng)管理的物料用品，門店應(yīng)建立使用臺賬（見附表三），領(lǐng)用時，保管人及領(lǐng)用人簽名確認。7、銷售：物料用品銷售價格由配送中心確定，交物價科維護，門店無權(quán)變價。以下兩類業(yè)務(wù)需要門店做銷售處理:(1):銷售給供應(yīng)商：門店銷售物料用品給供應(yīng)商的業(yè)務(wù)范圍屆定如下：供應(yīng)商為在本門店經(jīng)營的聯(lián)營供應(yīng)商,物料用品為該供應(yīng)商在門店經(jīng)營必須耗用的物料用品，資產(chǎn)系統(tǒng)管理的物料用品不在銷售范圍之列，如確需要購買，需得到總部營運管理中心的書面同意。銷售時，首先由供應(yīng)商填“購買物料申請表”（見附表四），經(jīng)過倉管部（物料用品管理負責(zé)人）、門店負責(zé)人簽名確認交收銀員錄入，由收銀員憑簽名齊全的“購買物料申請表”錄入收銀機，打印收銀發(fā)票，由收銀員在“購買物料申請表”簽署收銀單號碼，該收銀發(fā)票不得換開普通發(fā)票。供應(yīng)商憑“