物控部門管理制度倉儲(chǔ)管理、物料計(jì)劃與生產(chǎn)控制規(guī)定

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔玉環(huán)縣銳利機(jī)械有限公司物控部門管理制度，倉儲(chǔ)管理、物料計(jì)劃與生產(chǎn)控制規(guī)定全文目錄一、目的 1二、適用范圍 1三、制定及職責(zé) 1四、內(nèi)容 11、物控課作業(yè)流程圖 12、物料需求計(jì)劃 13、轉(zhuǎn)序 24、生產(chǎn)進(jìn)度控制 25、退貨 26、產(chǎn)品接收 28、物品請(qǐng)購 39、盤點(diǎn) 310、保管 3五、物控部門常用表單(附件) 41、物控課作業(yè)流程圖2、送貨單3、退料單4、派工單5、出廠放行條6、送檢單7、抽檢日?qǐng)?bào)表8、出入庫單9、采購單10、調(diào)帳申請(qǐng)表11、呆滯品消耗報(bào)告12、轉(zhuǎn)序單一、目的為對(duì)主體類整個(gè)生產(chǎn)流程進(jìn)行有效管制，規(guī)范作業(yè)流程，明確作業(yè)權(quán)限，保證物料的正常供應(yīng)，按時(shí)完成出貨作業(yè)，特制定本辦法。二、適用范圍與主體類整個(gè)生產(chǎn)流程作業(yè)均屬之。三、制定及職責(zé)本辦法由物控課制訂，經(jīng)審核、核準(zhǔn)后相關(guān)單位、人員照案執(zhí)行。四、內(nèi)容1、物控課作業(yè)流程圖（見附件一）。2、物料需求計(jì)劃2.1接生管的物料需求計(jì)劃，計(jì)劃員核查評(píng)估生產(chǎn)能力，如可以在預(yù)定時(shí)間內(nèi)完成，計(jì)劃單回復(fù)生管簽單。2.2生管計(jì)劃單確定后，計(jì)劃員要核查帳面所需物料狀況，需生產(chǎn)多少庫存消化多少，做出庫存消化計(jì)劃、物料需求計(jì)劃。2.3計(jì)劃員將庫存消化計(jì)劃下達(dá)給配發(fā)組長，配發(fā)組長按消化計(jì)劃開轉(zhuǎn)序單轉(zhuǎn)序（見附件十二）。2.4外協(xié)轉(zhuǎn)序配套員接到計(jì)劃后，聯(lián)系外協(xié)加工單位嚴(yán)格按時(shí)間執(zhí)行完成入庫。2.5消化計(jì)劃、物料需求計(jì)劃完成作業(yè)后，計(jì)劃員要了解各加工車間的產(chǎn)能、產(chǎn)品的工序流程等條件完成半成品生產(chǎn)計(jì)劃，并下達(dá)各配套員確認(rèn)簽收.2.6計(jì)劃員計(jì)劃下完成后，要跟蹤鍛坯生產(chǎn)進(jìn)度.，有問題及時(shí)報(bào)管控員，管控員通知生產(chǎn)配套員進(jìn)行計(jì)劃的緊急調(diào)整與跟蹤協(xié)商.如生產(chǎn)配套員不能完全成應(yīng)馬上報(bào)管控員，管控員報(bào)上一級(jí)或報(bào)生管課處理。2.7配套員在接到計(jì)劃后，做初步評(píng)估，如不能完成反饋計(jì)劃員，計(jì)劃重新調(diào)整；可以完成，外加工計(jì)劃下達(dá)給各加工車間與之協(xié)商交期確認(rèn)。2.8接單回簽完成，外協(xié)根據(jù)各加工車間的生產(chǎn)能力、機(jī)械設(shè)備、人力資源等按排各加工車間的生產(chǎn)。3、轉(zhuǎn)序3.1各配套員接到計(jì)劃后，按半成生產(chǎn)計(jì)劃的時(shí)間跟蹤上工序進(jìn)行轉(zhuǎn)序，。3.2外協(xié)車間每送一種產(chǎn)品都必須開送貨單。(見附件二)3.3外協(xié)將送貨單轉(zhuǎn)配套員，配套員要核查計(jì)劃、訂單、訂單要求、下工序等。3.4配套員在查核好物料前，還必須確認(rèn)送貨單的件數(shù)、型號(hào)、數(shù)量、訂單號(hào)、標(biāo)識(shí)、外觀、版次、下工序、計(jì)劃時(shí)間、都符合方可簽收。3.5外協(xié)送貨人員按配套員查核后的送貨單，找接受單位接收清點(diǎn)物料。3.6收貨人員依據(jù)送貨單確認(rèn)送貨規(guī)格、數(shù)量、下工序、訂單號(hào)等，將送貨單回執(zhí)聯(lián)交送貨單位，另二聯(lián)送品檢部門做檢驗(yàn)憑證，并做好相關(guān)收貨記錄。3.7品保課接到送貨憑證后應(yīng)4小時(shí)內(nèi)檢驗(yàn)完畢、將檢驗(yàn)結(jié)果在送貨單上注明、并簽名確認(rèn)，將送貨單交回物控課。檢驗(yàn)合格的，檢驗(yàn)員掛合格標(biāo)簽；檢驗(yàn)不合格的，檢驗(yàn)員掛不合格標(biāo)簽；不合格判定物采的，檢驗(yàn)員掛特采標(biāo)簽。3.8檢驗(yàn)不合格判別定退貨的，收貨人員必須將其轉(zhuǎn)移到不合格品區(qū)域，并登入管制。未入庫的不合格品，退貨時(shí)品保課開不合格品異常反映單，通知相關(guān)單位，外協(xié)配套員聯(lián)系各車間退貨，收貨單位開“物品出廠放行條”退貨處理。已入庫的物品判定不合格的，物管必須開立“退料單（附件三）”進(jìn)行入帳（為負(fù)值做好標(biāo)識(shí)），然后再辦理退貨手續(xù)。3.9配套員按外協(xié)送貨單按排下工序的日生產(chǎn)計(jì)劃。3.10配套員每天接收的送貨單，必須做進(jìn)料日?qǐng)?bào)交管控員。4、生產(chǎn)進(jìn)度控制4.1控員負(fù)責(zé)三點(diǎn)交期控制，計(jì)劃員、各配套員必須當(dāng)天知道的訂單信息轉(zhuǎn)入交期管控員處。4.2對(duì)計(jì)劃的管控，計(jì)劃員計(jì)劃下達(dá)后必須跟蹤外協(xié)配套員的鍛坯進(jìn)度，做出每天鍛坯生產(chǎn)派工單，(見附件四)能按時(shí)間\不能按時(shí)間到有的鍛坯必須報(bào)管控員處進(jìn)入單作業(yè)。4.3管控員每天要提前兩到三天到位的生產(chǎn)派工單，外協(xié)的加工配套員根據(jù)派工單按排外加工生產(chǎn)，反之報(bào)管控員處，管控員進(jìn)行入單作業(yè)。4.4外轉(zhuǎn)序人員必須每天做出生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表，(轉(zhuǎn)多少，沒完成多少、完成多少、什么時(shí)間完成)報(bào)管控員。4.5管控員將計(jì)劃員、配置員報(bào)上不能完成、有問題的產(chǎn)品型號(hào)報(bào)生管課進(jìn)行訂單出貨調(diào)整。4.6計(jì)劃員、配套員完成后，管控員的進(jìn)度跟蹤還不能算全部完成，管控員要跟蹤所有訂單產(chǎn)品完成入庫，倉管員確認(rèn)接收到產(chǎn)品才算完成。5、退貨5.1配套員根據(jù)不合格反饋單進(jìn)行退貨。5.2產(chǎn)品退外協(xié)加工車間，必須有型號(hào)、數(shù)量、訂單號(hào)、件數(shù)、退貨原因并確認(rèn)修改后送貨時(shí)間才可退貨。5.3退貨必須開一式五聯(lián)的物品出廠放行條(見附件五)，外協(xié)送貨員確認(rèn)簽收，兩聯(lián)存根、一聯(lián)交結(jié)算室、外協(xié)兩聯(lián)一聯(lián)自己存根、一聯(lián)交門衛(wèi)。6、產(chǎn)品接收6.1倉管員根據(jù)表處課的送檢單、(見附件六)入庫清單按排收料員接收。6.2收料員拿著送檢單、入庫清單對(duì)每種型號(hào)、數(shù)量、件數(shù)（凈重）訂單號(hào)、版次、標(biāo)識(shí)、狀態(tài)要求進(jìn)行抽檢核查，并做每日收料抽檢日?qǐng)?bào)表(見附件七)。6.3抽檢合格入庫，不合格一律不能接收入庫，退回表處理課，同時(shí)報(bào)配發(fā)組長。6.4配發(fā)組長信息接收后，根據(jù)出貨計(jì)劃找相關(guān)人員解決，需反修產(chǎn)品通知外協(xié)配套員進(jìn)行修改.反修后重新入庫接收。6.5收料合格的產(chǎn)品入庫，要與表處理人員確認(rèn)簽收。6.6產(chǎn)品入庫，收料員必須分類按區(qū)域擺放到指定的位置。6.7產(chǎn)品按要求到位后，送檢單與入庫清單、收料抽檢記錄表交倉管員。6.8倉管員進(jìn)行審核，審核合格后收料抽檢記錄表交配發(fā)組長，入庫清單轉(zhuǎn)帳務(wù)員進(jìn)行入帳作業(yè)。6.9配發(fā)組長核準(zhǔn)，記錄表轉(zhuǎn)交配單員入帳后查。7、發(fā)料7.1按生管出貨計(jì)劃，計(jì)劃員、配套員進(jìn)行各單的查核確認(rèn)。7.2配單員將查核好的計(jì)劃單輸入生管電腦.。7.3接到生管的生產(chǎn)指令單，根據(jù)生管課做好的配置清單做出物控課的配置清單。7.4各倉管員接到下達(dá)的配置清單，組織發(fā)料員發(fā)料。見出庫單（附件八）7.5各發(fā)料員按倉管子員的指令進(jìn)行發(fā)料作業(yè)。7.6各發(fā)料員每發(fā)一種型號(hào)要抽查型號(hào)、數(shù)量、版次、狀態(tài)要求做好抽檢記錄。7.7抽檢合格后，開出庫單發(fā)料到裝配，經(jīng)裝配課管制組確認(rèn)簽收。7.8各發(fā)料員將安裝確認(rèn)簽收后的出庫單與抽檢記錄表，送配單員處做發(fā)料日?qǐng)?bào)和抽檢存檔記錄。7.9配單員做好帳后，送帳務(wù)員進(jìn)行銷帳作業(yè)。8、物品請(qǐng)購8.1產(chǎn)品零配件及材料請(qǐng)購用“物品需求計(jì)劃表”，鍛坯請(qǐng)購用“采購單”，其他產(chǎn)品請(qǐng)購均用“委外加工單”。8.2物品請(qǐng)購方式、核準(zhǔn)權(quán)限及請(qǐng)購單填寫要求依照《采購作業(yè)辦法》作業(yè)。8.3對(duì)未能按采購交期交貨或交期未到而急于使用的產(chǎn)品，物控課需以“采購交貨說明（附件九）跟催鍛打廠家作業(yè)，并每月對(duì)鍛打廠家交期達(dá)成率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、考核。9、盤點(diǎn)9.1為保證帳、物的準(zhǔn)確性，倉庫應(yīng)進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè)。9.2盤點(diǎn)分為帳與收拔記錄卡、實(shí)物與收拔存記錄卡、帳與出入庫憑證之盤點(diǎn)、以及月盤點(diǎn)、年度盤點(diǎn)。9.3倉庫保管員每日應(yīng)對(duì)倉庫實(shí)物與收拔存記錄卡進(jìn)行核對(duì)，以便能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題加以解決。9.4帳務(wù)員每日應(yīng)對(duì)帳與收拔存記錄卡、帳與出入庫憑證進(jìn)行核對(duì)盤點(diǎn)。9.5月度盤點(diǎn)、年度盤點(diǎn)參照《盤點(diǎn)作業(yè)管理辦法》作業(yè)。9.6盤點(diǎn)前必須將所有出入庫憑證進(jìn)行帳務(wù)處理完畢，盤點(diǎn)物品整理歸位。9.7盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)帳、物、卡不相符時(shí)，應(yīng)填寫“調(diào)帳申請(qǐng)單（附件十）”經(jīng)相關(guān)主管核準(zhǔn)后進(jìn)行帳務(wù)處理。9.8盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)有半年以上未使用過的呆滯品將其登入呆滯品消耗報(bào)告中，經(jīng)過修改后能回收利用的就將其修改，不能修改的就將其清理出庫。10、保管10.1各倉庫要規(guī)劃合格區(qū)、待檢區(qū)、不合格區(qū)、備料區(qū)。合格物品放入合格區(qū)，未檢驗(yàn)物品放入待檢區(qū)，不合格品放入不合格品區(qū)。各區(qū)域存放物品必須有明確的身份標(biāo)識(shí)，各種表單必須保存12個(gè)月。11、帳務(wù)10.1出貨人員將每日出貨明細(xì)單編號(hào)后移交帳務(wù)員，帳務(wù)員憑出貨明細(xì)單作為銷帳憑證，并于第二天上午10：00前完成銷帳作業(yè)。10.2帳務(wù)員銷帳后按出貨日期將出貨明細(xì)單整理妥善保管、備查。10.3為保證帳物準(zhǔn)確性，帳務(wù)員與保管員應(yīng)經(jīng)常核對(duì)單證、盤點(diǎn)倉庫。五、物控部門常用表單(附件)1、物控課作業(yè)流程圖2、送貨單3、退料單4、派工單5、出廠放行條6、送檢單7、抽檢日?qǐng)?bào)表8、出入庫單9、采購單10、調(diào)帳申請(qǐng)表11、呆滯品消耗報(bào)告12、轉(zhuǎn)序單

生產(chǎn)計(jì)劃(生管)生產(chǎn)計(jì)劃(生管)庫存消化計(jì)劃庫存庫存消化計(jì)劃庫存責(zé)任人：計(jì)劃員物料需求計(jì)責(zé)任人：計(jì)劃員物料需求計(jì)劃原材料需求計(jì)劃原材料需求計(jì)劃(另外做鍛坯的派工單，跟蹤毛坯發(fā)到車間)責(zé)任人：外協(xié)配套員半成責(zé)任人：外協(xié)配套員半成品生產(chǎn)計(jì)劃外協(xié)加工計(jì)劃外協(xié)加工計(jì)劃采購鍛坯計(jì)劃跟蹤跟蹤責(zé)任人：外加工配套員委外加工計(jì)劃劃采購鍛坯計(jì)劃跟蹤跟蹤責(zé)任人：外加工配套員委外加工計(jì)劃劃生產(chǎn)進(jìn)度控制生產(chǎn)進(jìn)度控制（粗車精車入庫）全過程交期管制（組長）：，全面負(fù)責(zé)整個(gè)生產(chǎn)流程的交期管制,制作每道流程中的派工單,責(zé)任人：外轉(zhuǎn)序配套員產(chǎn)品轉(zhuǎn)序完成入庫交期管制（組長）：，全面負(fù)責(zé)整個(gè)生產(chǎn)流程的交期管制,制作每道流程中的派工單,責(zé)任人：外轉(zhuǎn)序配套員產(chǎn)品轉(zhuǎn)序完成入庫（外轉(zhuǎn)序：鍍彩、電泳、發(fā)黑、高頻等）責(zé)任人：配發(fā)（組長）生產(chǎn)指令信息接受責(zé)任人：配發(fā)（組長）生產(chǎn)指令信息接受配單員:做配料清單,發(fā)料派工單配單員:做配料清單,發(fā)料派工單,發(fā)料日?qǐng)?bào)和文員工作生產(chǎn)備料發(fā)料收料員：(按票單清點(diǎn)接收物料，擺放到位，發(fā)料收發(fā)卡登記，票單轉(zhuǎn)入倉管員核對(duì)后至賬務(wù)員.，倉管員：(組織發(fā)放每日物料，核查物料、區(qū)域等，及時(shí)將發(fā)料單轉(zhuǎn)入蔣)裝配接收班長：徐中友（現(xiàn)負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作）裝配接收帳務(wù)員：負(fù)責(zé)入帳消帳發(fā)料員(按倉管員的派工單發(fā)料)課長：負(fù)責(zé)倉庫的全盤運(yùn)作；掌控主體類生產(chǎn)進(jìn)度；負(fù)責(zé)倉庫人員教育培訓(xùn)與管理；處理緊急事務(wù)等。）

玉環(huán)縣銳利機(jī)械有限公司送貨單NO：單位：日期：年月日序號(hào)訂單號(hào)名稱及規(guī)格數(shù)量單位下工序備注經(jīng)手人：倉庫保管員：制單人：

退料單保存年限：6個(gè)月年月日保存單位：項(xiàng)次訂單號(hào)銳利號(hào)外觀顏色退庫數(shù)量退庫原因12346678經(jīng)理：課長：帳務(wù)員：保管員：退庫申請(qǐng)人：本單一式二聯(lián)：第一聯(lián)（白）：物管課存第二聯(lián)（紅）：財(cái)務(wù)存

派工單序號(hào)日期訂單號(hào)物料名稱版次生產(chǎn)型號(hào)版次訂單數(shù)量生產(chǎn)數(shù)量請(qǐng)購量實(shí)際交貨數(shù)量計(jì)劃交期實(shí)際交期訂單要求備注審核：制表：日期

玉環(huán)縣銳利機(jī)械有限公司物品出廠放行條NO：客戶名稱類別□退貨□外協(xié)加工□外修□其它年月日項(xiàng)次物料編碼品名規(guī)格單位數(shù)量件數(shù)備注總件數(shù)總重量客戶簽收送貨方式說明核準(zhǔn)審核財(cái)務(wù)倉庫員申請(qǐng)單位主管申請(qǐng)人

RL產(chǎn)品送檢單NO：單位：200年月日?qǐng)D號(hào)及名稱合格數(shù)工序安排訂單號(hào)本工序名稱工廢數(shù)接收數(shù)量交貨數(shù)量料廢數(shù)接收人交貨人檢驗(yàn)員配套員檢驗(yàn)員處理意見

抽檢日?qǐng)?bào)表類型：日期：序號(hào)訂單號(hào)型號(hào)數(shù)量版次表面要求抽檢量抽檢結(jié)果備注123456789101112131415161717核準(zhǔn)：審核：抽檢人：轉(zhuǎn)序單保存年限：6個(gè)月年月日保存單位：加工單位接收單位項(xiàng)次訂單號(hào)銳利號(hào)版序外觀數(shù)量品質(zhì)備注加工單位接收單位品保課主管交料主管接收檢驗(yàn)員本表一式二聯(lián)：第一聯(lián)（白）：單位存第二聯(lián)（紅）：接收單位存呆滯品報(bào)表保存年限：6個(gè)月年月日保存單位：項(xiàng)次訂單號(hào)物品名稱（銳利號(hào)）版序狀態(tài)數(shù)量備注主管：制表：出入庫單保存年限：6個(gè)月年月日保存單位：申請(qǐng)單位編號(hào)項(xiàng)次訂單號(hào)品名規(guī)格外觀數(shù)量備注物管課領(lǐng)用單位課長賬務(wù)發(fā)料經(jīng)理課長領(lǐng)料本表一式三聯(lián)：第一聯(lián)（白）：領(lǐng)用單位存第二聯(lián)（紅）：物管課存第三聯(lián)（黃）：財(cái)務(wù)存

玉環(huán)縣銳利機(jī)械有限公司采購單玉環(huán)縣機(jī)電工業(yè)園區(qū)TEL582）FAX商名稱：─────────────采購單號(hào)：──────────────聯(lián)絡(luò)人：──────────────采購日期：年月日電話：──────────────傳真：─────────────────項(xiàng)次品名或型號(hào)料號(hào)/規(guī)格數(shù)量單位重量單價(jià)訂單號(hào)交貨日期123456交貨說明：1、 供應(yīng)廠商交貨時(shí)，出貨清單務(wù)請(qǐng)書明本公司給予之正確廠商、采購單號(hào)、品名或型號(hào)、料號(hào)/規(guī)格，數(shù)量務(wù)必等齊裝，并易于驗(yàn)，如因此而致數(shù)量不足，供應(yīng)廠商須負(fù)賠償責(zé)任。2、 供應(yīng)廠商須嚴(yán)守交貨日期，逾期交貨每天罰金壹佰元，超出叁三的當(dāng)月不安排加工款，不得異議，（除非以書面方式聯(lián)系適當(dāng)高速交貨日期）。3、 供應(yīng)廠商所提供的產(chǎn)品必須保證品質(zhì)，若因其不良而遭致退貨，則須負(fù)賠償責(zé)任。4、 本計(jì)劃單請(qǐng)供應(yīng)商在二天內(nèi)以傳真方式簽回，逾期視為接受本計(jì)劃單。請(qǐng)將計(jì)劃單返回本公司管經(jīng)辦人廠商簽章調(diào)帳申請(qǐng)單保存年限：12個(gè)月年月日保存單位：項(xiàng)次品名規(guī)格狀態(tài)帳面數(shù)量記錄卡數(shù)量實(shí)物數(shù)量差異原因總經(jīng)理：經(jīng)理：課長：帳務(wù)員：保管員：本單一式二聯(lián)第一聯(lián)（白）：物管課存第二聯(lián)（紅）：財(cái)務(wù)存精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔物料計(jì)劃控制程序※※修訂履歷※※第X次修訂版本修訂內(nèi)容備注00目錄1范圍(必選) -1-2定義(可選) -1-3管理(工作)職責(zé)(必選) -1-4管理(工作)內(nèi)容/方法/程序(必選) -2-附加說明 -4-1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了江蘇協(xié)鑫硅材料科技發(fā)展有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)物料計(jì)劃申報(bào)、請(qǐng)購、驗(yàn)收、呆滯物料處理等管理流程。本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司所有物料計(jì)劃控制工作。2定義2.1物料需求計(jì)劃：是指按正產(chǎn)生產(chǎn)計(jì)劃內(nèi)為保證生產(chǎn)正常進(jìn)行所申報(bào)各種物料的計(jì)劃。2.2BOM:物料清單，指公司產(chǎn)成品生產(chǎn)中所需各類物料、輔助材料的消耗定額。3管理(工作)職責(zé)(必選)3.1生產(chǎn)物資部3.1.1負(fù)責(zé)物料需求計(jì)劃的匯總、審核、集中申報(bào)。3.1.2負(fù)責(zé)制定物料安全庫存及預(yù)警。3.1.3負(fù)責(zé)組織會(huì)議對(duì)呆滯物料進(jìn)行處理、監(jiān)督和考核。3.1.4負(fù)責(zé)按照物料需求計(jì)劃進(jìn)行采購并如期交付。3.2總師辦3.2.1負(fù)責(zé)制定BOM表并根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際耗損進(jìn)行持續(xù)更新。3.2.2負(fù)責(zé)對(duì)呆滯物料進(jìn)行技術(shù)判定并指導(dǎo)消耗。3.3制造保障部3.3.1負(fù)責(zé)根據(jù)設(shè)備運(yùn)行制定零備件需求計(jì)劃。3.4制造部3.4.1根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況每月提報(bào)物料需求計(jì)劃。3.4.2負(fù)責(zé)在實(shí)際生產(chǎn)過程中杜絕不必要的物料浪費(fèi)，控制生產(chǎn)物料損耗。3.4.3負(fù)責(zé)及時(shí)上報(bào)生產(chǎn)中的物料使用異常并積極配合解決。3.4.4負(fù)責(zé)根據(jù)呆滯物料會(huì)議處理結(jié)果對(duì)呆滯物料進(jìn)行計(jì)劃消耗。3.5品質(zhì)部3.5.1負(fù)責(zé)對(duì)各類物料進(jìn)行檢驗(yàn)并對(duì)生產(chǎn)使用中存在異常進(jìn)行質(zhì)量判定。4管理(工作)內(nèi)容/方法/程序(必選)4.1物料的分類申報(bào)4.1.1設(shè)備零配件類：申報(bào)由制造保障部根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況和設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)狀況對(duì)相關(guān)的設(shè)備零配件上報(bào)相應(yīng)零配件需求計(jì)劃。4.1.2生產(chǎn)主輔料：涉及到生產(chǎn)常規(guī)主要輔料，由生產(chǎn)物資部根據(jù)總師辦BOM用量制定相應(yīng)需求，并輸入ERP系統(tǒng)內(nèi)交由采購進(jìn)行采購作業(yè)。4.1.3其他非主要消耗輔助材料：除去常規(guī)消耗物料外的低值類、消耗類的小輔料由各使用部門根據(jù)本部門實(shí)際消耗需求提交物料需求計(jì)劃至生產(chǎn)物資部。4.1.4行政辦公用品：各類行政消耗的辦公用品由各個(gè)使用部門根據(jù)每月部門消耗需求制定計(jì)劃上報(bào)行政部匯總統(tǒng)一采購。4.1.4勞保及消防器材均由各部門根據(jù)每月部門消耗需求制定計(jì)劃上報(bào)給安環(huán)部匯總統(tǒng)一采購。4.2各類物料的申報(bào)周期及操作流程4.2.1設(shè)備零備件類：設(shè)備零備件類由制造保障部根據(jù)實(shí)際需求制定設(shè)備零備件計(jì)劃不定期在ERP系統(tǒng)內(nèi)提報(bào)相應(yīng)的零配件需求計(jì)劃至生產(chǎn)物資部采購進(jìn)行采購作業(yè)。4.2.2生產(chǎn)主輔料：制造部需根據(jù)集團(tuán)指標(biāo)及設(shè)備情況，在每月22日前制定下月的生產(chǎn)機(jī)臺(tái)計(jì)劃給生產(chǎn)物資部，生產(chǎn)物資部根據(jù)生產(chǎn)月計(jì)劃分批制定下月主要輔材周計(jì)劃交由采購進(jìn)行采購作業(yè)。4.2.3非主要類消耗輔助料：截止每月15號(hào)各部門根據(jù)本部門實(shí)際需求提報(bào)下月需求計(jì)劃交由生產(chǎn)物資部匯總。4.2.4行政辦公用品：截止每月15號(hào)前各個(gè)需求部門根據(jù)本部門辦公消耗需求提交需求計(jì)劃至行政部匯總并統(tǒng)一采購。4.2.5勞保及消防器材均由各部門根據(jù)每月部門消耗需求制定計(jì)劃上報(bào)給安環(huán)部統(tǒng)一匯總，由安環(huán)部統(tǒng)一匯總輸入ERP系統(tǒng)交由采購進(jìn)行采購作業(yè)。4.2.6所有部門提供需求計(jì)劃均需使用統(tǒng)一格式版本所提供計(jì)劃需有物料編