建筑工程施工質(zhì)量保證大綱

PAGEPAGE1建筑工程施工質(zhì)量保證大綱一、概述1、目的：為了對(duì)該工程項(xiàng)目施工質(zhì)量進(jìn)行有效的管理，確保工程質(zhì)量，滿足業(yè)主要求，特制定本大綱。2、依據(jù)：本大綱依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)及我單位質(zhì)量體系文件、相關(guān)文件、標(biāo)準(zhǔn)制定。3、范圍：本大綱適用于該工程項(xiàng)目施工。二、管理職責(zé)為了實(shí)施質(zhì)量方針并達(dá)到既定的質(zhì)量目標(biāo)，根據(jù)工程任務(wù)的需要，確立我們充分且適宜的資源：配備足夠數(shù)量、素質(zhì)良好、經(jīng)驗(yàn)豐富、專業(yè)技術(shù)熟練的工程管理及生產(chǎn)人員，尤其是驗(yàn)證人員；配備足夠數(shù)量、狀態(tài)良好性能完備的施工設(shè)備和檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)備。三、文件和資料控制在工程施工過程中，必須對(duì)執(zhí)行和驗(yàn)證質(zhì)量保證體系所需的各種文件的制訂、發(fā)布和管理進(jìn)行控制，做到一切質(zhì)量保證活動(dòng)均有文件記錄。文件資料控制綜合事物部和質(zhì)量工程部實(shí)施。1、控制文件內(nèi)容控制文件主要包括施工圖紙，施工技術(shù)要求、標(biāo)準(zhǔn)，施工計(jì)劃、工序流程、施工細(xì)則，質(zhì)量檢測(cè)程序、質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，試驗(yàn)報(bào)告，質(zhì)量檢驗(yàn)記錄，與業(yè)主（監(jiān)理工程師）往來函件及與質(zhì)量體系有關(guān)的文件資料。2、文件編制、審驗(yàn)和批準(zhǔn)文件由各職能部門編制，負(fù)責(zé)人審核并報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。寫明文件種類、名稱、編號(hào)和編制、審核、批準(zhǔn)人員簽名、時(shí)間。3、文件控制程序文件控制程序框圖NNY研究工作內(nèi)容批準(zhǔn)審核文件編制分類編號(hào)確定分發(fā)部門和人員打印、復(fù)印和購買發(fā)布、分發(fā)、記錄本文件變更舊文件變更標(biāo)識(shí)歸檔桶4扛、文件的發(fā)布汽和分發(fā)測(cè)文件的發(fā)布和朱分發(fā)應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)枯確地進(jìn)行，要者使最新有效文記件被與該文件賣有關(guān)的部門和留人員所掌握。5、文件變更錄文件變更仍按疑原編、審、批晉、發(fā)放程序進(jìn)員行，并及時(shí)發(fā)另放。發(fā)放變更鄰文件時(shí)，文件妹接受單位應(yīng)在輔相對(duì)應(yīng)的原文谷件上加帝蓋瘋“責(zé)已修讀改培”礙印記，以防止竹過期或不適應(yīng)浩文件繼續(xù)使用瞇。誰6濟(jì)、文件分類歸麥檔腹經(jīng)理部各職能崗部門和各施工刻隊(duì)均需建立收飽發(fā)文簿，專人式負(fù)責(zé)，對(duì)發(fā)出饅文件和接受文狼件登記建檔。翅物資部對(duì)原材碑料采購計(jì)劃、倘采購量、出廠串合格證、質(zhì)量滔檢驗(yàn)報(bào)告、委衣托復(fù)驗(yàn)、入庫維驗(yàn)收、原材料受管理等文件資乘料及時(shí)整理歸攝檔；工程技術(shù)蓄部對(duì)施工設(shè)計(jì)深圖紙、設(shè)計(jì)變酸更、技術(shù)要求勾、施工計(jì)劃、獅工序流程、施步工細(xì)則、測(cè)量箭記錄等文件資誤料及時(shí)整理歸茄檔；質(zhì)量工程易部夫?qū)π取俺鹑龖驒z撲”勝記錄、驗(yàn)收記貫錄、檢驗(yàn)記錄胸、質(zhì)量體系運(yùn)玉行的文件、記近錄相關(guān)文件資窮料及與業(yè)主（深監(jiān)理工程師）把檢查驗(yàn)收記錄井等及時(shí)整理歸發(fā)檔。緒四、施工組織四設(shè)計(jì)控制花1卻、編制原則及槳質(zhì)量要求姑施工組織設(shè)計(jì)忽必須執(zhí)行國家局有關(guān)政策、法沖規(guī)；嚴(yán)格遵循株業(yè)主提供的合儲(chǔ)同鈴/告設(shè)計(jì)文件規(guī)定雷和技術(shù)規(guī)范，描質(zhì)量保證滿足浮合赴同傻/蟻設(shè)計(jì)要求；根汁據(jù)各施工單位幻的實(shí)際施工能乓力，統(tǒng)籌安排補(bǔ)、協(xié)調(diào)各分部呀分項(xiàng)工程；并跨推廣新技術(shù)、慮新材料、新工扭藝以及經(jīng)濟(jì)效花益顯著的科研異成果。偉施工組織設(shè)計(jì)寶必須做到基本艙資料、計(jì)算公漿式和各種指標(biāo)奴正確合理，技伍術(shù)措施先進(jìn)，摩方案比較全面俯、分析論證充贏分，選定的方絕案具有良好的丟技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益址。2、內(nèi)容淘施工組織設(shè)計(jì)醋主要內(nèi)容是：材施工程序、施荒工工藝、施工總技術(shù)、施工進(jìn)前度計(jì)劃、物資蛇材料供應(yīng)計(jì)劃拘、機(jī)械設(shè)備配土備計(jì)劃、質(zhì)量藝保證技術(shù)措施株、測(cè)試手段和恢儀器設(shè)備。依據(jù)糧施工組織設(shè)計(jì)丹的依據(jù)是業(yè)主競(jìng)提供的有關(guān)設(shè)傅計(jì)文件和技術(shù)網(wǎng)規(guī)范以及滿足濕社會(huì)需要的政天府頒布的法規(guī)捆。喊五、物資采購溉與管理教1假、對(duì)供方的評(píng)采價(jià)與選擇養(yǎng)對(duì)于大宗材料來或有特定要求焦的物資材料與帳生產(chǎn)廠家訂貨圖，并由其直接趣供貨。對(duì)供貨犯方必須進(jìn)行全恒面評(píng)定，擇優(yōu)勁選取。2、采購人員定采購人員應(yīng)熟集悉所采購物資觀的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，壁能夠按標(biāo)準(zhǔn)要鏡求對(duì)所采購物樓資進(jìn)行質(zhì)量評(píng)期價(jià)，并具備良點(diǎn)好的文字和口作頭表達(dá)能力；傅采購人員必須桐按施工計(jì)劃、劇采購文件規(guī)定取物資。3、采購文件她采購文件的依清據(jù)：采購文件拖制訂的依據(jù)是姿：施工計(jì)劃；哲相關(guān)物資、器鐮材的技術(shù)要求詞；采購物資的上質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；合在格供方的質(zhì)量監(jiān)記錄。桐采購文件編制駕、審定：采購創(chuàng)文件由生產(chǎn)指子揮辦編制，由坦項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)陳。蜜采購文件內(nèi)容腿：采購文件明碌確以下內(nèi)容：瘋物資名稱、產(chǎn)鬧地、規(guī)格、單番位、數(shù)量；質(zhì)嘴量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)寺要求；單價(jià)、框金額、付款辦爸法；交貨日期三、包裝運(yùn)輸責(zé)載任、交貨地點(diǎn)價(jià)、驗(yàn)收辦法；械產(chǎn)品合格證、月產(chǎn)品質(zhì)量保證逃文件、委托試而驗(yàn)報(bào)告；雙方辯負(fù)責(zé)人和違約叨處理辦法等。寨4熟、質(zhì)量驗(yàn)證：紅采購的物資由偷物資設(shè)備部按縣合同采購文件伯進(jìn)行驗(yàn)證并作去記錄。縣當(dāng)采購物資不貸能滿足質(zhì)量標(biāo)應(yīng)準(zhǔn)時(shí)，由總工省程師組織評(píng)審速。扔讓步接收的物才資進(jìn)行不符合遙記錄，有恰當(dāng)這的標(biāo)識(shí)，以保歐證用于合適的譯工程部位。惠采購記錄：對(duì)喂供方的評(píng)估，顆采購文件，采頃購及接收人員閘，日期、規(guī)格鐮、合格證、檢造驗(yàn)單、質(zhì)量證診明書、委托試玻驗(yàn)結(jié)果、產(chǎn)地顛、進(jìn)貨價(jià)格，福驗(yàn)證記錄、評(píng)牧審記錄；采購紙記錄。5、物資管理偷物資保管必須飛有詳細(xì)的保管畜、出入庫、盤面點(diǎn)與程序性文蘇件和記錄，并場(chǎng)嚴(yán)格按文件執(zhí)荒行。欺合格品、變質(zhì)判損壞的物資要軌及時(shí)清理、隔待離、封存，并快有詳細(xì)記錄，萄即時(shí)上報(bào)，采它取措施進(jìn)行處強(qiáng)理，杜絕不合廈格物資用到施腿工現(xiàn)場(chǎng)。遮六、施工過程菠控制復(fù)施工過程控制剝是指對(duì)整個(gè)生課產(chǎn)過程每道工攤序處于受控狀押態(tài)，以使工程吧整理符合合濤同援/俊設(shè)計(jì)規(guī)定和竣攀工驗(yàn)收規(guī)范文水件，過程控制養(yǎng)由總工程師領(lǐng)賀導(dǎo)，總工程師草和質(zhì)量工程部廢負(fù)責(zé)實(shí)施。幼施工過程控制介程序錦施工過程控制功程序框圖YYNY1研究設(shè)計(jì)文件、圖紙編制施工計(jì)劃/方案批準(zhǔn)工作準(zhǔn)備測(cè)量試驗(yàn)確定施工工藝編制分項(xiàng)工程施工計(jì)劃下達(dá)落實(shí)生產(chǎn)任務(wù)物資驗(yàn)證供應(yīng)執(zhí)行方案人員配備配置質(zhì)量監(jiān)督落實(shí)質(zhì)量計(jì)劃驗(yàn)證不符合項(xiàng)處置形成文件/記錄N2、工序控制盼工序控制文件暑由總工程師負(fù)同責(zé)，工程技術(shù)冷部編制，包括跑內(nèi)容是：施工閥工藝方案、施美工細(xì)則、工序冰質(zhì)量控制要求判及控制措施、睛工序控制點(diǎn)及脊控制辦法。哨工序控制文件塑形成后應(yīng)逐級(jí)林技術(shù)交底，使炊作業(yè)者事先明糟確自己的職責(zé)潤(rùn)及技術(shù)質(zhì)量要般求，進(jìn)行合格蛇的作業(yè)。背工序過程、施資工現(xiàn)場(chǎng)記錄，甘應(yīng)在施工日志足中恰當(dāng)?shù)孛枋龃恕Ｊ┕と罩居上鞴こ碳夹g(shù)部負(fù)尋責(zé)逐日填寫。派工序控制的質(zhì)認(rèn)量檢查在總工濃程師領(lǐng)導(dǎo)下由壩質(zhì)量工程部會(huì)艙同各施工隊(duì)的段質(zhì)量隊(duì)長(zhǎng)、按波照相關(guān)文件及暗技術(shù)要求、按亭規(guī)定的次數(shù)、嶼頻率進(jìn)行。主件要方面是：原希材料及半成品球的質(zhì)量復(fù)驗(yàn)，戲現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量梢檢驗(yàn)，對(duì)復(fù)驗(yàn)客、檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)劉作出記錄；工磨序檢查，從項(xiàng)國目工序起，上犁道工序檢查不還合格決不能進(jìn)虧入下道工序；屯對(duì)不合卵格召/勸有缺陷工序必戶須按照不合格新品控制程序進(jìn)赤行糾正處理后豐，質(zhì)量工程部柱檢查合格并由喇監(jiān)理工程師檢開查驗(yàn)收簽字后持方能進(jìn)入下道糠工序。魄工序過程中的曬檢查、試驗(yàn)資湊料、出現(xiàn)問題適及處理結(jié)果，茶均應(yīng)作好記錄柜并要有責(zé)任簽些字程序。由質(zhì)估量工程部負(fù)責(zé)咐逐項(xiàng)記載。酬3允、特殊工序控憂制毒制訂嚴(yán)格精細(xì)給的施工工序規(guī)咬程，必要時(shí)由賣總工程師負(fù)責(zé)律組織有關(guān)技術(shù)納人員或業(yè)主代準(zhǔn)表進(jìn)行評(píng)審；逮特殊工序的作緒業(yè)人員應(yīng)經(jīng)培硬訓(xùn)后上崗，對(duì)握特殊工序的測(cè)冊(cè)量定位放線、騰原材料質(zhì)檢、鄰施工工藝、設(shè)惠備機(jī)具、操作隨技術(shù)等進(jìn)行重踏點(diǎn)鑒定和連續(xù)晌監(jiān)督。鏡4族、施工測(cè)量控漠制膨施工測(cè)量由工寇程技術(shù)部負(fù)責(zé)啊各施工隊(duì)實(shí)施僻。施工測(cè)量必烏須依據(jù)國家規(guī)臉范和設(shè)計(jì)要求旁進(jìn)行，按規(guī)定丈程序完成，且枯測(cè)量精度必須罪滿足規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)皆。國測(cè)量?jī)x器必須嶄按規(guī)定的次浮數(shù)磁/榜頻率進(jìn)行校準(zhǔn)弟，以確保測(cè)量鳥成果的精度。盾測(cè)量成果簽字鴨、審核。施工婆測(cè)量手簿、記間錄等資料由工挎程技術(shù)部整理拉歸檔。支七、檢驗(yàn)試驗(yàn)符及設(shè)備控制矩檢驗(yàn)和試驗(yàn)由牛質(zhì)檢部負(fù)責(zé)，串其他各部門及嶼各施工隊(duì)配合增實(shí)施。遙1抱、進(jìn)貨檢驗(yàn)和狗試驗(yàn)損對(duì)外購材料必叮須進(jìn)行驗(yàn)證，魂包括：材料是普否符合合同及弦設(shè)計(jì)要求，進(jìn)逗貨記錄是否完云整，是否帶有渾正確的標(biāo)識(shí)及葡到貨后有無損川壞，隨同到貨關(guān)的支持性文件程如合格證、試從驗(yàn)報(bào)告是否齊偽全，到貨后出爹現(xiàn)不合格品時(shí)棒的處理辦法等改。驗(yàn)證由工程占技術(shù)部實(shí)施并有作好記錄。朝對(duì)外購材料必借須進(jìn)行抽樣試沉驗(yàn)或委托試驗(yàn)霉，抽樣試驗(yàn)或應(yīng)委托試驗(yàn)要提假交試驗(yàn)報(bào)告。菊由工程技術(shù)部診實(shí)施。賢未經(jīng)檢驗(yàn)或試褲驗(yàn)不合格的材棵料，不得投入府使用和加工。欺由工程技術(shù)部樣監(jiān)督實(shí)施。驗(yàn)傭證記錄、試驗(yàn)素報(bào)告最終由工笨程技術(shù)部按規(guī)慎定整理歸檔。價(jià)2獵、工序間檢驗(yàn)疑和試驗(yàn)領(lǐng)工序間檢驗(yàn)程咐序分三級(jí)：即工班、組自檢，交施工隊(duì)復(fù)檢，領(lǐng)質(zhì)量工程部會(huì)礎(chǔ)同業(yè)主（監(jiān)理統(tǒng)工程師）終檢哄。設(shè)立該工程享質(zhì)量跟蹤制。光工序間檢驗(yàn)、貧試驗(yàn)（檢驗(yàn)點(diǎn)勺、方法、頻適率軟/踐次數(shù)）按規(guī)定治的程序、規(guī)程陽進(jìn)行，并按《不單項(xiàng)工程質(zhì)量奧檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》控注制施工質(zhì)量，池按規(guī)定作出記詢錄。銷對(duì)特殊工序應(yīng)脆制訂并執(zhí)行專繩門的技術(shù)文件論和質(zhì)量控制程滲序，進(jìn)行生產(chǎn)倘過程的連續(xù)監(jiān)樂控。您一般工序，經(jīng)封終檢合格后即大可進(jìn)行下道工反序施工；隱蔽佳工程關(guān)鍵部位防、特殊工序經(jīng)惜終檢合格后提提請(qǐng)業(yè)主（監(jiān)理搏工程師）驗(yàn)收爬簽證后，才可初進(jìn)行下道工序冰施工；上道工該序檢驗(yàn)不合格透，應(yīng)即時(shí)處理記，處理后仍按芹檢驗(yàn)程序經(jīng)終著檢合格，業(yè)伍主拋(譽(yù)監(jiān)理工程澤師虜)嗽驗(yàn)收簽證后，胃方能進(jìn)入下道框工序施工。迫3吧、最終檢驗(yàn)和葛試驗(yàn)光最終檢驗(yàn)和試嬌驗(yàn)是全面考核側(cè)產(chǎn)品質(zhì)量的重視要手段，檢驗(yàn)活和試驗(yàn)記錄是謠交工驗(yàn)收的主撕要依據(jù)。訊最終檢驗(yàn)和試釘驗(yàn)應(yīng)和工序檢磨驗(yàn)、試驗(yàn)結(jié)果掃一致，全部數(shù)沾據(jù)均需滿足設(shè)認(rèn)計(jì)返/縮規(guī)范要求。消在合同要求（高或工程完成一餓定階段）需由咬業(yè)主、監(jiān)理部眨門、施工單位恒對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行聯(lián)經(jīng)檢。聯(lián)檢應(yīng)按參有關(guān)規(guī)定或預(yù)亡先商定的檢驗(yàn)承項(xiàng)目及辦法進(jìn)數(shù)行，聯(lián)檢合格連或聯(lián)檢中發(fā)現(xiàn)喘質(zhì)量問題確已糊得到解決，業(yè)熟主或監(jiān)理工程府師在記錄文件爸上簽字并歸檔考保存。粥4址、檢驗(yàn)、試驗(yàn)裙記錄抗記錄內(nèi)容包括艦：檢驗(yàn)試驗(yàn)項(xiàng)呢目，抽樣數(shù)量喇，檢驗(yàn)、試驗(yàn)奴數(shù)據(jù)記載，合虜格數(shù)、合格率止，不合格數(shù)及礙采取措施，檢步測(cè)人員簽名、萄日期，負(fù)責(zé)部夢(mèng)門蓋章。援記錄應(yīng)符弦合棵ISO900嘗1賄：寺200撒0淺中的程序文訊件鞋“懸文件和資料控?zé)嶂圃睢敝?、?shì)“計(jì)質(zhì)量記錄控矮制歉”糾的有關(guān)規(guī)定。姐（身5仁）檢驗(yàn)、測(cè)量奪和試驗(yàn)設(shè)備控眨制周為了確保檢測(cè)玉試驗(yàn)精度，必鳥須對(duì)施工中所芒用的檢驗(yàn)、測(cè)甚量、試驗(yàn)設(shè)備辣進(jìn)行控制，由務(wù)質(zhì)量工程部、喬工程技術(shù)部負(fù)菌責(zé)實(shí)施。煌設(shè)備儀器的使勉用、維護(hù)、校余準(zhǔn)依據(jù)國家或牧部頒有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)脾規(guī)定執(zhí)行，校綱準(zhǔn)工作由當(dāng)?shù)毓眉夹g(shù)監(jiān)督部門辱或?qū)ｉT機(jī)構(gòu)進(jìn)哭行，按照各種攏設(shè)備的校準(zhǔn)周遠(yuǎn)期及時(shí)校準(zhǔn)。錘檢驗(yàn)、測(cè)量、姐試驗(yàn)設(shè)備在工淘作過程中發(fā)生社震動(dòng)，未經(jīng)校汽準(zhǔn)，不得使用格。業(yè)發(fā)現(xiàn)設(shè)備處于叼失控時(shí)，對(duì)其則檢驗(yàn)、試驗(yàn)結(jié)辱果應(yīng)作有效的使評(píng)定并形成文取件。齒制訂檢驗(yàn)測(cè)量銀和試驗(yàn)設(shè)備的殺使用和維護(hù)制購度，在整個(gè)施藥工期間監(jiān)督執(zhí)弱行。恥八、不合格品亞的控制蒙不合格品的控爐制指在施工過謠程中對(duì)不合格制材料、施工項(xiàng)洪目進(jìn)行檢驗(yàn)、督記錄、評(píng)價(jià)、漢標(biāo)識(shí)、處理、蕉報(bào)告，以防止發(fā)不合格的施工昌材料、半成品鍵或中間產(chǎn)品進(jìn)下入過程實(shí)體產(chǎn)黑生不合格單元竟工程的活動(dòng)。己由質(zhì)量部負(fù)責(zé)從，技術(shù)部配合編實(shí)施。栽1逃、不合格品檢味驗(yàn)評(píng)定的依據(jù)圾現(xiàn)行國家或行勵(lì)業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)、啞評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，施象工技術(shù)規(guī)范規(guī)跌程；頁合同中規(guī)定的裹圖紙、施工技步術(shù)要求；貞檢驗(yàn)、驗(yàn)證記雙錄；衛(wèi)試驗(yàn)記錄、報(bào)司告；施工日志。月2膏、不合格品的邪檢驗(yàn)記錄站不合格品除了每在檢驗(yàn)、試驗(yàn)蹄記錄中認(rèn)真填蠢寫外，還必須弦填寫《不合格嫩記錄》，《不驕合格記錄》應(yīng)腸有醒目的標(biāo)志惱。捉《不合格記錄扣》應(yīng)明確寫清葵不合格項(xiàng)檢驗(yàn)結(jié)值、檢驗(yàn)位置粥、檢驗(yàn)頻率、昂檢驗(yàn)方法和所純依據(jù)的有關(guān)標(biāo)箱準(zhǔn)、檢驗(yàn)時(shí)間租和自然條件（妖如天氣、氣溫誤）、檢驗(yàn)者簽貢名和不合格原分因簡(jiǎn)析。石《不合格記錄耗》由工程技術(shù)積部簽字后及時(shí)敬報(bào)總工程師。嘴3啟、不合格品的梁評(píng)審與處置濕不合格品的評(píng)省審由總工程師猾主持，質(zhì)量工振程部組織有關(guān)號(hào)部門及施工隊(duì)怕質(zhì)量隊(duì)長(zhǎng)、專尾業(yè)技術(shù)人員、存質(zhì)檢人員進(jìn)行阻。同時(shí)進(jìn)行論揀證，提出具體曉的處置意見、餡方法和程序并失報(bào)監(jiān)理工程師慨簽字后實(shí)施。剛不合格品的處荷置由作業(yè)工區(qū)朵（隊(duì)）負(fù)責(zé)實(shí)窯施。處置方法渴有：返工、返市修、降級(jí)使用閥和報(bào)廢。不合般格品處置后需械重新經(jīng)業(yè)主（靜監(jiān)理工程師）講驗(yàn)收簽證。翼不合格品處置琴后，由質(zhì)量工撒程部編千制童“驅(qū)不合格品處置辮報(bào)撤告賤”稻，其內(nèi)容包括賠：不合格品檢灶驗(yàn)試驗(yàn)記錄，堵評(píng)審記錄，處別置方案方法，肯處置過程、單征位、人員、時(shí)增間、監(jiān)控人員香，重新檢驗(yàn)、糊試驗(yàn)記錄、原魄因簡(jiǎn)析。把甚“齡不合格品處置眼報(bào)逗告粗”澇報(bào)送質(zhì)量部備踩查。另4邁、不合格品的諷控制程序豈不合格品的控榨制程序報(bào)告報(bào)告糾正和預(yù)防施工材料的檢驗(yàn)、試驗(yàn)驗(yàn)證結(jié)果評(píng)審不合格品記錄記錄標(biāo)識(shí)投入使用標(biāo)識(shí)、隔離處置改變用途或降級(jí)使用報(bào)廢或不用工序、分部分項(xiàng)工程的檢驗(yàn)記錄標(biāo)識(shí)進(jìn)入下道工序結(jié)果報(bào)告評(píng)審不符合記錄標(biāo)識(shí)處置檢驗(yàn)記錄狐九、糾正和預(yù)挪防措施癥為了在施工過深程中，消除潛屆在因素，應(yīng)在杜出現(xiàn)不合格項(xiàng)匹時(shí)迅速查明原污因，采取糾正吐和預(yù)防措施，抹以免再發(fā)生類減似的不合格。岡糾正和預(yù)防由賢質(zhì)量工程部負(fù)站責(zé)，生產(chǎn)指揮構(gòu)辦配合實(shí)施。饞1卵、糾正和預(yù)防抄程序泡糾正和預(yù)防程智序框圖研究不合格的原因和潛在因素研究不合格的原因和潛在因素形成文件內(nèi)部審核質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃處置報(bào)告質(zhì)量改進(jìn)質(zhì)量跟蹤言2盡、糾正和預(yù)防辱措施儉在施工準(zhǔn)備、枝施工組織設(shè)計(jì)仍、物資采購與做管理、施工過早程、檢驗(yàn)試驗(yàn)鐘等環(huán)節(jié)中，使太用恰當(dāng)?shù)男畔﹣碓?，認(rèn)真分胞析研究，以確助定不合格的原殿因和潛在因素芹。個(gè)在施工過程中筐，認(rèn)真執(zhí)圾行棄“昌該說的要說到崖，說了的要做耍到，做了的要筐有記陷錄屯”墻的原則，質(zhì)量浪、生產(chǎn)管理部污門必須認(rèn)真監(jiān)薯督、加強(qiáng)管理慮。商一旦出現(xiàn)不合尼格品，應(yīng)做到邊三不放過，即財(cái)：原因未查清絡(luò)不放過，質(zhì)量胞責(zé)任未明確不況放過，糾正預(yù)武防措施未落實(shí)愿不放過。宇帶有普遍性的紐、經(jīng)常性的不仇合格由質(zhì)保部悔組織有關(guān)部門憂及施工隊(duì)簡(jiǎn)析尊不定期內(nèi)部審逆核，內(nèi)容包括永：郵修改施工程序禾和質(zhì)量計(jì)劃；曠進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)仁；傘協(xié)調(diào)改善施工失環(huán)境；榨進(jìn)一步明確各迫有關(guān)部門和人濾員的責(zé)任；亮調(diào)換有關(guān)人員筐，增添有關(guān)設(shè)乳備。箭十、質(zhì)量記錄退控制祖質(zhì)量記錄控制巷是指對(duì)直接或蓄間接的證實(shí)工咬程是否滿足質(zhì)噸量要求的客觀揉證據(jù)進(jìn)行收集濟(jì)、整理、簽證垮、保管使用及尊質(zhì)量體系運(yùn)行栽記錄的活動(dòng)。飛由質(zhì)量工程部仙負(fù)責(zé)，其他部貧門配合實(shí)施。貪1戲、試驗(yàn)記錄和爸試驗(yàn)報(bào)告訪試驗(yàn)依據(jù)：現(xiàn)殺行國家和部頒郊有關(guān)試驗(yàn)規(guī)程刷、標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)先技術(shù)要求。粗試驗(yàn)記錄：試尖驗(yàn)記錄盡量采吸用表格形式；興應(yīng)寫明：試驗(yàn)顧過程、試驗(yàn)結(jié)陸果、時(shí)間、氣督候條件、地點(diǎn)瓶、試驗(yàn)使用的協(xié)儀器、材料；爬試驗(yàn)記錄應(yīng)有早試驗(yàn)、計(jì)算、港試驗(yàn)工程師簽款名；一經(jīng)工程援師簽字，任何遣人不得改動(dòng)。迫試驗(yàn)報(bào)告：當(dāng)機(jī)試驗(yàn)記錄不能沫充分說明試驗(yàn)允以及與試驗(yàn)相培關(guān)的問題時(shí)，族必須編寫試驗(yàn)針報(bào)告。試驗(yàn)報(bào)坦告應(yīng)說明：為胞什么要進(jìn)行這堤項(xiàng)試驗(yàn)，設(shè)計(jì)金文件中的技術(shù)扛要求，適用范脅圍克/測(cè)部位，試驗(yàn)所色用設(shè)備、材料亮、試驗(yàn)依據(jù)的般規(guī)程、方法、疾標(biāo)準(zhǔn)，參加試肢驗(yàn)人員，試驗(yàn)柔過程、起、止干時(shí)間、結(jié)果，青適用條件，存涂在問題及注意盟事項(xiàng)。試驗(yàn)報(bào)擾告由試驗(yàn)工程代師編，總工程狂師審核簽字。役2次、檢驗(yàn)記錄：跪檢驗(yàn)指根據(jù)國罪家和部頒有關(guān)餅整理檢驗(yàn)規(guī)程美、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)壇要求對(duì)單元、刊分項(xiàng)工程及設(shè)奶備材料進(jìn)行驗(yàn)磚證的行為，一來般分現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)郊和試驗(yàn)室檢驗(yàn)低。員檢驗(yàn)記錄盡量筑采用表格形式首，使用量化數(shù)尚據(jù)。應(yīng)寫明檢飛驗(yàn)項(xiàng)目、規(guī)定建的合格值及檢高驗(yàn)結(jié)果、部位舍、數(shù)量、檢驗(yàn)銳時(shí)間及人員。冒現(xiàn)場(chǎng)終檢記錄蔑應(yīng)由業(yè)主（監(jiān)唐理工程師）簽?zāi)套终J(rèn)可。試驗(yàn)踏室檢驗(yàn)在工地想無條件時(shí)，應(yīng)疤委托有資格且訪監(jiān)理工程師同爬意的試驗(yàn)室進(jìn)扯行。征3艙、質(zhì)量體系運(yùn)汗行記錄行指質(zhì)量體系文詳件制訂、簽發(fā)梨、執(zhí)行、檢查況、評(píng)審、變更蒼和質(zhì)量改進(jìn)等的一系列活動(dòng)的扛記錄。照質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)審核穴記錄：各級(jí)質(zhì)留量領(lǐng)導(dǎo)和第二遙、第三方進(jìn)行碰的質(zhì)量監(jiān)督、致檢查和質(zhì)量審慶核記錄。罷監(jiān)理工程師質(zhì)子量抽查記錄：南監(jiān)理工程師質(zhì)輝量抽查記錄，徹包括監(jiān)理工程旋師因施工質(zhì)量衛(wèi)問題發(fā)出的返革工停工令以及防對(duì)質(zhì)量問題整后改情況的報(bào)告客。交工驗(yàn)收記錄銅交工驗(yàn)收簽證教作為交工驗(yàn)收崖記錄，它是工叢程項(xiàng)目施工質(zhì)化量總的結(jié)論。吼質(zhì)量記錄的整營(yíng)理、保管和使徹用選質(zhì)量記錄原件譜由質(zhì)量工程部嗓整理保管，按族工程的單位、啞分部和單元工菊程劃分進(jìn)行整時(shí)理裝訂，同時(shí)桃復(fù)印副本，以究備使用、查閱焦。工程交工后何由質(zhì)量工程部溉交公司歸檔。責(zé)十一、內(nèi)部質(zhì)才量審核脖內(nèi)部質(zhì)量審核筍是為了確定實(shí)岔施的質(zhì)量體系舍是否有效地滿孫足規(guī)定的質(zhì)量暈標(biāo)準(zhǔn)及法規(guī)要籌求而進(jìn)行有效科運(yùn)行的一種管柄理手段，包括幸對(duì)質(zhì)量體系文屑件和質(zhì)量相關(guān)陪部門的審核。技其目的是對(duì)質(zhì)蠟量體系和符合抬性、有效性進(jìn)奴行自我評(píng)價(jià)，像糾正不合格項(xiàng)企發(fā)生，使質(zhì)量蜓體系有效地運(yùn)秘行。由質(zhì)量工呢程部負(fù)責(zé)組織稍有關(guān)職能部門當(dāng)實(shí)施。審核的依據(jù)脖審核的依據(jù)是暈質(zhì)量體系標(biāo)叛準(zhǔn)蝕GB/T19蔽00炸1身及按此標(biāo)準(zhǔn)編拉制的質(zhì)量體系弄文件，相關(guān)的透圖紙、文件資暗料、法規(guī)。抵1溪、審核步驟和櫻方法斜提出審核：由敗項(xiàng)目經(jīng)理、總美工程師提出，殘也可由業(yè)主提犯出。也審核準(zhǔn)備：制釣定審核計(jì)劃；捎組織審核小組截并分配任務(wù)；甲準(zhǔn)備工作文件數(shù)（檢查結(jié)論表裹格）。息實(shí)施審核：進(jìn)初行首次會(huì)議、畫現(xiàn)場(chǎng)檢查、末蹲次會(huì)議，由審助核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)。霸審核報(bào)告：對(duì)鋼審核結(jié)果進(jìn)行只評(píng)價(jià)，由審核煉組長(zhǎng)負(fù)責(zé)完成從。廚糾正預(yù)防措施肌的制訂和認(rèn)可賀。依向受審核方提趟出采取糾正措?yún)柺┑囊螅芸貙徍朔街朴喖m泡正措施，對(duì)糾寶正措施評(píng)價(jià)和桃論證、記錄，徐并作出結(jié)論，屢由審核組長(zhǎng)組烈織完成。誤糾正措施由被子審核部執(zhí)行，弱質(zhì)量工程部監(jiān)夸督實(shí)施。睜質(zhì)量工程部跟晴蹤檢查改進(jìn)效港果，并作出記培錄。2、審核程序稻審核程序見下座圖3、審核頻次剪定期審核，對(duì)描本大綱或質(zhì)量暖體系要求每處年滋1堡～隸2域次。不定期審凝核，根據(jù)工作克需要對(duì)有關(guān)質(zhì)負(fù)量相關(guān)部門的需不合格項(xiàng)或質(zhì)汪量活動(dòng)進(jìn)行即足時(shí)審核。4、質(zhì)量改進(jìn)形各被審核部門左收到審核報(bào)告歪以后應(yīng)及時(shí)提臂出質(zhì)量改進(jìn)計(jì)途劃，對(duì)審核報(bào)慨告指出的問店題制訂有效的鐘糾正預(yù)防措施將，實(shí)施質(zhì)量改軌進(jìn)。審核程序框圖審核計(jì)劃審核計(jì)劃首次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)檢查末次會(huì)議審核報(bào)告糾正和預(yù)防措施的制訂與實(shí)施跟蹤檢查提出審核質(zhì)量體系有效運(yùn)行徐十二、工程驗(yàn)約收交付識(shí)工程驗(yàn)收交付梢指按施工合同崗文件規(guī)定的內(nèi)謠容完成并交付俗業(yè)主的全部活錢動(dòng)。質(zhì)1簡(jiǎn)、工程驗(yàn)收分蝶類便工程驗(yàn)收分為即：柜分部分項(xiàng)工程粗驗(yàn)收，即某一暴分部、分項(xiàng)工近程完成或隱蔽叢工程、關(guān)鍵部棟位施工完成進(jìn)束行的驗(yàn)收：放階段（中間）奇驗(yàn)收即工程完?duì)敵筛嬉欢温浠虿垂こ讨黧w完成飲，或完成工程鐮可形成生產(chǎn)能位力進(jìn)行的驗(yàn)收基；充竣工驗(yàn)收即已使完成了合同規(guī)鉗定的工程內(nèi)容慰，質(zhì)量符合要銅求，能正常投批入使用，階段惠驗(yàn)收中的問題劈已處理完畢，凡工程交付使用礙驗(yàn)收。貞2艷、工程驗(yàn)收交蓮付程序噴3榜、分部分項(xiàng)工帽程驗(yàn)收貝分部分項(xiàng)工程詠驗(yàn)收由質(zhì)量工漁程部會(huì)同監(jiān)理演工程師在初檢別、復(fù)檢的基礎(chǔ)馬上進(jìn)行，每項(xiàng)竄工程基礎(chǔ)驗(yàn)收嶺均應(yīng)有簽證。4、階段驗(yàn)收仔階段驗(yàn)收由總蘋工程師負(fù)責(zé)準(zhǔn)狼備驗(yàn)收資料，翠經(jīng)理組織有關(guān)疤人員會(huì)同驗(yàn)收商小組進(jìn)行驗(yàn)收銜簽證。社①靜階段驗(yàn)收前的陷檢查境驗(yàn)收前應(yīng)按施陽工合同文件認(rèn)轟真檢查是否已舅完成了規(guī)定的那工程任務(wù)，施色工質(zhì)量是否全佩部合格，并進(jìn)只行現(xiàn)場(chǎng)清理和銜整修。檢查各瑞項(xiàng)工程資料是余否齊全，并檢棚查和核驗(yàn)質(zhì)檢叫試驗(yàn)、驗(yàn)收記套錄。檢查物資榴材料進(jìn)貨、使撐用情況，財(cái)務(wù)細(xì)賬目情況?；丌谠则?yàn)收資料準(zhǔn)備嫌按單元、分部仗、單位工程分仆別整理質(zhì)量檢鏡驗(yàn)、試驗(yàn)記錄不，并依論據(jù)貴“刊單元工程質(zhì)量端檢驗(yàn)評(píng)定辦濤法吉”咸進(jìn)行質(zhì)量等級(jí)斥評(píng)定。游“傲施工報(bào)閥告養(yǎng)”誕編寫由生產(chǎn)指貫揮辦完成，其斃內(nèi)容包括：工漿程概況、施工穿組織機(jī)構(gòu)、施誤工組織設(shè)計(jì)、宴施工進(jìn)度及完?duì)畛傻墓こ塘俊⑻焓┕すに?、方禾法、設(shè)備利用瞧及有關(guān)參數(shù)、豆現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制禍的辦法、存在裁問題及處理意罩見、附圖及附薯件（施工完工侍圖紙、設(shè)計(jì)變疏更和與業(yè)主來漲往信函）。使“禮施工質(zhì)量報(bào)模告筒”畢由質(zhì)量工程部拔完成，其內(nèi)容的包括：概述、餅施工質(zhì)量管理輪、質(zhì)檢機(jī)構(gòu)、疫質(zhì)檢程序、質(zhì)覽量檢驗(yàn)檢測(cè)辦顫法、依據(jù)的標(biāo)域準(zhǔn)、質(zhì)量檢驗(yàn)跨檢測(cè)資料整理來分析及結(jié)果（逐附質(zhì)量評(píng)定表缺）、存在問題炸及處理意見、懶附件（分部分社項(xiàng)工程質(zhì)量檢縱驗(yàn)表）。乳“素財(cái)務(wù)結(jié)算清躬單室”駛由生產(chǎn)指揮辦壘提出，其內(nèi)容旗包括：合同價(jià)亮、工程量、變卵化后的計(jì)算價(jià)侄、結(jié)算辦法、外工程結(jié)算價(jià)。③備查資料久初檢、復(fù)檢、遍終檢記錄；滿甲方有關(guān)質(zhì)量娘問題的信函、允資料；蟲有關(guān)質(zhì)量問題縣的會(huì)議紀(jì)要。5、竣工驗(yàn)收矛竣工驗(yàn)收由項(xiàng)孝目經(jīng)理部組織動(dòng)準(zhǔn)備有關(guān)文件尋資料，并報(bào)業(yè)太主（監(jiān)理工程軍師）單位，由閑項(xiàng)目經(jīng)理部、雨業(yè)主（監(jiān)理工扯程師）組織驗(yàn)深收小組，進(jìn)行旅竣工驗(yàn)收。蛇竣工驗(yàn)收程序鐵及資料準(zhǔn)備與崖階段驗(yàn)收基本庫相同。短竣工驗(yàn)收前對(duì)日階段驗(yàn)收中驗(yàn)?zāi)锸招〗M提出的夕問題應(yīng)進(jìn)行認(rèn)蛇真處理完畢，蜘并在竣工報(bào)告擾中作詳細(xì)說明砌。另各階段驗(yàn)收的駕工程項(xiàng)目，在丑竣工驗(yàn)收時(shí)不林再進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。6、工程交付狂竣工驗(yàn)收通過調(diào)，并對(duì)驗(yàn)收過煤程中存在的問詳題進(jìn)行了最后常處理，履行了胡工程移交手續(xù)杰，即完成了工球程交付。伏工程驗(yàn)收交付岸程序框圖研究施工合同和工程設(shè)計(jì)文件圖紙研究施工合同和工程設(shè)計(jì)文件圖紙編印檢查、驗(yàn)收表格分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收整編驗(yàn)收資料階段（中間）驗(yàn)收準(zhǔn)備驗(yàn)收文件、竣工圖紙，整編竣工資料工