倉(cāng)庫(kù)作業(yè)流程說(shuō)明書(shū)材料、半成品、成品的收發(fā)貨流程圖

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔德運(yùn)公司倉(cāng)庫(kù)作業(yè)流程書(shū)一、收貨流程1:采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃以及倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況制定出采購(gòu)計(jì)劃交接與倉(cāng)庫(kù)主管并通知供應(yīng)商按交期送貨，倉(cāng)庫(kù)主管安排相應(yīng)倉(cāng)庫(kù)做收貨準(zhǔn)備。2:供應(yīng)商交貨至倉(cāng)庫(kù)收料區(qū)，倉(cāng)庫(kù)人員接收到供應(yīng)商送貨單，查詢是否有采購(gòu)計(jì)劃(簽核完畢的請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)單)，以及核實(shí)來(lái)貨物料名稱規(guī)格數(shù)量顏色等是否與采購(gòu)計(jì)劃一致(，若以上兩項(xiàng)都存在問(wèn)題，及時(shí)通知采購(gòu)以及申領(lǐng)部門(mén)進(jìn)行處理，處理完畢后方可暫收。3:對(duì)來(lái)貨進(jìn)行目視外觀檢查(包括來(lái)貨外包裝是否破損，受潮，擠壓變形，倒置等影響物料品質(zhì)的情況)，如有及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)(如采購(gòu)等)處理完畢后再進(jìn)行下一步作業(yè)。4：對(duì)點(diǎn)作業(yè)，倉(cāng)庫(kù)收貨人員按照對(duì)點(diǎn)要求進(jìn)行單實(shí)對(duì)點(diǎn)，(對(duì)點(diǎn)要求：?jiǎn)螕?jù)上物料編號(hào)，名稱，數(shù)量，型號(hào)規(guī)格，顏色等是否與實(shí)物相符，單據(jù)是否模糊不清)，不符合對(duì)點(diǎn)要求倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒收并返給入庫(kù)人員處理好后再進(jìn)行送貨單簽收與暫收入庫(kù)賬目處理。5：倉(cāng)庫(kù)開(kāi)出檢驗(yàn)通知單(應(yīng)注明供應(yīng)商名稱，物料名稱以及規(guī)格型號(hào)，交貨數(shù)量)，交接給質(zhì)管部原料品檢(以下簡(jiǎn)稱IQC)，IQC根據(jù)公司允收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)處理。6：IQC檢驗(yàn)完畢，將檢驗(yàn)報(bào)告交接與相應(yīng)倉(cāng)庫(kù)，對(duì)應(yīng)倉(cāng)庫(kù)接收人員根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行入庫(kù)處理，良品實(shí)物入庫(kù)擺放至良品區(qū)，賬目由暫收倉(cāng)調(diào)撥至良品倉(cāng)，不良品擺放至退貨區(qū)，賬目由暫收倉(cāng)調(diào)撥至退貨倉(cāng)。7：IQC判定為待確定之物料擺放至待確定區(qū)，待IQC確定品質(zhì)后按第5項(xiàng)進(jìn)行作業(yè)(待確定之物料處理結(jié)果質(zhì)管部必須在檢驗(yàn)報(bào)告上體現(xiàn))。8：倉(cāng)管員在入庫(kù)時(shí)要注意無(wú)外包裝標(biāo)識(shí)的藥做好外包裝標(biāo)識(shí)，填寫(xiě)庫(kù)存卡上入庫(kù)信息，堆碼嚴(yán)格按照堆碼標(biāo)準(zhǔn)堆碼，(堆碼標(biāo)準(zhǔn)：上輕下重，上小下大，先進(jìn)先出，符合堆碼極限)，并對(duì)該物料區(qū)域進(jìn)行整理整頓，以便于收發(fā)物料。9：當(dāng)日入庫(kù)單必須當(dāng)日入庫(kù)電腦，錄入完畢后入庫(kù)單財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù)，倉(cāng)庫(kù)聯(lián)歸檔。收貨流程圖如下：供應(yīng)商倉(cāng)庫(kù)收料區(qū)供應(yīng)商倉(cāng)庫(kù)收料區(qū)IQC良品良品區(qū)待確定品不良品退貨區(qū)待確定區(qū)對(duì)點(diǎn)二、發(fā)料流程1：生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃周/日物料需求計(jì)劃與倉(cāng)庫(kù)主管(周需求計(jì)劃前置需求日期3天，日需求計(jì)劃必須前置于需求日期一天)。2：倉(cāng)庫(kù)主管接收到需求計(jì)劃后及時(shí)通知對(duì)應(yīng)倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)，倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)及時(shí)安排統(tǒng)計(jì)查詢庫(kù)存是否滿足需求，如有欠料情況，開(kāi)出物料請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)單，物料請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)單簽核后，及時(shí)交與采購(gòu)，并要求采購(gòu)回復(fù)到貨日期（物料請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)單一式兩聯(lián)，一聯(lián)采購(gòu)聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)存根聯(lián)），隨后將庫(kù)存情況上報(bào)倉(cāng)庫(kù)主管。3：倉(cāng)庫(kù)主管在接收到物料需求計(jì)劃2小時(shí)內(nèi)回復(fù)生產(chǎn)部夠需求物料以及欠料情況。4：夠需求之物料由需求部門(mén)在需求日開(kāi)出領(lǐng)料單至倉(cāng)庫(kù)(領(lǐng)料單必須由領(lǐng)料部門(mén)主管簽核)。5：倉(cāng)庫(kù)人員在接受到領(lǐng)料單后，核實(shí)領(lǐng)料單填寫(xiě)是否符合符合規(guī)范(如物料名稱，型號(hào)規(guī)格，顏色等)，是否有領(lǐng)料部門(mén)主管簽核，符合以上標(biāo)準(zhǔn)后予以發(fā)料。6：倉(cāng)庫(kù)人員嚴(yán)格按照見(jiàn)單發(fā)料，按單作業(yè)的原則發(fā)放材料。發(fā)料時(shí)要先發(fā)放尾數(shù)，并修改外包裝尾數(shù)標(biāo)識(shí)。7：發(fā)料時(shí)及時(shí)填寫(xiě)庫(kù)存卡上出庫(kù)信息，發(fā)料完成后及時(shí)對(duì)相應(yīng)物料庫(kù)存進(jìn)行整理整頓。8：倉(cāng)管員備完物料后按對(duì)點(diǎn)要求進(jìn)行單實(shí)對(duì)點(diǎn)，在領(lǐng)料人員領(lǐng)料時(shí)必須當(dāng)面點(diǎn)清物料。9：其他部門(mén)領(lǐng)料，開(kāi)出領(lǐng)料單由領(lǐng)料部門(mén)主管簽核后至倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，如有欠料情況按第2和第3項(xiàng)作業(yè)。借料情況必須由領(lǐng)用部門(mén)主管簽核并注明歸還日期方可發(fā)放物料。10：當(dāng)日領(lǐng)料單必須當(dāng)日錄入電腦，錄入完畢后領(lǐng)料單財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù)，倉(cāng)庫(kù)存根聯(lián)歸檔。發(fā)料流程圖如下：生產(chǎn)物料需求計(jì)劃其他物料需求計(jì)劃生產(chǎn)物料需求計(jì)劃其他物料需求計(jì)劃倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存欠料滿足需求庫(kù)存料、物料請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)部領(lǐng)料單備料需求部門(mén)對(duì)點(diǎn)三、退料流程1：退料分為砍單退料，部門(mén)退料，不良退料。2：退料部門(mén)向倉(cāng)庫(kù)提出退料申請(qǐng)，并根據(jù)退料種類開(kāi)出退料入庫(kù)單。3：砍單退料由退料部門(mén)和倉(cāng)庫(kù)對(duì)點(diǎn)，對(duì)點(diǎn)時(shí)要對(duì)無(wú)標(biāo)識(shí)物料進(jìn)行標(biāo)識(shí)，對(duì)點(diǎn)OK后，方可簽收退料入庫(kù)單并辦理退料入庫(kù)。退料賬目與實(shí)物均入庫(kù)至良品倉(cāng)。4：部門(mén)退料由退料部門(mén)向質(zhì)管部制成品檢(以下簡(jiǎn)稱IPQC)提出檢驗(yàn)申請(qǐng)，IPQC根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果給出處理結(jié)果，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)IQC處理結(jié)果辦理退庫(kù)，良品入庫(kù)至良品區(qū)，不良品入庫(kù)至不良品區(qū)(倉(cāng)庫(kù)集中提出報(bào)廢申請(qǐng)單)，待確定之物料入庫(kù)至待確定區(qū)，待IPQC給出處理結(jié)果后再按良品與不良品方式處理。5：不良退料由退料部門(mén)和倉(cāng)庫(kù)對(duì)點(diǎn)OK后方可簽收并辦理退料入庫(kù)手續(xù)。退料入庫(kù)至不良品區(qū)，可以退回供應(yīng)商開(kāi)出退貨單做退貨處理，不可以退貨的倉(cāng)庫(kù)提出報(bào)廢申請(qǐng)。實(shí)物擺放至報(bào)廢區(qū)。6：退料入庫(kù)堆碼嚴(yán)格按照堆碼標(biāo)準(zhǔn)堆碼，當(dāng)日退料單必須當(dāng)日錄入電腦，錄入完畢后退料單據(jù)財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù)，倉(cāng)庫(kù)存根聯(lián)錄入后歸檔。退料流程圖如下：退料申請(qǐng)砍單退料退料申請(qǐng)砍單退料不良退料部門(mén)退料退料入庫(kù)單IPQC良品待確定品不良品倉(cāng)庫(kù)對(duì)點(diǎn)良品區(qū)不良品區(qū)申請(qǐng)報(bào)廢退貨區(qū)報(bào)廢區(qū)四、成品/半成品入庫(kù)流程1：生產(chǎn)部將生產(chǎn)出的成品/半成品拉至入庫(kù)待檢區(qū)。2：質(zhì)管部出貨品檢(以下簡(jiǎn)稱OQC)根據(jù)公司成品出貨標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)。3：OQC判定為合格之成品/半成品，由出OQC出具合格證。合格證上必須注明入庫(kù)日期。4：OQC判定為不合格品的成品/半成品由OQC給出處理方式，可重工之成品/半成品返回生產(chǎn)部相關(guān)部門(mén)重工，重工OK后再辦理入庫(kù)手續(xù)，不可重工之成品/半成品由返回生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部提出報(bào)廢申請(qǐng)。5：OQC判定為合格之成品/半成品由生產(chǎn)部開(kāi)出入庫(kù)單至成品辦理入庫(kù)手續(xù)。6：成品倉(cāng)倉(cāng)管員接收到入庫(kù)單后進(jìn)行目視核查，入庫(kù)單上內(nèi)容如無(wú)法辨認(rèn)，無(wú)OQC出具的合格證，實(shí)物上標(biāo)識(shí)不完善，倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒收并將入庫(kù)單返給生產(chǎn)部入庫(kù)人員，待入庫(kù)人員處理OK后在進(jìn)行對(duì)點(diǎn)作業(yè)。7：倉(cāng)管員按照對(duì)點(diǎn)要求進(jìn)行單實(shí)對(duì)點(diǎn)，對(duì)點(diǎn)OK后倉(cāng)管員要求生產(chǎn)部入庫(kù)人員將入庫(kù)成品/半成品拉至成品倉(cāng)庫(kù)指定區(qū)域，并擺放整齊，并嚴(yán)格按照堆碼標(biāo)準(zhǔn)堆碼，方可簽收入庫(kù)單。8：入庫(kù)單每天匯總至統(tǒng)計(jì)員處做系統(tǒng)賬目錄入處理，當(dāng)天入庫(kù)單據(jù)必須當(dāng)日完成，入庫(kù)單財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù)，倉(cāng)庫(kù)存根聯(lián)歸檔。成品/半成品入庫(kù)流程圖如下：成品半成品成品半成品入庫(kù)待檢區(qū)OQC合格品不合格品入庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)對(duì)點(diǎn)入庫(kù)生產(chǎn)部申請(qǐng)報(bào)廢重工報(bào)廢區(qū)五、成品出貨流程1：銷售部根據(jù)客戶訂單需求日期及成品倉(cāng)庫(kù)存情況制定出周出貨計(jì)劃以及日出貨排程。2：銷售部將周出貨計(jì)劃，日出貨排程，以及客戶收貨要求等交接與倉(cāng)庫(kù)主管(周出貨計(jì)劃前置出貨日期3天，日出貨排程前置出貨日期一天)，由倉(cāng)庫(kù)主管安排成品倉(cāng)庫(kù)按照出貨排程和客戶要求進(jìn)行備貨。3：成品倉(cāng)接到出貨排程后安排統(tǒng)計(jì)員在系統(tǒng)中開(kāi)出成品出貨單，并安排倉(cāng)管員及時(shí)備貨。4：倉(cāng)管員拿到成品出貨單后根據(jù)出貨單上信息按單備料（由搬運(yùn)工協(xié)助倉(cāng)管員進(jìn)行備料中的搬運(yùn)工作），備料中還應(yīng)按客戶要求做出標(biāo)識(shí)(如色帶，嘜頭，條碼，月份季度標(biāo)簽等)5：倉(cāng)管員備料完貨，進(jìn)行對(duì)點(diǎn)作業(yè)，對(duì)點(diǎn)OK后安排搬運(yùn)工將所備貨拉到指定出貨區(qū)擺放整齊，所備貨堆碼應(yīng)嚴(yán)格按照堆碼原則堆碼，搬運(yùn)工搬運(yùn)過(guò)程中應(yīng)做到輕拿輕放，禁止野蠻搬運(yùn)，并注意人生安全與物料安全。7：需沖關(guān)物料由相關(guān)部門(mén)提供沖關(guān)資料與倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)做沖關(guān)物料備料。8：質(zhì)管部出貨品檢OQC對(duì)出貨成品進(jìn)行抽檢，并做出出貨判定，出貨前將出貨檢驗(yàn)報(bào)告交接與成品倉(cāng)庫(kù)。需打樣，報(bào)關(guān)以及請(qǐng)款的的出貨，由銷售部提供打樣資料以及樣品，關(guān)務(wù)提供報(bào)關(guān)資料，財(cái)務(wù)提供請(qǐng)款發(fā)票。9：配送車輛至成品庫(kù)裝貨，倉(cāng)庫(kù)員安排搬運(yùn)工上車，搬運(yùn)工上車堆碼貨物時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按照上輕下重，上小下大的堆碼原則輕拿輕放，并堆碼結(jié)實(shí)，以防止配送過(guò)程中貨物倒塌。倉(cāng)庫(kù)管在搬運(yùn)工上車的過(guò)程中要對(duì)所備貨物進(jìn)行對(duì)點(diǎn)復(fù)核，有異常及時(shí)處理。10：倉(cāng)管員開(kāi)出產(chǎn)品出門(mén)放行條，出門(mén)條上注明出貨件數(shù)等相關(guān)信息。11：倉(cāng)管員將成品出貨單，出貨檢驗(yàn)報(bào)告，報(bào)關(guān)資料，請(qǐng)款發(fā)票，產(chǎn)品出門(mén)放行條等相關(guān)出貨資料交接給配送相關(guān)人員。出貨單倉(cāng)庫(kù)存根聯(lián)歸檔。成品出貨流程圖如下：銷售部出貨計(jì)劃銷售部出貨計(jì)劃出貨排程倉(cāng)庫(kù)生管成品倉(cāng)沖關(guān)資料成品出貨單備料對(duì)點(diǎn)待出貨區(qū)OQC出貨檢驗(yàn)報(bào)告關(guān)務(wù)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)報(bào)關(guān)資料請(qǐng)款發(fā)票樣品及資料裝車對(duì)點(diǎn)復(fù)核出貨放行條配送人員六．退貨流程1：配送車輛將客戶判退之貨品拉至成品庫(kù)。2：配送人員將退貨單交與成品倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)收倉(cāng)管員，并檢查退貨單上內(nèi)容是否清晰，是否注明退貨原因，如有問(wèn)題及時(shí)聯(lián)系銷售部相關(guān)業(yè)務(wù)處理。3：倉(cāng)管員安排搬運(yùn)工卸貨至指定區(qū)域。4：倉(cāng)管員對(duì)退貨進(jìn)行對(duì)點(diǎn)作業(yè)，接收數(shù)量以實(shí)點(diǎn)數(shù)量為準(zhǔn)，如有差異，通知相關(guān)業(yè)務(wù)。5：對(duì)點(diǎn)OK后倉(cāng)管員安排搬運(yùn)工將退貨按堆碼標(biāo)準(zhǔn)堆碼好后拉至退貨區(qū)指定位置。隨即辦理退貨入庫(kù)手續(xù)。6：倉(cāng)管員開(kāi)出退貨檢驗(yàn)通知單與OQC。7：OQC復(fù)核退貨原因是否與退貨實(shí)物一致。并給出處理方式。8：倉(cāng)管員根據(jù)OQC判定的處理方式進(jìn)行退貨處理。重工品通知生產(chǎn)部相關(guān)部門(mén)開(kāi)出領(lǐng)料單返回車間重工，良品待OQC附上合格證后入庫(kù)至良品區(qū)對(duì)應(yīng)區(qū)域，待處理品待OQC給出處理方式后由倉(cāng)庫(kù)做賬目與實(shí)物處理，不良品由倉(cāng)庫(kù)開(kāi)出報(bào)廢申請(qǐng)后擺放至報(bào)廢區(qū)。退貨流程圖如下：退貨退貨單退貨退貨單成品倉(cāng)卸貨對(duì)點(diǎn)退貨區(qū)退貨入庫(kù)OQC良品不良品重工品待處理品良品入庫(kù)申請(qǐng)報(bào)廢領(lǐng)料單良品區(qū)報(bào)廢區(qū)生產(chǎn)部重工七、倉(cāng)庫(kù)作業(yè)注意事項(xiàng)1:以上流程涉及到倉(cāng)庫(kù)對(duì)點(diǎn)作業(yè)的，倉(cāng)庫(kù)人員必須嚴(yán)格按照見(jiàn)單發(fā)料，按單作業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)完成，且對(duì)點(diǎn)完畢后必須和相關(guān)交接人當(dāng)面點(diǎn)清，如出現(xiàn)異常向倉(cāng)庫(kù)相關(guān)責(zé)任人問(wèn)責(zé)2：以上流程提及到質(zhì)管部檢驗(yàn)環(huán)節(jié)的：⑴：原料檢驗(yàn)須在8小時(shí)內(nèi)檢驗(yàn)完畢，逾期倉(cāng)庫(kù)有權(quán)向質(zhì)管部問(wèn)責(zé)⑵：待處理物料須在24小時(shí)內(nèi)給出處理方式，逾期倉(cāng)庫(kù)有權(quán)向質(zhì)管部問(wèn)責(zé)3：以上流程涉及到領(lǐng)料環(huán)節(jié)的：⑴：必須先由零料部門(mén)開(kāi)具零料單并由相關(guān)權(quán)限主管簽核或由相關(guān)權(quán)限主管授權(quán)，未開(kāi)單倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒絕發(fā)料⑵：沒(méi)有通知倉(cāng)庫(kù)人員或未開(kāi)單私自到倉(cāng)庫(kù)拿料，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)視為偷盜行為處理4：以上流程涉及到裝卸物料的，裝卸車輛須在倉(cāng)庫(kù)下班半小時(shí)前到達(dá)倉(cāng)庫(kù)裝卸，未按時(shí)到達(dá)，須在倉(cāng)庫(kù)上班后裝卸物料5：以上流程涉及到退料退貨入庫(kù)環(huán)節(jié)的，嚴(yán)格按照單貨通行的原則接收，如發(fā)生有單無(wú)貨，有貨無(wú)單的情況，倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒收6：在未經(jīng)質(zhì)管部檢驗(yàn)合格并附合格證明的倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒收7：以上流程涉及到質(zhì)管部判定為待處理的物料，在質(zhì)管部為做出處理方式判定前，倉(cāng)庫(kù)不得做收發(fā)處理，如出現(xiàn)不良品留到生產(chǎn)線，造成公司損失的，由倉(cāng)庫(kù)直接責(zé)任人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償8：以上流程涉及到報(bào)廢物料的，在報(bào)廢申請(qǐng)未簽批前，倉(cāng)庫(kù)不得私自做報(bào)廢處理，如發(fā)生未簽批私自報(bào)廢物料的，向直接責(zé)任人問(wèn)責(zé)。9：以上流程涉及到賬目系統(tǒng)或電腦錄入的，統(tǒng)計(jì)員不得私自篡改單據(jù)，如因篡改單據(jù)造成賬目差異的，向相關(guān)統(tǒng)計(jì)員問(wèn)責(zé)10：以上流程所涉及到對(duì)點(diǎn)作業(yè)的，倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)收人員點(diǎn)收只數(shù)尾數(shù)，整數(shù)箱數(shù)量以外覽卡標(biāo)識(shí)數(shù)量為準(zhǔn)，不對(duì)整數(shù)箱內(nèi)箱數(shù)量負(fù)責(zé)，若發(fā)現(xiàn)差異現(xiàn)象收貨方面通知采購(gòu)，由采購(gòu)?fù)ㄖ?yīng)商補(bǔ)短裝，生產(chǎn)入庫(kù)退料方面通知相關(guān)經(jīng)辦人處理，退貨通知銷售部處理。11：以上流程中涉及到單據(jù)簽收的，如果單據(jù)不符合要求就簽收或則根本不簽字就接收的，向倉(cāng)庫(kù)相關(guān)經(jīng)辦人問(wèn)責(zé)。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉(cāng)庫(kù)作業(yè)與貨物控制流程一、原材料控制流程圖流程圖作業(yè)內(nèi)容擔(dān)當(dāng)部門(mén)記錄供應(yīng)商送貨供應(yīng)商送貨NGNG①由供應(yīng)商開(kāi)"原材料送貨單",然后把原材料、送至待驗(yàn)區(qū)。生產(chǎn)管理庫(kù)管“原材料送貨單”受入OKNG受入OKNG①生產(chǎn)管理采購(gòu)系庫(kù)管擔(dān)當(dāng)根據(jù)“注文書(shū)”核對(duì)供應(yīng)商“原材料送貨單”,對(duì)材質(zhì)及數(shù)量進(jìn)行確認(rèn)。確認(rèn)無(wú)誤后在“送貨單”上簽名,原材料入庫(kù)具體按照《原材料置場(chǎng)擺放管理規(guī)定》進(jìn)行作業(yè);生產(chǎn)管理庫(kù)管《原材料出入庫(kù)記錄表》《原材料指令書(shū)》《現(xiàn)品票》②庫(kù)管員在原材料外包裝上粘貼“材料指令書(shū)”并將原材料數(shù)量、品番、批號(hào)記入到《原材料出入庫(kù)記錄表》中。檢驗(yàn)檢驗(yàn)①品證部根據(jù)“檢查規(guī)定”進(jìn)行原材料入庫(kù)檢驗(yàn)。合格后在“材料指令書(shū)”上加蓋“合格”印章。品證部受入檢查記錄表不良原材料調(diào)查票O(jiān)K②品證部受入檢查發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，原材料需退貨時(shí),由生產(chǎn)管理采購(gòu)系根據(jù)“受入檢查記錄表”或郵件聯(lián)絡(luò)與供應(yīng)商協(xié)商，是退貨或換貨。由品證部向供應(yīng)商發(fā)放《供應(yīng)商品質(zhì)異常調(diào)查票》生產(chǎn)管理采購(gòu)系受入檢查記錄表供應(yīng)商品質(zhì)異常調(diào)查票入庫(kù)入庫(kù)①品證部檢驗(yàn)合格的原材料入庫(kù)，材料擺放按照《原材料置場(chǎng)擺放管理規(guī)定》進(jìn)行作業(yè)。生產(chǎn)管理庫(kù)管原材料指令書(shū)①根據(jù)《原材料置場(chǎng)擺放管理規(guī)定》進(jìn)行原材料的擺放。生產(chǎn)管理庫(kù)管《原材料置場(chǎng)擺放管理規(guī)定》儲(chǔ)儲(chǔ)存②按原材料的形態(tài),取存的方便性而規(guī)劃,并劃分、待檢區(qū)、不良品區(qū)等。③搬運(yùn)和貯存依據(jù)《原材料置場(chǎng)擺放管理規(guī)定》發(fā)發(fā)料①制造部生產(chǎn)系根據(jù)“生產(chǎn)計(jì)劃”到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取原材料生產(chǎn)管理庫(kù)管原材料出、入庫(kù)記錄表②生產(chǎn)管理庫(kù)管擔(dān)當(dāng)根據(jù)“生產(chǎn)計(jì)劃”發(fā)放原材料。盤(pán)盤(pán)點(diǎn)①每日進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，以確保帳物一致。生產(chǎn)管理每日盤(pán)點(diǎn)表二、半成品與成品控制流程圖流程圖作業(yè)內(nèi)容擔(dān)當(dāng)部門(mén)記錄NG送檢NG送檢制造部制造課將完成品置于待檢區(qū)制造部——OK檢驗(yàn)OK檢驗(yàn)1.品證檢查員抽檢OK后蓋“合格”印章，產(chǎn)品入庫(kù)生產(chǎn)管理課（資財(cái)系）物流部門(mén)(庫(kù)房管理)《工程流轉(zhuǎn)票》2.庫(kù)房擔(dān)當(dāng)者按“工程流轉(zhuǎn)票”數(shù)量