消耗管理制度9篇

Word版本，下載可自由編輯消耗管理制度9篇【第1篇】企業(yè)物資消耗定額管理制度

□總則

物資消耗定額是國民經(jīng)濟方案中的一個重要技術經(jīng)濟指標，是正確確定物資需要量，編制物資供給方案的重要依據(jù)。是產(chǎn)品成本核算和經(jīng)濟核算的基礎。采取限額供料是有方案地合理通過和節(jié)省原材料的有效手段。

物資消耗定額應在保證產(chǎn)品質量的前提下，按照本廠生產(chǎn)的詳細條件，結合產(chǎn)品結構和工藝要求，以理論計算和技術測定為主，以閱歷估量和統(tǒng)計分析為輔來制定最經(jīng)濟最合理的消耗定額。

□物資消耗定額的內容

物資消耗定額分工藝消耗定額和非工藝消耗定額兩部分：

工藝消耗定額：

1.主要原材料消耗定額――指構成產(chǎn)品實體的材料消耗，如六角鋼、氧化鋁等。

2.工藝性輔助材料消耗――工藝需要耗用而又未構成產(chǎn)品實體的材料，如石蠟，蘇州土等。

非工藝消耗定額：

指廢品消耗、材料代用損耗，設備調節(jié)中的損耗等。但不包括途耗、磅差、庫耗等。

□物資消耗定額的制定和修改

材料工藝消耗定額由工藝科負責制訂，經(jīng)供給科、車間會簽，總工程師批準，由有關部門貫徹執(zhí)行。非工藝消耗定額按照質量指標，由供給科參如實際狀況制定供給定額。

工藝消耗定額必需在保證產(chǎn)品質量的前提下本著節(jié)省的原則制訂。

物資消耗定額普通一年改修一次。由供給科提供實際消耗資料，工藝部門修訂工藝消耗定額。因為管理不善而超耗者，不得提升定額。

凡屬下列狀況之一者，應準時修改定額。

1.產(chǎn)品結構設計的變更；

2.加工工藝方式的變更，影響到消耗定額；

3.定額計算或編寫中的錯誤和遺漏。

□限額供料

限額供料是執(zhí)行消耗定額，驗證定額和測定非工藝消耗量的重要手段，是分析定額差異和提出改進措施的依據(jù)。

限額供料范圍：

1.產(chǎn)品用料，包括本廠自制件和外協(xié)加工件；

2.大宗的輔料和能源。

限額供料的依據(jù)：

1.工藝科提供的產(chǎn)品單件材料工藝消耗定額；

2.生產(chǎn)調度科和車間提供的月度生產(chǎn)作業(yè)方案；

3.車間提供的在制品、生產(chǎn)余料盤存表和技術經(jīng)濟指標月報表。

【第2篇】煉鐵廠材料及備品備件消耗費用考核管理制度

1.目的

為實現(xiàn)材料及備品備件的可控管理，降低噸鐵成本費用，實現(xiàn)零鋪張，費用方案控制、方案使用，特制定本制度。

2.使用范圍

廠屬各生產(chǎn)單位。

3.職責

庫房負責統(tǒng)計各車間每月材料備件的領用狀況。

設備科負責按照廠下發(fā)的經(jīng)濟責任制考核各車間的材料備件消耗費用。

4.內容和要求

4.1各車間備件、材料費用按經(jīng)濟責任制所確定的分配值為考核目標；

4.2各車間要嚴格控制材料備件消耗費用，每月考核一次；

4.3此考核方法指的是廠屬各單位的正常消耗費用；廠長批示的技改費用不在該制度的考核之內；

4.4浮現(xiàn)重大生產(chǎn)事故，因搶修而浮現(xiàn)的材料備件消耗費用，按照廠長的批示不在其考核之內；

4.5對于需要剔除考核的材料備件費用，各責任車間應在每月五日前把上月的廠領導批復的剔除報告的復印件交予設備科，否則在考核時，將不考慮剔除。

4.6各單位的生產(chǎn)費用應執(zhí)行月清月畢的原則；不得擅自存留。

4.7對于某些備件材料價格不清晰的狀況下，估價出庫，待價格明確后多退少補；

4.8杜絕鋪張，發(fā)覺一次或因為方案失誤造成材料備件費用鋪張，考核責任車間50分。

4.9各車間要準時匯總本車間月材料與備件消耗費用總額，一切均依照《領料單》實際領用數(shù)為準；

4.10各車間應提前就本車間領取材料明細，于每月25日前到庫房舉行核對，對比領料單實際發(fā)生額分類劃價，對價格有疑問的項目費用當面同庫房管理人員舉行核實，待正確無誤后匯總，作為材料月消耗原始憑證，以備廠考核。

【第3篇】煉鐵廠材料備品備件消耗費用考核管理制度

1.目的

為實現(xiàn)材料及備品備件的可控管理,降低噸鐵成本費用,實現(xiàn)零鋪張,費用方案控制、方案使用,特制定本制度。

2.使用范圍

廠屬各生產(chǎn)單位。

3.職責

庫房負責統(tǒng)計各車間每月材料備件的領用狀況。

設備科負責按照廠下發(fā)的經(jīng)濟責任制考核各車間的材料備件消耗費用。

4.內容和要求

4.1各車間備件、材料費用按經(jīng)濟責任制所確定的分配值為考核目標;

4.2各車間要嚴格控制材料備件消耗費用,每月考核一次;

4.3此考核方法指的是廠屬各單位的正常消耗費用;廠長批示的技改費用不在該制度的考核之內;

4.4浮現(xiàn)重大生產(chǎn)事故,因搶修而浮現(xiàn)的材料備件消耗費用,按照廠長的批示不在其考核之內;

4.5對于需要剔除考核的材料備件費用,各責任車間應在每月五日前把上月的廠領導批復的剔除報告的復印件交予設備科,否則在考核時,將不考慮剔除。

4.6各單位的生產(chǎn)費用應執(zhí)行月清月畢的原則;不得擅自存留。

4.7對于某些備件材料價格不清晰的狀況下,估價出庫,待價格明確后多退少補;

4.8杜絕鋪張,發(fā)覺一次或因為方案失誤造成材料備件費用鋪張,考核責任車間50分。

4.9各車間要準時匯總本車間月材料與備件消耗費用總額,一切均依照《領料單》實際領用數(shù)為準;

4.10各車間應提前就本車間領取材料明細,于每月25日前到庫房舉行核對,對比領料單實際發(fā)生額分類劃價,對價格有疑問的項目費用當面同庫房管理人員舉行核實,待正確無誤后匯總,作為材料月消耗原始憑證,以備廠考核。

【第4篇】醫(yī)療設備與消耗材料驗收管理制度

醫(yī)療設備、消耗材料驗收管理制度

一、購進的各種醫(yī)療設備、消耗材料必需嚴格根據(jù)驗收手續(xù)、程序舉行,嚴格把關。驗收合格以后方可入庫。不符合要求或質量有問題的應準時退貨或換貨索賠。普通驗收程序為:外包裝檢查、開箱驗收、數(shù)量驗收、質量驗收。

二、驗收工作必需準時,尤其是進口設備,必需把握合同驗收與索賠期限,以免因驗收不準時造成損失。

三、醫(yī)療設備驗收應有使用科室、醫(yī)療設備管理部門及廠商代表共同參與,如要申請進口商檢的設備,必需有當?shù)厣虣z部門的商檢人員參與。驗收結果必需有記錄并由參與驗收各方共同簽字。

四、對驗收狀況必需具體記錄并出具驗收報告,嚴格按合同的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量逐項驗收。對全部與合同發(fā)票不符的狀況,應作記錄,以便準時與廠商交涉或報商檢部門索賠。

五、質量驗收應按生產(chǎn)廠商提供的各項技術指標或按招標文件中允諾的技術指標、功能和檢測辦法,逐項驗收。對大型醫(yī)療設備的技術質量驗收,應由省衛(wèi)生廳授權的機構舉行。驗收結果應作具體記錄,并作為技術檔案保存。

六、對于緊張或急救購置的不能夠按常規(guī)程序驗收的設備,可以簡化手續(xù),或按先使用事后補辦驗收手續(xù)的程序舉行,但必需由醫(yī)療設備管理部門負責人簽字同意。

七、驗收合格的設備應由經(jīng)手人辦理入庫手續(xù)。入庫單一式三聯(lián),一聯(lián)交會計作記賬憑證,一聯(lián)交庫房保管作入賬憑證,一聯(lián)交選購部門存查。

八、對違背驗收管理制度造成經(jīng)濟損失或醫(yī)療損害事故的,應追究有關責任人的責任。

【第5篇】車輛消耗指標定額管理及考核制度

車輛消耗指標定額管理及考核制度

mpjw―10―2023（2023修訂）

1、燃料管理及考核

1.1燃料消耗的定額按集團公司年初下達的定額指標為準。由機務處制定非營運車燃料消耗定額，建立考核管理方法。

1.2機務管理部門建立單車燃料消耗臺帳，依據(jù)行車日志每日統(tǒng)計填寫，月度報表。

1.3駕駛員天天收車后必需在公司指定的加油站加油，采取滿油箱制。駕駛員監(jiān)督加油員操作，每次加油必需將油槍放在統(tǒng)一的指定位置，以油槍自動跳槍為準。

1.4需在外加油的，必需使用加油卡。加油數(shù)量應把握在能返回車屬地為宜。必需索取正規(guī)稅務發(fā)票，無稅務發(fā)票的不予報銷。

1.5燃料消耗獎懲燃料消耗指標采取月度考核，考核結果與駕駛員的個人收入掛鉤。節(jié)省燃料，每升按當月燃料平均單價的10%賦予駕駛員嘉獎。鋪張的，每升按當月燃料平均單價全額處罰駕駛員。

1.6每月30日之前報表反映上一個賬期內的燃料消耗狀況。

2、輪胎管理及考核

2.1首先設定某品牌型號輪胎的單位里程成本，定額里程數(shù)為輪胎選購價格與單位里程成本的比值。

2.2在用輪胎采取卡片管理，機務管理部門建立輪胎卡片，做到一胎一卡，具體記錄輪胎型號、輪胎號碼、定額里程、使用車輛、每月行駛里程、結余里程。

2.3財務部門建立輪胎輔助臺賬，具體記錄輪胎的領用、報廢、行駛、結存狀況，并不定期的核對庫存周轉輪胎的數(shù)量、胎號。

2.4配備專（兼）職輪胎技術員，做好輪胎的測壓、換位、保養(yǎng)工作。

2.5輪胎發(fā)生故障后，駕駛員須具體寫出大事經(jīng)過，由機務處作出細致完整的鑒定報告，集約化車隊應依據(jù)鑒定對責任人作出相應的處罰。大事經(jīng)過、鑒定報告由機務部門存檔，處罰結果要留有記錄，機務部門、車隊分離留存。

2.6輪胎消耗獎懲輪胎報廢，由機務部門鑒定，屬人為操作不當導致的，按照輪胎卡片記錄的超虧胎公里對駕駛員舉行獎懲，獎懲標準由各成員企業(yè)按照實際狀況確定。因車輛自身緣由導致輪胎不達定額里程的，在機務鑒定的基礎上不予處罰。

2.7每月30日之前報表反映上一個賬期內的輪胎報廢狀況。

3、蓄電池管理及考核

3.1一般國產(chǎn)蓄電池定額，執(zhí)行集團統(tǒng)一定額為18個月。

3.2蓄電池采取臺帳管理。機務管理部門建立單車領用臺賬。

3.3蓄電池外表需保持清潔，液面保持規(guī)定高度，電極接線柱不能有銹蝕現(xiàn)象。

3.4乘務員在夜間清潔車輛時，須將點火開關開到一檔位置，期間離開車廂時，必需關閉燈光，再次上車時重新開啟。

3.5機務管理部門在蓄電池更換時對虧定額的蓄電池舉行早期損壞緣由分析，并寫出鑒定報告，若蓄電池質量存在問題，憑借鑒定報告向蓄電池銷售商索賠；如駕駛員操作不當，則參照蓄電池的現(xiàn)價按虧定額的比例對責任人舉行處罰。

3.6每月30日之前報表反映上一個賬期內的蓄電池報廢狀況。

4、修理費管理及考核

4.1修理費的定額按集團公司年初下達的定額指標為準。

4.2機務管理部門建立單車修理費考核臺帳，按季度考核。

4.3修理費超定額的，按超出部分金額的10％處罰責任人。

4.4每月30日之前報表反映上一賬期的修理費支出狀況。

5、集約化車隊應樂觀協(xié)作機務部門做好車輛消耗指標的考核工作，聽從機務管理部門正確的獎懲打算。

【第6篇】產(chǎn)品材料消耗工藝定額管理制度

1、總則

產(chǎn)品材料消耗工藝寇額是編制物資供給方案的主要依據(jù),也是搞好材料管理及開展經(jīng)濟核算的須要條件。

2、機構與職責

2.1材料寇額的制訂與管理采取歸口與分級管理的原則,廠級由技術科負責,車間由材料定額員負責。

2.2技術科有關材料寇額工作方面的主要職責范圍,

2.2.l編制《工藝材料定額計算辦法》,制訂單臺產(chǎn)品零件定額,單臺產(chǎn)品材料定額及其匯總工作。

2.2.2因為產(chǎn)品設計的修改,工藝辦法的改進,技術改進措施的實現(xiàn)等緣由而影響定額時就必需準時修改材料定額,以確保材料定額資料的完整、正確,

3、材料定額的依據(jù)

3.1制訂材料寇額的依據(jù)

3.1.1方案部門下達的生產(chǎn)技術預備方案。

3.1.2技術科提供的、標有產(chǎn)品凈重和零件凈重的圖樣及零件明細表,另外還有各種材料標準和技術條件。

3.1.3供給部及車間提供的各種材料實耗統(tǒng)計分析資料。

3.2制訂材料定額的辦法:

3.2.1材料定額包括凈重、毛重、定額、通過率四項指標。

3.2.2單臺產(chǎn)品定額的匯總應包括產(chǎn)品圖紙中全部的零部件、外購件、外協(xié)件等。

3.3材料定額的審批

3.3.1《工藝材料定額計算辦法》由技術科編制完成后,須經(jīng)技術副廠長批準后采取。

3.3.2產(chǎn)品材料消耗工藝定額,由技術科編制,分管廠長審批,經(jīng)標準化會簽。

3.3.3產(chǎn)品材料消精工藝定額明細表、匯總表、底圖審簽完畢,由資料室歸檔印發(fā)。

【第7篇】（企業(yè)公司）物資消耗定額管理制度

企業(yè)物資消耗定額管理制度

□總則

物資消耗定額是國民經(jīng)濟方案中的一個重要技術經(jīng)濟指標,是正確確定物資需要量,編制物資供給方案的重要依據(jù).是產(chǎn)品成本核算和經(jīng)濟核算的基礎.采取奶額供料是有方案地合理通過和節(jié)省原材料的有效手段.

物資消耗定額應在保證產(chǎn)品前提下,按照本廠生產(chǎn)的詳細條件,結合產(chǎn)品結構和工藝要求,以理論計算和技術測定為主,以閱歷估量和統(tǒng)計分析為輔來制定最經(jīng)濟最合理的消耗定額.

□物資消耗定額的內容

物資消耗定額分工藝消耗定額和非工藝消耗定額兩部分:

工藝消耗定額:

1、主要原材料消耗定額

【第8篇】低值消耗品管理制度

為全面加強對低值消耗品和物品的管理,避開物品流失,從即日起,請嚴格執(zhí)行低值消耗品管理制度,規(guī)定如下:

全部各部門低值物品都由部門經(jīng)理或負責人直接指令專人管理。

在領取物品或低值消耗品時,必需嚴格結合各部門使用狀況,領取所需物品,并做好記錄。

在領取物品或低值消耗品時,取必需根據(jù)批準的郵量和品種舉行配備,添補和領取。

所需物品須經(jīng)部門經(jīng)理或負責人簽字后方可按規(guī)定領取。

針對各部門所配備的物品或低值消耗品將按照現(xiàn)行庫存量和日用量填寫領料單報經(jīng)理批準交保管處方可領取。

部門全部物品,財產(chǎn)均貝母理直接管理或委派專人管理并作好記下,凡部門之間需要調挽或借用必需由借方填寫內部調撥單雙方部門經(jīng)理簽字,交部門保管存底。

未經(jīng)允許,任何人不得到保管處領取物品,如造成的損失將由保管全面負責。

做好全部低值物品盤點記下工作。

人為的物品破損必需根據(jù)物價賠償。

對于低值耗品的損壞及遺失物使用都應做好記錄,對未記下或使用不明等狀況