企業(yè)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護與職業(yè)健康、工程質(zhì)量、節(jié)能減排督查辦法

企業(yè)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護與職業(yè)健康、工程質(zhì)量、節(jié)能減排督查辦法企業(yè)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護與職業(yè)健康、工程質(zhì)量、節(jié)能減排督查辦法第一章總則第二章督查內(nèi)容和方式第三章督查情況反饋與督查結(jié)果處理第四章附則附表1安全生產(chǎn)、環(huán)境保護與職業(yè)健康督查內(nèi)容附表2：工程質(zhì)量督查內(nèi)容附表3：節(jié)能減排檢查表

第一章總則第一條為規(guī)范企業(yè)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護與職業(yè)健康、工程質(zhì)量、節(jié)能減排督查行為，提高督查的科學性和有效性，規(guī)范職業(yè)健康安全管理、保護和改善環(huán)境、促進工程質(zhì)量的提高、節(jié)能減排工作的深入開展，依據(jù)國家的法律法規(guī)、相關(guān)行業(yè)規(guī)章制度、標準、規(guī)范和企業(yè)相關(guān)制度，制定本辦法。第二條本辦法適用于企業(yè)及所屬各企業(yè)、各事業(yè)部、各區(qū)域總部、總承包公司、各直屬項目部（以下簡稱各單位）。受企業(yè)集團委托，由企業(yè)代管的存續(xù)企業(yè)可參照本辦法執(zhí)行。第三條督查的目的是掌握企業(yè)各所屬企業(yè)或項目的安全生產(chǎn)、環(huán)境保護與職業(yè)健康、工程質(zhì)量、節(jié)能減排管理狀況，發(fā)現(xiàn)、糾正和處理安全生產(chǎn)、環(huán)境保護與職業(yè)健康、工程質(zhì)量、節(jié)能減排管理中存在的問題、隱患及缺陷，并對企業(yè)進行評價，為年終考核提供依據(jù)。第四條企業(yè)對所屬各單位或項目部進行定期或不定期的監(jiān)督檢查，及時糾正、查處違規(guī)行為。企業(yè)所屬各單位或項目部應接受、配合企業(yè)的安全生產(chǎn)、環(huán)境保護與職業(yè)健康、工程質(zhì)量、節(jié)能減排督查，不得拒絕或者阻礙。當對各單位所屬項目部開展安全生產(chǎn)、環(huán)境保護與職業(yè)健康、工程質(zhì)量、節(jié)能減排督查時，各單位應當委派相關(guān)負責安全生產(chǎn)、環(huán)境保護與職業(yè)健康、工程質(zhì)量、節(jié)能減排人員協(xié)同督查。第五條督查依據(jù)：（一）國家法律法規(guī)、相關(guān)行業(yè)規(guī)章制度和標準規(guī)范；（二）企業(yè)有關(guān)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護與職業(yè)健康、工程質(zhì)量、節(jié)能減排制度的規(guī)定；（三）項目設(shè)計文件及合同文件。第六條安全生產(chǎn)、環(huán)境保護與職業(yè)健康、工程質(zhì)量、節(jié)能減排督查應當遵循科學、客觀、嚴謹、公正的原則。安全生產(chǎn)、環(huán)境保護與職業(yè)健康、工程質(zhì)量、節(jié)能減排督查組由企業(yè)安全質(zhì)量監(jiān)督部負責組建，督查時可邀請相關(guān)人員參加，并對督查結(jié)果負責。第二章督查內(nèi)容和方式第七條安全生產(chǎn)、環(huán)境保護與職業(yè)健康、工程質(zhì)量、節(jié)能減排督查根據(jù)督查內(nèi)容，分為安全生產(chǎn)、環(huán)境保護與職業(yè)健康督查（附件1）、工程質(zhì)量督查（附件2）、節(jié)能減排督查（附件3）。督查工作可聯(lián)合開展，也可分開獨立開展。第八條督查可采取現(xiàn)場查看、召開座談會、聽取匯報、詢問核實、查閱資料、對產(chǎn)品、工程實體及原材料抽檢等方式對企業(yè)或項目生產(chǎn)過程中某一方面進行抽查。督查組實施監(jiān)督檢查時，有權(quán)采取以下措施：（一）查閱、記錄、錄音、錄像、照相和復制與督查相關(guān)的事項和資料；（二）進入工作場地進行抽查；（三）發(fā)現(xiàn)有違規(guī)行為時，責令即時改正或限期整改。第九條企業(yè)所屬各單位或項目部應按照企業(yè)有關(guān)規(guī)定及時上報安全、環(huán)保、質(zhì)量、節(jié)能減排工作計劃和總結(jié)。企業(yè)安全質(zhì)量監(jiān)督部每年年初應根據(jù)企業(yè)或項目實際狀況，制訂年度安全生產(chǎn)、環(huán)境與職業(yè)健康、工程質(zhì)量、節(jié)能減排督查計劃。安全生產(chǎn)、環(huán)境保護與職業(yè)健康、工程質(zhì)量、節(jié)能減排督查每年不少于2次。第十條安全生產(chǎn)、環(huán)境保護與職業(yè)健康、工程質(zhì)量、節(jié)能減排督查重點如下：（一）未完成績效目標的企業(yè)；（二）年度重點工程，高、新、特、難工程；（三）新成立的企業(yè)、新進入的領(lǐng)域、新開發(fā)的項目；（四）上年度被列入重點監(jiān)督的企業(yè)或項目；（五）被上級部門或業(yè)主列入重點關(guān)注的企業(yè)或項目；（六）同一問題反復出現(xiàn)的企業(yè)或項目；（七）協(xié)作隊伍占比例較高的企業(yè)或項目；（八）受到投訴、舉報或者出現(xiàn)安全質(zhì)量事故的企業(yè)或項目；（九）工作報告或統(tǒng)計報表報送不及時，存在問題的企業(yè)；（十）被查出存在虛假數(shù)據(jù)的企業(yè)或項目；（十一）存在其它問題情況的企業(yè)或項目。第三章督查情況反饋與督查結(jié)果處理第十一條安全生產(chǎn)、環(huán)境保護與職業(yè)健康、工程質(zhì)量、節(jié)能減排督查組應針對督查發(fā)現(xiàn)的問題，現(xiàn)場提出整改要求和建議，并在督查結(jié)束后15個工作日內(nèi)發(fā)出書面督查報告。督查報告應包括企業(yè)或項目概況、督查情況、存在問題及建議等內(nèi)容。第十二條各企業(yè)或項目應按照督查報告的要求及時整改，并按要求反饋整改情況。必要時督查組可對各企業(yè)或項目的整改情況進行現(xiàn)場核實。第十三條當受檢企業(yè)或項目安全生產(chǎn)、環(huán)境保護與職業(yè)健康、工程質(zhì)量、節(jié)能減排管理行為每類檢查內(nèi)容有2項不符合標準要求時，應將該受檢企業(yè)或項目列為年度該類重點督查對象，增加該類督查頻率，加強深入督查。第十四條在對同一單位的同一項目先后督查中發(fā)現(xiàn)有兩次及以上相同問題或者上次督查整改不到位的，應在該單位年終考核表中予以反映。對安全生產(chǎn)、環(huán)境保護與職業(yè)健康、工程質(zhì)量、節(jié)能減排管理行為存在嚴重違規(guī)（含資料虛假）、嚴重缺陷、或較大隱患的，應予以通報，情節(jié)嚴重的應追究相關(guān)責任人責任。第十五條企業(yè)安全質(zhì)量監(jiān)督部應及時將安全生產(chǎn)、環(huán)境保護與職業(yè)健康、工程質(zhì)量、節(jié)能減排督查資料歸檔。各企業(yè)或項目應妥善保存每次安全生產(chǎn)、環(huán)境保護與職業(yè)健康、工程質(zhì)量、節(jié)能減排督查資料及整改情況資料，以備查閱。督查資料包括督查計劃、督查記錄、督查報告、檢測數(shù)據(jù)匯總和必要的聲像資料等。第四章附則第十六條本辦法由企業(yè)安全質(zhì)量監(jiān)督部負責解釋。第十七條本辦法自印發(fā)之日起施行。原制定的《企業(yè)股份安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、工程質(zhì)量督查辦法》（企業(yè)股安監(jiān)字〔2008〕559號）同時廢止。第十八條各單位或項目部可參照本辦法制定本單位安全生產(chǎn)、環(huán)境保護與職業(yè)健康、工程質(zhì)量、節(jié)能減排督查實施細則，并報企業(yè)安全質(zhì)量監(jiān)督部備案。

附件1：安全生產(chǎn)、環(huán)境保護與職業(yè)健康督查內(nèi)容檢查內(nèi)容標準要求備注一、責任制落實情況1.各級領(lǐng)導安全生產(chǎn)、環(huán)境保護與職業(yè)健康職責健全2.層層簽定安全生產(chǎn)、環(huán)境保護與職業(yè)健康管理責任書3.對安全生產(chǎn)、環(huán)境保護的責任書完成情況進行評價和檢查4.生產(chǎn)安全、環(huán)境污染、職業(yè)健康事故得到了處理，責任人得到追究處理5.制定環(huán)境方針、環(huán)境管理目標、指標及管理方案6.制定安全生產(chǎn)、環(huán)境保護與職業(yè)健康事故控制指標情況二、管理機構(gòu)的設(shè)置、人員配備情況1.建立安全生產(chǎn)委員會2.安全生產(chǎn)工作例會制度及執(zhí)行情況3.按照國家有關(guān)規(guī)定設(shè)置安全、環(huán)保管理機構(gòu)4.配備足夠的安全生產(chǎn)、環(huán)境保護與職業(yè)健康管理人員5.管理機構(gòu)和管理人員職責、權(quán)利明晰三、規(guī)章制度制定情況1.定期召開安全生產(chǎn)專題會議2.安全生產(chǎn)、環(huán)境保護與職業(yè)健康規(guī)章制度、作業(yè)標準、崗位技術(shù)規(guī)程健全完善3.安全生產(chǎn)、環(huán)境保護與職業(yè)健康管理工作考核制度4.安全生產(chǎn)、環(huán)境保護與職業(yè)健康管理體系等建立情況5.《安全護照》登記制度執(zhí)行情況四、安全生產(chǎn)投入1.安全生產(chǎn)費用提取及使用情況2.安全投入金額及比例能夠確保具備安全生產(chǎn)條件3.相應比例的安全管理日常經(jīng)費以確保安全管理工作正常開展五、教育和培訓1.安全生產(chǎn)、環(huán)境保護與職業(yè)健康教育培訓方案2.安全生產(chǎn)、環(huán)境保護與職業(yè)健康培訓經(jīng)費落實3.新進從業(yè)人員安全生產(chǎn)、環(huán)境與職業(yè)健康教育4.日常對從業(yè)人員安全生產(chǎn)、環(huán)境保護與職業(yè)健康教育與培訓5.特種作業(yè)人員培訓及持證上崗6.主要負責人及安全管理人員經(jīng)安全培訓后上崗7.建筑施工企業(yè)負責人及安全管理人員持證上崗六、安全文化1.制訂安全文化建設(shè)規(guī)劃或方案并及時進行總結(jié)評價2.按照有關(guān)要求開展安全生產(chǎn)、環(huán)境保護與職業(yè)健康各項活動，并按要求報送相關(guān)材料3.創(chuàng)新安全生產(chǎn)、環(huán)境保護與職業(yè)健康管理方法，實施長效管理4.安全生產(chǎn)、環(huán)境保護與職業(yè)健康標志及標識七、安全生產(chǎn)檢查1.上級單位檢查記錄及隱患排查整改情況2.開展日常安全生產(chǎn)、環(huán)境保護與職業(yè)健康檢查3.部署季節(jié)性安全生產(chǎn)預控措施4.節(jié)假日期間安全預控措施5.違章情況匯總分析及改進措施6.事故隱患整改機制建立及落實八、安全生產(chǎn)、環(huán)境污染、職業(yè)健康事故應急處理1.制訂安全生產(chǎn)、環(huán)境保護與職業(yè)健康事故應急預案與演練情況2.配置必要的應急救援器材、設(shè)備3.事故應急處理實際4.按有關(guān)規(guī)定統(tǒng)計報告事故情況九、施工組織設(shè)計1.施工組織設(shè)計中安全技術(shù)措施2.安全技術(shù)措施審核情況3.施工組織設(shè)計審批情況4.安全技術(shù)措施落實情況5.分部（分項）安全技術(shù)交底十、施工過程安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、職業(yè)健康控制1.安全防護措施到位2.特種設(shè)備符合國家有關(guān)要求3.施工用電安全技術(shù)措施4.水上、水下作業(yè)通用要求5.施工機械、設(shè)備通用要求6.船舶安全、船舶油污染、船舶證書7.消防與救生設(shè)備8.安全防護裝置9.冬季施工、防寒安全技術(shù)措施十一、分包管理1.對分包項目加強日常安全生產(chǎn)、環(huán)境保護與職業(yè)健康管理2.勞務協(xié)作隊伍評審情況3.對分包商的監(jiān)管情況

附件2：工程質(zhì)量督查內(nèi)容檢查內(nèi)容標準要求備注一、質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理體系的有效性、適用性、運行情況、持續(xù)改進情況1、建立健全了質(zhì)量管理體系，有質(zhì)量管理機構(gòu)（組織機構(gòu)框圖）2、有專職質(zhì)量管理人員，人員持證上崗，熟悉本工程關(guān)鍵環(huán)節(jié)情況，滿足合同要求，質(zhì)量分級責任明確落實3、擬申報優(yōu)質(zhì)工程的項目應制訂創(chuàng)優(yōu)目標和計劃，并有相應的措施4、有明確的質(zhì)量目標、方針和質(zhì)量控制措施5、國家法律、法規(guī)、標準規(guī)范及上級各項管理制度齊全有效，并能融入管理制度和技術(shù)作業(yè)手冊中貫徹執(zhí)行6、工作實際操作與各項管理制度的要求一致7、質(zhì)量管理制度與“三位一體”貫標相統(tǒng)一8、能夠?qū)⑷〉玫慕?jīng)驗及時總結(jié)寫入規(guī)章制度中二、質(zhì)檢制度執(zhí)行情況質(zhì)檢制度能夠在實際中有效執(zhí)行、落實，能有效地保證工程質(zhì)量1、制定了質(zhì)量檢查、追究、獎懲罰制度，有監(jiān)督檢查計劃和記錄；對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，能夠按照“四不放過”原則追究相關(guān)責任人責任，并進行了相應處罰；質(zhì)量獎懲記錄臺帳清晰、完整2、質(zhì)量問題和質(zhì)量事故按規(guī)定及時上報、處理，不存在隱瞞不報、遲報現(xiàn)象3、上級整改要求能及時貫徹落實，有整改措施報告，整改措施落實位；有預防糾正措施，防止同類問題反復出現(xiàn)4、質(zhì)量檢查記錄齊全、真實，有整改反饋；發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時采取有效措施解決，并能不斷改進、修正質(zhì)量管理各項措施三、協(xié)作單位質(zhì)量管理應嚴格審查協(xié)作單位經(jīng)營能力情況，將協(xié)作單位納入質(zhì)量管理體系統(tǒng)一管理，做好施工方案技術(shù)交底和人員培訓工作，做好對協(xié)作單位過程控制，嚴格獎懲罰制度。1、協(xié)作單位應具備相應資格2、與協(xié)作單位合同規(guī)范、責任明確3、協(xié)作單位質(zhì)量管理辦法內(nèi)容完善，有明確的監(jiān)控措施，適用性強4、應協(xié)助協(xié)作單位制定施工技術(shù)方案,做好技術(shù)交底和人員培訓工作，有相應記錄5、對協(xié)作隊伍質(zhì)量控制點辨識清晰，并有相應的控制措施；對協(xié)作單位的過程控制情況,檢查驗收\獎懲\記錄四、施工技術(shù)方案1、及時編制工程總體施工組織設(shè)計、單項施工技術(shù)施工方案，按分類要求上報、編審批手續(xù)齊全；對分包工程項目的總體施工組織設(shè)計或單項施工技術(shù)方案進行審批，并按照審批意見及時進行修訂完善2、總體施工組織設(shè)計、施工方案編制內(nèi)容齊全、詳細、合理、適用、實用，經(jīng)集體討論優(yōu)化，有優(yōu)化記錄3、施工組織設(shè)計計算資料齊全，設(shè)計圖規(guī)范并經(jīng)過復核、審核、審批4、施工組織設(shè)計、施工方案修改變化后，能夠履行審批手續(xù)，舊版本能夠及時收回，確保使用最新有效版本5、現(xiàn)場按照施工組織設(shè)計、施工方案進行施工五、施工過程質(zhì)量控制1、編制了《質(zhì)量計劃》并組織實施2、項目開工前，編制《質(zhì)量控制點一覽表》；各分項工程開工前編制《分項工程質(zhì)量控制點一覽表》。質(zhì)量控制點有關(guān)技術(shù)要求向現(xiàn)場技術(shù)人員及作業(yè)班組進行技術(shù)交底，并有相應記錄3、對施工過程中出現(xiàn)的不合格品，由質(zhì)檢人員及時標識，按不合格品控制程序處置，并留有記錄；對不合格品評審后要上報；不合格品采取糾正措施處理并驗證，記錄真實完整，建立不合格品臺賬4、對潛在不合格及時制定預防措施，并由責任部門組織實施、驗證。達到設(shè)計要求的認可證明文件等齊全、完整5、施工各項記錄有固定格式，能夠即實記錄，填寫連續(xù)、清楚、規(guī)范、齊全、完整、分卷合理，涂改規(guī)范，記錄的事項前后應對應、連貫，具有可追溯性。特別是隱蔽工程記錄，要求工程項目齊全、內(nèi)容具體清楚、簽字齊全，無遺留問題和未了事項。其它質(zhì)量記錄也設(shè)有專人管理,便于查閱6、各道工序均有技術(shù)人員在場旁站，檢查、指導、測量和記錄，不存在缺位7、現(xiàn)場技術(shù)員熟悉相關(guān)法律法規(guī)、管理制度及標準規(guī)范，對其旁站的工序工藝和標準能夠熟練掌握8、各道工序手續(xù)齊全、資料完整；不存在上道工序手續(xù)不全、沒有檢驗或檢驗沒通過，就進行下道工序現(xiàn)象；不存在自檢、監(jiān)理、業(yè)主等上級檢查中發(fā)現(xiàn)的問題沒有整改到位，繼續(xù)施工現(xiàn)象9、由于人員變動，應出具工作交接記錄，工作交接記錄應清晰、明了，職責劃分清晰，不存沒有交接清楚的工作繼續(xù)開展。10、施工中半成品和成品按規(guī)定的方式及時、準確地標識11、關(guān)鍵過程的人員經(jīng)過培訓，相關(guān)設(shè)備應經(jīng)過鑒定、校準，關(guān)鍵過程一般指①隱蔽工程施工；②涉及結(jié)構(gòu)物安全及耐久性施工等；關(guān)鍵過程記錄和驗收手續(xù)應完整六、試驗檢測1、沒有虛假數(shù)據(jù)和報告2、編制了《質(zhì)量手冊》，符合計量認證《評審準則》或ISO/IEC17025有關(guān)要求，并運行有效3、配備足夠檢測人員，檢測人員分工明確，按要求持證上崗4、制定詳細試驗檢測工作計劃5、建立儀器設(shè)備管理制度；儀器設(shè)備滿足試驗檢測要求；有專人負責保管儀器設(shè)備；儀器設(shè)備檔案齊全；建立儀器設(shè)備校準/檢定計劃，儀器設(shè)備檢定和校準按規(guī)定進行，并應經(jīng)過確認；儀器設(shè)備擺放規(guī)范、合理，三色狀態(tài)標識清晰完整，外觀清潔；儀器設(shè)備使用記錄格式統(tǒng)一，記錄即時；放射性儀器設(shè)備（核子密度儀）專人妥善保管6、建立樣品管理制度；取樣方法科學；樣品標識明晰，具有唯一性，不容發(fā)生混淆；樣品保管規(guī)范；樣品流轉(zhuǎn)有序；按照規(guī)定，需自行抽樣時，應當委派試驗室正式人員按照既定抽樣計劃自行抽樣，并做好抽樣記錄，不應委托施工等其他工程項目人員抽樣、送樣和保管樣品；抽樣記錄應包括抽樣計劃、抽樣人、環(huán)境條件、必要時有抽樣位置的圖示或其他等效方法7、試驗檢測不得超范圍開展檢測工作，應按規(guī)定的檢測頻率開展，采用的試驗檢測標準、規(guī)范和規(guī)程應現(xiàn)行有效，并進行了受控管理8、原始記錄有固定表格即時記錄，不得抄錄，記錄報告信息齊全，涂改規(guī)范，簽字齊全9、檢測報告簽字齊全，符合要求，檢測結(jié)論清晰、明確10、CMA章使用正確11、試驗檢測環(huán)境滿足試驗檢測要求，環(huán)境溫濕度及時記錄，建立化學藥品領(lǐng)用臺帳，嚴格“三廢”處理12、建立不合格報告臺帳，不合格報告按規(guī)定及時上報13、建立檔案管理制度，檢測記錄報告歸檔完整，便于查詢七、測量工作1、測量標準的計算、操作、檢查等制度建立健全2、測量規(guī)劃編制符合工程實際，與施工工序安排配合得當3、測量原始記錄和日記格式固定統(tǒng)一，測量記錄即時、規(guī)范更改，嚴禁涂改4、測量儀器應專人保管，及時送檢、維修和保養(yǎng)，測量儀器具有唯一性標識5、測量儀器使用前后及時進行狀態(tài)檢查，測量操作應嚴格按標準規(guī)程進行6、水準點保護得當7、測量檔案應及時整理歸檔，測量檔案應具備較強的可追溯性和復現(xiàn)性8、測量發(fā)現(xiàn)異?；虺霈F(xiàn)錯誤，應及時上報八、質(zhì)量問題/質(zhì)量事故1、編制了質(zhì)量問題、質(zhì)量事故緊急預案2、發(fā)生工程質(zhì)量問題或質(zhì)量事故，及時按照有關(guān)制度上報；手續(xù)齊全3、有因工程質(zhì)量問題而被監(jiān)理、業(yè)主警告、責令返工，處理及時，記錄完整，并建立質(zhì)量問題事故臺帳，便于查詢九、檔案資料1、資料歸檔及時、手續(xù)完備2、資料完整、保管規(guī)范3、對使用的法律法規(guī)、規(guī)章制度、標準規(guī)范、技術(shù)手冊資料等文件書籍進行受控管理，建立文件受控臺帳，領(lǐng)用歸還及時登記4、分項工程、分部工程和單位工程評定齊全，符合規(guī)范要求，評定等級符合實際，評定及時、簽字齊全5、工程照片、聲像資料連續(xù)、清晰、工程部位齊全；照片標明拍攝時間、里程樁號、結(jié)構(gòu)部位，并作簡要說明。6、施工日志格式由項目統(tǒng)一制作，記錄后定期上交，記錄真實、及時、連續(xù)十、技術(shù)文件及上墻圖表1、工程所需的技術(shù)標準、施工規(guī)范、操作規(guī)程齊全、有效2、組織機構(gòu)圖、施工形象進度圖、質(zhì)量保證體系圖、主要崗位職責、晴雨表記錄標識十一、文明生產(chǎn)施工1、企業(yè)文化標識清晰、明了，使用正確2、生活區(qū)、辦公區(qū)和施工區(qū)相互分離，不得相互影響3、材料、成品、半成品及設(shè)備堆放有序，應設(shè)置標識，標識清晰4、廢品、垃圾應及時處理5、排水通暢，無阻塞現(xiàn)象6、施工便道通暢，路標清晰十二、施工現(xiàn)場控制（一）原材料控制1、有出廠合格證或質(zhì)量文件2、按規(guī)定嚴格原材料采購關(guān)3、按規(guī)定對原材料進行了檢驗4、原材料的堆放、標識規(guī)范；場地硬化，無混堆；水泥存放符合防雨、防潮要求；集料針片狀符合要求5、原材料的跟蹤管理6、不合格原材料的處置（二）混凝土1、混凝土構(gòu)件蜂窩、麻面、砂線、唧漿、漏筋、裂縫、銹斑、銹點、色差、缺棱掉角、表面不平、線條不直、錯臺等質(zhì)量通病控制有效，杜絕修補隨意現(xiàn)象2、制定了改進混凝土外觀質(zhì)量的措施，并在實際操作中付諸實施3、進行了配合比設(shè)計或進行了簽認4、拌制前進行了施工配合比設(shè)計，配合比資料齊全5、拌和站不存在外包現(xiàn)象，管理規(guī)范，使用規(guī)定的材料，材料計量準確，有記錄；特別是如果混凝土拌和過程中對各項材料比例進行微調(diào)，應有調(diào)整記錄6、水灰比穩(wěn)定，混凝土澆筑順序得當，時間合理，無離析、漏振、過振5、施工縫鑿毛處理符合要求，浮漿、浮渣清理干凈6、按要求進行了同條件養(yǎng)護，養(yǎng)護規(guī)范，時間符合要求7、對成品、半成品進行了保護，無缺損、掉角現(xiàn)象（三）模板模板制作和安裝1、模板和支架具有足夠的強度、剛度和穩(wěn)定性，無明顯變形；拼縫平順、嚴密；脫模劑涂刷均勻，不污染鋼筋和砼接茬；底模拆除時間符合要求拉桿處理2、拉桿的處理符合規(guī)范要求維護及存放3、模板及時清理，表面清潔；存放方法得當，有防止污染、生銹和變形措施（四）鋼筋鋼筋存放1、現(xiàn)場堆存防雨、防潮、防銹措施得當，堆放整齊，標識清晰鋼筋連接2、焊接接頭力學和工藝性能、焊縫長度、彎折角度符合規(guī)范規(guī)定，無表面燒傷、凹陷、焊瘤、咬邊、氣孔、夾渣等缺陷，焊口無裂紋；機械連接所用連接件的材質(zhì)和連接質(zhì)量符合規(guī)范規(guī)定鋼筋綁扎3、鋼筋綁扎牢固，搭接長度及接頭所占比例符合規(guī)范規(guī)定；綁扎鉛絲頭不得伸入鋼筋保護層內(nèi)；鋼筋保護層墊塊的間距、支墊方法規(guī)范；墊塊密實，強度不低于構(gòu)件本體砼強度；鋼筋銹蝕處理及時，滿足要求預應力筋4、張拉機具按規(guī)定進行維護、校驗和標定；預應力筋質(zhì)量符合設(shè)計和規(guī)范要求；預應力筋張拉、放松、錨固、灌漿、封錨應符合規(guī)范規(guī)定；不變位、不絞絲、絞束，無滑（斷）絲，切割規(guī)范（五）剛結(jié)構(gòu)焊接1、焊接所用焊條、焊劑等材料符合要求；焊工持證上崗；按規(guī)定進行焊接工藝試驗；焊縫無損探傷符合有關(guān)規(guī)定螺栓連接2、高強螺栓的型式、規(guī)格和技術(shù)條件符合設(shè)計要求和有關(guān)標準規(guī)定；初擰、終擰符合要求；螺栓穿入方向應一致涂裝3、除銹徹底，油漆涂刷遍數(shù)和干漆膜厚度符合要求，涂刷均勻，漆膜完整（六）砼構(gòu)件安裝構(gòu)件吊運強度1、起吊強度滿足設(shè)計要求吊、運方法2、吊裝、運輸設(shè)備能力及吊運方法滿足要求（七）大臨設(shè)施1、經(jīng)過施工計算，選用得當2、各項手續(xù)齊全3、地基處理到位，排水通暢4、安裝拆卸順序正確，布局合理5、做好監(jiān)控檢測工作6、有吊運方案；采用浮運方式，應進行吃水、壓載、浮游穩(wěn)定驗算，吊裝、運輸中避免碰損，無事故發(fā)生7、安全操作制度齊全，有專人負責保管，日常維護記錄齊全；8、操作人員經(jīng)培訓，持證上崗，操作程序規(guī)范有序注：港口、道路、橋梁、隧道、鐵路、裝備等工程實體工程質(zhì)量可按照相應檢驗評定標