改進(jìn)控制程序某棉紡織企業(yè)

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔鶴山市某棉紡織企業(yè)有限公司文件名稱：改進(jìn)控制程序文件編號(hào)：MY2-021號(hào)：A編制：審批：日期：2004/7/1日期：2004/7/5修訂記錄頁(yè)號(hào)頁(yè)版修改內(nèi)容批準(zhǔn)人修改日期1目的采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2范圍適用于改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。3職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)組織對(duì)體系、產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)的策劃，負(fù)責(zé)監(jiān)督協(xié)調(diào)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。3.2辦公室對(duì)已發(fā)現(xiàn)的和潛在的不合格發(fā)出相應(yīng)的《糾正和預(yù)防措施要求》，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。3.3各部門負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行原因分析，制訂和實(shí)施相應(yīng)的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。4工作內(nèi)容4.1持續(xù)改進(jìn)的策劃4.1.14.1.2日常的改進(jìn)活動(dòng)對(duì)日常管理活動(dòng)的策劃和管理按4.2、4.3條的規(guī)定進(jìn)行。4.1.3較重大的改進(jìn)項(xiàng)目涉及對(duì)現(xiàn)有過(guò)程和產(chǎn)品的更改及資源需求變化，在策劃和管理時(shí)應(yīng)考慮：改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和總體要求。分析現(xiàn)有過(guò)程的狀況確定改進(jìn)方案。實(shí)施改進(jìn)并評(píng)價(jià)改進(jìn)的結(jié)果。4.1.4管理者代表通過(guò)質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹過(guò)程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、管理評(píng)審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要改進(jìn)的方面（如技術(shù)改造、工藝優(yōu)化、資源配置及環(huán)境質(zhì)量的改善等），組織各部門進(jìn)行策劃，制定《改進(jìn)計(jì)劃》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，予以實(shí)施。改進(jìn)計(jì)劃的內(nèi)容及管理按照《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序》執(zhí)行。4.2糾正措施4.2.1對(duì)于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)。4.2.2對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程輸出的信息應(yīng)進(jìn)行不合格識(shí)別：過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問(wèn)題，或質(zhì)量目標(biāo)未達(dá)到公司規(guī)定值時(shí)；管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)。顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量投訴時(shí)。內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)。出現(xiàn)重大環(huán)境污染或環(huán)保事故。供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。4.2.3原因分析、措施制定、實(shí)施與驗(yàn)證可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)或試驗(yàn)方法來(lái)確定主要原因。4.2.3.1當(dāng)出現(xiàn)4.2.2a、b、e、f、g情況時(shí)，由辦公室填寫《糾正和預(yù)防措施要求》中“不合格描述”欄，確定責(zé)任部門。由責(zé)任部門分析原因、制定糾正措施并實(shí)施，辦公室跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。4.2.3.2當(dāng)出現(xiàn)4.2.2c情況時(shí)，由經(jīng)營(yíng)部填寫《糾正和預(yù)防措施要求》中“不合格描述”欄，確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門分析原因、制定糾正措施并實(shí)施。辦公室跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果并將結(jié)果反饋給銷售部。由銷售部及時(shí)轉(zhuǎn)告顧客并取得顧客滿意。4.2.3.3當(dāng)出現(xiàn)4.2.2d情況時(shí)，由審核小組發(fā)出《不合格報(bào)告》，執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》。4.2.4每項(xiàng)糾正措施完成后，監(jiān)督部門進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，該部門負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)施效果的有效性進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生，并在《糾正和預(yù)防措施要求》上簽名確認(rèn)。4.3預(yù)防措施4.3.1公司應(yīng)識(shí)別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。4.3.2供應(yīng)商供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、市場(chǎng)分析、顧客滿意程度調(diào)查等。以往的內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告。糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等。以便及時(shí)了解體系運(yùn)行的有效性，過(guò)程和產(chǎn)品的質(zhì)量趨勢(shì)，從中發(fā)現(xiàn)潛在不合格。4.3.34.4改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施控制及記錄4.4.1在《改進(jìn)計(jì)劃》的實(shí)施過(guò)程中，管理者代表負(fù)責(zé)配置必要的資源，對(duì)措施實(shí)施的過(guò)程進(jìn)行檢查、監(jiān)督、驗(yàn)證和記錄。4.4.2辦公室編制《糾正和預(yù)防措施一覽表》，記錄每次《糾正和預(yù)防措施要求》的發(fā)出時(shí)間、責(zé)任部門、完成時(shí)間及驗(yàn)證結(jié)果。逾期未能完成者，要報(bào)告管理者代表，組織責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，再次限期完成。4.4.3由改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施引起的對(duì)體系文件的任何更改，按《文件控制程序》處理。4.4.4重要改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的相關(guān)記錄應(yīng)作為下次管理評(píng)審的輸入之一。5相關(guān)文件5.1MY2-001《文件控制程序》5.2MY2-007《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序》5.3MY2-017《內(nèi)部審核程序》5.5MY2-019《不合格品控制程序》5.6MY2-020《數(shù)據(jù)分析控制程序》6質(zhì)量記錄6.1《糾正和預(yù)防措施要》6.2《改進(jìn)計(jì)劃》6.3《糾正和預(yù)防措施一覽表》精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔鶴山市某棉紡織企業(yè)有限公司文件名稱：管理評(píng)審控制程序文件編號(hào)：MY2-004號(hào)：A編制：審批：日期：2004/7/1日期：2004/7/5修訂記錄頁(yè)號(hào)頁(yè)版修改內(nèi)容批準(zhǔn)人修改日期1目的按計(jì)劃的時(shí)間間隔對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2范圍適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審工作，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)的評(píng)審。3職責(zé)3.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，審批《管理評(píng)審報(bào)告》。3.2管理者代表負(fù)責(zé)《管理評(píng)審計(jì)劃》的制定、負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的召集并提供管理評(píng)審所需的資料編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。3.3各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4工作內(nèi)容4.1管理評(píng)審計(jì)劃4.1.14.1.24.1.3管理者代表于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容應(yīng)包括：a.評(píng)審目的。b.評(píng)審內(nèi)容。c.評(píng)審時(shí)間。d.評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)。e.評(píng)審所需資料的準(zhǔn)備；f.參加評(píng)審部門及人員。4.2管理評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)。a.質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（包括內(nèi)部、顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核報(bào)告）。b.顧客投訴的處理，顧客的滿意度測(cè)量結(jié)果及反饋的重要信息。c.過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果。d.質(zhì)量方針、目標(biāo)以及糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。e.以前管理評(píng)審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況。f.可能影響質(zhì)量管理體系的變化（如公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生的重大改變與調(diào)整；相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生的變更）。4.3評(píng)審準(zhǔn)備4.3.14.3.2管理者代表負(fù)責(zé)根據(jù)管理評(píng)審輸入的要求，收集、準(zhǔn)備必要的文件資料。4.3.3管理者代表進(jìn)行會(huì)議召集，會(huì)議前三天向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍?，及本次評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。4.4管理評(píng)審會(huì)議4.4.4.4.2總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論(包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等)。4.5管理評(píng)審輸出4.5.質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求；資源需求等。4.5.24.6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證管理者代表根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)