物資出入庫管理流程

物資出入庫管理流程2014年11月25日發(fā)布2014年12月1日實施泰富重裝集團有限公司發(fā)布此文件只限在泰富重裝集團有限公司內部使用，未經(jīng)公司許可不得擅自出版、復印。

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文件會簽記錄表序號部門會簽人職務會簽人姓名會簽意見會簽日期泰富重裝集團有限公司編制郭偉紅會簽審核段岳軍版本號A物資出入庫管理流程批準申小衛(wèi)更改號0生效日期2014.12.01共7頁1流程目的規(guī)范公司的倉庫管理，促進倉庫有序的運作，加強物料存放及出入庫安全，提高物料的有效利用率，保障物料供應準確、及時、經(jīng)濟、安全。2適用范圍本制度適用泰富重工生產(chǎn)用物資的入、出庫管理。3流程基本要素起點：入庫開始于采購人員創(chuàng)建入庫單并安排到貨，出庫開始于領料人打印領料單。終點：單據(jù)存檔。流程所有者：物流管理部倉儲管理室負責人客戶：供應商、采購部門和領用部門。目標：合理的出入庫管理。4術語、定義與縮寫無5崗位職責5.1物流管理部倉儲管理室負責外購件庫（包括工刃量、耗材、焊材等）、外協(xié)件庫、原材料（鋼材）庫、積壓不合格品庫等物料的收、發(fā)、存管理。5.2物流管理部外購、外協(xié)室負責采購物料、外協(xié)物料的初步接受及《采購入庫驗收單》的報檢入庫制單。5.3質量管理部負責入、出庫物料的檢驗及其合格狀態(tài)標識（標識要求按《產(chǎn)品標識管理辦法》）及《采購入庫驗收單》檢驗后的簽字確認。5.4倉管員負責收、入庫物料的數(shù)量檢驗、核對和簽字確認；對物料的入、出庫和庫位調整等進行管理。5.5領用部門負責領料申請單的制單及相關主管的簽字認可。6流程績效指標績效指標指標說明財務盤點賬、卡、物相符率賬、卡、物相符實際數(shù)/賬、卡、物應相符總數(shù)×100%≧95%7物資入庫流程7.1流程圖7.2流程說明活動編號活動名稱活動負責角色活動輸入活動操作時限模板/標準/工具01到貨安排采購人員1.打印入庫單，明確要求入庫貨物的品名、規(guī)格型號、數(shù)量等；2.根據(jù)到貨數(shù)量及貨物大小聯(lián)系相關部門人員組織卸貨。02接收點檢貨物數(shù)量采購人員、倉管員按《入庫驗收單》接收貨物。根據(jù)采購人員的《入庫驗收單》與供應商的送貨單比對，清點實物是否相符，數(shù)量是不是正確。03報檢采購人員打印《送檢單》或《入庫驗收單》，將采購回來的貨物報相關質檢人員檢驗。送檢單/入庫驗收單04質量檢驗質檢員送檢單按照有關進貨檢驗控制計劃和抽樣計劃，對采購物資進行取樣檢驗，填寫《進貨檢驗報告》，并將檢驗結果填寫在《供方供貨產(chǎn)品質量記錄表》上，再將最終檢驗結論填寫在《送檢單》上。進貨檢驗報告供方供貨產(chǎn)品質量記錄表05退貨采購人員將檢驗不符合質量要求的貨物退給供應商。06入庫倉管員質量檢驗后，倉管員打印《入庫單》將檢驗合格的采購物料辦理入庫手續(xù)。入庫單07建物料卡倉管員將入庫貨物放置在指定存儲位置，并建立（或更新）物料卡，登記物料的規(guī)格型號、數(shù)量等信息。08錄入臺賬倉管員登記入庫物料的臺賬。09入庫單存檔倉管員將入庫單按要求存檔保管。8物資出庫流程8.1流程圖8.2流程說明活動編號活動名稱活動負責角色活動輸入活動操作時限模板/標準/工具01打印領料單領料人根據(jù)需要，打印領料單準備領料，同時領料人必須正確地填寫領用用途。領料單02審核領料單領料部門負責人審核領料單，確定需要領出的物料規(guī)格型號、數(shù)量等。03接收領料單倉管員收到領料人送來的領料單，檢查是否有相關負責人的審批意見。04發(fā)料倉管員按照領料單的品種、數(shù)量等要求，發(fā)放物料。05更新物料卡倉管員發(fā)料完畢之后，更新物料卡上的物料數(shù)量。06錄入臺賬倉管員登記出庫物料的臺賬。07領料單存檔倉管員將領料單按要求存檔保管。9關鍵風險控制點風險點：入庫及出庫控制策略：必須嚴格按檢驗合格的實際到貨數(shù)量辦理入庫手續(xù)，按審批數(shù)量辦理出庫手續(xù)。10管理原則/管理規(guī)定先進先出，后進后出，不進不出。11相關文件《倉庫管理制度》、《原材料發(fā)、發(fā)、存管理制度》、《焊材管理制度》、《工、刃、量、模、夾具及