倉儲(chǔ)中心工作流程與管理制度倉庫管理規(guī)定與工作流程圖

本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改倉儲(chǔ)中心治理制度文控編號LX/QG-6.2-01-020№1/2目的：通過制定倉儲(chǔ)中心的治理制度及操作流程規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉儲(chǔ)中心人員的日常工作行為，對有效提高倉庫工作效率起到激勵(lì)作用。二、適用范圍：倉儲(chǔ)中心的所用工作人員三、職責(zé)1、倉儲(chǔ)中心主管負(fù)責(zé)倉儲(chǔ)中心一切事務(wù)的安排和治理，協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和傳達(dá)與執(zhí)行上級下達(dá)的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉儲(chǔ)中心人員行為規(guī)范及工作效率。倉儲(chǔ)中心主管負(fù)責(zé)內(nèi)、外零部件的采購、生產(chǎn)計(jì)劃的下單、跟催工作。倉儲(chǔ)中心主管負(fù)責(zé)物料入庫的報(bào)檢、數(shù)量點(diǎn)收、單據(jù)簽收后交倉儲(chǔ)統(tǒng)計(jì)員方面的工作。4、倉儲(chǔ)配料員負(fù)責(zé)收料、入庫、發(fā)料、退料、挑料、裝卸、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、防護(hù)工作。3、入庫檢驗(yàn)員主要負(fù)責(zé)入庫物料的檢驗(yàn)工作，不忙時(shí)服從倉儲(chǔ)主管的工作安排，如配料、挑料等。4、倉儲(chǔ)統(tǒng)計(jì)員主要負(fù)責(zé)單據(jù)追查、保管、入帳。不忙時(shí)服從倉儲(chǔ)主管的工作安排，如配料、挑料等。5、倉儲(chǔ)中心主管、入庫檢驗(yàn)員、采購員共同負(fù)責(zé)對不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。四、倉儲(chǔ)治理規(guī)定1、物料的供給1）倉儲(chǔ)主管接到銷售部《生產(chǎn)計(jì)劃單》，立即打印交生產(chǎn)部部長進(jìn)行評審。2）倉儲(chǔ)主管收到評審簽字后的《生產(chǎn)計(jì)劃單》，立即進(jìn)行物料調(diào)查，在《物料明細(xì)表》中注明數(shù)量。并編制編制《零件生產(chǎn)加工/采購計(jì)劃》下達(dá)給采購員、外協(xié)流轉(zhuǎn)中心主管。3）倉儲(chǔ)主管負(fù)責(zé)每日到零部件生產(chǎn)現(xiàn)場關(guān)注看板信息和生產(chǎn)進(jìn)度情況，及時(shí)編制《XXXX每日生產(chǎn)過程跟蹤看板表》，并下達(dá)到各生產(chǎn)班組。4）倉儲(chǔ)主管負(fù)責(zé)對各物料供給負(fù)責(zé)人進(jìn)行進(jìn)度跟催，保證物料及時(shí)到庫，以便完成備料任務(wù)。2、物料收貨及入庫1）物料到庫時(shí)，物料供給負(fù)責(zé)人將《入庫單》或《送貨單》給到倉儲(chǔ)中心后，倉儲(chǔ)中心需將此物料放在指定的檢驗(yàn)區(qū)內(nèi)，作好防護(hù)措施。2）倉儲(chǔ)中心收貨時(shí)，需要求，物料供給負(fù)責(zé)人提供《入庫單》或《送貨單》，沒有時(shí)需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉儲(chǔ)中心人員有追查和保管單據(jù)的責(zé)任。3）倉儲(chǔ)中心收貨時(shí)的物料，必須有采購員提供的《采購訂單》，否則拒絕收貨。倉儲(chǔ)中心人員與采購共同確認(rèn)《送貨單》的數(shù)量和實(shí)物，如不符由采購人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購人員在《送貨單》簽字確認(rèn)實(shí)收數(shù)量。5）倉儲(chǔ)中心人員對已送往倉儲(chǔ)中心的物料及時(shí)通知入庫檢驗(yàn)員進(jìn)行物料品質(zhì)檢驗(yàn)。6）對入庫檢驗(yàn)的合格物料，倉儲(chǔ)統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行開《倉儲(chǔ)物料入庫單》，并經(jīng)倉儲(chǔ)主管簽名確認(rèn)后進(jìn)倉，對不合格物料不需開單，進(jìn)行退貨。7）倉儲(chǔ)中心原則上當(dāng)天送來的物料當(dāng)天處理完畢，如有非凡最遲不得超過一個(gè)星期。8）倉儲(chǔ)中心對已入庫的物料進(jìn)行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，并及時(shí)標(biāo)識，做好《物料治理卡》數(shù)據(jù)更新和ERP系統(tǒng)的入庫錄入工作。9）倉儲(chǔ)中心對不合格的物料放在指定的退貨區(qū)，由倉儲(chǔ)主管、品質(zhì)主管、采購共同確定退貨。2、物料出庫(需嚴(yán)格按照《生產(chǎn)用料單》的流程進(jìn)行操作)1）根據(jù)組裝車間提供的《生產(chǎn)用料單》，倉儲(chǔ)主管簽收后應(yīng)做好物料備料、跟催工作。2）物料到庫齊備后，倉儲(chǔ)主管根據(jù)BOM表、《生產(chǎn)用料單》安排配料員進(jìn)行發(fā)料，并轉(zhuǎn)運(yùn)至車間備料區(qū)。3）當(dāng)車間物料發(fā)生缺料時(shí)，屬于裝配過程中造成料廢的，要求車間班組長開具《生產(chǎn)用料單》說明補(bǔ)料原因，并將報(bào)廢物料退回倉儲(chǔ)中心更換，配料時(shí)少料、漏料除外。4）倉儲(chǔ)中心出庫物料的原則是同一物料做到先進(jìn)先出。5）倉儲(chǔ)中心任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的物料出庫，技術(shù)、品質(zhì)等拿樣件都應(yīng)簽《物料領(lǐng)用記錄表》。6）做好《物料治理卡》數(shù)據(jù)更新和ERP系統(tǒng)的出庫錄入工作。4、退貨物料的處理（需嚴(yán)格按照《信息聯(lián)絡(luò)單》進(jìn)行操作）1）對采購來的不良物料需要及時(shí)通知采購人員給予處理意見且簽名確認(rèn)后，可暫放退貨區(qū)，待采購人員把物料退與供給商。2）對于不良物料嚴(yán)禁辦理出入庫用續(xù)。5、物料報(bào)廢（嚴(yán)格執(zhí)行《信息聯(lián)絡(luò)單》進(jìn)行操作）1）發(fā)現(xiàn)倉儲(chǔ)中心庫存物料不良時(shí)及時(shí)處理或通知品質(zhì)部門處理。2）需要區(qū)別分開庫存物料報(bào)廢、來料不良的報(bào)廢部分、客戶退回的報(bào)廢物料，并且分開保管。編制/日期彭光富2018-5-19審核/日期批準(zhǔn)/日期倉儲(chǔ)中心治理制度文控編號LX/QG-6.2-01-020№2/26、成品的收貨及出庫1）成品的入庫（嚴(yán)格按照《成品入庫記錄表》進(jìn)行操作）a、所有入庫之成品必須為合格之產(chǎn)品，均由成品檢驗(yàn)員在《成品入庫記錄表》中簽字方可入庫，否則拒絕入庫。b、倉儲(chǔ)統(tǒng)計(jì)員必須做好《物料治理卡》數(shù)據(jù)更新和ERP系統(tǒng)的入庫錄入工作。2）成品的出庫（嚴(yán)格按照《成品出庫記錄表》進(jìn)行操作）a、當(dāng)庫存的成品不多時(shí)，在《生產(chǎn)用料單》中有涉及本庫存成品時(shí)，可充當(dāng)物料進(jìn)行配發(fā)至車間，但必須在《成品出庫記錄表》中做好記錄、簽字。b、當(dāng)該批成品可以直接充當(dāng)訂單產(chǎn)品發(fā)貨時(shí)，由包裝組組長在在《成品出庫記錄表》中做好記錄、簽字。五、貨物治理1、貨物的品質(zhì)維護(hù)：物料在收貨、點(diǎn)數(shù)、入庫、搬運(yùn)、擺放、歸位、存放、儲(chǔ)存、發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。2、每日檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)位不對、帳物不符、品質(zhì)問題及時(shí)反饋和處理。3、保持貨物的正確標(biāo)識，由倉管負(fù)責(zé)，對于錯(cuò)誤標(biāo)識及時(shí)更正。4、貨物的單據(jù)、記錄表格、帳由倉儲(chǔ)中心記帳人由倉儲(chǔ)統(tǒng)計(jì)員保管。每月的單據(jù)、記錄表格由其分類保管好，原則上單據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物、卡一致。六、貨物的盤點(diǎn)1、由于倉儲(chǔ)中心每月盤存工作量較大，所以公司每季度組織一次全面盤點(diǎn)。因此倉儲(chǔ)主管、統(tǒng)計(jì)員、配料員必須日日維護(hù)出、入物料的變化數(shù)據(jù)。如出、入庫沒有進(jìn)行數(shù)據(jù)登記，產(chǎn)生庫存數(shù)據(jù)偏差過大，由倉儲(chǔ)全部員工共同承擔(dān)責(zé)任，進(jìn)行無償盤點(diǎn)，直至數(shù)據(jù)變差不大為止。2、盤點(diǎn)時(shí)保證做到盤點(diǎn)數(shù)量的正確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)。盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁更換不同的盤點(diǎn)人員，以免少盤、多盤、漏盤等。3、盤點(diǎn)任務(wù)完成后，及時(shí)將盤點(diǎn)報(bào)表電子檔交財(cái)務(wù)部審核。七、倉儲(chǔ)中心的安全、衛(wèi)生治理1、倉儲(chǔ)中心每日都對倉儲(chǔ)中心區(qū)域進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉儲(chǔ)中心內(nèi)的物料整理到提定的區(qū)域內(nèi)，達(dá)到整潔、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。2、對倉儲(chǔ)中心內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。3、倉儲(chǔ)中心衛(wèi)生可以在倉儲(chǔ)員工空閑的時(shí)間進(jìn)行。4、倉儲(chǔ)中心內(nèi)保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。5、倉儲(chǔ)中心內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁非倉儲(chǔ)中心人員非工作需要進(jìn)入倉儲(chǔ)中心。6、倉儲(chǔ)中心內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標(biāo)識（如：物料擺放區(qū)、安全通道、物料報(bào)廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防設(shè)施擺放區(qū)、辦公區(qū)等），其中物料擺放區(qū)內(nèi)要分類分小區(qū)存放，且有清楚的標(biāo)識。7、上下班關(guān)閉窗戶及鎖上倉儲(chǔ)中心門。8、做好及時(shí)檢查物貨，如有異?；蛘甙踩[患及時(shí)處理和上報(bào)。9、倉儲(chǔ)中心內(nèi)需要高空作業(yè)時(shí)做好安全防范。八、倉儲(chǔ)中心人員的工作態(tài)度及作風(fēng)1、倉儲(chǔ)中心工作人員應(yīng)該培育良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良好的工作習(xí)慣。2、倉儲(chǔ)中心工作人員要求做事細(xì)心，仔細(xì)，負(fù)責(zé)，老實(shí)，有良好的團(tuán)隊(duì)意識及職業(yè)道德。3、對于上級下達(dá)的任務(wù)要按時(shí)按質(zhì)完成。4、其他的工作制度和行為準(zhǔn)則依公司規(guī)定為準(zhǔn)則。違規(guī)處罰：1、倉儲(chǔ)中心空筐、物料長期亂堆亂放，不按指定區(qū)域放置，處倉儲(chǔ)主管30元/次罰款。2、倉儲(chǔ)中心通道長期擺放物料，造成通道阻塞，處倉儲(chǔ)主管30元/次罰款。3、倉儲(chǔ)中心存儲(chǔ)物料架以下長期有散落的零部件，處倉儲(chǔ)主管30元/次罰款。4、物料未進(jìn)行入庫檢驗(yàn)，投入車間使用發(fā)生品質(zhì)異常，處倉儲(chǔ)主管50元/次罰款。5、統(tǒng)計(jì)員保管的單據(jù)、檢驗(yàn)憑證、記錄表單發(fā)現(xiàn)簽字手續(xù)不全、混亂或遺失，處統(tǒng)計(jì)員30元/次罰款。6、倉儲(chǔ)主管每季度未組織倉儲(chǔ)員工對倉儲(chǔ)物料進(jìn)行盤點(diǎn)，處倉儲(chǔ)主管100元/次罰款。7、倉儲(chǔ)中心盤點(diǎn)后，進(jìn)行抽查時(shí)，賬、物、卡數(shù)據(jù)部一致，處倉儲(chǔ)主管30元/次罰款，統(tǒng)計(jì)員20元/次罰款。8、倉儲(chǔ)中心員工不服從倉儲(chǔ)主管的工作安排，處50元/次罰款。9、倉儲(chǔ)中心入庫檢驗(yàn)員收到報(bào)檢通知后，未及時(shí)檢驗(yàn)，造成物料滯留超過2天，處50元/次罰款。10、倉儲(chǔ)中心入庫檢驗(yàn)員未填寫檢驗(yàn)記錄或記錄弄虛作假，按未執(zhí)行檢驗(yàn)處理，處50元/次罰款。編制/日期彭光富2018-5-19審核/日期批準(zhǔn)/日期倉庫工作流程圖文控編號LX/QG-6.2-03-020№1/1流程描述責(zé)任人生產(chǎn)計(jì)劃單接收生產(chǎn)計(jì)劃單接收物料調(diào)查評審物料調(diào)查評審編制、下發(fā)、跟進(jìn)零件生產(chǎn)加工/采購計(jì)劃編制、下發(fā)、跟進(jìn)零件生產(chǎn)加工/采購計(jì)劃每日生產(chǎn)過程跟蹤看板表每日生產(chǎn)過程跟蹤看板表一、物料下單在接到銷售部《生產(chǎn)計(jì)劃單》之后，打印出來交生產(chǎn)部部長評審。倉儲(chǔ)主管接到生產(chǎn)部部長評審的《生產(chǎn)計(jì)劃單》后，立即按《材料明細(xì)表-BOM表》進(jìn)行物料調(diào)查，寫上實(shí)物數(shù)量。倉儲(chǔ)主管負(fù)責(zé)編制《零件生產(chǎn)加工/采購計(jì)劃》下達(dá)給采購員、外協(xié)流轉(zhuǎn)中心主管，并跟進(jìn)物料至入庫。負(fù)責(zé)每日到零部件生產(chǎn)現(xiàn)場關(guān)注看板信息和生產(chǎn)進(jìn)度情況，及時(shí)編制《XX每日生產(chǎn)過程跟蹤看板表》下達(dá)給各零部件生產(chǎn)、加工班組，并跟進(jìn)物料至入庫。倉儲(chǔ)主管待入庫區(qū)檢驗(yàn)待入庫區(qū)檢驗(yàn)OK判定信息聯(lián)絡(luò)單NO判定信息聯(lián)絡(luò)單入庫評審入庫評審YES退貨\返工\報(bào)廢補(bǔ)產(chǎn)退貨區(qū)/隔離區(qū)/報(bào)廢區(qū)退貨\返工\報(bào)廢補(bǔ)產(chǎn)退貨區(qū)/隔離區(qū)/報(bào)廢區(qū)物料到庫、入庫手續(xù)辦理物料到待入庫區(qū)后，倉儲(chǔ)主管立即通知倉儲(chǔ)檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)。倉儲(chǔ)主管倉儲(chǔ)檢驗(yàn)員填寫好《檢驗(yàn)卡片》，檢驗(yàn)合格通知入庫。外購件檢驗(yàn)不合格的，開具《信息聯(lián)絡(luò)單》交品質(zhì)主管進(jìn)行判定，讓步接收，通知入庫；判定退貨，交采購進(jìn)行退貨處理，并放置在退貨區(qū)。內(nèi)部件檢驗(yàn)不合格的，開具《信息聯(lián)絡(luò)單》交品質(zhì)主管處理，進(jìn)行返工或報(bào)廢補(bǔ)產(chǎn)，并對失職者進(jìn)行處罰判定。倉儲(chǔ)檢驗(yàn)員5、倉儲(chǔ)主管負(fù)責(zé)協(xié)助檢驗(yàn)員將不合格品按區(qū)域放置。并及時(shí)解決物料異常問題，嚴(yán)禁長期放置在區(qū)域內(nèi)。倉儲(chǔ)主管物料標(biāo)識安全防護(hù)按位擺放檢驗(yàn)卡片物料治理卡錄賬開單數(shù)量點(diǎn)收入庫單、送貨單簽收物料標(biāo)識安全防護(hù)按位擺放檢驗(yàn)卡片物料治理卡錄賬開單數(shù)量點(diǎn)收入庫單、送貨單簽收6、倉儲(chǔ)主管負(fù)責(zé)對檢驗(yàn)合格物料進(jìn)行數(shù)量點(diǎn)收，并在單據(jù)寫明實(shí)收數(shù)量并簽字。7、對嚴(yán)重超標(biāo)數(shù)量，按訂單數(shù)量進(jìn)行實(shí)收（可答應(yīng)超5%），多余的部分通知采購員退回供給單位或另行放置。8、填寫《物料治理卡》入庫數(shù)據(jù)。倉儲(chǔ)主管9、倉儲(chǔ)統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)填寫《物料入庫日報(bào)表》。10、倉儲(chǔ)統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)根據(jù)《送貨單》《入庫單》的實(shí)收數(shù)量進(jìn)行電腦數(shù)據(jù)錄入；并按分類、月份保管好相關(guān)單據(jù)。11、對外購件按實(shí)收數(shù)量，開具《倉儲(chǔ)物料入庫單》并簽字，再轉(zhuǎn)交倉儲(chǔ)主管簽字。一聯(lián)存根；一聯(lián)給采購或供給商；一聯(lián)財(cái)務(wù)部。倉儲(chǔ)統(tǒng)計(jì)員出庫評審盤點(diǎn)評審物料配發(fā)車間備料區(qū)物料治理卡物料標(biāo)識錄賬備料-跟蹤簽收生產(chǎn)用料單出庫評審盤點(diǎn)評審物料配發(fā)車間備料區(qū)物料治理卡物料標(biāo)識錄賬備料-跟蹤簽收生產(chǎn)用料單三、物料出庫、盤點(diǎn)1、倉儲(chǔ)主管負(fù)責(zé)簽收組裝車間提供的《生產(chǎn)用料單》；并對缺料物資進(jìn)行跟進(jìn)，及時(shí)完成備料任務(wù)。倉儲(chǔ)主管2、物料到庫、齊備后，倉儲(chǔ)員工配料員負(fù)責(zé)配料、挑料、運(yùn)送、標(biāo)識、填寫《物料治理卡》、上架工作。3、空閑時(shí)對倉庫物料擺放規(guī)范、盤點(diǎn)、庫房衛(wèi)生清掃工作。配料員4、倉儲(chǔ)統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)物料出庫的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、錄賬工作。倉儲(chǔ)統(tǒng)計(jì)員5、倉儲(chǔ)主管不忙時(shí)，負(fù)責(zé)協(xié)助配料員的工作。6、對車間